EMPENHO Nº 632

Valores do empenho Recorte dos filtros aplicados

Empenhado R$ 600,00

Liquidado R$ 600,00

Pago R$ 600,00

Empenhos 1

Dados do empenho

Identificação

Exercício: 2026
Empenho: 632/AD
Mês: Setembro
Data: 01/09/2026
Fornecedor: JORGE MARTINS NETO
Documento: 477.XXX.XXX-95
Ficha: 10
Cód. fornecedor: 2933
Cód. unidade: 010101
Órgão: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL
Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Classificação orçamentária

Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Projeto/atividade: 2118 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria: 3
Grupo natureza: 3
Modalidade: 90
Elemento: 30
Desdobro: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza: MATERIAL DE CONSUMO
Catec: 3.3.90.30.99
Poder: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos

Grupo fonte: 01 - TESOURO
Código fonte: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Fonte STN: 1.501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS (EXERC.CORRENTE)
Vínculo: 110.000 - GERAL
Desc. fonte receita: GERAL

Licitação e processo

Processo: 71
Desc. licitação: DISPENSA

Valores

Empenhado: R$ 600,00
Liquidado: R$ 600,00
Pago: R$ 600,00
Dotação: R$ 350.000,00
Dotação atualizada: R$ 350.000,00

Exigibilidade

Autorizador: DANIEL DAVID
CPF autorizador: 169.XXX.XXX-45
Vencimento: 01/09/2026
Data pagamento exig.: 01/09/2026
Tipo lista: 1 - DESPESAS CUJOS VALORES NAO ULTRAPASSEM O LIMITE DE QUE TRATA O INCISO II DO ART. 24 DA LEI 8666 E ART.75 DA LEI 14.133/2021

Histórico

Histórico: DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO

Liquidações

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
01/09/2026	AD	1/1	JORGE MARTINS NETO	R$ 600,00

Pagamentos

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
01/09/2026	AD	1/1	JORGE MARTINS NETO	R$ 600,00

Movimentos empenhado

Data	Tipo	Liq/Par	Fornecedor	Valor
01/09/2026	AD	1/1	JORGE MARTINS NETO	R$ 600,00

Ordens de pagamento

OP	Liq	Parcela	Data	Valor	Desconto	Pago
11292	1	1	01/09/2026	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00