Despesas por Pagamento de Empenho
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.355.759,67
Liquidado
R$ 79.491.012,10
Pago
R$ 79.417.764,78
Empenhos
16.839
Exercícios
14
16.839 empenho(s) pago(s)
| Empenho | Data pagamento | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269/OR |
EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 939/ES |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
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EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 04- VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 3 MESES- PEDÁGIO NO SISTEMA SEM PARAR. | R$ 1.500,00 | R$ 1.402,43 | R$ 590,06 | |
| 22/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO N. - VALE REFEIÇÃO | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 | R$ 108.000,00 | |
| 1267/OR |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR NILTON CESAR SANTIAGO NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 1266/OR |
NILTON CESAR SANTIAGO
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADO ESTADUAL HELINHO ZANA... | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 1264/OR |
JOSÉ MARCELINO POLI
CPF: ***.000.000-**
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ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CASA SR. DANIEL DAVID NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO E... | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 1263/OR |
DANIEL DAVID
CPF: ***.000.000-**
|
ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS ITAMAR FRA... | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | |
| 1250/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 7/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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VALOR ESTIMADO NO EXERCÍCIO DE 2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E CONVERSÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA... | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | |
| 1216/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 1215/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL DIPLOMATA PARA USO NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/11/2023. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 1211/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/11/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1210/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES HABITUAIS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIV... | R$ 293,00 | R$ 293,00 | R$ 293,00 | |
| 1209/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
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ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 216,79 | R$ 216,79 | R$ 216,79 | |
| 1208/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,08 | R$ 135,08 | R$ 135,08 | |
| 1207/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 135,82 | R$ 135,82 | R$ 135,82 | |
| 1206/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER A PRESERVAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA. | R$ 128,10 | R$ 128,10 | R$ 128,10 | |
| 1205/OR |
GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA
CNPJ: 22.326.000/0001-19
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SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE FILTRO DE AR CONDICIONADO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA. VEÍCULO 01- CRUZE PLACA FQ... | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 1204/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM AMBIENTES DO PRÉDIO. | R$ 184,70 | R$ 184,70 | R$ 184,70 | |
| 1203/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA, | R$ 501,00 | R$ 501,00 | R$ 501,00 | |
| 1202/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | |
| 1201/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DOS SERVIÇOS GERAIS. | R$ 258,60 | R$ 258,60 | R$ 258,60 | |
| 1200/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM IMPRESSÃO DE PROTOCOLO NA RECEPÇÃO. | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 1197/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM BRASÃO DO MUNICÍPIO - | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1192/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE SALGADOS/LANCHES PARA CONSUMO NA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/11/2023. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 1191/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE FQZ 6C28 - GASOLINA COMUM. | R$ 222,99 | R$ 222,99 | R$ 222,99 | |
| 1186/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
REQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTÍCIOS (MINI PÃO DE QUEIJO), PARA RECEPÇÃO DE INTEGRANTES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO EVENTO S... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1133/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 942/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
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EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 20 -VALOR ESTIMADO PARA O PERÍODO DE 2 MESES- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TE... | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 941/ES |
TIM S A
CNPJ: 02.421.421/0001-11
|
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PEDIDO 19- VALOR ESTIMADO PARA 2 MESES- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |