Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.971.305,08
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563/OR |
JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN
CPF: ***.000.000-**
|
CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, ROBERTO DE LUCENA, FAUSTO PINATO, HERCULANO PASSOS, MARCOS BE... | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | |
| 562/OR |
DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO
CPF: ***.000.000-**
|
CONGRESSO NACIONAL COM OS DEPUTADOS FEDERAIS RENATA ABREU, ROBERTO DE LUCENA, FAUSTO PINATO, HERCULANO PASSOS, MARCOS BE... | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | R$ 1.242,00 | |
| 457/OR |
IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MA... | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | R$ 2.751,00 | |
| 543/OR |
NATALINA DE OLIVEIRA BRITO BATISTA
CNPJ: 64.814.700/0001-00
|
SALGADO FRITO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 527/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 524/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 12.698,39 | R$ 12.698,39 | R$ 12.698,39 | |
| 523/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 15.690,85 | R$ 15.690,85 | R$ 15.690,85 | |
| 522/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 937,47 | R$ 937,47 | R$ 937,47 | |
| 521/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 18.749,46 | R$ 18.749,46 | R$ 18.749,46 | |
| 552/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE PERES VIEIRA | R$ 714,42 | R$ 714,42 | R$ 714,42 | |
| 548/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
INSTALACAO DE 6 REFLETORES INSTALACAO DE UMA GRELHA. | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 547/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO, REFORMA E TROCA DA COR DO TECIDO DE 5 CADEIRAS | R$ 680,50 | R$ 680,50 | R$ 680,50 | |
| 546/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
CARIMBOS E NUMERADOR PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 545/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
QUADROS PARA ENTREGA DE VOTO DE CONGRATULACAO | R$ 105,94 | R$ 105,94 | R$ 105,94 | |
| 544/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL A3 PARA A SECRETARIA PARLAMENTAR 3 RESMAS | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | |
| 542/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,90 | R$ 52,90 | R$ 52,90 | |
| 541/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 539/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 905,60 | R$ 905,60 | R$ 905,60 | |
| 538/OR |
FUGITA & LOPES LTDA.
CNPJ: 20.953.197/0001-90
|
FONTE PARA O RELOGIO DE PONTO | R$ 298,00 | R$ 298,00 | R$ 298,00 | |
| 537/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
COLOCACAO DE 3 PLACAS NO HALL DO PLENARIO FABRICACAO DE QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO E 2 VIDROS PARA SAIDA DO FUNCIONA... | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 556/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 555/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 736,40 | R$ 736,40 | R$ 736,40 | |
| 554/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.891,74 | R$ 1.891,74 | R$ 1.891,74 | |
| 553/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 133,13 | R$ 133,13 | R$ 133,13 | |
| 526/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
CATCHUP, MOLHO DE PIMENTA E ACUCAR PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 60,90 | R$ 60,90 | R$ 60,90 | |
| 525/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
COPO REFORCADO DE 160ML PARA A MAQUINA DE CAFE MEXEDOR PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 344,98 | R$ 344,98 | R$ 344,98 | |
| 497/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
2 REFLETORES DE LED 30W VERDE PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 496/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
SUPORTE PARA CPU | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 495/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
DUAS JARRAS DE VIDRO PARA A COZINHA | R$ 57,98 | R$ 57,98 | R$ 57,98 | |
| 494/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
GASOLINA COMUM TIPO C PAR AO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 215,08 | R$ 215,08 | R$ 215,08 |