Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.826.693,39
Liquidado
R$ 79.962.445,82
Pago
R$ 79.913.355,94
Empenhos
16.869
Exercícios
14
16.869 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1130/OR |
ANGRA-SOM PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA
CNPJ: 62.017.942/0001-30
|
MAO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCACAO DE NOVO INSULFILM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 1001/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO DE 2021. | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 790/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
VALOR ESTIMADO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO SISTEMA (DISTRIBUIÇÃO) DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | R$ 10.932,00 | |
| 1169/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | R$ 38.865,82 | |
| 1168/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | R$ 78.641,12 | |
| 1167/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | R$ 10.179,75 | |
| 1166/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | R$ 8.295,85 | |
| 1165/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | R$ 4.123,65 | |
| 1164/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.181,53 | R$ 1.181,53 | R$ 1.181,53 | |
| 1163/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.495,83 | R$ 12.495,83 | R$ 12.495,83 | |
| 1162/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | R$ 1.876,32 | |
| 1161/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.523,03 | R$ 5.523,03 | R$ 5.523,03 | |
| 1160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.639,90 | R$ 10.639,90 | R$ 10.639,90 | |
| 1159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 758,16 | R$ 758,16 | R$ 758,16 | |
| 1158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 927,51 | R$ 927,51 | R$ 927,51 | |
| 1157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.700,43 | R$ 2.700,43 | R$ 2.700,43 | |
| 1156/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | R$ 1.643,00 | |
| 1155/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.736,29 | R$ 1.736,29 | R$ 1.736,29 | |
| 1154/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 892,47 | R$ 892,47 | R$ 892,47 | |
| 1153/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | R$ 2.811,09 | |
| 1152/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | R$ 9.013,21 | |
| 1151/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1150/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | R$ 2.086,39 | |
| 1149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | R$ 1.464,38 | |
| 1148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | R$ 5.687,12 | |
| 1147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | R$ 62.378,31 | |
| 1138/OR |
GILBERTO AQUILES FRANCISCO
CNPJ: 58.841.115/0001-99
|
SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1136/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA TUBULAÇÃO DE AR CONDI... | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | |
| 1132/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
GUARDA CHUVA PARA OS AUTOMOVEIS DA CAMARA | R$ 155,97 | R$ 155,97 | R$ 155,97 |