Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.512,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - POR REGISTRO DE PREÇOS | R$ 406,60 | R$ 406,60 | R$ 406,60 | |
| 948/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
CARTUCHO AMARELO E CIANO PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 947/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
ESCOVA SANITÁRIA | R$ 41,16 | R$ 41,16 | R$ 41,16 | |
| 946/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
PRODUTOS COPA/COZINHA AÇÚCAR,CAFÉ, CHÁ, LEITE INTEGRAL,MANTEIGA, REFRIGERANTE GUARANÁ, REFRIGERANTE COCA COLA, SUCO CAJÚ... | R$ 1.086,18 | R$ 1.086,18 | R$ 1.086,18 | |
| 944/OR |
ROSANGELA ANDRE 06568132888
CNPJ: 41.198.252/0001-54
|
ÁGUA MINERAL 20L ÁGUA MINERAL S/ GÁS ÁGUA MINERAL C/ GÁS | R$ 451,41 | R$ 451,41 | R$ 451,41 | |
| 943/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 929/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
VENTILADOR DE COLUNA | R$ 249,00 | R$ 249,00 | R$ 249,00 | |
| 925/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
CARTUCHO 954 AMARELO, PRETO E AZUL PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 890/OR |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
RENOVAÇÃO ASSINATURA/ANUIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMNENTO DE INFORMAÇÕES E RECORTES RECENTES DE DIÁR... | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | R$ 1.086,48 | |
| 803/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NO TRANSPARÊNCIA (SITE) DAS LEIS, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E... | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 15/ES |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
VALOR ESTIMADO DOS CUSTOS COM SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES DA CAMARA, NO EXERCICIO DE 2022 | R$ 3.600,00 | R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 | |
| 949/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 945/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PASTA C/ ABA CANETA AZUL GRAMPO TRILHO COLA BASTÃO CORRETIVO FITA PAPEL DIPLOMATA ESPIRAL 14MM PRETO | R$ 230,30 | R$ 230,30 | R$ 230,30 | |
| 942/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
TUBO SOLDAVEL PLASTILIT 25M LUVA SOLDAVEL PLASTILIT 25M TIGRE CURVA 90 SOLDAVEL 25M | R$ 182,69 | R$ 182,69 | R$ 182,69 | |
| 927/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES COM CERA LIQUIDA E CREMOSA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 926/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK8336 | R$ 108,02 | R$ 108,02 | R$ 108,02 | |
| 923/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
PLUG COMPUTADOR RJ 45 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 922/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
ALICATE PRENSA LK-1931 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 921/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
EMENDA RJ 45+ RJ45 P/ REDE INFORMÁTICA CONECTOR DB 15 MACHO VGA CAPA P/ CONECTOR DB 9/ HD15 RGB METAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 898/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PAPEL DIPLOMATA A4 180G - SECRETARIA ADMINISTRATIVA | R$ 74,70 | R$ 74,70 | R$ 74,70 | |
| 897/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
LANCHE ASSADO PARA VEREADORES E FUNCIONÁRIOS EM SESSÃO ORDINÁRIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 896/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TORREFAÇÃO PARA MAQUINA DE CAFÉ EXPRESSO. | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 892/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SACO DESCARTÁVEL A10 KIT FLEX P/ ASPIRADOR DE PÓ | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 891/OR |
COPPER RIO INSTALACOES ELETRICA E CONSTRUCAO EIREL
CNPJ: 27.661.570/0001-89
|
PLAFON LED EMBUTIR 30X30 PLAFON LED SOBREPOR 30X120 PLAFON LED EMBUTIR 30X120 | R$ 12.120,05 | R$ 12.119,75 | R$ 12.119,75 | |
| 886/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICA PARA COLOCAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO. | R$ 491,11 | R$ 491,11 | R$ 491,11 | |
| 982/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 842,95 | R$ 842,95 | R$ 842,95 | |
| 981/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR RICARDO MACHADO | R$ 1.685,91 | R$ 1.685,91 | R$ 1.685,91 | |
| 980/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 4.090,57 | R$ 4.090,57 | R$ 4.090,57 | |
| 979/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 8.181,15 | R$ 8.181,15 | R$ 8.181,15 | |
| 978/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 840,82 | R$ 840,82 | R$ 840,82 |