Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - ETANOL | R$ 121,79 | R$ 121,79 | R$ 121,79 | |
| 958/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - ETANOL | R$ 150,03 | R$ 150,03 | R$ 150,03 | |
| 808/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
LAUDO TÉCNICO PGR- PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE TRABALHO- 1500,00 REAIS. LAUDO TÉCNICO PCMSO- PROGRAMA DE CONT... | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 1044/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | R$ 1.105,35 | |
| 1043/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO LEMES SANTANA | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | R$ 2.210,71 | |
| 1042/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 | R$ 1.315,67 | |
| 1041/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 | R$ 2.631,35 | |
| 1040/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 879,25 | R$ 879,25 | R$ 879,25 | |
| 1039/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.758,51 | R$ 1.758,51 | R$ 1.758,51 | |
| 961/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL: ANTONIO LUIS MOLINA JOANA APARECID... | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1019/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 995/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FOX 1.6 PLACA: GHY5007 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 988/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 687,00 | R$ 687,00 | R$ 687,00 | |
| 950/OR |
NEUZA NATALICIA DURANTI DOS SANTOS
CNPJ: 52.205.948/0001-87
|
SERVIÇOS DE RETIRADA LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINAS DO PLENÁRIO - | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 838/OR |
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822
CNPJ: 46.134.536/0001-09
|
APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR INSULFILM G5 NOS VIDROS DA RECEPÇÃO. | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 12/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - LOCAÇÃO DO SISTEMA... | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 957/OR |
ZIZATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 68.038.637/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA BRASÍLIA E BRASÍLIA PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.... | R$ 1.493,32 | R$ 1.493,32 | R$ 1.493,32 | |
| 965/OR |
LUIZ CARLOS FREI FILHO 03490137132
CNPJ: 46.849.831/0001-33
|
AQUISIÇÃO DE CARREGADORES USB TIPO C DE CARREGAMENTO RÁPIDO, PARA OS TABLETS UTILIZADOS PELOS VEREADORES NAS SESSÕES ORD... | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 960/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÃO. | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | |
| 999/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 8.868,51 | R$ 8.868,51 | R$ 8.868,51 | |
| 998/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO LUIS MOLINA | R$ 17.737,04 | R$ 17.737,04 | R$ 17.737,04 | |
| 997/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 955/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS. | R$ 23,50 | R$ 23,50 | R$ 23,50 | |
| 954/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, REPAROS E SERVIÇOS DIVERSOS. | R$ 16,50 | R$ 16,50 | R$ 16,50 | |
| 953/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/09/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 949/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 70,46 | R$ 70,46 | R$ 70,46 | |
| 948/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE GRAXA AZUL MULTIUSO, PARA REALIZAR A LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS NAS DEPENDÊNCIAS DA C... | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 947/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA USO INTERNO DA CÂMARA. | R$ 117,15 | R$ 117,15 | R$ 117,15 | |
| 943/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA. | R$ 79,67 | R$ 79,67 | R$ 79,67 | |
| 938/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO. | R$ 426,00 | R$ 426,00 | R$ 426,00 |