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DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

ORDEM CRONOLÓGICA

5.000 DE 11.073 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

EMPENHADO: R$ 9.405.628,36 · LIQUIDADO: R$ 9.067.894,97 · PAGO: R$ 9.039.640,33
EMPENHOS: 11.073

EXERCÍCIO	EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	HISTÓRICO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
2013	8/OR	02/01/2013	FUNDACAO RADIO	GRAVAÇÃO E RETRANSMISS	R$ 4.985,29	R$ 4.985,29	R$ 4.985,29
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DAS SESSOES DA
				CÂMARA MUNICIPAL
2013	153/GL	07/02/2013	FUNDACAO RADIO	RETRANSMISS AO DAS	R$ 9.970,58	R$ 9.970,58	R$ 9.970,58
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	SESSOES DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2013	4/GL	02/01/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA	QTE: 1 ; UNID: ;	R$ 10.176,45	R$ 10.176,45	R$ 10.176,45
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA
			SERV	DE USO DE SOFTWARE
				CONTABIL, FINANCEIRO,
				RECURSOS HUMANOS,
				COMPRAS E MATERIAIS,
				LICITACOES, PATRIMONIO
				PUBLICO, PLANEJAMENT
				O E ORÇAMENTO,
				TESOURARIA E TRANS
2013	363/OR	01/04/2013	GOVERNANÇAB RASIL SA	COMPLEMENTO DE EMPENHO	R$ 41,70	R$ 41,70	R$ 41,70
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2013	5/GL	02/01/2013	SINO CONSULTORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 11.680,00	R$ 11.680,00	R$ 11.680,00
			E INFORMATICA	DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
			LTDA	COM MANUTENÇÃO
2013	989/AD	01/10/2013	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2013	990/AD	01/10/2013	ANTONIO LUIS MOLINA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2013	991/AD	01/10/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 915,00	R$ 915,00	R$ 915,00
			BATISTA
2013	992/AD	01/10/2013	PEDRO WALDECI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			CRESCENCIO
2013	988/AD	01/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 635,00	R$ 635,00	R$ 635,00
			SILVA
2013	996/AD	02/10/2013	MATHEUS RODERO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00
			OLIVEIRA
2013	999/OR	03/10/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1000/OR	03/10/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.169,00	R$ 1.169,00	R$ 1.169,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1001/AD	04/10/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 214,50	R$ 214,50	R$ 214,50
			CASALI
2013	1003/AD	07/10/2013	MAURILO PIMENTA DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			MORAIS	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2013	1006/AD	08/10/2013	OSVALDO CARVALHO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2013	1007/AD	08/10/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2013	1008/AD	08/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 585,00	R$ 585,00	R$ 585,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1014/AD	10/10/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 585,00	R$ 585,00	R$ 585,00
			BATISTA
2013	232/GL	27/02/2013	LSV INDUSTRIA E	DESINFETANT E PERFUMADO	R$ 2.086,73	R$ 2.086,73	R$ 2.086,73
			COMERCIO LTDA EPP	GL 5 L DESINFETANT
				E PERFUMADO,
				FRAGRÂNCIA EUCALIPTO,
				CONCENTRADO , INDICADO
				PARA PISOS E
				SANITÁRIOS, EMBALADO EM
				GALÃO DE 5 LITROS,
				CONSTANDO EXTERNAMENT
				E NA EMBALAGEM,
				OS DADOS DO PRODUTO, A
				DATA DE FABRICAÇÃO
				E PRAZO DE VALIDADE, D
2013	233/GL	27/02/2013	LSV INDUSTRIA E	COPO DESCARTÁVEL	R$ 989,36	R$ 989,36	R$ 989,36
			COMERCIO LTDA EPP	180 ML - CAIXA COM
				2500 UNIDADES
				COPO DESCARTÁVEL
				, VOLUME DE 180 ML DE
				MATERIAL POLIESTIREN
				O ATÓXICO, EMBALADO
				ADEQUADAMEN TE - CAIXA
				COM 2500 UNIDADES.
				(DE ACORDO COM NORMAS
				ABNT). COPOSUL
2013	236/GL	27/02/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CAPA PARA CD/DVD CAPA	R$ 593,82	R$ 593,82	R$ 593,82
				PARA CD E DVD
				ACRÍLICA TRANSPARENT
				E. VIDEOLAR
2013	993/OR	01/10/2013	CFM RETIFICA	CORREIA DENTADA	R$ 652,00	R$ 652,00	R$ 652,00
			MOTORES LTDA ME
2013	994/OR	01/10/2013	CFM RETIFICA	MÃO DE OBRA TROCA DE	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
			MOTORES LTDA ME	COXIM, LIMPEZA DE
				BICOS E TROCA DE
				CORREIA DENTADA
2013	995/OR	01/10/2013	M.A.F.DA SILVA & CIA	ENVELOPE TIPO OFÍCIO	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			LTDA ME
2013	998/OR	02/10/2013	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			MORINI ME
2013	1025/AD	17/10/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			BATISTA
2013	1026/AD	17/10/2013	EMERSON LUIZ	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 985,00	R$ 985,00	R$ 985,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2013	1002/OR	04/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	COMPLEMENTO DE PASSAGEM	R$ 151,28	R$ 151,28	R$ 151,28
			VIAGENS E TURISMO	AEREA DE SJRP/SP/
			LTDA	SJRP
2013	1012/OR	09/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	COMPLEMENTO DE PASSAGEM	R$ 208,35	R$ 208,35	R$ 208,35
			VIAGENS E TURISMO	AEREA DE SJRP/SP/
			LTDA	SJRP
2013	1029/AD	18/10/2013	MEHDE MEIDAO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			SLAIMAN KANSO
2013	1030/AD	18/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1031/AD	18/10/2013	JURANDIR BENEDITO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			SILVA
2013	1037/AD	21/10/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
			CASALI
2013	1038/AD	21/10/2013	SERGIO ADRIANO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			PEREIRA
2013	1039/AD	21/10/2013	PEDRO WALDECI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			CRESCENCIO
2013	1040/AD	21/10/2013	VILMAR FERREIRA DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			SILVA
2013	1041/AD	21/10/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			BATISTA
2013	1010/OR	08/10/2013	DOS SANTOS REFORMA DE	SERVIÇO DE SOLDA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ESQUADRIAS LTDA ME
2013	1011/OR	08/10/2013	CA LUBRI LUBRIFICANT	ÓLEO PARA MOTOR DE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ES LTDA ME	VEÍCULO
2013	997/OR	02/10/2013	ANTONIO FERNANDES	PARABRISA DIANTEIRO	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 530,00
			DOS SANTOS AUTO
			ACESSORIOS ME
2013	1028/OR	18/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 525,77	R$ 525,77	R$ 525,77
2013	1057/OR	24/10/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	RESTITUIÇÃO SANSAUDE	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
2013	1015/OR	10/10/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA	ESTILETE ESTREITO	R$ 62,80	R$ 62,80	R$ 62,80
			LTDA.-ME	COM LÂMINA
2013	1016/OR	10/10/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	LAVADA EM CARRO	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			COMBUSTÍVEI S LTDA
2013	1017/OR	10/10/2013	DOS SANTOS REFORMA DE	SERVIÇO DE SOLDA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ESQUADRIAS LTDA ME
2013	1018/OR	10/10/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA TRANSPARENT	R$ 26,40	R$ 26,40	R$ 26,40
				E COM ELÁSTICO
2013	1049/OR	23/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	CONTA DE TELEFONE	R$ 1.318,16	R$ 1.318,16	R$ 1.318,16
2013	1076/AD	29/10/2013	DOUGLAS LISBOA DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			SILVA
2013	1077/AD	29/10/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1079/AD	30/10/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			CASALI
2013	1091/AD	01/11/2013	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2013	1024/OR	16/10/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3G	R$ 225,59	R$ 225,59	R$ 225,59
2013	1032/OR	18/10/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COLA LIQUIDA	R$ 87,10	R$ 87,10	R$ 87,10
				PARA USO ESCOLAR A
				BASE DE AGUA,
				LAVAVEL; ATOXICA,
				BICO ECONOMICO;
				SECAGEM NORMAL;
				ACONDICIONA DA EM
				FRASCO; PESANDO 40
				GR; NA COR BRANCA; EM
				CAIXA COM 12
				UNIDADES; COM
				VALIDADE MINIMA DE 1
				ANO A PARTIR DA
				DATA DE ENTREGA.
2013	1035/OR	18/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM DE IDA DE	R$ 486,39	R$ 486,39	R$ 486,39
			VIAGENS E TURISMO	SJRIO PRETO A BRASILIA
			LTDA
2013	1042/OR	21/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM DE VOLTA DE	R$ 295,67	R$ 295,67	R$ 295,67
			VIAGENS E TURISMO	BRASILIA A S.J.RIO
			LTDA	PRETO
2013	1080/OR	30/10/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 77,10	R$ 77,10	R$ 77,10
2013	1047/OR	21/10/2013	J.L FERNANDES	ÁGUA MINERAL -	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			VOTUPORANGA - ME	GALÃO 20 LITROS
2013	1081/OR	30/10/2013	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO SEM PARAR	R$ 818,80	R$ 818,80	R$ 818,80
			GESTAO DE MEIOS DE
			PAGAMENTO S.A.
2013	1108/AD	06/11/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			BATISTA
2013	1009/OR	08/10/2013	ARABIM MATERIAIS	CABIDE PARA BANHEIRO	R$ 76,94	R$ 76,94	R$ 76,94
			PARA CONSTRUCAO
			LTDA
2013	1045/OR	21/10/2013	BAALCO BALANCEAMEN	ALINHAMENTO E	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			TO E ALIAMENTO	BALANCEAMEN TO
			COMERCIO LTDA	DIANTEIRO
2013	1046/OR	21/10/2013	BAALCO BALANCEAMEN	PNEU 205/55 ARO 16	R$ 738,00	R$ 738,00	R$ 738,00
			TO E ALIAMENTO	BRIDGESTONE
			COMERCIO LTDA
2013	1092/OR	01/11/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.205,73	R$ 3.205,73	R$ 3.205,73
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1093/OR	01/11/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 835,00	R$ 835,00	R$ 835,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1013/OR	09/10/2013	MARTINS DELGADO &	ACHOCOLATAD O EM PÓ -	R$ 37,01	R$ 37,01	R$ 37,01
			CIA LTDA	400 GRAMAS NESCAU
2013	1033/OR	18/10/2013	INFORMAX VOTUPORANGA	TECLADO + MOUSE SEM	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			COM.SUP. INFORMATICA	FIO
			LTDA ME
2013	1034/OR	18/10/2013	INFORMAX VOTUPORANGA	APOIO PARA NOTEBOOK	R$ 79,00	R$ 79,00	R$ 79,00
			COM.SUP. INFORMATICA
			LTDA ME
2013	1087/OR	31/10/2013	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
			LTDA
2013	1082/OR	31/10/2013	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			INTERNET S.A.	CÂMARA
2013	1083/OR	31/10/2013	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013	1088/OR	31/10/2013	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2013	1089/OR	31/10/2013	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 339,16	R$ 339,16	R$ 339,16
			VOTUPORANGA LTDA
2013	1019/OR	14/10/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS	VELA BPM6	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			VOTUPORANGA LTDA ME
2013	1020/OR	14/10/2013	NAUTICA MOTO PEÇAS	MÃO DE OBRA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			VOTUPORANGA LTDA ME
2013	1078/OR	29/10/2013	PAULO HENRIQUE	REVELAÇÃO DE FOTOS	R$ 76,20	R$ 76,20	R$ 76,20
			REBOUÇAS ME	DIVERSAS
2013	1084/OR	31/10/2013	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 459,17	R$ 459,17	R$ 459,17
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2013	1096/OR	01/11/2013	AUTOPARTES AUTO	LAMPADA DE FAROL DE	R$ 73,00	R$ 73,00	R$ 73,00
			ACESSORIOS LTDA ME	VEÍCULO
2013	1116/AD	18/11/2013	MEHDE MEIDAO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			SLAIMAN KANSO
2013	1117/AD	18/11/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75
2013	1118/AD	18/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.297,50	R$ 1.297,50	R$ 1.297,50
			OLIVEIRA FILHO
2013	1097/OR	04/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	R$ 210,20	R$ 210,20	R$ 210,20
			COMBUSTÍVEI S LTDA	DE VEÍCULO
2013	1098/OR	04/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA AAA PALITO	R$ 60,50	R$ 60,50	R$ 60,50
				PACOTE COM 2 UNIDADES
				MAXELL
2013	1115/OR	12/11/2013	MAPFRE SEGUROS	SEGURO ANUAL	R$ 1.454,72	R$ 1.410,83	R$ 1.410,83
			GERAIS S.A.	VEICULO VOLKSWAGEN
				VOYAGE ANO 2008/2009,
				NO PERIODO DE
				14/11/2013 A
				14/11/2014
2013	1043/OR	21/10/2013	MARTINS DELGADO &	CHÁ DE ERVA DOCE	R$ 19,68	R$ 19,68	R$ 19,68
			CIA LTDA	PCTE-100 GR SIAMAR
2013	1090/OR	31/10/2013	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 769,70	R$ 769,70	R$ 769,70
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2013	1099/OR	05/11/2013	JOSE EDUARDO DE	CONFECÇÃO DE TRÊS	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			SOUZA VOTUPORANGA	ARMÁRIOS EMBUTIDOS
			ME	EM FÓRMICA MDF COM
				FECHADURAS
2013	1102/OR	05/11/2013	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONER	R$ 285,00	R$ 285,00	R$ 285,00
			MORINI ME
2013	1103/OR	05/11/2013	J.R.S DA ROCHA	CARIMBO AUTOMÁTICO	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AE20
2013	1124/AD	20/11/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 585,00	R$ 585,00	R$ 585,00
			BATISTA
2013	1106/OR	06/11/2013	MARIA CRISTINA	LUVAS DE SILICONE	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			FERRERI DA COSTA ME	CAIXA COM 100
				UNIDADES
2013	1107/OR	06/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA SUSPENSA	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
				COM GRAMPO TRILHO
2013	1125/AD	20/11/2013	JURANDIR BENEDITO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SILVA
2013	1023/OR	16/10/2013	HELAINE BATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 665,60	R$ 665,60	R$ 665,60
			FURNIS ME	DE ENTREGA DE CONVITES
2013	1044/OR	21/10/2013	MARTINS DELGADO &	GÁS DE COZINHA	R$ 38,65	R$ 38,65	R$ 38,65
			CIA LTDA	LIQUIGÁS
2013	1101/OR	05/11/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA	PAPEL CARTÃO A3	R$ 14,70	R$ 14,70	R$ 14,70
			LTDA.-ME
2013	1110/OR	08/11/2013	ARABIM MATERIAIS	REJUNTE PARA	R$ 2,96	R$ 2,96	R$ 2,96
			PARA CONSTRUCAO	ASSENTAMENT O DE PISOS
			LTDA	QUARTZOLIT
2013	1022/OR	14/10/2013	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE DO
				PERIODO DE 23/10/2013
				A 22/10/2014
2013	1127/AD	21/11/2013	DOUGLAS LISBOA DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2013	1128/AD	21/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 585,00	R$ 585,00	R$ 585,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1144/OR	22/11/2013	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 525,77	R$ 525,77	R$ 525,77
2013	1100/OR	05/11/2013	INFORMAX VOTUPORANGA	FONE DE OUVIDO COM	R$ 46,00	R$ 46,00	R$ 46,00
			COM.SUP. INFORMATICA	MICROFONE
			LTDA ME
2013	1111/OR	11/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	FILTRO DE ÓLEO DO	R$ 198,30	R$ 198,30	R$ 198,30
			COMBUSTÍVEI S LTDA	MOTOR DE VEÍCULO
2013	1148/AD	26/11/2013	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESA
				DE VIAGEM
2013	1149/AD	26/11/2013	MATHEUS RODERO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.035,00	R$ 1.035,00	R$ 1.035,00
			OLIVEIRA
2013	1150/AD	26/11/2013	OSVALDO CARVALHO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SILVA
2013	1151/AD	26/11/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2013	1152/AD	26/11/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 684,00	R$ 684,00	R$ 684,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1145/OR	22/11/2013	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 965,65	R$ 965,65	R$ 965,65
2013	1021/OR	14/10/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	MÓDULO SIMPLES BR	R$ 7,02	R$ 7,02	R$ 7,02
				LUNARE
2013	1156/AD	29/11/2013	MEHDE MEIDAO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75
			SLAIMAN KANSO
2013	1157/AD	29/11/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			CASALI
2013	1158/AD	29/11/2013	JOSE ANTONIO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			SOUZA
2013	1174/AD	02/12/2013	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2013	1120/OR	18/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 119,80	R$ 119,80	R$ 119,80
				PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2013	1121/OR	18/11/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 29,40	R$ 29,40	R$ 29,40
				PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2013	1143/OR	22/11/2013	VIVO SA	ASSINATURA 4 MODENS	R$ 225,59	R$ 225,59	R$ 225,59
				3GB
2013	1155/OR	28/11/2013	TELEFONICA BRASIL SA	CONTA DE TELEFONE	R$ 71,68	R$ 71,68	R$ 71,68
2013	1182/AD	03/12/2013	JURANDIR BENEDITO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 1.018,00	R$ 1.018,00	R$ 1.018,00
			SILVA
2013	1183/AD	03/12/2013	OSVALDO CARVALHO DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 684,00	R$ 684,00	R$ 684,00
			SILVA
2013	1184/AD	03/12/2013	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2013	1185/AD	03/12/2013	PEDRO WALDECI	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			CRESCENCIO
2013	1186/AD	03/12/2013	SILVIO CARVALHO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SOUZA
2013	1105/OR	06/11/2013	CLEBER PINTO	REFORMA DE POLTRONAS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			CABRAL
2013	1123/OR	19/11/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 63,10	R$ 63,10	R$ 63,10
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2013	1126/OR	20/11/2013	NESPOLI E VALERIO	INSTALAÇÃO DE CHAMADA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	EM ESPERA EM CENTRAL
				TELEFÔNICA
2013	1171/OR	29/11/2013	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO SISTEMA SEM	R$ 685,80	R$ 685,80	R$ 685,80
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2013	1129/OR	21/11/2013	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			FEIJO EPP	DE MEMÓRIA PARA
				FILMADORA
2013	1164/OR	29/11/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2013	1165/OR	29/11/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 835,00	R$ 835,00	R$ 835,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2013	1104/OR	06/11/2013	REFRIAR COM. E	CAPACITOR DE APARELHO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE AR CONDICIONAD
			VOTUPORANGA LTDA	O SPLIT
2013	1109/OR	08/11/2013	ARABIM MATERIAIS	PISTOLA P/APLICAÇÃO	R$ 23,82	R$ 23,82	R$ 23,82
			PARA CONSTRUCAO	DE SILICONE TUBO
			LTDA
2013	1169/OR	29/11/2013	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
			LTDA	VALOR UNITARIO
				150,00
2013	235/GL	27/02/2013	PROLIMPO PRODUTOS DE	SACO ALVEJADO	R$ 5.040,00	R$ 5.040,00	R$ 5.040,00
			LIMPEZA LTDA	P/LIMPEZA SACO
				ALGODÃO ALVEJADO
				TAMANHO 66X45CM.
				MULTIBOM
2013	1142/OR	22/11/2013	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			ASSIST. TECNICA DE	EM APARELHO DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O DA SALA
				DO SERVIDOR
2013	1146/OR	25/11/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	LAVADA NO VECTRA	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			COMBUSTÍVEI S LTDA
2013	1163/OR	29/11/2013	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013	1170/OR	29/11/2013	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DE	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	29 SERVIDORES.
			SANSAUDE	VALOR UNITARIO
				95,00
2013	1172/OR	29/11/2013	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 204,33	R$ 204,33	R$ 204,33
			VOTUPORANGA LTDA
2013	1180/OR	03/12/2013	CUCAROLLA COMPONENTES	AQUISIÇÃO DE PUXADOR	R$ 16,94	R$ 16,94	R$ 16,94
			PARA MOVEIS LTDA EPP	PARA ARMÁRIO DE
				AÇO
2013	1181/OR	03/12/2013	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			INTERNET S.A.	CÂMARA
2013	1196/OR	05/12/2013	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO DO PREDIO DA	R$ 994,01	R$ 994,01	R$ 994,01
				CÂMARA MUNICIPAL
				NO PERIODO DE
				05/12/2013 A
				05/12/2014
2013	1200/AD	09/12/2013	MEHDE MEIDAO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			SLAIMAN KANSO
2013	1114/OR	12/11/2013	COMERCIO E REPRES. DE	BÓIA VAZÃO - PLÁSTICO	R$ 121,12	R$ 121,12	R$ 121,12
			PRODUTOS AGRICOLAS	DECA
			ANZAI LTD
2013	1153/OR	27/11/2013	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇO DE CÓPIAS DE	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			OLIVEIRA 10923815899	CHAVES DIVERSAS
2013	1213/AD	11/12/2013	EDILSON PEREIRA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 995,00	R$ 995,00	R$ 995,00
			BATISTA
2013	1159/OR	29/11/2013	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 38,65	R$ 38,65	R$ 38,65
			CIA LTDA	COZINHA
2013	1160/OR	29/11/2013	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 20,80	R$ 20,80	R$ 20,80
			CIA LTDA	DE CAFÉ
2013	1166/OR	29/11/2013	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 459,17	R$ 459,17	R$ 459,17
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2013	1223/AD	16/12/2013	ELIEZER ANTONIO	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2013	1173/OR	02/12/2013	PAULO HENRIQUE	SERVIÇO DE REVELAÇÃO	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			REBOUÇAS ME	DE FOTOS DIVERSAS
2013	234/GL	27/02/2013	NEUSA FIGUEIRAS	ACHOCOLATAD O EM PÓ -	R$ 6.774,10	R$ 6.774,10	R$ 6.774,10
			ME	400 GRAMAS ACHOCOLATO
				EM PÓ. DE ACORDO COM
				A NTA 40, EMBALADO EM
				MATERIAL PLÁSTICO
				ATÓXICO OU METALIZADO
				COM 400 GRAMAS.
				NESCAU
2013	1119/OR	18/11/2013	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 216,00	R$ 216,00	R$ 216,00
			LTDA	PARA MÁQUINA
				ROÇADEIRA
2013	1177/OR	03/12/2013	BRUNO HERNANDES	AQUISIÇÃO DE RECARGAS	R$ 368,00	R$ 368,00	R$ 368,00
			MORINI ME	DE CARTUCHOS E
				TONERS
2013	1178/OR	03/12/2013	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			MORINI ME	IMPRESSORA HP 895
2013	1194/OR	04/12/2013	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL - GALÃO E
				FARDOS.
2013	237/GL	27/02/2013	ML LIVRARIA E PAPELARIA	QTE: 400 ; UNID: RES ;	R$ 3.896,00	R$ 3.896,00	R$ 3.896,00
			LTDA.-ME	PAPEL SULFITE
				GRAMATURA 75 PAPEL
				SULFITE A4, TAMANHO
				210X297MM, GRAMATURA
				75G - PACOTE COM
				500 FOLHAS. FABRICADO A
				PARTIR DE CELULOSE
				EXTRAÍDA DE FLORESTAS
				RENOVÁVEIS. HD PAPE
2013	1122/OR	19/11/2013	C. C. CALEJON DOS	AQUISIÇÃO DE BOBINAS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			SANTOS ME	PARA RELÓGIO DE
				PONTO
2013	1147/OR	25/11/2013	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 1.326,69	R$ 1.326,69	R$ 1.326,69
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2013	1179/OR	03/12/2013	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE PLUGUE	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			VOTUPORANGA COM.	TIPO T 3 SAÍDAS
			MAT.ELETR. LTDA
2013	1203/OR	09/12/2013	LASOM ELETRONICA	SERVIÇOS DE SOLDA PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA ME	LIGAÇÃO DE CABO
				VGA/RGB 15 - TV
				PELNÁRIO
2013	1205/OR	10/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 159,00	R$ 159,00	R$ 159,00
				FORMULÁRIO CONTINUO
				HOLERITE
2013	1206/OR	10/12/2013	EMERSON DE ALMEIDA CIA	SERVIÇO DE LIMPEZA EM	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			LTDA ME	AR CONDICIONAD
				O NO VOYAGE
2013	1214/OR	12/12/2013	REFRIAR COM. E	LIMPEZA E TROCA DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ASSIST. TECNICA DE	CAPACITOR DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O SALA 63
2013	1218/OR	13/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AGENDAS	R$ 232,90	R$ 232,90	R$ 232,90
				2014
2013	1219/OR	13/12/2013	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE TV DE	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00
				PLASMA 60" SAMSUNG
				PARA SALA DE REUNIÃO
2013	1222/OR	13/12/2013	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO	R$ 999,00	R$ 999,00	R$ 999,00
				DE CELULAR SAMSUNG WIN
				DUOS
2013	1224/OR	16/12/2013	BRUNO HERNANDES	FORNECIMENT O DE	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			MORINI ME	CARTUCHOS E RECARGAS,
				TONER E TINTA.
2013	1228/OR	17/12/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 20,15	R$ 20,15	R$ 20,15
				ELETRICOS
2013	1229/OR	18/12/2013	SILVIO TOKIO OKOTI	CONTRATAÇÃO DE PREST DE	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
				ERVIÇOS DE MANUATENÇÃO
				ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
2013	1264/AD	20/12/2013	DOUGLAS LISBOA DA	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SILVA
2013	1265/AD	20/12/2013	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIÁRIAS DE VIAGEM	R$ 684,00	R$ 684,00	R$ 684,00
			OLIVEIRA FILHO
2013	1277/OR	23/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 525,77	R$ 525,77	R$ 525,77
2013	1225/OR	16/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	R$ 5.629,00	R$ 5.629,00	R$ 5.629,00
			ME	DE CAFÉ SOLÚVEL .
2013	1262/OR	19/12/2013	Q- CAMPO PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			AGROPECUÁRI OS LTDATDA	UTENSILOS PARA
				COPA/ COZINHA
2013	895/GL	10/09/2013	SINO CONSULTORIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R$ 5.742,40	R$ 5.742,40	R$ 5.742,40
			E INFORMATICA	DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
			LTDA	COM MANUTENÇÃO
2013	930/GL	23/09/2013	POSTO VM COMÉRCIO DE	GASOLINA COMUM	R$ 3.627,00	R$ 3.497,98	R$ 3.497,98
			COMBUSTÍVEI S LTDA
2013	1036/OR	18/10/2013	BRUNINIS AGENCIA DE	COMPLEMENTO DE VIAGEM	R$ 287,03	R$ 269,94	R$ 269,94
			VIAGENS E TURISMO
			LTDA
2013	1162/OR	29/11/2013	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2T	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 14,00
			LTDA	PARA MÁQUINA DE
				ROÇAR
2013	1175/OR	02/12/2013	EMPRESA GRIFFON	FORNECIMENT O DIARIO DE	R$ 178,96	R$ 178,96	R$ 178,96
			BRASIL ASSESSORIA	PUBLICAÇÕES NO DOE E
			LTDA	DOU
2013	1204/OR	09/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			LTDA	REPOSIÇÃO "CABO
				ACELERADOR" MAQUINA DE
				CORTAR GRAMA.
2013	1215/OR	12/12/2013	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 249,00	R$ 249,00	R$ 249,00
			COM.SUP. INFORMATICA	NOBREAK
			LTDA ME
2013	1220/OR	13/12/2013	MÁRCIO EDUARDO	CONFECÇÃO DE BANCADA	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00	R$ 2.650,00
			GARCIA DE SOUZA ME	DE 6 LUGARES
				PARA PLENARIO
				(VEREADORES )
2013	1221/OR	13/12/2013	MÁRCIO EDUARDO	CONFECÇÃO DE PORTAS	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			GARCIA DE SOUZA ME	PARA ARMARIOS
				COM BATENTE
2013	1226/OR	17/12/2013	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PISOS EM	R$ 6.293,70	R$ 6.293,70	R$ 6.293,70
				GRANITO PAA RECOLOCAÇÃO
				NA RECEPÇÃO DA CÂMARA.
2013	1227/OR	17/12/2013	JOSE EDUARDO DE	COLOCAÇÃO DE 02	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
			SOUZA VOTUPORANGA	ARMPÁRIOS EMBUTIDOS E
			ME	03 PRATELEIRAS
				NA COR TABACAO, -
				SALA 46.
2013	1230/OR	18/12/2013	QUALIGRAF VOTUPORANGA	CONFECÇÃO DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			EDITORA LTDA ME	IMPRESSOS INSTITUCION
				AIS
2013	1231/OR	18/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA	CONSERTO DE MAQUINA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LTDA	ROÇADEIRA
2013	1232/OR	18/12/2013	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			LTDA	REPOSIÇÃO MAQUINA
				ROÇADEIRA
2013	1233/OR	18/12/2013	RITA DE CASSIA B.	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	R$ 43,10	R$ 43,10	R$ 43,10
			REGIANI ME	DIGITAL/ PLOTAGEM
2013	1234/OR	18/12/2013	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 264,50	R$ 264,50	R$ 264,50
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2013	1235/OR	18/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE KIT DE	R$ 253,30	R$ 253,30	R$ 253,30
			ME	PRODUTOS PARA USO NA
				MAQUINA DE CAFÉ
				SOLÚVEL.
2013	1236/OR	18/12/2013	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE KIT DE	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			ME	PRODUTOS PARA USO NA
				MAQUINA DE CAFÉ
				SOLÚVEL.
2013	1237/OR	18/12/2013	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			VOTUPORANGA ME	DE USO NA COPA
2013	1238/OR	18/12/2013	COM. REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 233,29	R$ 233,29	R$ 233,29
			PROD. AGRÍCOLAS	PARA JARDINAGEM
			ANZAI LTDA
2013	1239/OR	18/12/2013	TALITA ROBERTA	ELABORAÇÃO DE EDIÇÃO	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			SILVEIRA PELEGRINI	DE VÍDEOS INSTITUCOIN
				AIS
2013	1240/OR	18/12/2013	JORNAL A REVELAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE BALANCO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	DAS ATIVIDADES
				LEGISLATIVA S DE 2013
2013	1251/OR	19/12/2013	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 459,17	R$ 459,17	R$ 459,17
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2013	1252/OR	19/12/2013	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
			LTDA	. VLR UNITARIO R$
				150,00
2013	1254/OR	19/12/2013	JORNAL A CIDADE DE	DIVULGAÇÃO DO BALANCO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			VOTUPORANGA LTDA	DE ATIVIDADES
				LEGISLATIVA S DO
				EXERCICIO DE 2013
2013	1255/OR	19/12/2013	GRAFICA E EDITORA A	DIVULGAÇÃO DO BALANCO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			VANGUARDA LTDA	DE ATIVIDADES
				LEGISLATIVA S DO
				EXERCICIO DE 2013
2013	1256/OR	19/12/2013	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2013	1257/OR	19/12/2013	J.R.S DA ROCHA	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	PARA USO DE EXPEDIENTE
				ADMINSTRATI VO
2013	1258/OR	19/12/2013	N2 CONTROLE DE PRAGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			LTDA. - ME	PRESTADORA DE SERVIÇOS
				DE CONTROLE DE INSETOS
				E PRAGAS - DEDETIZAÇÃO
				.
2013	1259/OR	19/12/2013	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 62,40	R$ 62,40	R$ 62,40
			CIA LTDA	ALIMENTÍCIO S
2013	1260/OR	19/12/2013	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE QUADRO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
				C/MOLDURA
2013	1261/OR	19/12/2013	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEDRA EM	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
				GRANITO PARA
				RODAPÉS NA RECEPÇÃO DA
				CÂMARA
2013	1263/OR	19/12/2013	HELAINE BATISTA	SERVIÇOS DE ENTREGAS DE	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			FURNIS ME	CONVITES DE EVENTO
2013	1266/OR	20/12/2013	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 31,30	R$ 31,30	R$ 31,30
				GRAMPEADOR PARA USO
				ADMINISTRAT IVO
2013	1267/OR	20/12/2013	LEILA MOHAMAD	AQUISIÇÃO DE FLORES	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			TAHA SANTANA ME	PARA HOMENAGEM
2013	1268/OR	20/12/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00	R$ 2.754,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1269/OR	20/12/2013	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 835,00	R$ 835,00	R$ 835,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2013	1270/OR	20/12/2013	VIVO SA	LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3	R$ 231,58	R$ 231,58	R$ 231,58
				G
2013	1271/OR	20/12/2013	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	GAVETEIRO VOLANTE 4
				GAV
2013	1272/OR	20/12/2013	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE PRAFUSOS	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50
			LTDA EPP	E BUCHAS PARA
				MANUTENÇÃO.
2013	1273/OR	20/12/2013	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 1.587,78	R$ 1.587,78	R$ 1.587,78
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZAÇÃO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2013	1274/OR	20/12/2013	TAIRA & TAIRA AUTO	TROCA DE EXTINTOR DE	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	INCÊNDIO (BASE DE
				TROCA) VEÍCULO
				VOYAGE
2013	1275/OR	20/12/2013	OCTAGON PUBLICIDADE	DIVULGAÇÃO DO BALANÇO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			E T.I. LTDA ME	DE ATIVIDADES
				LEGISLATIVA S DO
				EXERCICIO DE 2013
2013	1276/OR	20/12/2013	TALITA ROBERTA	COMPLEMENTO DE SERVIÇOS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			SILVEIRA PELEGRINI	DE EDIÇÃO DE VÍDEOS
				INSTITUCION AIS.
2013	1278/OR	23/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 919,43	R$ 919,43	R$ 919,43
2013	1281/OR	23/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 36,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2013	1282/OR	23/12/2013	VIPER ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CABO	R$ 202,50	R$ 202,50	R$ 202,50
			LTDA	PARA ADIO BALANCEADO-
				BLINDADO -2X,30
				-CS30
2013	1283/OR	23/12/2013	VIPER ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 4.559,50	R$ 4.559,50	R$ 4.559,50
			LTDA	DE COMUNICAÇÃO
				PARA USO NO PLENÁRIO
2013	1284/OR	26/12/2013	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			INTERNET S.A.	CÂMARA
2013	1285/OR	26/12/2013	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2013	1286/OR	26/12/2013	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 244,64	R$ 244,64	R$ 244,64
			VOTUPORANGA LTDA
2013	1154/OR	28/11/2013	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SILICONE	R$ 9,13	R$ 9,13	R$ 9,13
				PARA VEDAÇÃO DE
				MESANINO DA RECEPÇÃO
2013	1161/OR	29/11/2013	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 142,19	R$ 142,19	R$ 142,19
			UTILIDADES DOMESTICAS	DECORAÇÃO NATALINA
			LTDA ME
2013	556/GL	01/06/2013	WIFI PLUS PROVEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
			LTDA ME	DE ACESSO A INTERNET DE
				10 MBPS
2013	1217/ES	12/12/2013	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 500,00	R$ 348,96	R$ 348,96
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2013	1253/OR	19/12/2013	EDITORA REVISTA DOS	ASSINATURA ANUAL DA	R$ 5.765,70	R$ 5.765,70	R$ 5.765,70
			TRIBUNAIS LTDA	REVISTA DOS TRIBUNAIS
				ON LINE
2013	1287/OR	27/12/2013	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	R$ 75,14	R$ 75,14	R$ 75,14
				AÇÕES
2013	1288/OR	30/12/2013	CGMP - CENTRO DE	PEDARIO NO SISTEMA SEM	R$ 670,70	R$ 670,70	R$ 670,70
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2013	1048/ES	21/10/2013	FIORILLI SOCIEDADE	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
			CIVIL LTDA	USO DE SOFTWARE
2014	52/AD	15/01/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	53/AD	15/01/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	45/OR	10/01/2014	GOVERNO DO ESTADO DE	2 SEGUROS DPVAT 2014	R$ 202,20	R$ 202,20	R$ 202,20
			SAO PAULO	DOS VEICULOS DA
				CÂMARA MUNICIPAL
2014	82/OR	22/01/2014	HDI SEGUROS SA	SEGURO ANUAL DO	R$ 1.812,83	R$ 1.812,83	R$ 1.812,83
				VEICULO VECTRA
				ELEGANCE 2.0
				2008/2008
2014	37/OR	09/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 468,80	R$ 468,80	R$ 468,80
			ME	PARA USO NA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2014	39/OR	09/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			ME	PARA USO NA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2014	80/OR	21/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 527,07	R$ 527,07	R$ 527,07
2014	33/OR	06/01/2014	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE LUVAS	R$ 26,50	R$ 26,50	R$ 26,50
			FERRERI DA COSTA ME	PARA USO NA LIMPEZA/
				FAXINA.
2014	35/OR	08/01/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÕES DE PASTAS E	R$ 134,90	R$ 134,90	R$ 134,90
				POST IT'S
2014	38/OR	09/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 132,69	R$ 132,69	R$ 132,69
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VOYAGE
2014	40/OR	10/01/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PILHAS	R$ 83,50	R$ 83,50	R$ 83,50
			LTDA.-ME	AA E AAA
2014	42/OR	10/01/2014	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 7.100,00	R$ 7.100,00	R$ 7.100,00
				BOLETIM DE DIREITO
				MUNICIPAL
2014	44/OR	10/01/2014	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE
2014	46/OR	13/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 126,94	R$ 126,94	R$ 126,94
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VECTRA
2014	47/OR	13/01/2014	LIBORATI COMERICO DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00
			CARTUCHOS LTDA ME	CARTUCHOS TINTA
				COLORIDO IMPORESSORA
				HP-2025
2014	83/OR	22/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 821,83	R$ 821,83	R$ 821,83
2014	81/OR	21/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50
			DE TELECOMUNIC
			ACOE
2014	110/AD	27/01/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESA
				DE VIAGEM
2014	117/AD	29/01/2014	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 749,00	R$ 749,00	R$ 749,00
			SILVA
2014	68/OR	17/01/2014	CASTILHO JARDIM COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			DE TINTAS LTDA EPP	PARA PINTURA
				PARA O PLENÁRIO
2014	87/OR	22/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 569,00	R$ 569,00	R$ 569,00
			ME	PARA USO NA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2014	88/OR	22/01/2014	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA USO NA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2014	30/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 359,87	R$ 359,87	R$ 359,87
				PARAFUSADEI RA BATER
				BOSCH GSR 12V
				-PROFISSION AL
2014	31/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	MATERIAL PARA	R$ 89,09	R$ 89,09	R$ 89,09
				MANUTENÇÃO E OFICINA
2014	32/OR	03/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	MATERIAL PARA	R$ 46,20	R$ 46,20	R$ 46,20
				MANUTENÇÃO E OFICINA
2014	77/OR	21/01/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MODULO	R$ 49,75	R$ 49,75	R$ 49,75
			VOTUPORANGA COM.	BIPOLAR SIMPLES
			MAT.ELETR. LTDA
2014	118/OR	29/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 76,58	R$ 76,58	R$ 76,58
2014	141/AD	03/02/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	73/OR	20/01/2014	VOTUCICLO COM. DE	MÃO DE OBRA EM REPARO	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			BICICLETAS E PEÇAS	DE BICICLETA
			LTDA ME
2014	57/OR	16/01/2014	ART VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE DUAS	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			DECORAÇOES LTDA ME	CORTINAS PARA A
				RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
2014	69/OR	20/01/2014	CARMEN ISABEL	RECARGAS DE EXTINTORES	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			FERRARI OLIVO ME
2014	71/OR	20/01/2014	CELSO PEREIRA	MÃO DE OBRA PARA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			MARTINS ME	CORREÇÃO DE VAZAMENTO E
				VERIFICAÇÃO DA PARTE
				ELÉTRICA DO AR
				CONDICIONAD O DO
				PLENARIO
2014	72/OR	20/01/2014	NESPOLI E VALERIO	VISITA TÉCNICA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	PARA REPARO EM LINHA
				TELEFÔNICA
2014	74/OR	21/01/2014	CASTILHO JARDIM COM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			DE TINTAS LTDA EPP	PARA PINTURA DE
				BANCADAS DO PLENÁRIO E
				RECEPÇÃO
2014	75/OR	21/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	LAVADA NO VOYAGE	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			COMBUSTÍVEI S LTDA
2014	76/OR	21/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 130,49	R$ 130,49	R$ 130,49
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VOYAGE
2014	41/OR	10/01/2014	CELSO LUIS DE SOUZA	SERVIÇOS DE PINTURA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2014	67/OR	17/01/2014	CELSO LUIS DE SOUZA	SERVIÇO DE PINTURA NO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				PLENARIO
2014	78/OR	21/01/2014	CELSO LUIS DE SOUZA	SERVIÇO DE PINTURA E	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
				ENVERNIZAÇÃ O EM
				BANCADA DA RECEPÇÃO
2014	84/OR	22/01/2014	ELETRO SOM VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 74,00
			LTDA ME	HDMI PARA INSTALAÇÃO
				DE TV NO PLENÁRIO
2014	131/OR	31/01/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.998,00	R$ 2.998,00	R$ 2.998,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	132/OR	31/01/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	65/OR	17/01/2014	PARAISO DOS CARPETES	AQUISIÇÃO DE CARPETE	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
			LTDA ME	PARA O PLENARIO
2014	90/OR	23/01/2014	ZAPAROLI & MORINI LTDA	ALUGUEL DE ESCADA PARA	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			ME	MANUTENÇÃO NO PLENARIO
2014	92/OR	23/01/2014	AUTOPARTES AUTO	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			ACESSORIOS LTDA ME	LAMPADA DO FAROL DO
				VECTRA
2014	93/OR	23/01/2014	AUTOPARTES AUTO	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			ACESSORIOS LTDA ME	12V PARA VECTRA
2014	136/OR	31/01/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTACAO	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
			LTDA	DE R$ 150,00
2014	36/OR	08/01/2014	ELETRONICA COMPONEL	AQUISIÇÃO DE	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			RIO PRETO LTDA ME	CONVERSOR DE SINAL
				VGA PARA HDMI
2014	28/OR	02/01/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDORA
			AMBIENTE LT
2014	43/OR	10/01/2014	GRAFICA E EDITORA A	ASSINATURA ANUAL DE 3	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VANGUARDA LTDA	JORNAIS NO PERIODO DE
				12/02/2014 A
				11/02/2015
2014	54/OR	15/01/2014	GRAFICA E EDITORA A	ASSINATURA ANUAL DE 2	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			VANGUARDA LTDA	JORNAIS NO PERIODO DE
				12/02/2014 A
				11/02/2015 EM
				COMPLEMENTO AO EMPENHO
				N. 43. VALOR
				UNITARIO DE R$ 300,00
2014	113/OR	27/01/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR
			AMBIENTE LT
2014	129/OR	31/01/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	130/OR	31/01/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	137/OR	31/01/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	89/OR	23/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	R$ 26,39	R$ 26,39	R$ 26,39
			COMBUSTÍVEI S LTDA	PARA MÁQUINA DE
				ROÇAR
2014	91/OR	23/01/2014	JOSE A. MOLINA &	AQUISIÇÃO DE	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 132,00
			CIA LTDA ME	CONTROLES PARA
				CONTROLE DO PORTÃO E 4
				CONTROLES NOVOS
2014	111/OR	27/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 51,95	R$ 51,95	R$ 51,95
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VECTRA
2014	128/OR	30/01/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 111,74	R$ 111,74	R$ 111,74
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VOYAGE
2014	154/AD	10/02/2014	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			SLAIMAN KANSO
2014	155/AD	10/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	162/AD	11/02/2014	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA
2014	48/OR	13/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 336,03	R$ 336,03	R$ 336,03
			LTDA EPP	DE PINTURA PREDIAL
2014	112/OR	27/01/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	R$ 40,90	R$ 40,90	R$ 40,90
			LTDA.-ME	PARA RELÓGIO DE
				VIGIA E GRAMPO
				TRILHO
2014	115/OR	28/01/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 129,00	R$ 129,00	R$ 129,00
			SANTOS	CARTUCHOS E PENDRIVES
2014	49/OR	14/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,72	R$ 46,72	R$ 46,72
			LTDA EPP	DE PINTURA DE PAREDE
2014	50/OR	14/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 9,08	R$ 9,08	R$ 9,08
			LTDA EPP	DE PINTURA DE PAREDE
2014	64/OR	16/01/2014	APARECIDA CRISTINA	DIVULGACAO DAS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			PENASSO SOARES	ATIVIDADES DA CAMARA
				EM 2013
2014	108/OR	27/01/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 194,77	R$ 194,77	R$ 194,77
			CIA LTDA	PARA USO NA COZINHA
2014	109/OR	27/01/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 9,90	R$ 9,90	R$ 9,90
			CIA LTDA	PARA USO NA COZINHA
2014	122/OR	29/01/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE VIDRO	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
				PARA MESA
2014	127/OR	30/01/2014	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE RODIZIOS	R$ 42,50	R$ 42,50	R$ 42,50
			LAMANA EPP	PARA BASE DE CADEIRA
				GIRATÓRIA
2014	120/OR	29/01/2014	VIPER ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CHAVES	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
			LTDA	LIGA/ DESLIGA E
				GAVETA PARA MESA DE SOM
				PARA O PLENARIO
2014	121/OR	29/01/2014	VIPER ELETRONICA	INSTALAÇÕES , AJUSTES E	R$ 882,00	R$ 882,00	R$ 882,00
			LTDA	MONTAGENS NA PARTE DE
				SOM DO PLENARIO
2014	55/OR	15/01/2014	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 29,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA ME	EM BICICLETA
2014	107/OR	27/01/2014	VITORIA CARRILHO DE	ASSINATURA ANUAL DE 3	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			SOUZA ME	EXEMPLARES DIARIOS DO
				O JORNAL
2014	119/OR	29/01/2014	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE SUPORTES	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	PARA TV LCD
2014	133/OR	31/01/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 459,17	R$ 459,17	R$ 459,17
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	138/OR	31/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MASSA	R$ 35,96	R$ 35,96	R$ 35,96
			LTDA EPP	CORRIDA PVA PARA
				MANUTENÇÃO DE SALA
2014	139/OR	31/01/2014	DISK TINTAS VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MASSA	R$ 15,05	R$ 15,05	R$ 15,05
			LTDA EPP	CORRIDA PVA PARA
				MANUTENÇÃO DE SALA
2014	34/OR	08/01/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00
			S P/ ESCRIT.LTDA
2014	66/OR	17/01/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE	R$ 249,00	R$ 249,00	R$ 249,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	GAVETEIRO
2014	126/OR	30/01/2014	THOR & MARCIO	AQUISIÇÃO DE CORREIA	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			MEDEIROS AUTO	DO ALTERNADOR
			MECANICA LTDA - ME	DO VOYAGE
2014	171/AD	17/02/2014	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			SLAIMAN KANSO
2014	172/AD	17/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	70/OR	20/01/2014	CLIMACEL COM. DE AR	PEÇAS USADAS EM	R$ 481,37	R$ 481,37	R$ 481,37
			CONDICIONAD O LTDA ME	MANUTENÇÃO DE AR
				CONDICIONAD O DO
				PLENÁRIO
2014	181/AD	18/02/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	142/OR	04/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 85,88	R$ 85,88	R$ 85,88
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VECTRA
2014	143/OR	04/02/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 551,83	R$ 551,83	R$ 551,83
			VOTUPORANGA LTDA
2014	145/OR	04/02/2014	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2014	146/OR	04/02/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS E	R$ 271,00	R$ 271,00	R$ 271,00
			MORINI ME	TONERS
2014	147/OR	04/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 49,49	R$ 49,49	R$ 49,49
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VOYAGE
2014	182/AD	18/02/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	183/AD	18/02/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	184/AD	18/02/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	79/OR	21/01/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 67,48	R$ 67,48	R$ 67,48
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	MANUTENÇÃO INTERNA
2014	185/AD	19/02/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
			BATISTA
2014	186/AD	19/02/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			CRESCENCIO
2014	187/AD	19/02/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			SILVA
2014	152/OR	06/02/2014	BAALCO BALANCEAMEN	ALINHAMENTO E	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			TO E ALIAMENTO	BALANCEAMEN TO DO
			COMERCIO LTDA	VOYAGE
2014	123/OR	29/01/2014	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00
			FERRERI DA COSTA ME	VINIL
2014	153/OR	07/02/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE DVD	R$ 144,00	R$ 144,00	R$ 144,00
2014	166/OR	12/02/2014	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÕ ES EM	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS DIVERSOS
			VOTUPORANGA
2014	106/OR	24/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 12,40	R$ 12,40	R$ 12,40
				ORGANIZADOR DE FIOS
2014	140/OR	31/01/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	TREINAMENTO DAS ROTINAS	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	ANUAIS DIRF/RAIS
			SERV
2014	188/OR	19/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 529,42	R$ 529,42	R$ 529,42
2014	144/OR	04/02/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00	R$ 1.499,00
			SANTOS	IMPRESSORA JATO DE
				TINTA
2014	160/OR	10/02/2014	POSTO VM COMÉRCIO DE	ABASTECIMEN TO DO	R$ 112,02	R$ 112,02	R$ 112,02
			COMBUSTÍVEI S LTDA	VOYAGE
2014	163/OR	11/02/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE TECLADO,	R$ 66,00	R$ 66,00	R$ 66,00
			SANTOS	MOUSE E UM FILTRO DE
				LINHA
2014	165/OR	11/02/2014	V.L MARTINS DE OLIVEIRA	AFIAÇÃO DA MÁQUINA DE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			MORAES - ME	PERFURAR PAPEL
2014	51/OR	15/01/2014	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE LONA	R$ 26,40	R$ 26,40	R$ 26,40
			VOTUPORANGA LTDA	PLÁSTICA
2014	114/OR	28/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 106,62	R$ 106,62	R$ 106,62
				PARA MANUTENÇÃO
				ELETRICA NA PARTE
				EXTERNA DO PRÉDIO
2014	116/OR	28/01/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R$ 13,85	R$ 13,85	R$ 13,85
				PARA INSTALAÇÃO
				DE TV
2014	198/OR	21/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 1.234,71	R$ 1.234,71	R$ 1.234,71
2014	56/OR	16/01/2014	PARAISO DOS CARPETES	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00
			LTDA ME	PERSIANAS PARA A SALA
				DA PRESIDÊNCIA
2014	124/OR	29/01/2014	NAUTICA MOTO PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 91,00	R$ 91,00	R$ 91,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM ROÇADEIRA
2014	125/OR	29/01/2014	NAUTICA MOTO PEÇAS	MÃO DE OBRA EM REVISÃO	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	DA ROÇADEIRA
2014	180/OR	18/02/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM DE CAMPINAS A	R$ 240,46	R$ 240,46	R$ 240,46
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO PRETO
			LTDA
2014	224/OR	26/02/2014	IBRAP INSTITUTO	CURSO PROTOCOLO E	R$ 802,00	R$ 802,00	R$ 802,00
			BRAS. DE ADMINISTRAC	ARQUIVO
			AO PUBLICA LTD
2014	29/OR	02/01/2014	APRAVEL VEICULOS	REPAROS DE FUNILARIA E	R$ 915,71	R$ 915,71	R$ 915,71
			LTDA	PINTURA CORRESPONDE
				NTE A FRANQUIA DO
				SEGURO DO VEICULO
2014	85/OR	22/01/2014	C V CALDORIN &	AQUISIÇÃO DE BANCADA	R$ 635,00	R$ 635,00	R$ 635,00
			CIA LTDA EPP	DE GRANITO PARA BALCÃO
				DA COPA
2014	173/OR	17/02/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE UM MURAL	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				PARA MAPA - SALA 13
2014	175/OR	17/02/2014	VOTUCICLO COM. DE	MÃO DE OBRA EM CONSERTO	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00
			BICICLETAS E PEÇAS	DE BICICLETA
			LTDA ME
2014	176/OR	17/02/2014	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 74,00
			BICICLETAS E PEÇAS	USADAS EM MANUTENÇÃO
			LTDA ME	DE BICICLETA
2014	177/OR	17/02/2014	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÕES EM A3	R$ 36,40	R$ 36,40	R$ 36,40
			REGIANI ME
2014	168/OR	13/02/2014	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO EM AR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ASSIST. TECNICA DE	CONDICIONAD O DA SALA
			VOTUPORANGA LTDA	DA PRESIDÊNCIA
2014	174/OR	17/02/2014	NESPOLI E VALERIO	MANUTENÇÃO EM RAMAL -	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 96,00
			LTDA ME	SALA 21
2014	178/OR	18/02/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 27,61	R$ 27,61	R$ 27,61
			PARA CONSTRUCAO	ALICATE PARA
			LTDA	ENCADERNAÇÃ O
2014	223/OR	26/02/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 71,50	R$ 71,50	R$ 71,50
2014	239/AD	05/03/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	169/OR	13/02/2014	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 222,00	R$ 217,00	R$ 217,00
			FEIJO EPP	GAVETEIRO COM 3
				GAVETAS
2014	189/OR	19/02/2014	ALICIO VILAR	TROCA DE FILTRO E	R$ 223,50	R$ 223,50	R$ 223,50
			PONTES	ÓLEO DO VECTRA
2014	190/OR	19/02/2014	ALICIO VILAR	TROCA DE FILTRO E	R$ 66,00	R$ 66,00	R$ 66,00
			PONTES	ÓLEO DO VECTRA
2014	231/OR	28/02/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R$ 2.068,00	R$ 2.068,00	R$ 2.068,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2014	232/OR	28/02/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2014	148/OR	05/02/2014	COM. REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE KIT DE	R$ 67,05	R$ 67,05	R$ 67,05
			PROD. AGRÍCOLAS	ASPERSORES PARA JARDIM
			ANZAI LTDA
2014	149/OR	05/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R$ 6,58	R$ 6,58	R$ 6,58
2014	150/OR	05/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA	R$ 12,64	R$ 12,64	R$ 12,64
				DE VENTILADOR
2014	151/OR	05/02/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 3,74	R$ 3,74	R$ 3,74
			PARA CONSTRUCAO	INTERRUPTOR EXTERNO
			LTDA	PARA VENTILADOR
2014	191/OR	20/02/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			COMERCIO LTDA	INDICATIVAS DE SALAS
2014	229/OR	28/02/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	230/OR	28/02/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 32,90	R$ 32,90	R$ 32,90
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	237/OR	28/02/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	201/OR	21/02/2014	THOR & MARCIO	MÃO DE OBRA EM	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			MEDEIROS AUTO	MANUTENÇÃO DO VECTRA
			MECANICA LTDA - ME	(FREIO DE MÃO E FREIO
				TRASEIRO)
2014	202/OR	21/02/2014	THOR & MARCIO	TROCA DE CORREIA DO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			MEDEIROS AUTO	ALTERNADOR DO VOYAGE
			MECANICA LTDA - ME
2014	218/OR	24/02/2014	ANGRA-SOM PEÇAS E	AQUISIÇÃO DE ALTO	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 185,00
			ACESSÓRIOS PARA	FALANTE PARA VOYAGE
			VEICULOS LTDA ME
2014	236/OR	28/02/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00	R$ 3.150,00
			LTDA	A 150,00
2014	258/AD	10/03/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	259/AD	10/03/2014	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.178,00	R$ 1.178,00	R$ 1.178,00
			SILVA
2014	222/OR	25/02/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PASTA E	R$ 151,50	R$ 151,50	R$ 151,50
				GRAMPEADOR
2014	260/AD	10/03/2014	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.178,00	R$ 1.178,00	R$ 1.178,00
			RAUTCH DA SILVA
2014	261/AD	11/03/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			BATISTA
2014	262/AD	11/03/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			CRESCENCIO
2014	263/AD	11/03/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			SILVA
2014	161/OR	11/02/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE	R$ 249,00	R$ 249,00	R$ 249,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	GAVETEIRO
2014	164/OR	11/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
				PARA O PLENÁRIO
2014	158/OR	10/02/2014	JOSE A. MOLINA &	SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			CIA LTDA ME	DE CONTROLES
				DE PORTÃO AUTOMÁTICO
2014	225/OR	27/02/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE CHÁ DE	R$ 16,73	R$ 16,73	R$ 16,73
			CIA LTDA	ERVA DOCE
2014	238/OR	28/02/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 558,78	R$ 558,78	R$ 558,78
			VOTUPORANGA LTDA
2014	170/OR	13/02/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	WIRELLES
			LTDA ME
2014	228/OR	28/02/2014	ANTONIO FERNANDES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			DOS SANTOS AUTO	PARA MANUTENÇÃO
			ACESSORIOS ME	DO VOYAGE
2014	233/OR	28/02/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	285/AD	17/03/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			CRESCENCIO
2014	286/AD	17/03/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	287/AD	17/03/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SILVA
2014	179/OR	18/02/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	WIRELLES
			LTDA ME
2014	248/OR	05/03/2014	ANTONIO FERNANDES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			DOS SANTOS AUTO	PARA MANUTENÇÃO
			ACESSORIOS ME	DO VOYAGE
2014	250/OR	06/03/2014	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE LUVAS	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			FERRERI DA COSTA ME	TAMANHO G
2014	221/OR	25/02/2014	JP DA SILVEIRA	AQUISIÇÃO DE PISTÃO	R$ 80,48	R$ 80,48	R$ 80,48
			VOTUPORANGA ME	DE VÁLVULA DE DESCARGA
2014	226/OR	27/02/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
			ME	GRANITO PARA
				BANCADA
2014	249/OR	05/03/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA	ADITIVO DA PEDRA	R$ 80,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			ME
2014	251/OR	07/03/2014	BRUNO HERNANDES	REFERENTE A RECARGAS DE	R$ 256,00	R$ 256,00	R$ 256,00
			MORINI ME	TONERS E CARTUCHOS
2014	252/OR	07/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PASTA L	R$ 67,80	R$ 67,80	R$ 67,80
				E PILHAS
2014	253/OR	07/03/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,69	R$ 33,69	R$ 33,69
			PARA CONSTRUCAO	PARA INSTALAÇÕES
			LTDA	NA COPA
2014	264/OR	11/03/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 10,88	R$ 10,88	R$ 10,88
			CIA LTDA	TOALHA PARA COZINHA
2014	265/OR	11/03/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE SABÃO EM	R$ 9,78	R$ 9,78	R$ 9,78
			CIA LTDA	PÓ
2014	199/OR	21/02/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 268,69	R$ 268,69	R$ 268,69
			PARA CONSTRUCAO	PARA REFORMA DA
			LTDA	COPA
2014	200/OR	21/02/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 62,01	R$ 62,01	R$ 62,01
			PARA CONSTRUCAO	ELÉTRICO PARA
			LTDA	REFORMA DA COPA
2014	297/OR	19/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 529,42	R$ 529,42	R$ 529,42
2014	310/AD	24/03/2014	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			SLAIMAN KANSO
2014	311/AD	24/03/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	308/AD	21/03/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
			SILVA
2014	309/AD	21/03/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00
2014	266/OR	11/03/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 2,80	R$ 2,80	R$ 2,80
			LIMPEZA LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL
2014	267/OR	11/03/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 67,50	R$ 67,50	R$ 67,50
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2014	270/OR	11/03/2014	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	DE MADEIRA
2014	271/OR	11/03/2014	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	ACRILICAS PARA
				ESTACIONAME NTO
2014	272/OR	11/03/2014	C. C. CALEJON DOS	CONFECÇÃO DE CRACHÁS	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			SANTOS ME
2014	335/AD	26/03/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			CASALI
2014	219/OR	25/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 88,68	R$ 88,68	R$ 88,68
				E FITA DUPLA FACE
2014	220/OR	25/02/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 14,41	R$ 14,41	R$ 14,41
				DUPLA FACE
2014	256/OR	10/03/2014	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2014	306/OR	21/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 986,05	R$ 986,05	R$ 986,05
2014	279/OR	13/03/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALAÇAO DE	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
				FECHADURA ELETRICA
				SALA 43
2014	197/OR	21/02/2014	GESTAO PUBLICA	LIVRO ENTENDENDO	R$ 123,00	R$ 123,00	R$ 123,00
			EDITORA E TREINAMENTO	O PLANO DE CONTAS
			S SOCIEDADE LT	APLICADO AO SETOR
				PÚBLICO (PCASP) VLR
				UNIT. R$ 75,00.
				LIVRO CONTABILIDA
				DE APLICADA AO SETOR
				PUBLICO SUPLEMENTO
				1.A EDIÇÃO
2014	196/OR	20/02/2014	CIAFER MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 129,11	R$ 129,11	R$ 129,11
			PARA CONSTRUCAO	DE CONSTRUÇÃO
			LTDA	PARA COLOCAÇÃO
				DE PEDRA DE GRANITO
2014	342/AD	28/03/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			CASALI
2014	281/OR	17/03/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 220,50	R$ 220,50	R$ 220,50
			LTDA.-ME	SULFITE
2014	288/OR	17/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLSA	R$ 44,60	R$ 44,60	R$ 44,60
				PARA OFFICEBOY
2014	359/AD	31/03/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			BATISTA
2014	363/AD	01/04/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIUDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	268/OR	11/03/2014	CARLOS ALBERTO DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 119,90	R$ 119,90	R$ 119,90
			MATTOS RODERO ME	DE LIMPEZA
2014	269/OR	11/03/2014	CARLOS ALBERTO DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 15,90	R$ 15,90	R$ 15,90
			MATTOS RODERO ME	PARA USO NA COZINHA
2014	280/OR	14/03/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO	COLOCAÇÃO DE ADESIVOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			ME	EM PLACA INDICATIVA
				GABINETES
2014	293/OR	18/03/2014	TAMIRES DE PAULA	AQUISIÇÃO DE RELOGIOS	R$ 218,89	R$ 218,89	R$ 218,89
			MONTREZOR ME	DE PAREDE
2014	295/OR	19/03/2014	PR MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			E REPARAÇÃO DE	ARTICULADO PARA TV
			ELETRONICOS LTDA ME
2014	298/OR	19/03/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
				TANQUINHO DE LAVAR
				ROUPAS 5 KG
2014	338/OR	27/03/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE PASTA	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
			SANTOS	TÉRMICA PARA
				MANUTENÇÃO EM
				COMPUTADOR
2014	354/OR	31/03/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 75,11	R$ 75,11	R$ 75,11
2014	203/OR	21/02/2014	GILBERTO CORREA DA	MÃO DE OBRA DE	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			SILVA	INSTALAÇÃO DE BANCADA
				NA COPA (INCLUI
				PREPARAÇÃO DO SOLO,
				LEVANTAMENT O DE MURETA
				EM ALVENARIA E
				COLOCAÇÃO DE PEDRA DE
				GRANITO, ACABAMENTO,
				INSTALAÇÃO DE DOIS
				PONTOS DE ENERGIA,
				REVESTIMENT O E
				PINTURA)
2014	307/OR	21/03/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM DE RIO PRETO A	R$ 1.481,50	R$ 1.481,50	R$ 1.481,50
			VIAGENS E TURISMO	BRASILIA - IDA E VOLTA
			LTDA
2014	345/OR	28/03/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.950,53	R$ 1.950,53	R$ 1.950,53
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	346/OR	28/03/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	254/OR	07/03/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE RALO	R$ 4,03	R$ 4,03	R$ 4,03
			PARA CONSTRUCAO	PARA PIA
			LTDA
2014	255/OR	10/03/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 8,90	R$ 8,90	R$ 8,90
			PARA CONSTRUCAO	ARGAMASSA PARA
			LTDA	ACABAMENTO EM COPA
2014	376/AD	07/04/2014	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.462,50	R$ 1.462,50	R$ 1.462,50
			SLAIMAN KANSO
2014	282/OR	17/03/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 875,00	R$ 875,00	R$ 875,00
			LTDA ME	IMPRESSORA HP
				OFFICEJET 7110
2014	313/OR	24/03/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 901,00	R$ 901,00	R$ 901,00
			SANTOS	PARA MANUTENÇÃO
				EM COMPUTADORE
				S
2014	380/AD	07/04/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	381/AD	07/04/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	382/AD	07/04/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	350/OR	28/03/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00
			LTDA	A 170,00
2014	385/AD	09/04/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			BATISTA
2014	3/ES	02/01/2014	COP-FAC MAQUINAS	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADO	R$ 1.290,00	R$ 1.193,73	R$ 1.193,73
			LTDA	RA
2014	312/OR	24/03/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	2 PERICIAS MEDICAS	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			SEG. TRAB. E MEIO
			AMBIENTE LT
2014	343/OR	28/03/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	344/OR	28/03/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	351/OR	28/03/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	371/OR	04/04/2014	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE TV NA RECEPÇÃO
2014	303/OR	21/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS	R$ 594,00	R$ 594,00	R$ 594,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA COMPUTADORE
			LTDA ME	S
2014	340/OR	27/03/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 85,37	R$ 85,37	R$ 85,37
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2014	315/OR	24/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	DE LINHA E CAIXA DE
			LTDA ME	SOM PARA COMPUTADOR
2014	12/GL	02/01/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCAÇAO DE LICENÇA DE	R$ 10.176,45	R$ 10.176,45	R$ 10.176,45
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	USO DE SOFTWARES
			SERV
2014	278/OR	13/03/2014	INSTITUTO BRASILEIRO	ANUIDADE IBAM	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
			DE ADM.MUNICIP	REFERENTE A MATERIAL
			AL	DISPONIBILI ZADO ON
				LINE NA INTERNET E
				CONSULTAS E PARECERES
2014	300/OR	20/03/2014	P.S RIVA E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
				DE INCÊNDIO DE VEICULO
2014	333/OR	25/03/2014	SERGIO HENRIQUE DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			OLIVEIRA 10923815899	FECHADURA TETRA
2014	336/OR	26/03/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 144,66	R$ 144,66	R$ 144,66
			CIA LTDA	INSETICIDA E REPELENTE
2014	347/OR	28/03/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	355/OR	31/03/2014	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES DIVERSAS
2014	356/OR	31/03/2014	P.S RIVA E CIA LTDA ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
				COMPRA DE EXTINTOR
2014	358/OR	31/03/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 322,48	R$ 322,48	R$ 322,48
			VOTUPORANGA LTDA
2014	364/OR	01/04/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE	R$ 11,54	R$ 11,54	R$ 11,54
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	USO DE SOFTWARES
			SERV
2014	395/AD	14/04/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			BATISTA
2014	314/OR	24/03/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 144,74	R$ 144,74	R$ 144,74
			VOTUPORANGA COM.	MATERIAIS PARA
			MAT.ELETR. LTDA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014	337/OR	26/03/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	VENTILADOR PARA FONTE
			LTDA ME
2014	361/OR	01/04/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO	COLOCAÇÃO DE	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			BENTO 31188640879	DIVISÓRIA
2014	366/OR	02/04/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 469,00	R$ 469,00	R$ 469,00
			MORINI ME
2014	291/OR	18/03/2014	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE TUBO DE	R$ 28,25	R$ 28,25	R$ 28,25
			PRODUTOS AGRICOLAS	POLITILENO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014	292/OR	18/03/2014	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE CADEADO	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA BICICLETA
			LTDA ME
2014	294/OR	18/03/2014	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE PORTA	R$ 52,50	R$ 52,50	R$ 52,50
			UTILIDADES DOMESTICAS	COPOS
			LTDA ME
2014	305/OR	21/03/2014	VOTUCICLO COM. DE	REMENDO EM PNEU DE	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00
			BICICLETAS E PEÇAS	BICICLETA
			LTDA ME
2014	362/OR	01/04/2014	ERICA ALESSANDRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			DOS REIS LEME - MEI	EM JARDINS EXTERNOS E
				DESTINAÇÃO FINAL DOS
				RESÍDUOS
2014	367/OR	02/04/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
				ELÉTRICA E HIDRÁULICA,
				E INSTALAÇÃO
				DE CABO PARA TV
2014	257/OR	10/03/2014	FISCO SOFT EDITORA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			LTDA	BOLETIM ON LINE
				FISCOSOFT
2014	290/OR	18/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 123,28	R$ 123,28	R$ 123,28
				ELETRONICA PARA
				MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014	296/OR	19/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 419,08	R$ 419,08	R$ 419,08
				PARA MANUTENÇÃO
				ELETRICA
2014	299/OR	19/03/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE FERRO DE	R$ 72,90	R$ 72,90	R$ 72,90
				PASSAR ROUPA
2014	304/OR	21/03/2014	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE BOBINA	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 27,00
			EQUIPAMENTO S ME	DE ETIQUETA PARA
				IMPRESSORA DE
				PROTOCOLO
2014	334/OR	25/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 11,61	R$ 11,61	R$ 11,61
				PARA MANUTENÇÃO
				PREDIAL
2014	339/OR	27/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 16,54	R$ 16,54	R$ 16,54
				ADAPTADORES E FITA
				ISOLANTE
2014	353/OR	28/03/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 123,28	R$ 123,28	R$ 123,28
				ELETRONICA PARA
				MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2014	374/OR	04/04/2014	DEVMEDIA EDITORA	ASSINATURA DE REVISTA	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
				DIGITAL SOBRE
				TECNOLÓGIA E
				DESENVOLVIM ENTO DE
				SOFTWARE - DEVMEDIA
2014	402/AD	17/04/2014	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 975,00
			SILVA
2014	384/OR	08/04/2014	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			- EPP	FECHADURA PARA PORTA
2014	394/OR	14/04/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACA E	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			COMERCIO LTDA	PRISMA DE VEREADORA
2014	404/OR	22/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 529,42	R$ 529,42	R$ 529,42
2014	390/OR	14/04/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 17,12	R$ 17,12	R$ 17,12
			LIMPEZA LTDA	DE CAFÉ
2014	391/OR	14/04/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 45,85	R$ 45,85	R$ 45,85
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	405/OR	22/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 1.296,34	R$ 1.296,34	R$ 1.296,34
2014	1/ES	02/01/2014	VIVO SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
2014	378/OR	07/04/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA CPU
			LTDA ME
2014	409/OR	23/04/2014	EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,43
			DE TELECOMUNIC
			ACOE
2014	386/OR	11/04/2014	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00
			LTDA ME	CONTÁBEIS - ANO 2013
2014	392/OR	14/04/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 49,30	R$ 49,30	R$ 49,30
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	407/OR	22/04/2014	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA ME	CONTÁBEIS - ANO 2013
2014	357/OR	31/03/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE TELEFONE	R$ 346,80	R$ 346,80	R$ 346,80
				SEM FIO
2014	387/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 24,82	R$ 24,82	R$ 24,82
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2014	388/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE	R$ 7,98	R$ 7,98	R$ 7,98
			CIA LTDA
2014	389/OR	14/04/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 129,72	R$ 129,72	R$ 129,72
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2014	396/OR	15/04/2014	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2014	399/OR	16/04/2014	ONIVALDO FORMENTON	AQUUISIÇÃO DE LIVRO	R$ 790,00	R$ 790,00	R$ 790,00
			JUNIOR 21799720837	JURIDICO: MANUAL DE
				DIREITO PUBLICO
2014	365/OR	02/04/2014	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 19,62	R$ 19,62	R$ 19,62
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	HIDRÁULICA
2014	368/OR	02/04/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 14,64	R$ 14,64	R$ 14,64
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	HIDRAULICA
2014	369/OR	02/04/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			VOTUPORANGA COM.	PARA MANUTENÇÃO
			MAT.ELETR. LTDA	ELÉTRICA DO PRÉDIO
2014	398/OR	16/04/2014	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO EM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			ASSIST. TECNICA DE	APARELHOS DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O
2014	400/OR	17/04/2014	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AUTOMATICOS E DE
				MADEIRA
2014	401/OR	17/04/2014	AUTOPARTES AUTO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 63,00	R$ 63,00	R$ 63,00
			ACESSORIOS LTDA ME	REPOSIÇÃO DO VOYAGE
2014	448/AD	02/05/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	432/OR	28/04/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 76,95	R$ 76,95	R$ 76,95
2014	273/OR	12/03/2014	MIRAI TKN MOTOS E	AQUISIÇÃO DE	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
			ARTIGOS NAUTICOS	MOTOCICLETA 0KM,
			LTDA	ANO/MODELO 2013/2014
				OU 2014/2014,
				MOTOR COM POTÊNCIA
				NÃO INFERIOR A
				149 CILINDRADAS
				, INJEÇÃO ELETRÔNICA,
				BICOMBUSTÍV EL/FLEX,
				COM CAPACIDADE
				DO TANQUE DE
				COMBUSTÍVEL DE 11
				LITROS OU SUPERIOR,
				COM CHASSI TIPO BERÇO
				SEMIDUPLO,
2014	408/OR	23/04/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 84,60	R$ 84,60	R$ 84,60
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	450/OR	05/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE	PAGAMENTO DO SEGURO	R$ 195,32	R$ 195,32	R$ 195,32
			SAO PAULO	DPVAT DA MOTO
2014	453/AD	05/05/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	454/AD	05/05/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	455/AD	05/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	377/OR	07/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 37,26	R$ 37,26	R$ 37,26
				PARA INSTALAÇÃO
				DE MÁQUINA DE XEROX
2014	379/OR	07/04/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			VOTUPORANGA COM.	DE CRIMPAGEM
			MAT.ELETR. LTDA
2014	438/OR	30/04/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	439/OR	30/04/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	370/OR	03/04/2014	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			EQUIP. DE PROT.	UNIFORMES PARA
			INDIVIDUAL LTDA ME	SERVIÇOS EXTERNOS
2014	372/OR	04/04/2014	BRANCHINI & PINHEIRO	TROCA DE CILINDRO DE	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
			LTDA ME	CHAVE COM TRAVA DO
				VECTRA
2014	373/OR	04/04/2014	BRANCHINI & PINHEIRO	MÃO DE OBRA DA TROCA DO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	CILINDRO DE CHAVE COM
				TRAVA DO VECTRA
2014	403/OR	17/04/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AÉREA DE	R$ 853,50	R$ 853,50	R$ 853,50
			VIAGENS E TURISMO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO À
			LTDA	BRASILIA (IDA E
				VOLTA)
2014	412/OR	24/04/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE MOUSE	R$ 109,00	R$ 109,00	R$ 109,00
			SANTOS	SEM FIO
2014	443/OR	30/04/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00
			LTDA	A 170,00
2014	436/OR	30/04/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	437/OR	30/04/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	444/OR	30/04/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	445/OR	30/04/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 442,02	R$ 442,02	R$ 442,02
			VOTUPORANGA LTDA
2014	463/AD	09/05/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50
			BATISTA
2014	464/AD	09/05/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75
			CRESCENCIO
2014	465/AD	09/05/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			SILVA
2014	466/AD	09/05/2014	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			FIGUEIREDO
2014	430/OR	28/04/2014	ALICIO VILAR	TROCA DE OLEO E	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			PONTES	FILTRO DO VOYAGE
2014	476/AD	12/05/2014	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			SOARES DA COSTA
2014	433/OR	29/04/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	REPARO E SERVIÇO DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
				ALVENARIA NA CAIXA
				D'ÁGUA, APROFUNDAME
				NTO DA CAIXA DO
				REGISTRO, COLOCAÇÃO
				DE PEDRA BRITA E
				LIGAÇÃO DA MANGUEIRA
				DO BOMBEIRO.
2014	341/OR	28/03/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARES	R$ 1.384,02	R$ 1.384,02	R$ 1.384,02
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2014	427/OR	25/04/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE	R$ 334,00	R$ 334,00	R$ 334,00
				ASPIRADOR DE PÓ
				PORTÁTIL PARA
				LIMPEZA NO PLENÁRIO
2014	447/OR	30/04/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	457/OR	06/05/2014	JP DA SILVEIRA	MATERIAL USADO EM	R$ 439,00	R$ 439,00	R$ 439,00
			VOTUPORANGA ME	REPARO DE VÁLVULAS
				DOS BANHEIROS
				MASCULINO E FEMININO DA
				RECEPÇÃO
2014	484/AD	16/05/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	485/AD	16/05/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	486/AD	19/05/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	397/OR	16/04/2014	BIG BAND J.M GRANDI	AQUISIÇÃO DE JOGO DE	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			ME	BANDEIRAS
2014	442/OR	30/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2014	449/OR	05/05/2014	ANTONIO APARECIDO	HONORÁRIOS DA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			RONCOLATO	DOCUMENTAÇÃ O DA MOTO
2014	451/OR	05/05/2014	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ASSIST. TECNICA DE	EM AR CONDICIONAD
			VOTUPORANGA LTDA	O SPLIT SALA DO
				JURA E CPD
2014	478/OR	14/05/2014	SERVICOS DE SUSPENSAO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			BOX CAR CENTRO	NO VECTRA DURANTE A
			AUTOMOTIVO LT	VIAGEM A BRASILIA
2014	479/OR	14/05/2014	SERVICOS DE SUSPENSAO	ADITIVO DE VALOR EM	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			BOX CAR CENTRO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
			AUTOMOTIVO LT	DO VECTRA
2014	489/OR	19/05/2014	GOVERNO DO ESTADO DE	PAGAMENTO DO SEGURO	R$ 72,00	R$ 71,55	R$ 71,55
			SAO PAULO	DPVAT DA CRUZE
2014	393/OR	14/04/2014	JOSE EDUARDO DE	INSTALAÇÃO DE ARMARIO	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			SOUZA VOTUPORANGA	PLANEJADO NA COPA
			ME
2014	456/OR	06/05/2014	BRUNO HERNANDEZ	RECARGAS DE CARTUCHO	R$ 142,00	R$ 142,00	R$ 142,00
			MORINI - ME
2014	459/OR	07/05/2014	MADEIREIRA CONSTRULAR	AQUISIÇÃO DE MADEIRA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA MURAL DE MAPA
2014	410/OR	23/04/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 29,94	R$ 29,94	R$ 29,94
			PARA CONSTRUCAO	FLUORESCENT E
			LTDA
2014	411/OR	23/04/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE VENENO	R$ 11,64	R$ 11,64	R$ 11,64
			PARA CONSTRUCAO	PARA DETETIZAÇÃO
			LTDA
2014	468/OR	09/05/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 13,40	R$ 13,40	R$ 13,40
				PARA IMPRESSORA
				DE CHEQUES
2014	497/OR	20/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 532,18	R$ 532,18	R$ 532,18
2014	469/OR	12/05/2014	JOSE CARLOS BENTO	COLOCAÇÃO DE 10	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00
				FECHADURAS E CONFECÇÃO
				DE 15 CHAVES NAAS
				BANCADAS DO PLENÁARIO
2014	470/OR	12/05/2014	RICARDO RODRIGUES	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			DA SILVA 33281607870	PARA NOTEBOOK
2014	472/OR	12/05/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			SANTOS	E MOUSE COM FIO
2014	473/OR	12/05/2014	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2014	474/OR	12/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	475/OR	12/05/2014	ALICIO VILAR	TROCA DE ÓLEO DO	R$ 297,00	R$ 297,00	R$ 297,00
			PONTES	VECTRA
2014	499/OR	22/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 985,18	R$ 985,18	R$ 985,18
2014	521/AD	27/05/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	522/AD	27/05/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			BATISTA
2014	523/AD	27/05/2014	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			OLIVEIRA
2014	428/OR	25/04/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE	ASSINATURA ANUAL	R$ 475,27	R$ 475,27	R$ 475,27
			RIO PRETO LTDA	JORNAL DIARIO DA
				REGIAO
2014	458/OR	07/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	DE MEMÓRIA 8 GB
			LTDA ME
2014	515/OR	26/05/2014	SUL AMERICA COMPANHIA	SEGURO ANUAL DE	R$ 737,43	R$ 737,43	R$ 737,43
			NACIONAL DE SEGUROS	MOTOCICLETA
2014	516/OR	26/05/2014	LIBERTY SEGUROS SA	SEGURO ANUAL	R$ 2.197,60	R$ 2.197,60	R$ 2.197,60
				VEICULO CHEVROLET
				CRUZE
2014	431/OR	28/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE REBITES	R$ 3,97	R$ 3,97	R$ 3,97
				DE ALUMINIO
2014	434/OR	29/04/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00
				ABRAÇADEIRA PARA CABO
				DE AÇO
2014	460/OR	08/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE HD 500GB	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA COMPUTADOR
			LTDA ME
2014	406/OR	22/04/2014	C. C. CALEJON DOS	AQUISIÇÃO DE BOBINAS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			SANTOS ME	DE RELOGIO DE PONTO
2014	467/OR	09/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE HD 500GB	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA COMPUTADOR
			LTDA ME
2014	482/OR	15/05/2014	NEUSA FIGUEIRAS	COMPLEMENTO KIT MEXEDOR	R$ 13,20	R$ 13,20	R$ 13,20
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2014	483/OR	15/05/2014	MIRAI TKN MOTOS E	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 58,00
			ARTIGOS NAUTICOS	CAPACETE
			LTDA
2014	471/OR	12/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE PLACA DE	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	REDE PARA SALA DE
			LTDA ME	ASSESSORIA DE IMPRENSA
2014	545/AD	02/06/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	546/AD	02/06/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 731,25	R$ 731,25	R$ 731,25
			CASALI
2014	452/OR	05/05/2014	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE 2 PARES	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			EQUIP. DE PROT.	DE BOTA PVC BRANCA
			INDIVIDUAL LTDA ME
2014	487/OR	19/05/2014	MARCOS ANTONIO	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			LAMANA EPP	GIRATÓRIA
2014	539/OR	30/05/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 72,99	R$ 72,99	R$ 72,99
2014	488/OR	19/05/2014	NILSON FANTE	HONORÁRIOS DESPACHANTE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
				DOCUMENTAÇÃ O DO CRUZE
2014	491/OR	19/05/2014	MEQUE & PEREIRA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00
			LTDA ME	PARA O JARDIM
2014	494/OR	20/05/2014	MEQUE & PEREIRA	AQUISIÇÃO DE TERRA E	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			LTDA ME	SUBSTRATO PARA PLANTA
2014	495/OR	20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA	PREST SERVIÇOS DE	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			LTDA - ME	MANUTENÇAO EM AR
				CONDICIONAD O VEÍCULO
				VECTRA
2014	496/OR	20/05/2014	EMERSON DE ALMEIDA CIA	MATERIAL PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			LTDA - ME	COMPRESSOR AR
				CONDICIONAD O VECTRA
2014	554/AD	02/06/2014	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			FIGUEIREDO
2014	555/AD	02/06/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			CRESCENCIO
2014	556/AD	02/06/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			SILVA
2014	557/AD	02/06/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	477/OR	14/05/2014	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE	R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 215,00
			LAMANA EPP	GAVETEIRO COM
				RODINHAS
2014	564/AD	05/06/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			BATISTA
2014	565/AD	05/06/2014	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			OLIVEIRA
2014	512/OR	22/05/2014	SILVIO TOKIO OKOTI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				ELÉTRICA SALA DE
				ASSESSORIA DE
				IIMPRENSA
2014	530/OR	30/05/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	531/OR	30/05/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	536/OR	30/05/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00
			LTDA	A 170,00
2014	462/OR	08/05/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE VARAL	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			PARA CONSTRUÇÃO	RETRÁTIL
			LTDA.
2014	490/OR	19/05/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA CPU
			LTDA ME
2014	10/GL	02/01/2014	WIFI PLUS PROVEDOR	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			LTDA ME	DE ACESSO A INTERNET
				COM 10 MBPS
2014	513/OR	23/05/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			LTDA ME	500W PARA CPU
2014	520/OR	26/05/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
				PARA PORTÃO AUTOMÁTICO
2014	528/OR	30/05/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	529/OR	30/05/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	537/OR	30/05/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	538/OR	30/05/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR
			AMBIENTE LT
2014	541/OR	30/05/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 394,76	R$ 394,76	R$ 394,76
			VOTUPORANGA LTDA
2014	498/OR	21/05/2014	THOR & MARCIO	MANUTENÇÃO DO VOYAGE	R$ 1.326,80	R$ 1.326,80	R$ 1.326,80
			MEDEIROS AUTO
			MECANICA LTDA - ME
2014	518/OR	26/05/2014	THOR & MARCIO	TROCA DA JUNTA DE	R$ 154,00	R$ 154,00	R$ 154,00
			MEDEIROS AUTO	CÂMBIO DO VECTRA
			MECANICA LTDA - ME
2014	519/OR	26/05/2014	ALM BANDEIRAS -	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃ	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ME	O DE IMPRESSORA
				HP 895
2014	524/OR	27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ	AQUISIÇÃO DE SENSOR	R$ 185,00	R$ 185,00	R$ 185,00
			LTDA ME	DO VIDRO ELÉTRICO
				CRUZE
2014	525/OR	27/05/2014	ROZANEZ & ROZANEZ	APLICAÇÃO DE INSUFILM	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	NO CRUZE
2014	352/OR	28/03/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AÉREA DE	R$ 296,84	R$ 296,84	R$ 296,84
			VIAGENS E TURISMO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A
			LTDA	SÃO PAULO.
2014	547/OR	02/06/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA	R$ 341,00	R$ 341,00	R$ 341,00
			VIAGENS E TURISMO
			LTDA
2014	548/OR	02/06/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM AEREA -	R$ 503,12	R$ 503,12	R$ 503,12
			VIAGENS E TURISMO	COMPLEMENTO EMPENHO N.
			LTDA	352
2014	480/OR	15/05/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 53,26	R$ 53,26	R$ 53,26
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EXTERNA
2014	532/OR	30/05/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	542/OR	30/05/2014	VERMAQ COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE	R$ 89,80	R$ 89,80	R$ 89,80
			ELETROPECAS LTDA ME	MANGUEIRA PARA
				ASPIRADOR DE PÓ E
				SACO DESCARTÁVEL
2014	543/OR	30/05/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE CAPA E	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA.-ME	CONTRA CAPA PARA
				ENCADERNAÇÃ O
2014	544/OR	30/05/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 113,90	R$ 113,90	R$ 113,90
				DE EXPEDIENTE
2014	549/OR	02/06/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 126,79	R$ 126,79	R$ 126,79
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	551/OR	02/06/2014	LAUDECIR ANTONIO	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 716,00	R$ 716,00	R$ 716,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA CARRO OFICIAL
			ME
2014	552/OR	02/06/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 40,95	R$ 40,95	R$ 40,95
			CIA LTDA	COZINHA
2014	553/OR	02/06/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 27,70	R$ 27,70	R$ 27,70
			CIA LTDA	PARA USO NA COZINHA
2014	579/AD	17/06/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	581/AD	17/06/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			BATISTA
2014	582/AD	17/06/2014	MONICA MARIN	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			ZEITUNE
2014	514/OR	23/05/2014	ABRIL COMUNICACOE	ASSINATURA BIENAL DA	R$ 776,40	R$ 776,40	R$ 776,40
			S SA	REVISTA VEJA
2014	558/OR	03/06/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 473,00	R$ 473,00	R$ 473,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2014	559/OR	03/06/2014	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			MORINI ME	IMPRESSORA JATO DE
				TINTA E LASER
				(TROCA DE SENSORES)
2014	550/OR	02/06/2014	AUTO ELETRICA	MANUTENÇÃO EM MOTOR DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			MARDEGAN LTDA. - ME	PARTIDA DO VOYAGE
2014	562/OR	04/06/2014	JOSE EDUARDO DE	CONFECÇÃO DE DOIS	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00	R$ 2.160,00
			SOUZA VOTUPORANGA	ARMÁRIOS PLANEJADOS
			ME	PARA SALA DE
				ASSESSORIA DE IMPRENSA
				E DOIS ARMÁRIOS EM
				MDF PARA GUARDA
				VOLUMES NOS BANHEIROS
				DA ALA ADMINISTRAT
				IVA
2014	563/OR	04/06/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 37,70	R$ 37,70	R$ 37,70
				DE EXPEDIENTE
2014	535/OR	30/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2014	560/OR	03/06/2014	NESPOLI E VALERIO	MANUTENÇÃO EM RAMAL DA	R$ 104,00	R$ 104,00	R$ 104,00
			LTDA ME	SALA DE ASSESSORIA
				DE IMPENSA E EXTENSÃO
				DE RAMAL
2014	566/OR	05/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE VENENO	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00
			AGROPECUÁRI OS LTDATDA	PARA FORMIGA
2014	583/OR	18/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 532,18	R$ 532,18	R$ 532,18
2014	600/AD	24/06/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			BATISTA
2014	601/AD	24/06/2014	MONICA MARIN	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 643,50	R$ 643,50	R$ 643,50
			ZEITUNE
2014	570/OR	10/06/2014	LEIA ALVES DE MORAES	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 39,60	R$ 39,60	R$ 39,60
			ME	PARA LIMPEZA
				EXTERNA
2014	561/OR	03/06/2014	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO CONTROLE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			CIVIL LTDA	INTERNO E TRANSPARENC
				IA
2014	572/OR	12/06/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 311,40	R$ 311,40	R$ 311,40
			CIA LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				EXTERNA DO PRÉDIO
2014	580/OR	17/06/2014	CRILELIA ALVES ME	AQUISIÇÃO DE BATERIA	R$ 115,80	R$ 115,80	R$ 115,80
				DE CELULAR E PELICULA
				PARA TABLET
2014	584/OR	23/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 1.112,52	R$ 1.112,52	R$ 1.112,52
2014	526/OR	29/05/2014	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE VENENO	R$ 37,00	R$ 37,00	R$ 37,00
			LTDA	PARA GRAMA
2014	527/OR	29/05/2014	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE LINHA	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00
			LTDA	PARA MÁQUINA DE
				ROÇAR
2014	618/AD	30/06/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	619/AD	30/06/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	620/AD	30/06/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	575/OR	16/06/2014	PEDRO C DOS SANTOS -ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
				PUXADORES DE INOX
				PARA PORTA DE VIDRO
				RECEPÇÃO/ ADMINISTRAÇ
				ÃO
2014	628/AD	01/07/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	578/OR	17/06/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 91,60	R$ 91,60	R$ 91,60
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	603/OR	25/06/2014	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O E	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			NOTAS P.L..T. DE	RECONHECIME NTO DE
			VOTUPORANGA	FIRMAS EM DOCUMENTOS
				DA CÂMARA.
2014	567/OR	09/06/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES DOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	CARROS
2014	574/OR	13/06/2014	MINERADORA TANABI IND	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			E COM LTDA EPP	MINERAL
2014	610/OR	30/06/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 72,70	R$ 72,70	R$ 72,70
2014	622/OR	30/06/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	623/OR	30/06/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00	R$ 2.790,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	609/OR	26/06/2014	MARCOS ANTONIO	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LAMANA EPP	PARA CONSERTO
				CADEIRA.
2014	585/OR	24/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00
			AGROPECUÁRI OS LTDATDA	FORMICIDA
2014	586/OR	24/06/2014	Q- CAMPO PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 4,60	R$ 4,60	R$ 4,60
			AGROPECUÁRI OS LTDATDA	DUPLA FACE
2014	587/OR	24/06/2014	APRAVEL VEICULOS	TROCA DE ÓLEO DO	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			LTDA	CRUZE
2014	616/OR	30/06/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	21 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00	R$ 3.570,00
			LTDA	A 170,00
2014	571/OR	10/06/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE PINCEL	R$ 8,77	R$ 8,77	R$ 8,77
			PARA CONSTRUCAO
			LTDA
2014	577/OR	16/06/2014	TOPPING FORROS LTDA	REMANEJAMEN TO DE	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			- EPP	DIVISÓRIAS E
				FECHAMENTO DE BURACO
				DE AR CONDICIONAD
				O
2014	602/OR	25/06/2014	THOR & MARCIO	TROCA DE JUNTA	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00
			MEDEIROS AUTO	TUBAGEM - VECTRA
			MECANICA LTDA - ME
2014	605/OR	25/06/2014	CIAFER MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 84,50	R$ 84,50	R$ 84,50
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS DE
			LTDA	CONSTRUÇÃO
2014	611/OR	30/06/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	612/OR	30/06/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	617/OR	30/06/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	626/OR	30/06/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 995,24	R$ 995,24	R$ 995,24
			VOTUPORANGA LTDA
2014	568/OR	09/06/2014	JOMAR MÓVEIS DE	AQUISIÇÃO DE MOLDURAS	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 198,00
			MIRASSOL LTDA
2014	576/OR	16/06/2014	GILIOTI & SILVA LTDA	REMANEJAMEN TO E	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
			ME	AMPLIAÇÃO DE SALAS
				(IMPRENSA E PLENARINHO)
2014	608/OR	26/06/2014	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	DVR PARA CAMERAS DE	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
				CIRCUITO 16 C
2014	624/OR	30/06/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 113,90	R$ 113,90	R$ 113,90
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	573/OR	13/06/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MEMORIA	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			LTDA ME	PARA COMPUTADOR
2014	621/OR	30/06/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	645/OR	01/07/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	TREINAMENTO GESTAO DE	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	PESSOAL CONTRA
			SERV	CHEQUE ON LINE
2014	647/OR	02/07/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MORINI ME
2014	649/OR	02/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 33,22	R$ 33,22	R$ 33,22
			PARA CONSTRUCAO	MADEIRITE
			LTDA
2014	615/OR	30/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 44,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2014	627/OR	30/06/2014	EDITORA GRIFON LTDA	MANUAL DE JURISPRUDEN	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
				CIA DO TCESP 02
2014	652/OR	04/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 138,00	R$ 138,00	R$ 138,00
			CIA LTDA	BRITADA
2014	654/OR	07/07/2014	MÁRCIO EDUARDO	CONFECÇÃO DE DOIS	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			GARCIA DE SOUZA ME	ARMÁRIOS EM MDF - SALA
				CONTABILIDA DE
2014	657/OR	08/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE COLUNA	R$ 60,46	R$ 60,34	R$ 60,34
			CIA LTDA	DE FERRO
2014	658/OR	08/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE AREIA E	R$ 150,66	R$ 150,66	R$ 150,66
			CIA LTDA	CIMENTO
2014	684/OR	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 532,18	R$ 532,18	R$ 532,18
2014	517/OR	26/05/2014	RITA MARIA DE ANDRADE	AQUISIÇÃO DE	R$ 7.676,90	R$ 7.676,90	R$ 7.676,90
			ANDRETTO - ME	UNIFORMES MASCULINOS
				E FEMININOS
2014	604/OR	25/06/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 279,00
			LTDA ME	INFORMÁTICA
2014	643/OR	01/07/2014	DIEGO ENDRIGO DE	SERVIÇO DE REFORMA EM	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
			FREITAS	PISO DA RECEPÇÃO DA
				CÂMARA
2014	655/OR	07/07/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA CPU
			LTDA ME
2014	660/OR	08/07/2014	JB ASSESSORIA	2 EXAMES ADMISSIONAI	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			E CONSULTORIA	S NO VALOR DE 20,00
			EM SAÚDE OCUPACIONAL	CADA 1 EXAME
			L	AUDIOMETRIA
2014	663/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO	CONFECÇÃO DE 4 PLACAS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	DESCRITIVAS - WIFI
2014	664/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO	CONFECÇÃO DE 4 PLACAS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	DESCRITIVAS -
				ESTACIONAME NTO
2014	665/OR	10/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO	CONFECÇÃO DE FAIXA	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			ME	IMPRESSA - ESTAMOS EM
				OBRA
2014	667/OR	11/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 461,55	R$ 461,55	R$ 461,55
			CIA LTDA	PARA REFORMA DA
				RECEPÇÃO
2014	673/OR	15/07/2014	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA DO JORNAL	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30
			MANHA S/A	FOLHA DE SAO PAULO
				NO PERIODO DE
				23/07/2014 A
				23/07/2015
2014	606/OR	26/06/2014	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE BATERIA	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
			LTDA ME	PARA TELEFONE
				SEM FIO
2014	674/OR	16/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	COMPLEMENTO DE VALOR	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90
			CIA LTDA
2014	650/OR	03/07/2014	CONCREPLAN CONCRETEIRA	AQUISIÇÃO DE 3 M³ DE	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			PLANALTO LTDA	CONCRETO
2014	659/OR	08/07/2014	CONCREPLAN CONCRETEIRA	AQUISIÇÃO DE 0,5 M³	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00
			PLANALTO LTDA	DE CONCRETO
2014	685/OR	22/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 795,73	R$ 795,73	R$ 795,73
2014	642/OR	01/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE LONA E	R$ 43,81	R$ 43,81	R$ 43,81
			PARA CONSTRUCAO	FITA ADESIVA
			LTDA
2014	666/OR	11/07/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRAS	R$ 880,00	R$ 880,00	R$ 880,00
			ME	EM GRANITO PARA
				SOLEIRAS DE PORTAS DA
				RECEPÇAO
2014	648/OR	02/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 132,88	R$ 132,88	R$ 132,88
			PARA CONSTRUCAO	MADEIRITE
			LTDA
2014	669/OR	15/07/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 84,15	R$ 84,15	R$ 84,15
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	670/OR	15/07/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 15,15	R$ 15,15	R$ 15,15
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA
2014	678/OR	18/07/2014	NASSIF MIGUEL NETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			EPP	PARA MANUTENÇÃO
				DE LONGARINAS
				E POLTRONAS
2014	742/AD	01/08/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	651/OR	03/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 166,10	R$ 166,10	R$ 166,10
			PARA CONSTRUCAO	MADEIRITE
			LTDA
2014	717/OR	29/07/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 73,75	R$ 73,75	R$ 73,75
2014	677/OR	18/07/2014	ECO FERNANDOPOL	AQUISIÇÃO DE 2 CARROS	R$ 639,00	R$ 639,00	R$ 639,00
			IS COMERCIO DE	COLETOR DE LIXO
			COLETORES LTDA ME
2014	680/OR	21/07/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PILHAS	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA.-ME	COMUM
2014	737/OR	31/07/2014	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO SISTEMA SEM	R$ 213,95	R$ 213,95	R$ 213,95
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2014	625/OR	30/06/2014	PERFIL OFFICE	AQUISIÇÃO DE MESA DE	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			COMERCIO DE MOVEIS LTDA	REUNIÃO
			ME
2014	656/OR	07/07/2014	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 97,71
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA IRRIGAÇÃO
			ANZAI LTD	DA ÁREA EXTERNA
2014	730/OR	31/07/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R$ 1.622,74	R$ 1.622,74	R$ 1.622,74
			VOTUPORANGA	NO MES
2014	731/OR	31/07/2014	CENTRO SOCIAL DE	ESTAGIARIOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA
2014	743/OR	01/08/2014	IBRAP INSTITUTO	CURSO ELABORACAO	R$ 742,00	R$ 742,00	R$ 742,00
			BRAS. DE ADMINISTRAC	DE TERMO DE REFERENCIA
			AO PUBLICA LTD	E DE EDITAIS
2014	747/AD	05/08/2014	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 983,50	R$ 983,50	R$ 983,50
			BORGES
2014	646/OR	01/07/2014	MEJAN & MEJAN LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			ME
2014	653/OR	07/07/2014	MEJAN & MEJAN LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			ME
2014	686/OR	22/07/2014	MINERADORA TANABI IND	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 381,00	R$ 381,00	R$ 381,00
			E COM LTDA EPP	MINERAL
2014	687/OR	23/07/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 86,20	R$ 86,20	R$ 86,20
			LTDA.-ME	DE USO NO EXPEDIENTE
2014	709/OR	25/07/2014	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE DIVERSAS CHAVES
2014	735/OR	31/07/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	23 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA	A 170,00
2014	729/OR	31/07/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	736/OR	31/07/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00	R$ 2.660,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	738/OR	31/07/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 300,24	R$ 300,24	R$ 300,24
			VOTUPORANGA LTDA
2014	429/OR	25/04/2014	PERSONA CAPACITACAO	ELABORACAO, ORGANIZACAO	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
			ASSESSORIA E	E APLICACAO DE TODAS AS
			CONSULTORIA LTDA	ETAPAS DO CONCURSO
				PUBLICO DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2014	715/OR	28/07/2014	BRUMAN GRAFICA	CONFECÇÃO DE CONVITES	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			LTDA ME	SESSÃO SOLENE
2014	740/OR	31/07/2014	BRUMAN GRAFICA	CONFECÇÃO DE CONVITES	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			LTDA ME	COMPLEMENTA R SESSÃO
				SOLENE
2014	752/AD	07/08/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.627,00	R$ 1.627,00	R$ 1.627,00
2014	765/AD	11/08/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00
			BATISTA
2014	708/OR	25/07/2014	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			ASSIST. TECNICA DE	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
			VOTUPORANGA LTDA	O EM APARELHO DE
				AR CONDICIONAD
				O (CORREÇÃO DE
				VAZAMENTO E REOPERAÇÃO
				NO SISTEMA DO
				APARELHO)
2014	668/OR	14/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 92,70	R$ 92,70	R$ 92,70
				FLUORESCENT ES 220V
2014	681/OR	21/07/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE	R$ 245,50	R$ 245,50	R$ 245,50
			CIA LTDA	ARGAMASSA E REJUNTE
2014	710/OR	28/07/2014	THOR & MARCIO	MANUTENÇÃO DO VECTRA	R$ 568,00	R$ 568,00	R$ 568,00
			MEDEIROS AUTO	(PEÇAS)
			MECANICA LTDA - ME
2014	711/OR	28/07/2014	THOR & MARCIO	MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00
			MEDEIROS AUTO	DO VECTRA
			MECANICA LTDA - ME
2014	716/OR	29/07/2014	CLEUSA PERES	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	R$ 131,96	R$ 131,96	R$ 131,96
			RIBEIRO - EPP	MASCULINO (OFFICE
				BOY)
2014	722/OR	29/07/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 41,20	R$ 41,20	R$ 41,20
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	671/OR	15/07/2014	SUPERMERCAD O PORECATU	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 66,54	R$ 66,54	R$ 66,54
			LTDA	DE LIMPEZA
2014	672/OR	15/07/2014	SUPERMERCAD O PORECATU	COMPLEMENTO	R$ 2,13	R$ 2,13	R$ 2,13
			LTDA
2014	725/OR	30/07/2014	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVRO	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICO
2014	718/OR	29/07/2014	APARECIDA CRISTINA	DIVULGACAO DE 1/4 DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			PENASSO SOARES	PAGINA REF. CONVITE
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	719/OR	29/07/2014	JORNAL A REVELAÇÃO	DIVULGACAO DE 1/4 DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	PAGINA REF. CONVITE
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	721/OR	29/07/2014	GRAFICA E EDITORA A	DIVULGACAO DE 1/4 DE	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00
			VANGUARDA LTDA	PAGINA COLORIDO
				REF. CONVITE
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	724/OR	30/07/2014	JORNAL A CIDADE DE	DIVULGACAO DE 1/4 DE	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00
			VOTUPORANGA LTDA	PAGINA COLORIDO
				REF. CONVITE
				SESSAO SOLENE DO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	728/OR	30/07/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE	DIVULGACAO DE 1/4 DE	R$ 930,00	R$ 930,00	R$ 930,00
			REGIONAL LTDA	PAGINA COLORIDO
				REF. CONVITE
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	732/OR	31/07/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 446,76	R$ 446,76	R$ 446,76
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	739/OR	31/07/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 79,00	R$ 79,00	R$ 79,00
				CONTACT
2014	744/OR	01/08/2014	RADIO LIDER DE	20 INSERCOES	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			VOTUPORANGA LTDA	DE CONVITE PARA A
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	745/OR	04/08/2014	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			FERRERI DA COSTA ME	VINIL
2014	750/OR	06/08/2014	RADIO LIDER DE	TRANSMISSAO DE SESSAO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			VOTUPORANGA LTDA	SOLENE DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2014	761/OR	07/08/2014	RADIO CLUBE DE	TRANSMISSAO DE SESSAO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			VOTUPORANGA LTDA	SOLENE DA CAMARA
				MUNICIPAL
2014	644/OR	01/07/2014	FIORILLI SOCIEDADE	ASSINATURA ANUAL	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			CIVIL LTDA	BOLETIM ADMINISTRAC
				AO PUBLICA MUNICIPAL-
				BAM
2014	679/OR	18/07/2014	VENTURINI & CIA LTDA.	AQUISIÇÃO DE PISO	R$ 602,86	R$ 602,86	R$ 602,86
				(COMPLEMENT O)
2014	720/OR	29/07/2014	RADIO CLUBE DE	20 INSERÇÕES	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			VOTUPORANGA LTDA	DE CONVITE PARA A
				SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	741/OR	31/07/2014	RADIO CIDADE AM	40 INSERCOES	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			DE VOTUPORANGA	DE CONVITE PARA A
			LTDA	SESSAO SOLENE NO
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2014	751/OR	06/08/2014	RADIO CIDADE AM	TRANSMISSAO DE SESSAO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			DE VOTUPORANGA	SOLENE DA CÂMARA
			LTDA	MUNICIPAL
2014	746/OR	04/08/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 247,00	R$ 247,00	R$ 247,00
			MORINI ME	CARTUCHO
2014	784/AD	18/08/2014	JOSE ANTONIO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50
			SOUZA
2014	785/AD	18/08/2014	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			MORAIS
2014	786/AD	18/08/2014	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75	R$ 1.218,75
			TELES
2014	787/AD	18/08/2014	DENISE PERES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			VIEIRA
2014	776/OR	13/08/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 91,99	R$ 91,99	R$ 91,99
			PARA CONSTRUCAO	DE CONSTRUÇÃO
			LTDA	P/MANUTENÇÃ O PREDIAL.
2014	788/AD	18/08/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
			CASALI
2014	682/OR	22/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE REBOCO	R$ 3,95	R$ 3,95	R$ 3,95
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	NO PRÉDIO
2014	683/OR	22/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE AREIA	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 3,75
			PARA CONSTRUCAO	GROSSA PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	DA RECEPÇÃO
2014	748/OR	06/08/2014	TAMIRES DE PAULA	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS	R$ 489,60	R$ 489,60	R$ 489,60
			MONTREZOR ME	TÉRMICAS
2014	749/OR	06/08/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 12,50	R$ 12,50	R$ 12,50
			CIA LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL
2014	706/OR	25/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE	R$ 60,85	R$ 60,85	R$ 60,85
				E CADEADO PARA
				PRENDER AS LIXEIRAS
2014	707/OR	25/07/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LAVADORA	R$ 914,00	R$ 914,00	R$ 914,00
				DE PRESSÃO
2014	780/OR	15/08/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 14,59	R$ 14,59	R$ 14,59
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS DE
			LTDA	CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃ
				O PREDIAL.
2014	794/OR	20/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 439,90	R$ 439,90	R$ 439,90
2014	712/OR	28/07/2014	J.A.F. DE SOUZA GALLO	ADESIVOS DE INDICAÇÃO	R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 215,00
			ME	PARA PORTAS DE VIDROS
2014	754/OR	07/08/2014	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MOLDURA	R$ 315,00	R$ 315,00	R$ 315,00
				EM MADEIRA COM VIDRO
				ANTIREFLEXO
2014	755/OR	07/08/2014	LEILA MOHAMAD	AQUISIÇÃO DE ARRANJO	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00
			TAHA SANTANA ME	DE FLORES NATURAIS
2014	756/OR	07/08/2014	ANGELA APARECIDA	AQUISIÇÃO DE ARRANJO	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			ALVARES POLO ME	NATURAL PARA MESA
				DIRETORA
2014	757/OR	07/08/2014	VINICIUS BUZO	LOCAÇÃO DE TENDA	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
			VILALVA EVENTOS EPP
2014	758/OR	07/08/2014	GARDINI E GARCIA LTDA	COFFEE BREAK PARA	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00
			EPP	RECEPÇÃO EM SESSÃO
				SOLENE
2014	817/AD	25/08/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 689,00	R$ 689,00	R$ 689,00
			BATISTA
2014	818/AD	25/08/2014	CLAUDIO ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			POLVERE
2014	772/OR	12/08/2014	MARTINS DELGADO &	PALITO DE DENTE	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90
			CIA LTDA
2014	773/OR	12/08/2014	MARTINS DELGADO &	INSETICIDA	R$ 44,90	R$ 44,90	R$ 44,90
			CIA LTDA
2014	774/OR	12/08/2014	CUCAROLLA COMPONENTES	PUXADOR CROMADO	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			PARA MOVEIS LTDA EPP
2014	775/OR	12/08/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHAS ALCALINAS	R$ 87,60	R$ 87,60	R$ 87,60
2014	799/OR	22/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 1.074,15	R$ 1.074,15	R$ 1.074,15
2014	777/OR	13/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			PARA CONSTRUÇÃO	APARELHOS UMIDIFICADO
			LTDA.	R DE AMBIENTE -
				BIVOLT 3,5 L -
2014	778/OR	14/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			PARA CONSTRUÇÃO	APARELHOS UMIDIFICADO
			LTDA.	RES DE AMBIENTE.
2014	830/AD	28/08/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
2014	831/AD	28/08/2014	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			FIGUEIREDO
2014	832/AD	28/08/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	713/OR	28/07/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 53,32	R$ 53,32	R$ 53,32
			VOTUPORANGA COM.	ELÉTRICO PARA
			MAT.ELETR. LTDA	INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO
2014	723/OR	30/07/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MASSA	R$ 60,47	R$ 60,47	R$ 60,47
			PARA CONSTRUCAO	CORRIDA, ESPATULA E
			LTDA	LIXA PARA MANUTENÇÃO
				INTERNA
2014	726/OR	30/07/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 21,88	R$ 21,88	R$ 21,88
			VOTUPORANGA COM.	PAR 20 PARA MARQUIZE
			MAT.ELETR. LTDA	RECEPÇÃO
2014	767/OR	11/08/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 112,90	R$ 112,90	R$ 112,90
			LIMPEZA LTDA	DE USO NA LIMPEZA
2014	768/OR	11/08/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 30,36	R$ 30,36	R$ 30,36
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA
2014	849/OR	01/09/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	781/OR	18/08/2014	REFRIAR COM. E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE LIMPEZA,E
			VOTUPORANGA LTDA	HIGIENIZAÇÃ O E
				MANAUTENÇÃO DE APAALHO
				DE AR CONDICIONAD
				O SPLIT 9.000 BTUS.
2014	760/OR	07/08/2014	ANA MARIA TEODORO	LOCAÇÃO DE CADEIRAS	R$ 40,50	R$ 40,50	R$ 40,50
			LOCAÇÃO ME	PLÁSTICAS COM CAPA
2014	793/OR	19/08/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERGIÇOS DE LAVAGEM	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	GERAL DOS VEÍCULOS:
				VECTRA, VOYAGE E
				CRUZE
2014	837/OR	29/08/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 80,31	R$ 80,31	R$ 80,31
2014	813/OR	25/08/2014	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			COMERCIO LTDA	EMAÇO INCOX-
				INDICATIVO DE VEREADOR
2014	840/OR	29/08/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	841/OR	29/08/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	845/OR	29/08/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALES ALIMENTACAO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2014	753/OR	07/08/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			LTDA ME	SOM PARA COMPUTADOR
2014	812/OR	25/08/2014	COM. REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE TUBO DE	R$ 100,01	R$ 100,01	R$ 100,01
			PROD. AGRÍCOLAS	COBRE E CONEXÕES,
			ANZAI LTDA	PARA SISTEMA DE
				GÁS ENCANADO.
2014	816/OR	25/08/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 142,00	R$ 142,00	R$ 142,00
				DE EXPEDIENTE
2014	792/OR	19/08/2014	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	P/TROCA DE LUMINARIAS
				NO PLENÁRIO
2014	798/OR	22/08/2014	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA DO JORNAL A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	CIDADE DO PERIODO DE
				28/08/2014 A
				27/08/2015
2014	838/OR	29/08/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	839/OR	29/08/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	846/OR	29/08/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	847/OR	29/08/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	R$ 290,51	R$ 290,51	R$ 290,51
			VOTUPORANGA LTDA
2014	766/OR	11/08/2014	SUPERMERCAD O PORECATU	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 38,98	R$ 38,98	R$ 38,98
			LTDA	COZINHA
2014	771/OR	12/08/2014	ARABIM MATERIAIS	TORNEIRA PARA JARDIM	R$ 78,30	R$ 78,30	R$ 78,30
			PARA CONSTRUCAO	E VEDA ROSCA
			LTDA
2014	821/OR	27/08/2014	T.A GUELFI FURLANI ME	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO	R$ 98,90	R$ 98,90	R$ 98,90
				DE PAREDE
2014	822/OR	27/08/2014	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2014	825/OR	27/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			PARA CONSTRUÇÃO	UMIDIFICADO R DE AR
			LTDA.
2014	826/OR	27/08/2014	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,16	R$ 18,16	R$ 18,16
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA.	DO PRÉDIO
2014	759/OR	07/08/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR
			AMBIENTE LT
2014	828/OR	28/08/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 44,00
			LTDA.-ME	DIPLOMATA E CAPA PARA
				CD
2014	829/OR	28/08/2014	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 139,01	R$ 139,01	R$ 139,01
			PONTES
2014	833/OR	29/08/2014	ZARA E BATISTA	AQUISIÇÃO DE FRASCOS	R$ 103,40	R$ 103,40	R$ 103,40
			LTDA EPP	DE ALCOOL EM GEL
2014	834/OR	29/08/2014	FABIO ANTONIO DOS	INSTALAÇÃO DE SISTEMA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			SANTOS NEVES	DE GÁS ENCANADO EM
			16975890811	ÁREA EXTERNA DO
				PRÉDIO
2014	842/OR	29/08/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	850/OR	01/09/2014	CUCAROLLA COMPONENTES	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 10,50	R$ 10,50	R$ 10,50
			PARA MOVEIS LTDA EPP	PARA REPOSIÇÃO
				PARA MANUTENÇÃO
				DE ARMÁRIO
2014	851/OR	01/09/2014	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE CAIXA	R$ 139,47	R$ 139,47	R$ 139,47
			UTILIDADES DOMESTICAS	BOX DE PLÁSTICO
			LTDA ME
2014	853/OR	01/09/2014	ROSA ZANARDO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			MARTINS ME	EM PORTA DA RECEPÇÃO
2014	855/OR	01/09/2014	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISIÇÃO DE	R$ 11,98	R$ 11,98	R$ 11,98
			ALIMENTICIO S LT	MEXEDORES PARA CAFÉ
2014	782/OR	18/08/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			VOTUPORANGA COM.	SUPERLED -P/USO TETO
			MAT.ELETR. LTDA	ENTRADA PLENÁRIO
2014	858/OR	02/09/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			MORINI ME
2014	880/AD	17/09/2014	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			OLIVEIRA
2014	881/AD	17/09/2014	CLAUDIO ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			POLVERE
2014	791/OR	19/08/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 216,00	R$ 216,00	R$ 216,00
			VOTUPORANGA COM.	LUMINÁRIAS DE
			MAT.ELETR. LTDA	EMERGENCIA P/TROCA.
2014	854/OR	01/09/2014	JORGE ESQUADRIAS	MANUTENÇÃO E SOLDA EM	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			METALICAS LTDA ME	ESCADAS E CORRIMÃOS
				DE METAL
2014	861/OR	05/09/2014	MARCOS ANTONIO	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LAMANA EPP	DE CADEIRA GIRATÓRIA
2014	783/OR	18/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA.	CONTREATAÇÃ O DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO
				, BALANCEAMEN
				TO E RODÍZIO DE
				PNEUS, VEÍCULOS
				VECTRA E VOYAGE
2014	796/OR	21/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA.	REPOSIÇÃO DE PEÇSA	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			ME	AUTOMOTIVA =VECTRA
2014	797/OR	21/08/2014	ALIBAN PNEUS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			ME	DE MECANICA E
				MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2014	795/OR	21/08/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 549,00	R$ 549,00	R$ 549,00
				BEBEDOURO REFRIGERADO
				ÁGUA PARA GALÃO 20L -
				IBBL - INOX
2014	862/OR	05/09/2014	THOR & MARCIO	TROCA DE JOGO DE	R$ 155,00	R$ 155,00	R$ 155,00
			MEDEIROS AUTO	FREIO DO VECTRA
			MECANICA LTDA - ME
2014	863/OR	05/09/2014	THOR & MARCIO	RETIFICAR FREIO E MÃO	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			MEDEIROS AUTO	DE OBRA
			MECANICA LTDA - ME
2014	903/AD	22/09/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			BATISTA
2014	904/AD	22/09/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 755,00	R$ 755,00	R$ 755,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	867/OR	09/09/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 62,00	R$ 62,00	R$ 62,00
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	899/OR	22/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 284,25	R$ 284,25	R$ 284,25
2014	819/OR	26/08/2014	COM. REPRES. DE	AQUISICAO DE	R$ 19,62	R$ 19,62	R$ 19,62
			PROD. AGRÍCOLAS	MANGUEIRA/ CUNDUITE
			ANZAI LTDA	PARA SISTEMA DE
				GAS ENCANADO
2014	820/OR	26/08/2014	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	MANGUEIRA/ CUNDUITE P
				SISTEMA DE GAS
				ENCANADO
2014	868/OR	09/09/2014	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE GALÕES	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
			VOTUPORANGA - ME	DE ÁGUA MINERAL
2014	866/OR	09/09/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 35,95	R$ 35,95	R$ 35,95
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2014	827/OR	28/08/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE COLA	R$ 2,79	R$ 2,79	R$ 2,79
			PARA CONSTRUCAO	PARA CANO
			LTDA
2014	900/OR	22/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 1.462,94	R$ 1.462,94	R$ 1.462,94
2014	887/OR	17/09/2014	FIORILLI SOCIEDADE	3 INSCRIÇÕES	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			CIVIL LTDA	PARA CURSO SOBRE
				LICITAÇÕES E CONTRATOS
2014	823/OR	27/08/2014	APRAVEL VEICULOS	SERVIÇO DE REVISÃO DO	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			LTDA	CRUZE (ALINHAMENT
				O E LIMPEZA DO SISTEMA
				DE INJEÇÃO)
2014	824/OR	27/08/2014	APRAVEL VEICULOS	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 422,93	R$ 422,93	R$ 422,93
			LTDA	DO CRUZE (REVISÃO)
2014	852/OR	01/09/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE CABO DE	R$ 11,56	R$ 11,56	R$ 11,56
			VOTUPORANGA COM.	REDE E CONECTORES
			MAT.ELETR. LTDA
2014	877/OR	16/09/2014	ANDRESSA DE SOUZA BAEZA	AQUISIÇÃO DE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			SILVA 27214792885	MATERIAIS DIVERSOS
2014	936/AD	01/10/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	764/OR	11/08/2014	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 3.648,57	R$ 3.648,57	R$ 3.648,57
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2014	890/OR	18/09/2014	CARLOS E. RAMALHO	AQUISIÇÃO DE AFERIDOR	R$ 169,95	R$ 169,95	R$ 169,95
			MATTA & CIA LTDA ME	DE PRESSÃO DIGITAL
2014	894/OR	18/09/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PALITO	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,96
			CIA LTDA	DE DENTE
2014	895/OR	18/09/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 61,73	R$ 61,73	R$ 61,73
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2014	896/OR	18/09/2014	ZARA E BATISTA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 67,25	R$ 61,00	R$ 61,00
			LTDA EPP	PARA PRIMEIROS
				SOCORROS
2014	925/OR	26/09/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 83,03	R$ 83,03	R$ 83,03
2014	892/OR	18/09/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 109,44	R$ 109,44	R$ 109,44
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	893/OR	18/09/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 15,92	R$ 15,92	R$ 15,92
			LIMPEZA LTDA	DE PAPEL
2014	897/OR	19/09/2014	COFERPOL IND. E COM.	MATERIAL UTILIZADO	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			DE TUBOS E AÇO LTDA	PARA CONFECÇÃO
				DE PORTÃO PARA ABRIGO
				DO GÁS, SOLDAS
				DIVERSAS E CAVALETE DE
				SINALIZAÇÃO .
2014	856/OR	01/09/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE CABO DE	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			VOTUPORANGA COM.	REDE E CONECTORES
			MAT.ELETR. LTDA
2014	929/OR	30/09/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	930/OR	30/09/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	901/OR	22/09/2014	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE ARRANJO	R$ 29,99	R$ 29,99	R$ 29,99
			UTILIDADES DOMESTICAS	ARTIFICIAL DE MESA
			LTDA ME
2014	902/OR	22/09/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2014	946/AD	06/10/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	947/AD	06/10/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	948/AD	06/10/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	865/OR	08/09/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FONE DE	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	OUVIDO E PENDRIVE
			LTDA ME
2014	905/OR	23/09/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE ROTEADOR	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA USO EM PLENARIO
			LTDA ME
2014	906/OR	23/09/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			SANTOS	CAIXINHAS DE SOM PARA
				COMPUTADOR
2014	921/OR	24/09/2014	J.R.S DA ROCHA	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2014	934/OR	30/09/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2014	8/GL	02/01/2014	SINO CONSULTORIA	LICENÇA DE USO DE	R$ 12.881,60	R$ 12.881,60	R$ 12.881,60
			E INFORMATICA	PROGRAMA GESTAO DE
			LTDA	PROCESSO LEGISLATIVO
				E ADMINISTRAT
				IVO
2014	857/OR	02/09/2014	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTIAÇÃO DE	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ 468,00
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS DIVERSOS
			VOTUPORANGA
2014	864/OR	08/09/2014	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR
			AMBIENTE LT
2014	872/OR	10/09/2014	Q- CAMPO PRODUTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 267,00	R$ 267,00	R$ 267,00
			AGROPECUÁRI OS LTDATDA	PARA INSTALÇÃO
				DE CABOS DE SISTEMA DE
				CÂMERAS DE VIGILANCIA.
2014	873/OR	10/09/2014	VOTUCICLO COM. DE	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 143,00	R$ 143,00	R$ 143,00
			BICICLETAS E PEÇAS	DE BICICLETA
			LTDA ME	(TROCA DE ARO E
				COLOCAÇÃO DE
				PARALAMA)
2014	878/OR	16/09/2014	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 156,00	R$ 155,09	R$ 155,09
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS
			VOTUPORANGA
2014	922/OR	25/09/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 123,01	R$ 123,01	R$ 123,01
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	927/OR	30/09/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	928/OR	30/09/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	935/OR	30/09/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	941/OR	02/10/2014	VOTUCICLO COM. DE	COLOCAÇÃO DE VÁLVULA	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PNEU DE BICICLETA
			LTDA ME
2014	874/OR	12/09/2014	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 33,63	R$ 33,63	R$ 33,63
			- EPP	FECHADURA PARA PORTA
				DE DIVISÓRIA
2014	875/OR	12/09/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	R$ 9,31	R$ 9,31	R$ 9,31
			PARA CONSTRUCAO	PARA JARDIM
			LTDA
2014	705/OR	24/07/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇO DE REMANEJAMEN	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
			BENTO 31188640879	TO DE DIVISÓRIAS
2014	876/OR	15/09/2014	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 24,99	R$ 24,99	R$ 24,99
			UTILIDADES DOMESTICAS	GAVETEIRO PLÁSTICO
			LTDA ME
2014	926/OR	30/09/2014	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	R$ 356,00	R$ 356,00	R$ 356,00
			LAMANA EPP	GIRATÓRIAS COM BRAÇO
				PARA RECEPÇÃO
2014	931/OR	30/09/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	879/OR	17/09/2014	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 64,80	R$ 64,80	R$ 64,80
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2014	886/OR	17/09/2014	WALDEMAR PERES -	AQUISIÇÃO DE MOLHO DE	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50
			EMBALAGENS ME	PIMENTA
2014	937/OR	02/10/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS E	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 258,00
			MORINI ME	TONER
2014	938/OR	02/10/2014	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			MORINI ME	IMPRESSORA M1132
2014	939/OR	02/10/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 511,52	R$ 511,52	R$ 511,52
			VOTUPORANGA LTDA
2014	940/OR	02/10/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 34,59	R$ 34,59	R$ 34,59
			CIA LTDA	TOALHA E GUARDANAPO
				DE PAPEL
2014	944/OR	03/10/2014	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE TNT PARA	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 22,00
			VOTUPORANGA LTDA	DECORAÇÃO
2014	891/OR	18/09/2014	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE LIXEIRA	R$ 57,49	R$ 57,49	R$ 57,49
			UTILIDADES DOMESTICAS	PARA BANHEIRO
			LTDA ME	MASCULINO
2014	945/OR	06/10/2014	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 30,70	R$ 30,70	R$ 30,70
			VOTUPORANGA ME	PARA USO E CONSUMO
2014	882/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			MONITORAMEN TO ME	DE SEGURANÇA E
				CONJUNTO DE RACK COM
				FONTE DE ALIMENTAÇÃO
2014	883/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO	R$ 890,00	R$ 890,00	R$ 890,00
			MONITORAMEN TO ME	DE RACK E FONTE DE
				ALIMENTAÇÃO PARA
				CAMÊRAS DE SEGURANÇA
2014	884/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			MONITORAMEN TO ME	MATERIAIS DIVERSOS
				UTILIZADOS NA
				INSTALAÇÃO DAS CAMÊRAS
				DE SEGURANÇA
2014	885/OR	17/09/2014	A R DE AZEVEDO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			MONITORAMEN TO ME	DAS CAMÊRAS DE
				SEGURANÇA
2014	889/OR	18/09/2014	ARLEY IZAIAS DA	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00	R$ 1.960,00
			SILVA	ELÉTRICO PARA
				ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO
				DE PARTE DA ILUMINAÇÃO
				EXTERNA
2014	950/OR	07/10/2014	DANIEL GARCIA	CONSERTO EM MOTOR DE	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			MATEUS ME	VIDRO ELÉTRICO
				TRASEIRO DO VOYAGE
2014	954/OR	10/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 89,10	R$ 89,10	R$ 89,10
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	976/OR	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 441,39	R$ 441,39	R$ 441,39
2014	924/OR	25/09/2014	LASSANE TECNOLOGIA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00
			EM ENCADERNAÇÕ	PERFURADORA ELÉTRICA
			ES LTDA	PARA ENCADERNAÇÃ
				O
2014	977/OR	23/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 1.051,59	R$ 1.051,59	R$ 1.051,59
2014	993/AD	24/10/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 975,00
			CASALI
2014	996/AD	24/10/2014	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50	R$ 1.407,50
			CRESCENCIO
2014	997/AD	24/10/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			BATISTA
2014	998/AD	24/10/2014	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			SILVA
2014	955/OR	13/10/2014	MARCOS ANTONIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			LAMANA EPP	EM CADEIRAS GIRATÓRIAS
2014	957/OR	13/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 187,75	R$ 187,75	R$ 187,75
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	959/OR	15/10/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO E-SOCIAL	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	IMPACTOS E MUDANÇAS
			SERV
2014	1002/AD	27/10/2014	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 480,00
			SILVA
2014	1003/AD	27/10/2014	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			SILVA
2014	1004/AD	27/10/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
2014	1021/AD	29/10/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	7/GL	02/01/2014	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE LICENÇA DE	R$ 17.000,00	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00
			CIVIL LTDA	USO DE SOFTWARE
2014	961/OR	16/10/2014	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE DESENTUPIR	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ASSIST. TECNICA DE	DRENO E REGULAGEM
			VOTUPORANGA LTDA	DE AR CONDICIONAD
				O SALA DE T.I
2014	964/OR	16/10/2014	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			LTDA ME	VGA
2014	994/OR	24/10/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE 1 TV 51	R$ 1.625,00	R$ 1.625,00	R$ 1.625,00
				POL. -LED -MARCA
				SANSUMG -
2014	1022/OR	29/10/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 78,28	R$ 78,28	R$ 78,28
2014	1028/AD	03/11/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	1029/AD	03/11/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			CASALI
2014	1030/AD	03/11/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	1031/AD	03/11/2014	ANTONIO LUIS MOLINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	1032/AD	03/11/2014	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SOARES DA COSTA
2014	1033/AD	03/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	965/OR	16/10/2014	LASOM ELETRONICA	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA ME	CABOS VGA
2014	1036/AD	04/11/2014	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			OLIVEIRA
2014	1037/AD	04/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	888/OR	18/09/2014	IRENE BAIO CATELLAN &	SERVIÇO DE REPARO EM	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			CIA LTDA ME	CALHAS DO PLENÁRIO
				(VEDAÇÃO DE PARAFUSOS E
				REBITAÇÃO DE
				EMENDAS).
2014	968/OR	21/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE 1 HD 1	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			SANTOS	TERA
2014	971/OR	21/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE VASSOURA	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LIMPEZA LTDA	DE PELO COM CABO
2014	975/OR	21/10/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE ARQUIVO	R$ 94,50	R$ 94,50	R$ 94,50
			LTDA.-ME	MORTO E CAPA PARA
				ENCADERNAÇÃ O
2014	949/OR	07/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE OLEO	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			LTDA	PARA MAQUINA DE
				ROÇAR
2014	1013/OR	29/10/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	1014/OR	29/10/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	923/OR	25/09/2014	ARISMAR PEREIRA	RECARGAS DE TONER	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			AZEVEDO ME	COLORIDO
2014	951/OR	08/10/2014	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 115,71	R$ 115,71	R$ 115,71
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA IRRIGAÇÃO
			ANZAI LTD	EXTERNA
2014	962/OR	16/10/2014	TAIRA & TAIRA AUTO	SERVIÇO DE RECOLOCAÇÃO	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	DE APOIO DE BRAÇO DO
				VOYAGE
2014	963/OR	16/10/2014	MÁRCIO EDUARDO	SERVIÇO DE REDIMENSION	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00	R$ 2.680,00
			GARCIA DE SOUZA ME	AMENTO DE GAVETAS,
				PINTURA EM VERNIZ DE
				12 CADEIRAS E BANCADAS
				E MANUTENÇÃO
				DE RACK/SOM
2014	1019/OR	29/10/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2014	953/OR	10/10/2014	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE CABO DE	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			LTDA	ENXADA
2014	1012/OR	29/10/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	1020/OR	29/10/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00	R$ 2.755,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	1023/OR	29/10/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	1026/OR	30/10/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 398,52	R$ 398,52	R$ 398,52
			VOTUPORANGA LTDA
2014	956/OR	13/10/2014	CONSTRUTORA ELFER LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E	R$ 5.450,00	R$ 5.450,00	R$ 5.450,00
				INSTALAÇÃO DE
				ESTRUTURA METÁLICA
				(COMPLEMENT O DA
				GARAGEM)
2014	999/OR	24/10/2014	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO EM AR	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ASSIST. TECNICA DE	CONDICIONAD O DA
			VOTUPORANGA LTDA	SECRETARIA GERAL
2014	1052/AD	07/11/2014	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.287,00	R$ 1.287,00	R$ 1.287,00
			TELES
2014	1053/AD	07/11/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
			SILVA
2014	1054/AD	07/11/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 375,00	R$ 375,00	R$ 375,00
2014	1006/OR	28/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 118,04	R$ 118,04	R$ 118,04
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	1007/OR	28/10/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 45,72	R$ 45,72	R$ 45,72
			LIMPEZA LTDA	PARA COPA/
				COZINHA
2014	1008/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 36,64	R$ 36,64	R$ 36,64
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2014	1009/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 32,20	R$ 32,20	R$ 32,20
			CIA LTDA	PARA COPA/
				COZINHA
2014	1010/OR	28/10/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 42,50	R$ 42,50	R$ 42,50
			CIA LTDA	COZINHA
2014	1011/OR	28/10/2014	ALIBAN PNEUS LTDA.	CONSERTO E BALANCEAMEN	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			ME	TO DE PNEU DO VECTRA
2014	1060/AD	12/11/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 983,50	R$ 983,50	R$ 983,50
2014	727/OR	30/07/2014	TRAINER CURSO DE	CURSO DE ATENDIMENTO	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00	R$ 1.940,00
			INFORMATICA LTDA ME	AO CLIENTE, RECEPCIONIS
				TA E TELEFONISTA
2014	779/OR	14/08/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM AÉREA DE	R$ 567,50	R$ 567,50	R$ 567,50
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO
			LTDA	PRETO/ RIBEIRAO
				PRETO/ BRASILIA/
				RIBEIRAO PRETO/JAO
				JOSE DO RIO PRETO
2014	958/OR	14/10/2014	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 18,50	R$ 18,50	R$ 18,50
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA ME	DE BICICLETA
2014	992/OR	24/10/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM DE SAO JOSE DO	R$ 518,03	R$ 518,03	R$ 518,03
			VIAGENS E TURISMO	RIO PRETO A SAO PAULO,
			LTDA	SAO PAULO A BRASILIA,
				BRASILIA A SAO PAULO E
				SAO PAULO A SAO JOSE DO
				RIO PRETO
2014	1024/OR	29/10/2014	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE BATERIA	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			SANTOS	PARA MICROFONE
2014	1025/OR	29/10/2014	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 180,70	R$ 180,70	R$ 180,70
			PAPELARIA LTDA EPP	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	1045/OR	06/11/2014	POSTO DE SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE	R$ 44,00	R$ 44,00	R$ 44,00
			AUT E COM DE COMB	MOTOR PARA O CRUZE
			AMARULA LTDA
2014	1039/OR	05/11/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO PRINCIPAIS	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	CONTABILIZA COES NO
			SERV	PCASP
2014	1001/OR	27/10/2014	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MAIONESE	R$ 21,60	R$ 21,60	R$ 21,60
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	EM SACHÊ PARA
				LANCHES
2014	1034/OR	03/11/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
			LTDA.-ME	BOX PARA ORGANIZAÇÃO
				DO ARQUIVO
2014	1035/OR	03/11/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	CORATAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	DE LAVAGEM DE VEÍICULO
				- CRUZE
2014	1038/OR	04/11/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS E	R$ 113,00	R$ 113,00	R$ 113,00
			MORINI ME	TONER
2014	1018/OR	29/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2014	1027/OR	30/10/2014	C B MEDICINA DO	PROGRAMAS PPRA,	R$ 1.192,00	R$ 1.192,00	R$ 1.192,00
			TRABALHO LTDA	PCMSO, LTCAT,
				EXAMES CLINICOS,
				AUDIOMETRIC OS E
				HEMOGRAMAS DOS
				SERVIDORES
2014	966/OR	20/10/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MOUSE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	SEM FIO
2014	970/OR	21/10/2014	FUZZARI & DISTASI	AQUISIÇÃO DE RÁDIO	R$ 635,00	R$ 635,00	R$ 635,00
			LTDA ME	COM AMPLIFICAÇÃ
				O E SOM AMBIENTE
2014	1043/OR	06/11/2014	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÕES DIVERSAS EM	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 29,00
			REGIANI ME	A3
2014	1047/OR	06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
				DE TV
2014	1048/OR	06/11/2014	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALAÇÃO DE 2 TVS NA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				RECEPÇÃO E UM SUPORTE
2014	1055/OR	07/11/2014	JP DA SILVEIRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 117,00
			VOTUPORANGA ME	PARA MANUTENÇÃO
				DE VÁLVULA DE BANHEIRO
2014	1056/OR	07/11/2014	JP DA SILVEIRA	CONSERTO DE VÁLVULA E	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			VOTUPORANGA ME	DE TORNEIRA DE
				LAVATÓRIO DO BANHEIRO
				MASCULINO DA RECEPÇÃO
				DO PLENÁRIO
2014	952/OR	09/10/2014	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE REF.
				PERIODO DE 23/10/2014
				A 22/10/2015
2014	995/OR	24/10/2014	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO	R$ 11,52	R$ 11,52	R$ 11,52
				ELÉTRICA
2014	1077/OR	20/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 441,51	R$ 441,51	R$ 441,51
2014	1113/AD	24/11/2014	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 599,00	R$ 599,00	R$ 599,00
			SILVA
2014	1114/AD	24/11/2014	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.393,28	R$ 1.393,28	R$ 1.393,28
			BATISTA
2014	972/OR	21/10/2014	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE CAMÊRAS	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			MONITORAMEN TO ME	DE SEGURANÇA E
				DVR PARA GRAVAÇÃO DE
				IMAGENS
2014	973/OR	21/10/2014	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			MONITORAMEN TO ME	PARA INSTALAÇÃO
				DAS CAMERAS DE
				SEGURANÇA
2014	1050/OR	07/11/2014	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA DE TROCA DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	PARABRISA DO CRUZE
2014	1117/AD	25/11/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			CASALI
2014	1119/AD	25/11/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	1118/AD	25/11/2014	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 983,50	R$ 983,50	R$ 983,50
			SILVA
2014	1044/OR	06/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO	R$ 3.699,00	R$ 3.699,00	R$ 3.699,00
			ME	DE PONTO BIOMETRICO
2014	1064/OR	13/11/2014	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00
			ME	NOBREAK EXTERNO
2014	1078/OR	20/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 933,90	R$ 933,90	R$ 933,90
2014	1042/OR	06/11/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	4 VIAGENS AEREAS	R$ 1.317,14	R$ 1.317,14	R$ 1.317,14
			VIAGENS E TURISMO
			LTDA
2014	1051/OR	07/11/2014	MINERADORA TANABI IND	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 310,60	R$ 310,60	R$ 310,60
			E COM LTDA EPP	MINERAL
2014	1063/OR	13/11/2014	ONETS SOLUÇOES	TROCA DE ILUMINAÇÃO	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OPTICAS LTDA ME	DE EMERGÊNCIA
				NAS INSTALAÇÕES
				DA CÂMARA, READEQUAÇÃO
				DAS INSTALAÇÕES
				ELÉTRICAS NAS SALAS
				15 E 16 E TROCA DE
				REATORES DOS POSTES
				DE ILUMINAÇÃO
				EXTERNA
2014	1065/OR	13/11/2014	ONETS SOLUÇOES	COMPLEMENTO DES	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			OPTICAS LTDA ME	DESPESAS DE MANUTENÇÃO
				ELETRICA DE PEDIDO
				0514/2014 N/DATA.
2014	1066/OR	14/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME	SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
				AR CONDICIONAD
				O NAS SALAS: 29 -
				RH FINANCEIRO
				(9.000 BTUS); 34
				-TELEFONIA (9.000
				BTUS) E SALDA 35
				-COPA (12.000
				BTUS).
2014	1068/OR	14/11/2014	MARCOS ANTONIO	CONSERTO DE CADEIRA	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			LAMANA EPP	PRESIDENTE - SALA 45
				-DIRETOR JURÍDICO.
2014	2/GL	02/01/2014	EMPRESA GRIFFON	FORNECIMENT O DE	R$ 1.968,56	R$ 1.968,56	R$ 1.968,56
			BRASIL ASSESSORIA	RECORTES DO DOE E DOU
			LTDA
2014	1136/AD	01/12/2014	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2014	1144/AD	01/12/2014	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SILVA
2014	1145/AD	01/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	1005/OR	28/10/2014	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 940,30	R$ 940,30	R$ 940,30
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO
			LTDA	PRETO/SAO PAULO/
				PORTO ALEGRE IDA
				E VOLTA
2014	1057/OR	10/11/2014	APRAVEL VEICULOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			LTDA	DE REVISAO (20.000KM)
				EM VEÍCULO - CRUZE
2014	1058/OR	10/11/2014	APRAVEL VEICULOS	TROCA DE PEÇAS POR	R$ 765,70	R$ 765,70	R$ 765,70
			LTDA	CONTA DA REVISÃO
				(20.000) DO VEÍCULO
				CRUZE
2014	1069/OR	18/11/2014	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE	R$ 325,00	R$ 325,00	R$ 325,00
			PAPELARIA LTDA EPP	FRAGMENTADO RA DE
				PAPÉIS
2014	1125/OR	28/11/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 77,84	R$ 77,84	R$ 77,84
2014	6/ES	02/01/2014	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIOS SISTEMA SEM	R$ 8.400,00	R$ 4.858,15	R$ 4.336,53
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2014	967/OR	20/10/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 587,50	R$ 587,50	R$ 587,50
			CIA LTDA	PARA CONSTRUÇÃO
				DE CALÇADA EXTERNA
2014	1079/OR	20/11/2014	RODRIGUES, GOSTALDON &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 429,90	R$ 429,90	R$ 429,90
			CIA LTDA	PARA USO EM MANUTENÇÃO
				EXTERNA DO PRÉDIO
2014	1082/OR	20/11/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCOS	R$ 13,00	R$ 13,00	R$ 13,00
				DE FOLHA A3
2014	1083/OR	20/11/2014	C. C. CALEJON DOS	ASSISTENCIA REMOTA NA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			SANTOS ME	INSTALAÇÃO DE RELÓGIO
				DE PONTO
2014	1128/OR	28/11/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	1129/OR	28/11/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	1046/OR	06/11/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 27,77	R$ 27,77	R$ 27,77
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EM CAIXA DE ÁGUA
				PLUVIAL
2014	1049/OR	07/11/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,46	R$ 18,46	R$ 18,46
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	DE CAIXA DE AGUA
				PLUVIAL
2014	1146/OR	01/12/2014	ALICIO VILAR	TROCA DE ÓLEO DO	R$ 170,50	R$ 170,50	R$ 170,50
			PONTES	VECTRA
2014	1072/OR	19/11/2014	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE	R$ 220,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			ME	ARDÓSIA PARA ABRIGO
				DO GÁS
2014	1076/OR	19/11/2014	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS DE CALÇAMENTO	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00	R$ 1.344,00
			SILVA	NO CONTORNO DO PRÉDIO
				DA CÂMARA 128MX0,35M
2014	1115/OR	24/11/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2014	1116/OR	24/11/2014	ALIBAN PNEUS LTDA.	BALANCEAMEN TO NAS 4	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ME	RODAS E ALINHAMENTO
				DIANTEIRO DO CRUZE
2014	1132/OR	28/11/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2014	1163/AD	09/12/2014	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2014	1164/AD	09/12/2014	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	1165/AD	09/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	1073/OR	19/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE MOUSE	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 51,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	SEM FIO
			LTDA ME
2014	1109/OR	24/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 142,31	R$ 142,31	R$ 142,31
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2014	1110/OR	24/11/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 20,39	R$ 20,39	R$ 20,39
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2014	1111/OR	24/11/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 55,42	R$ 55,42	R$ 55,42
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2014	1112/OR	24/11/2014	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 76,09	R$ 76,09	R$ 76,09
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA
				COZINHA
2014	1120/OR	25/11/2014	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA	R$ 2.058,00	R$ 2.058,00	R$ 2.058,00
				FOTOGRÁFICA PROFISSIONA
				L
2014	1121/OR	25/11/2014	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 180,44	R$ 180,44	R$ 180,44
				APARELHOS DE TELEFONE
				SEM FIO - PANASONIC
				DECT-6.0
2014	1122/OR	26/11/2014	PARAISO DOS CARPETES	AQUISIÇÃO DE PERSIANA	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			LTDA ME	HORIZONTAL PARA
				PLENÁRIO
2014	1124/OR	27/11/2014	NELSON LUIS XAVIER ME	INSTALAÇÃO DE	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
				EVAPORADORA E RETIRADA
				DE AR CONDICIONAD
				O; SUBSTITUIÇÃ
				O DE CAPACITOR
				DE 35 MF EM AR
				CONDICIONAD O DE 18000
				BTUS
2014	1126/OR	28/11/2014	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2014	1127/OR	28/11/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	1133/OR	28/11/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.774,35	R$ 3.774,35	R$ 3.774,35
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	1134/OR	28/11/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 327,24	R$ 327,24	R$ 327,24
			VOTUPORANGA LTDA
2014	1138/OR	01/12/2014	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 81,00	R$ 81,00	R$ 81,00
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2014	1142/OR	01/12/2014	GILBERTO CORREA DA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SILVA	DE GESSO EM: -SALAS
				29 E 36 - FECHAMENTO
				EM VÃO DE AR
				CONDICIONAD O -SALAS 26
				- 53 E59 COLOCAÇÃO
				DE MULDURAS NO TETO
				-SALA 57 - COLOCAÇÃO
				DE ALÇAPÃO NO TETO.
2014	1143/OR	01/12/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	VECTRA E VOYAGE
2014	1147/OR	02/12/2014	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00
			LTDA ME	PARA CPU E CAIXINHAS
				DE SOM
2014	1150/OR	03/12/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS E	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			MORINI ME	TONERS
2014	1168/AD	10/12/2014	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			CASALI
2014	1169/AD	10/12/2014	JOSE ANTONIO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SOUZA
2014	1170/AD	10/12/2014	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			OLIVEIRA FILHO
2014	1171/AD	10/12/2014	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2014	969/OR	21/10/2014	COMERCIAL MIX 10	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.832,00	R$ 2.832,00	R$ 2.832,00
			EIRELI	APARELHOS DE AR
				CONDICIONAD O (COPA, RH
				E TELEFONISTA
				)
2014	1059/OR	11/11/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE TOMADA	R$ 16,18	R$ 16,18	R$ 16,18
			VOTUPORANGA COM.	PADRÃO BRASILEIRO
			MAT.ELETR. LTDA	COM PLACA PARA
				INSTALAÇÃO DE AR
				CONDICIONAD O
2014	1086/OR	21/11/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 182,90	R$ 182,90	R$ 182,90
			VOTUPORANGA COM.	PARA INSTALAÇÃO
			MAT.ELETR. LTDA	DE AR CONDICIONAD
				O
2014	1062/OR	13/11/2014	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE CORDÃO	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			LTDA	DE PARTIDA DE MÁQUINA
				DE ROÇAR
2014	1135/OR	28/11/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	1137/OR	01/12/2014	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 28,24	R$ 28,24	R$ 28,24
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2014	1139/OR	01/12/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE ESPONJAS	R$ 11,70	R$ 11,70	R$ 11,70
			LIMPEZA LTDA	DUPLA FACE
2014	1148/OR	02/12/2014	NESPOLI E VALERIO	MÃO DE OBRA DE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA ME	INSTALAÇÃO E
				MANUTENÇÃO DE RAMAIS
2014	1149/OR	02/12/2014	NESPOLI E VALERIO	MATERIAL UTILIZADO	R$ 151,00	R$ 151,00	R$ 151,00
			LTDA ME	NA MANUTENÇÃO
				DOS RAMAIS
2014	1151/OR	03/12/2014	ELETRO SOM VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE CABO VGA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				NO PLENÁRIO
2014	1074/OR	19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA ME	EM BICICLETA
2014	1075/OR	19/11/2014	VOTUCICLO COM. DE	COLOCAÇÃO DE ALAVANCA	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00
			BICICLETAS E PEÇAS	E CAMARA DE AR
			LTDA ME	DIANTEIRA DE
				BICICLETA
2014	1084/OR	21/11/2014	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO ENCERRAMENT	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			CIVIL LTDA	O DE EXERCICIO E
				IEGM DO TCESP
2014	1108/OR	24/11/2014	CREPALDI E TASSI LTDA	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00
				DE RONDA PARA VIGIAS
2014	1123/OR	26/11/2014	LUIZ ANTONIO	TREINAMENTO DE BRIGADA	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
			DALTO	DE INCENDIO EM
				CONFORMIDAD E COM O
				DECRETO 56189/11;
				ART DE VISTORIA
				DOS EQUIPAMENTO
				S; ART COM LAUDO DE
				ESTANQUEIDA DE DO GLP;
				ART COM LAUDO DE
				MATERIAIS DE
				ACABAMENTO E
				REVESTIMENT O; ART COM
				LAUDO DAS INSTALAÇÕES
				ELETRICAS COM ANEXO
2014	1140/OR	01/12/2014	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONER	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			AZEVEDO ME	COLORIDO
2014	1152/OR	03/12/2014	CARMEN ISABEL	RECARGAS E MANUTENÇÃO	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
			FERRARI OLIVO ME	DE EXTINTORES
2014	1154/OR	04/12/2014	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISIÇÃO DE	R$ 17,97	R$ 17,97	R$ 17,97
			ALIMENTICIO S LT	MEXEDORES PARA CAFÉ
2014	1155/OR	04/12/2014	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
				BDM - BOLETIM DE
				DIREITO MUNICIPAL
2014	1156/OR	05/12/2014	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO ANUAL DO	R$ 942,29	R$ 942,29	R$ 942,29
				PREDIO DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2014	1162/OR	09/12/2014	WELLS COMERCIO DE	AQUISIÇLÃO DE	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			VEÍCULOS E PECAS LTDA.	ACESSÓRIOS PARA 02
				VEÍCULOS - FORD FOCUS
				ZERO KM
2014	1166/OR	09/12/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R$ 949,00	R$ 949,00	R$ 949,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS
			LTDA ME
2014	1167/OR	09/12/2014	GILVAN HELDER DE	SERVIÇOS DE PROJETO E	R$ 4.020,00	R$ 4.008,00	R$ 4.008,00
			SOUZA E OUTRA	EXECUÇÃO DE PASAGISMO E
				JARDINAGEM NAS
				LATERAIS DA ENTRADA DO
				PLENÁRIO.
2014	1172/OR	10/12/2014	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 70,05	R$ 70,05	R$ 70,05
			VOTUPORANGA COM.	PARA MANUTENÇÃO
			MAT.ELETR. LTDA	ELÉTRICA NO PRÉDIO.
2014	1174/OR	11/12/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DO VEICULO	R$ 686,98	R$ 686,98	R$ 686,98
			COMPANHIA DE SEGUROS	FORD FOCUS 2.0 SEDAN
			GERAIS	ANO 2014/2015,
				REFERENTE A COMPLEMENTO
				PELA TRANSFERENC
				IA DO SEGURO
				ANUAL DO VEICULO
				VOYAGE 1.6 TREND
2014	1180/OR	12/12/2014	CLARÃO IND E COMERCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 2.162,27	R$ 2.162,27	R$ 2.162,27
			DE ILUMINAÇÃO	DE ILUMINAÇÃO
			LTDA.	EXTERNA .
2014	1181/OR	12/12/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇAO DE TORNEIRA	R$ 41,00	R$ 41,00	R$ 41,00
			PARA CONSTRUCAO	TANQUE E MAQ DE
			LTDA	LAVAR
2014	1182/OR	12/12/2014	GRAFICA E EDITORA A	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VANGUARDA LTDA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
				O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1183/OR	12/12/2014	JORNAL A CIDADE DE	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
				O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1185/OR	12/12/2014	MARCOS ANTONIO	CONSERTO DE O2	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			LAMANA EPP	CADIERAS: 1 PLENÁRIO
				EXECUTIVA -GIRATORIA
				1 SALA 13 - CADEIRA
				PRESIDENTE
2014	1191/OR	16/12/2014	NILSON FANTE	HONORÁRIOS DE	R$ 371,26	R$ 371,26	R$ 371,26
				DESPACHANTE E DESPESAS
				DE LICENCIMAEN
				TO DE 02 VEÍCULOS
				FORD FOCUS 2.0 -
				2014/2015.
2014	1085/OR	21/11/2014	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE CAIXINHA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	DE SOM E MOUSE SEM
			LTDA ME	FIO
2014	194/GL	20/02/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 5.724,30	R$ 5.724,30	R$ 5.724,30
			LIMPEZA LTDA	PARA AQUISIÇÃO
				DE PRODUTOS DE LIMPEZA
2014	195/GL	20/02/2014	PROLIMPO PRODUTOS DE	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 1.500,30	R$ 1.500,30	R$ 1.500,30
			LIMPEZA LTDA	PARA AQUISIÇÃO
				DE PRODUTOS DE LIMPEZA
				- COPOS DESCARTÁVEI
				S
2014	1087/OR	24/11/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			BENTO 31188640879	O DE 2 PLACAS DE
				DIVISÓRIA 1X1,20M NA
				COR CINZA NA SALA DE
				APOIO AO PLENÁRIO
2014	1153/OR	04/12/2014	A.F DE SOUZA	TROCA DE COBERTURA	R$ 3.790,00	R$ 3.790,00	R$ 3.790,00
			TOLDOS ME	DE PLACAS DE
				POLICARBONA TO DAS
				ENTRADAS, RECEPÇÃO,
				PLENÁRIO E ACESSO
				INTERNO AO PLENÁRIO
2014	1173/OR	11/12/2014	RADIO CLUBE DE	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
				O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1177/OR	11/12/2014	RADIO LIDER DE	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
				O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1184/OR	12/12/2014	EMPRESA DE PUBLICIDADE	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			REGIONAL LTDA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
				O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1193/OR	16/12/2014	FUZZARI & DISTASI	COLOCAÇÃO DE CAIXA DE	R$ 114,30	R$ 114,30	R$ 114,30
			LTDA ME	SOM AMBIENTE
				SALA 45 - DIRETORIA
				JURIDICA
2014	1198/OR	17/12/2014	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE VEÍCULO -	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2014	1201/OR	18/12/2014	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			BENTO 31188640879	DE QUADROS
2014	1204/OR	18/12/2014	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHO DE	R$ 207,00	R$ 207,00	R$ 207,00
			MORINI ME	TINTA E TONER
				P/IMPRESSOR AS
2014	4/ES	02/01/2014	EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS E PRODUTOS	R$ 5.500,00	R$ 5.034,03	R$ 4.137,13
			DE CORREIOS E	POSTAIS
			TELEGRAFOS
2014	159/GL	10/02/2014	ALICIO VILAR	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 13.920,00	R$ 11.960,41	R$ 11.960,41
			PONTES	PARA AQUISIÇÃO
				DE 4800 LITROS DE
				COMBUSTÍVEL
2014	192/GL	20/02/2014	NEUSA FIGUEIRAS	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 15.227,92	R$ 12.749,16	R$ 12.749,16
			ME	PARA AQUISIÇÃO
				DE GENÊROS ALIMENTICIO
				S
2014	193/GL	20/02/2014	NEUSA FIGUEIRAS	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 1.425,60	R$ 1.425,60	R$ 1.425,60
			ME	PARA AQUISIÇÃO
				DE GENEROS ALIMENTICIO
				S - MEXEDORES E
				COPOS
2014	227/GL	28/02/2014	VIVO SA	3 MODENS PARA ACESSO	R$ 1.593,90	R$ 1.593,90	R$ 1.593,90
				A INTERNET MOVEL 10 GB
				EMPRESA 4 G
2014	274/GL	12/03/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 4.400,00	R$ 3.630,00	R$ 3.630,00
				DE CONSUMO – PAPEL
				SULFITE, DE USO NO
				EXPEDIENTE ADMINISTRAT
				IVO E LEGISLATIVO
				DESTA CASA DE LEIS,
				PARA O ABASTECIMEN
				TO NO ANO DE 2014
				(ATÉ DEZEMBRO),
				COM ENTREGAS
				PARCELADAS.
2014	289/GL	17/03/2014	ALM BANDEIRAS -	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 6.089,32	R$ 6.089,32	R$ 6.089,32
			ME	DE CONSUMO –CARTUCHOS
				PARA IMPRESSÃO,
				DE USO NO EXPEDIENTE
				ADMINISTRAT IVO E
				LEGISLATIVO DESTA CASA
				DE LEIS, PARA O
				ABASTECIMEN TO NO ANO
				DE 2014 (ATÉ
				DEZEMBRO), COM
				ENTREGAS PARCELADAS.
2014	360/ES	31/03/2014	COP-FAC MAQUINAS	LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
			LTDA
2014	375/ES	04/04/2014	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 17.460,00	R$ 11.427,07	R$ 11.427,07
2014	435/GL	29/04/2014	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE	R$ 17.200,00	R$ 14.950,00	R$ 14.950,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	ADMINISTRAÇ ÃO DE
			SERV	PESSOAL, PERFIL
				PROFISSIOGR AFICO
				PREVIDENCIA RIO, GESTAO
				DE RECURSOS HUMANOS
				CONTRA CHEQUE
				INTERNET, CONTROLE DE
				PONTO ELETRONICO
				E ATENDIMENTO
				A LEI COMPLEMENTA
				R N. 131/2009.
2014	540/GL	30/05/2014	WIFI PLUS PROVEDOR	PRESTACAO SERVIÇOS DE	R$ 7.664,30	R$ 7.664,30	R$ 7.664,30
			LTDA ME	PROVEDOR DE ACESSO PARA
				FORNECIMENT O DE LINK
				DE INTERNET DE 10 MBPS
2014	869/GL	10/09/2014	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 5.742,40	R$ 5.742,40	R$ 5.742,40
			E INFORMATICA
			LTDA
2014	960/ES	15/10/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	PRESTACAO DE SERVIÇOS	R$ 195,50	R$ 195,50	R$ 195,50
			LTDA	DE GERENCIAMEN
				TO ATRAVES DE CARTAO
				MAGNERICO DE AUXILIO
				ALIMENTACAO AOS
				SERVIDORES DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2014	1061/GL	13/11/2014	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE LICENÇA DE	R$ 3.520,36	R$ 3.520,36	R$ 3.520,36
			CIVIL LTDA	USO DE SOFTWARE
2014	1067/OR	14/11/2014	PORTO SEGURO	SEGURO ANUAL DO	R$ 939,46	R$ 939,46	R$ 939,46
			COMPANHIA DE SEGUROS	VEICULO VOYAGE 1.6
			GERAIS	TREND
2014	1070/OR	18/11/2014	THOR & MARCIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 644,50	R$ 644,50	R$ 644,50
			MEDEIROS AUTO	PARA MANUTENÇÃO
			MECANICA LTDA - ME	DO VOYAGE
2014	1071/OR	18/11/2014	THOR & MARCIO	MÃO DE OBRA DE TROCA DE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			MEDEIROS AUTO	COXIM DE MOTOR E
			MECANICA LTDA - ME	ELETROVENTI LADOR
2014	1080/OR	20/11/2014	THOR & MARCIO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	R$ 319,70	R$ 319,70	R$ 319,70
			MEDEIROS AUTO	DO VOYAGE
			MECANICA LTDA - ME
2014	1081/OR	20/11/2014	THOR & MARCIO	LIMPEZA DE SISTEMA DE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			MEDEIROS AUTO	INJEÇÃO DO VOYAGE
			MECANICA LTDA - ME
2014	1088/OR	24/11/2014	THOR & MARCIO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 76,40	R$ 76,40	R$ 76,40
			MEDEIROS AUTO	PARA MANUTENÇÃO
			MECANICA LTDA - ME	DO VECTRA
2014	1089/OR	24/11/2014	THOR & MARCIO	SERVIÇO DE LIMPEZA DO	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MEDEIROS AUTO	SISTEMA E CORPO DE
			MECANICA LTDA - ME	INJEÇÃO DO VECTRA
2014	1141/OR	01/12/2014	EMPRESA GRIFFON	ENVIO PUBLICACOES	R$ 208,96	R$ 208,96	R$ 208,96
			BRASIL ASSESSORIA	DOU E DOE
			LTDA
2014	1176/OR	11/12/2014	RADIO CIDADE AM	CONVITE PARA A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			DE VOTUPORANGA	SESSÃO DE ENCERRAMENT
			LTDA	O DOS TRABALHOS
				LEGISLATIVO S DO ANO
2014	1192/OR	16/12/2014	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 581,76	R$ 581,76	R$ 581,76
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO ELETRONICO
			ANZAI LTD	E DE ILUMINAÇÃO.
2014	1194/OR	16/12/2014	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 1.905,00	R$ 1.905,00	R$ 1.905,00
			FEIJO EPP	ACESSÓRIO DE CAMERA
				DIGITAL
2014	1197/OR	17/12/2014	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			OPTICAS LTDA ME	ELETRICA - TROCA DE 06
				LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO
				DE 1 POSTE COM
				LUMINÁRIA, ENTRADA
				EXTERNA DO PLENÁRIO.
2014	1199/OR	18/12/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00	R$ 1.034,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	1200/OR	18/12/2014	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2014	1202/OR	18/12/2014	ELETROTECNI CA MOTORES	SERVIOIS DE CONSERTO DE	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			2 IRMÃOS LTDA -ME	MOTOBOMBA DO SISTEMA
				CONTA INCENDIO.
				TROCA DE ROLAMENTO,
				ENVERNIZAR MOTOR,
				TORNEAR, TROCA
				JUNTAS E TROCA DE
				SELO
2014	1203/OR	18/12/2014	VIVO SA	COMPLEMENTO EMPENHO 227	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
2014	1205/OR	18/12/2014	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2014	1218/OR	19/12/2014	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE LONA	R$ 14,40	R$ 14,40	R$ 14,40
			PARA CONSTRUCAO	PRETA DE PROTEÇÃO
			LTDA
2014	1219/OR	19/12/2014	ALESSANDRO DE ANDRADE	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			BORGES	DE ACIONAMDNTO
				AUTOMÁTICO DE SISTEMA
				BOMBA CONTRA
				INCENDIO.
2014	1220/OR	19/12/2014	COP-FAC MAQUINAS	COMPLEMENTO DO EMPENHO	R$ 112,20	R$ 112,20	R$ 112,20
			LTDA	N. 360
2014	1221/OR	19/12/2014	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2014	1224/OR	22/12/2014	ALESSANDRO DE ANDRADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			BORGES	DE RETIRADA E
				RECOLOCAÇÃO DE BOMBA
				HIDRAULICA -CAIXA
				DÁGUA DO SISTEMA
				CONTRA INCENCIO
2014	1225/OR	22/12/2014	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.019,48	R$ 3.019,48	R$ 3.019,48
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2014	1226/OR	22/12/2014	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 49,20	R$ 49,20	R$ 49,20
				DE EXPEDIENTE
2014	1229/OR	22/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 834,25	R$ 834,25	R$ 834,25
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2014	1230/OR	22/12/2014	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE NA	R$ 1.760,18	R$ 1.760,18	R$ 1.760,18
			CIVIL LTDA	AREA DE FINANCAS
2014	1231/OR	23/12/2014	PAULO HENRIQUE	REVELAÇÃO DE FOTOS	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			REBOUÇAS ME	ASSESSORIA DE
				IMPRENSA.
2014	1234/OR	23/12/2014	CAIXA ECONOMICA	DESPESAS BANCARIAS	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50
			FEDERAL
2014	1222/OR	22/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 441,51	R$ 441,51	R$ 441,51
2014	5/ES	02/01/2014	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 12.000,00	R$ 8.241,41	R$ 8.241,41
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2014	898/OR	22/09/2014	ANDRESSA DE SOUZA BAEZA	MANUTENÇÃO EM DOIS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			SILVA 27214792885	MONITORES SAMSUNG
				(RECUPERAR A FONTE)
2014	1223/OR	22/12/2014	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICOS TELEFONICOS	R$ 1.003,23	R$ 1.003,23	R$ 1.003,23
2014	1232/OR	23/12/2014	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2014	1233/OR	23/12/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 463,32	R$ 463,32	R$ 463,32
			VOTUPORANGA LTDA
2014	1237/OR	29/12/2014	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACAO OFICIAL	R$ 29,16	R$ 29,16	R$ 29,16
			VOTUPORANGA LTDA
2015	22/AD	08/01/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	39/OR	09/01/2015	VOTUPORANGA OFICIAL DE	CUSTAS DE REGISTRO DE	R$ 47,15	R$ 47,15	R$ 47,15
			REGISTRO DE IMOVEIS E	ATA
			ANEXO
2015	40/AD	09/01/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 769,00	R$ 769,00	R$ 769,00
			SILVA
2015	38/OR	09/01/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	R$ 51,52	R$ 51,52	R$ 51,52
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EXTERNA
2015	62/OR	16/01/2015	GOVERNO DO ESTADO DE	SEGURO OBRIGATORIO	R$ 608,96	R$ 608,96	R$ 608,96
			SAO PAULO	EXERCICIO 2015 DE 4
				VEICULOS
2015	26/OR	08/01/2015	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA JORNAL A	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	CIDADE DO PERIODO DE
				08/01/2015 A
				07/01/2016
2015	16/OR	05/01/2015	J.B.ASSESS. E CONS.EM	AVALIACOES CLINICAS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			SAUDE OCUPACIONAL	ADMISSIONAL E
			LTDA	DEMISSIONAL
2015	17/OR	06/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO VEÍCULO	R$ 125,77	R$ 125,77	R$ 125,77
			PONTES	PLACA FHJ 6336 - KM
				272
2015	18/OR	06/01/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	ATX PARA GABINETE
			LTDA ME	SALA PRESIDÊNCIA
				E KIT TECLADO E
				MOUSE SEM FIO PARA
				SALA CHEFIA DE GABINETE
2015	21/OR	07/01/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE AGENDAS	R$ 64,10	R$ 64,10	R$ 64,10
				2015
2015	23/OR	08/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO VEICULO	R$ 128,01	R$ 128,01	R$ 128,01
			PONTES	PLACA FBZ 2889
2015	44/OR	12/01/2015	LAVANDERIA VOTUCLEAN	LAVAGEM DAS CORTINAS DO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			LTDA ME	PLENÁRIO
2015	45/OR	12/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 182,80	R$ 182,80	R$ 182,80
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	47/OR	13/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 78,30	R$ 78,30	R$ 78,30
			PONTES	VEÍCULO PLACA FJH
				6336 KM 494
2015	55/OR	14/01/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 235,00	R$ 235,00	R$ 235,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	DIVERSOS
2015	57/OR	14/01/2015	VOTUCICLO COM. DE	MATERIAL UTILIZADO	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			BICICLETAS E PEÇAS	EM MANUTENÇÃO
			LTDA ME	DE BICICLETA (
				ARO DE ALUMINIO,
				CUBO DE FERRO,
				ESFERA DIANTEIRA,
				GUIDÃO, PEDIVELA,
				RODA LIVRE 6 MARCHAS,
				SUPORTE DE GUIDÃO E
				MOV. CENTRAL E
				DE DIREÇÃO INGLÊS.)
2015	58/OR	14/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 54,00	R$ 54,00	R$ 54,00
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2015	111/AD	26/01/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2015	112/AD	26/01/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			CRESCENCIO
2015	113/AD	26/01/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2015	114/AD	26/01/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	128/OR	28/01/2015	C R E BANDEIRA -	COMPLEMENTA ÇÃO DE	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			FERRAGENS - ME	SERVIÇO DE SOLDA NO
				PORTÃO
2015	130/OR	28/01/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	CERTIFICADO E-CNPJ DE 3	R$ 591,00	R$ 591,00	R$ 591,00
				ANOS 342,00 E E-CPF DE
				3 ANOS 249,00
2015	20/OR	07/01/2015	LAUDECIR ANTONIO	AQUISIÇÃO DE PLACAS E	R$ 572,00	R$ 572,00	R$ 572,00
			TARCISIO MASSITELLI	PRISMAS DE AÇO INOX
			ME	CORROÍDO COM
				IDENTIFICAÇ ÃO DOS
				VEREADORES
2015	64/OR	16/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 62,41	R$ 62,41	R$ 62,41
			PONTES	VEÍCULO PLACA FJH
				6336
2015	146/AD	02/02/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	43/OR	12/01/2015	MINERADORA TANABI IND	AQUISIÇÃO DE GALÕES E	R$ 567,60	R$ 567,60	R$ 567,60
			E COM LTDA EPP	FARDINHOS DE ÁGUA
				MINERAL
2015	71/OR	20/01/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA ME	PARA CRONÔMETRO
				DO PLENÁRIO
2015	72/OR	20/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO VEICULO	R$ 120,76	R$ 120,76	R$ 120,76
			PONTES	PLACA FDZ 2889
2015	78/OR	21/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO FOCUS	R$ 116,32	R$ 116,32	R$ 116,32
			PONTES	PLACA FJH 6336
2015	97/OR	23/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 150,16	R$ 150,16	R$ 150,16
			PONTES
2015	24/OR	08/01/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			EQUIP. DE PROT.	PARA SERVIÇOS
			INDIVIDUAL LTDA ME	GERAIS
2015	25/OR	08/01/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 80,30	R$ 80,30	R$ 80,30
			EQUIP. DE PROT.	EQUIPAMENTO DE
			INDIVIDUAL LTDA ME	SEGURANÇA SERVIÇOS
				GERAIS
2015	79/OR	21/01/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES DOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	CARROS OFICIAIS
2015	80/OR	21/01/2015	SILVA & GAMES LTDA	AQUISIÇÃO DE JOGOS DE	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	TAPETE PARA CARRO
2015	171/OR	05/02/2015	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 357,55	R$ 357,55	R$ 357,55
			UTILIDADES DOMESTICAS	DE USOP EM COPA/
			LTDA ME	COZINHA/ BANHEIRO
2015	83/OR	22/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 247,50	R$ 247,50	R$ 247,50
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO PARA ASSESSORIAS
2015	98/OR	23/01/2015	LAUDECIR ANTONIO	AQUISIÇÃO DE JOGO DE	R$ 278,00	R$ 278,00	R$ 278,00
			TARCISIO MASSITELLI	PLACA OFICIAI
			ME	PARA VEÍCULO
				NOVO
2015	99/OR	23/01/2015	ALM BANDEIRAS -	AQUISIÇÃO DE 2 JOGOS	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
			ME	DE CARTUCHOS
				PARA IMPRESSORA
				DA SECRETARIA
2015	101/OR	26/01/2015	GRAFICA E EDITORA A	ASSINATURA ANUAL DE	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			VANGUARDA LTDA	12/02/2015 A
				11/02/2016 DE 3
				EXEMPLARES DIARIOS
2015	137/OR	30/01/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.123,00	R$ 1.123,00	R$ 1.123,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	138/OR	30/01/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.012,00	R$ 1.012,00	R$ 1.012,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	142/OR	30/01/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA
2015	124/OR	28/01/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 88,64	R$ 88,64	R$ 88,64
			LIMPEZA LTDA	PAR USO NA LIMPEZA
2015	19/OR	06/01/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 183,55	R$ 183,55	R$ 183,55
			VOTUPORANGA COM.	MATERIAIS ELÉTRICOS
			MAT.ELETR. LTDA
2015	68/OR	19/01/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 115,74	R$ 101,17	R$ 101,17
			VOTUPORANGA COM.	PARA MANUTENÇÃO
			MAT.ELETR. LTDA	ELÉTRICA
2015	65/OR	16/01/2015	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 56,50	R$ 56,50	R$ 56,50
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS DIVERSOS
			VOTUPORANGA
2015	66/OR	19/01/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE ENGATE	R$ 6,88	R$ 6,88	R$ 6,88
			PARA CONSTRUCAO	PARA PIA BANHEIRO
			LTDA	MASCULINO PLENÁRIO
2015	75/OR	21/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA ME	PENDRIVES
2015	103/OR	26/01/2015	LUCILENE BARBOZA	AQUISIÇÃO DE MOLAS	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			DEVOGLIO FURLANETTO	HIDRÁULICAS PARA PORTAS
			16970316840	DE VIDRO DA RECEPÇÃO
2015	105/OR	26/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			LTDA.-ME	GRAMPEADOR PARA 200
				FOLHAS
2015	106/OR	26/01/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
				PARA IMPRESSORA
				MATRICIAL E LIVRO ATA
2015	107/OR	26/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MOUSE	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			LTDA ME	COM FIO
2015	135/OR	30/01/2015	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2015	136/OR	30/01/2015	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015	143/OR	30/01/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	173/OR	06/02/2015	ASAWEB SERVIÇOS EM	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	R$ 299,00	R$ 299,00	R$ 299,00
			MULTIMIDIA S/S LTDA	AO VIVO DAS SESSÕES VIA
				WEB
2015	70/OR	20/01/2015	NESPOLI E VALERIO	VISITA TÉCNICA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM PABX
2015	81/GL	21/01/2015	CARVALHO & GARCIA	ADITIVO DE CONTRATO DE	R$ 5.102,10	R$ 5.102,10	R$ 5.102,10
			CONST. E EMPREEND.	SERVIÇOS EXTRAORDINÁ
			LTDA EPP	RIOS AO PROJETO
				INICIAL.
2015	116/OR	27/01/2015	NESPOLI E VALERIO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			LTDA ME	DE RAMAIS NA SALA DE
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
				(4 RAMAIS)
2015	117/OR	27/01/2015	NESPOLI E VALERIO	MATERIAL UTILIZADO	R$ 248,00	R$ 248,00	R$ 248,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DOS RAMAIS NA SALA DA
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
2015	119/OR	27/01/2015	MÁRCIO EDUARDO	ADEQUAÇÃO EM MESA DE	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			GARCIA DE SOUZA ME	REUNIÃO (CORTE DE
				60 CM NO COMPRIMENTO
				E ESTREITAMEN
				TO)
2015	121/OR	27/01/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE 2 KITS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			FEIJO EPP	TECLADO E MOUSE COM
				FIO
2015	122/OR	27/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 46,10	R$ 46,10	R$ 46,10
			PONTES
2015	123/OR	27/01/2015	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO E CONSERTO	R$ 178,00	R$ 178,00	R$ 178,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE DOIS APARELHOS
			VOTUPORANGA LTDA	DE AR CONDICIONAD
				O COM LIMPEZA NO
				DRENO (ARQUIVO)
2015	126/OR	28/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 36,55	R$ 36,55	R$ 36,55
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2015	127/OR	28/01/2015	JP DA SILVEIRA	MANUTENÇÃO EM BANHEIRO	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			VOTUPORANGA ME	DO PLENÁRIO
2015	129/OR	28/01/2015	JP DA SILVEIRA	MATERIAL UTILIZADO	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			VOTUPORANGA ME	NA MANUTENÇÃO
				DO BANHEIRO PLENARIO
2015	132/OR	29/01/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 143,61	R$ 143,61	R$ 143,61
			PONTES
2015	133/OR	30/01/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE BOLSA	R$ 35,40	R$ 35,40	R$ 35,40
			LTDA.-ME	PARA OFFICE BOY E PASTA
				AZ(ASSESSOR IA
				JURIDICA)
2015	48/OR	13/01/2015	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			- EPP	FECHADURA
2015	115/OR	26/01/2015	C R E BANDEIRA -	SERVIÇO DE SOLDA E	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO EM PORTÃO
				AUTOMÁTICO
2015	125/OR	28/01/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 38,77	R$ 38,77	R$ 38,77
			CIA LTDA	MATERIAIS PARA USO NA
				COPA
2015	167/OR	04/02/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO	R$ 42,50	R$ 42,50	R$ 42,50
			CIA LTDA	DE GÁS
2015	155/OR	02/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO FOCUS	R$ 115,50	R$ 115,50	R$ 115,50
			PONTES	FDZ 2889
2015	156/OR	02/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 48,50	R$ 48,50	R$ 48,50
				PRANCHETA ACRILICA
				PARA ASSESSORIA
				PARLAMENTAR E
				SECRETARIA
2015	157/OR	02/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 130,24	R$ 130,24	R$ 130,24
			PONTES
2015	158/OR	02/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NOS	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	VEÍCULOS OFICIAIS
2015	177/OR	09/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2015	197/OR	12/02/2015	VOTUPORANGA OFICIAL DE	REGISTRO DE ATA	R$ 66,47	R$ 66,47	R$ 66,47
			REGISTRO DE IMOVEIS E
			ANEXO
2015	46/OR	13/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 440,83	R$ 440,83	R$ 440,83
			PRODUTOS AGRICOLAS	MANGUEIRA DE SISTEMA
			ANZAI LTD	DE INCÊNCIO 30 METROS
2015	63/OR	16/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 439,17	R$ 439,17	R$ 439,17
			PRODUTOS AGRICOLAS	MANGUEIRA DE SISTEMA
			ANZAI LTD	DE INCÊNCIO 30 METROS
2015	139/OR	30/01/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	100/OR	23/01/2015	PARAISO DOS CARPETES	COLOCAÇÃO DE CARPETE	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00
			LTDA ME	EM SALA DE REUNIÃO
2015	134/OR	30/01/2015	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONERS	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			AZEVEDO ME	COLORIDOS
2015	162/OR	03/02/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONER E	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			MORINI ME	CARTUCHO
2015	120/OR	27/01/2015	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃ	AQUISIÇÃO DE APARELHO	R$ 1.715,00	R$ 1.715,00	R$ 1.715,00
			O DE AMB. LTDA PALMAS	DE AR CONDICIONAD
			TO	O SPLIT 18000 BTUS
				PARA SALA DE REUNIÃO
2015	213/AD	19/02/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 142,50	R$ 142,50	R$ 142,50
			SLAIMAN KANSO
2015	214/AD	19/02/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 282,50	R$ 282,50	R$ 282,50
			OLIVEIRA FILHO
2015	215/AD	19/02/2015	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 142,50	R$ 142,50	R$ 142,50
			PANIAGUA BORTOLAIA
2015	73/OR	20/01/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 142,00	R$ 142,00	R$ 142,00
			ANZAI LTDA	PARA O PLENARIO
2015	74/OR	20/01/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			ANZAI LTDA	MARTELINHO PARA ALARME
				DE INCENDIO
2015	76/OR	21/01/2015	ELÉTRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
			VOTUPORANGA COM. MAT.	REFLETORES DE LED PARA
			ELÉTRICOS	ILUMINAÇÃO EXTERNA DO
				PRÉDIO
2015	84/OR	22/01/2015	PORTO SEGURO	SEGURO ANUAL DO	R$ 1.241,31	R$ 1.241,31	R$ 1.241,31
			COMPANHIA DE SEGUROS	VEICULO FORD FOCUS
			GERAIS	RENAVAN 01030676248
2015	131/OR	28/01/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 10,14	R$ 10,14	R$ 10,14
			ANZAI LTDA	CANALETAS PARA
				INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA
				SALA DE ASSESSORIA
				PARLAMENTAR E SALA DE
				REUNIÃO
2015	172/OR	05/02/2015	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 208,75	R$ 208,75	R$ 208,75
			UTILIDADES DOMESTICAS	DE USOP EM COPA/
			LTDA ME	COZINHA/ BANHEIRO
2015	82/OR	22/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAS	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICOS PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO EM SALA DE
				REUNIÃO
2015	96/OR	23/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 74,99	R$ 74,99	R$ 74,99
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO EM SALA DE
				REUNIÃO
2015	118/OR	27/01/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R$ 27,14	R$ 27,14	R$ 27,14
			PRODUTOS AGRICOLAS	E PLUG DE RED PARA
			ANZAI LTD	INSTALAÇÃO NA SALA DE
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
2015	159/OR	03/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇO DE ALTERAÇÃO	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			BENTO 31188640879	DE DIVISÓRIAS
				EM SALA DE REUNIÃO
2015	160/OR	03/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	COMPLEMENTA ÇÃO DE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			BENTO 31188640879	SERVIÇO EM SALA DE
				REUNIÃO (COLOCAÇÃO
				DE UMA PLACA DE
				DIVISÓRIA A MAIS) E MÃO
				DE OBRA DE INVERSÃO NA
				ABERTURA DA DUAS PORTAS
				DA RECEPÇÃO.
2015	174/OR	06/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 150,01	R$ 150,01	R$ 150,01
			PONTES
2015	182/OR	10/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO FOCUS	R$ 98,60	R$ 98,60	R$ 98,60
			PONTES	PJH 6336
2015	183/OR	10/02/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 29,00
			PONTES	PARA MÁQUINA DE
				ROÇAR
2015	198/OR	12/02/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 104,25	R$ 104,25	R$ 104,25
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	204/OR	13/02/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE	R$ 145,42	R$ 145,42	R$ 145,42
			PONTES	COMBUSTÍVEL VEÍCULO
				CRUZE - FTF-4200
2015	234/AD	23/02/2015	FLAVIA ANDRESSA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 983,50	R$ 983,50	R$ 983,50
			LEAL DA SILVA
2015	77/OR	21/01/2015	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 42,50	R$ 42,50	R$ 42,50
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS DIVERSOS
			VOTUPORANGA
2015	108/OR	26/01/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	R$ 17,48	R$ 17,48	R$ 17,48
			PARA CONSTRUCAO
			LTDA
2015	144/OR	30/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00
			LTDA ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIO
				NAL
2015	145/OR	30/01/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00
			LTDA ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIO
				NAL
2015	168/OR	04/02/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE TECLADO	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	E MOUSE SEM FIO PARA
			LTDA ME	USO NO SERVIDOR
2015	178/OR	10/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA ME	ATX PARA CPU E
				FILTROS DE LINHA
2015	179/OR	10/02/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PILHAS	R$ 72,00	R$ 72,00	R$ 72,00
			LTDA.-ME
2015	184/OR	10/02/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE PLACA	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 238,00
			FEIJO EPP	MÃE PARA COMPUTADOR
2015	185/OR	10/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA.	VULCANIZAÇÃ O DE PNEU	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			ME	DO FOCUS FHJ 6336
2015	187/OR	11/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PNEU	R$ 580,00	R$ 580,00	R$ 580,00
			ME	PARA CRUZE
2015	188/OR	11/02/2015	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	E BALANCEAMEN
				TO
2015	193/OR	11/02/2015	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	COLOCAÇÃO DE ADESIVOS	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			VISUAL -ME	NA PLACA DE IDENTIFICAÇ
				ÃO DOS VEREADORES
2015	232/AD	23/02/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
2015	233/AD	23/02/2015	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 975,00	R$ 975,00	R$ 975,00
			MORAIS
2015	259/AD	25/02/2015	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			OLIVEIRA
2015	260/AD	25/02/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 699,00	R$ 699,00	R$ 699,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	224/OR	20/02/2015	SEGMENTA CURSOS E	TREINAMENTO DE FORMACAO	R$ 685,00	R$ 685,00	R$ 685,00
			TREINAMENTO S LTDA ME	DO CONTROLADOR
				INTERNO PARA ORGAOS
				PUBLICOS
2015	67/OR	19/01/2015	FISCO SOFT EDITORA	ASSINATURA ANUAL DE	R$ 1.584,00	R$ 1.584,00	R$ 1.584,00
			LTDA	BOLETIM ON LINE
2015	153/OR	02/02/2015	LUCILENE BARBOZA	AQUISIÇÃO DE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			DEVOGLIO FURLANETTO	FECHADURAS PARA PORTAS
			16970316840	DE VIDRO DA RECEPÇÃO
2015	163/OR	04/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	AQUISIÇÃO DE VIDRO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			BENTO 31188640879	JATEADO PARA PORTA
				DO BANHEIRO MASCULINO
				DA RECEPÇÃO
2015	170/OR	05/02/2015	T. A. GUELFI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 238,80	R$ 238,80	R$ 238,80
			FURLANI ME	DE USO EM SERVIÇOS DE
				COPA/CAFÉ
2015	194/OR	12/02/2015	ROZANEZ & ROZANEZ	AQUISIÇÃO DE INSUFILM	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			LTDA ME	PARA COLOCAÇÃO
				NA SALA DE REUNIÃO
2015	199/OR	12/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE TOMADA	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 7,50
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA SALA DE REUNIÃO
			ANZAI LTD
2015	223/OR	20/02/2015	IBRAP INSTITUTO	CURSO DE FORMACAO E	R$ 868,00	R$ 868,00	R$ 868,00
			BRAS. DE ADMINISTRAC	RECICLAGEM DE
			AO PUBLICA LTD	PREGOEIRO
2015	165/OR	04/02/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			VOTUPORANGA COM.	DE LED E MATERIAL
			MAT.ELETR. LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				DE AR CONDICIONAD
				O NA COZINHA
2015	286/AD	02/03/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	154/OR	02/02/2015	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			EPP	FECHADURA PARA PORTA
				DE DIVISÓRIA
				(ASSESSORIA DE
				IMPRENSA)
2015	290/AD	02/03/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.284,50	R$ 1.284,50	R$ 1.284,50
			SILVA
2015	209/OR	18/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 119,79	R$ 119,79	R$ 119,79
			PONTES
2015	166/OR	04/02/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PLACA DE	R$ 815,00	R$ 815,00	R$ 815,00
				CAPTURA DE VÍDEO PARA
				TRANSMISSÃO DA SESSÃO
				AO VIVO
2015	196/OR	12/02/2015	TALITA ROBERTA	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
			SILVEIRA PELEGRINI	EDIÇÃO DE VIDEO
				INSTITUCION AL DO
				MUNICIPIO
2015	210/OR	18/02/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE PLACA	R$ 238,00	R$ 238,00	R$ 238,00
			FEIJO EPP	MÃE PARA COMPUTADOR
2015	216/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 123,94	R$ 123,94	R$ 123,94
			PONTES	FDZ 2889
2015	217/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO FOCUS	R$ 42,95	R$ 42,95	R$ 42,95
			PONTES	FHJ 6336
2015	218/OR	19/02/2015	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA REFERENTE A	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	TROCA DO PARABRISA
				DIANTEIRO DO CRUZE -
				APÓLICE 31-95-
				074.583
2015	219/OR	19/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 25,69	R$ 25,69	R$ 25,69
			PONTES
2015	220/OR	20/02/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 14,00
			PARA CONSTRUCAO	ESPATULAS DE AÇO
			LTDA
2015	242/OR	24/02/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE	R$ 45,79	R$ 45,79	R$ 45,79
			PONTES	COMBUSTÍVEI S -
				GASOLINA FOCUS 001
2015	272/OR	27/02/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R$ 1.026,05	R$ 1.026,05	R$ 1.026,05
			VOTUPORANGA	NO MES
2015	273/OR	27/02/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVICOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MES
2015	297/AD	05/03/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 47,50	R$ 47,50	R$ 47,50
			BATISTA
2015	298/AD	05/03/2015	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 47,50	R$ 47,50	R$ 47,50
			PANIAGUA BORTOLAIA
2015	280/OR	27/02/2015	ARABIM MATERIAIS	MATERIAL PARA	R$ 81,55	R$ 81,55	R$ 81,55
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO (FECHAMENTO
			LTDA	DE BURACOS) EM
				DIVISÓRIAS
2015	258/OR	25/02/2015	INSTITUTO TIRADENTES	SEMINARIO BRASILEIRO	R$ 590,00	R$ 590,00	R$ 590,00
			LTDA - ME	DE PREFEITOS,
				VEREADORES, PROCURADORE
				S JURIDICOS,
				CONTROLADOR ES
				INTERNOS, SECRETARIOS
				E ASSESSORES
				MUNICIPAIS
2015	303/AD	09/03/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			BATISTA
2015	304/AD	09/03/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			CRESCENCIO
2015	305/AD	09/03/2015	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 937,50	R$ 937,50	R$ 937,50
			SILVA
2015	306/AD	09/03/2015	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.728,75	R$ 1.728,75	R$ 1.728,75
			PANIAGUA BORTOLAIA
2015	164/OR	04/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ORGANIZADOR DE FIO
			ANZAI LTD
2015	181/OR	10/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 63,91	R$ 63,91	R$ 63,91
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA INSTALAÇÃO
			ANZAI LTD	DE REDE PARA
				COMPUTADORE S
2015	186/OR	10/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ 39,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	CANALETAS
			ANZAI LTD
2015	228/OR	23/02/2015	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE PLASTICO	R$ 20,65	R$ 20,65	R$ 20,65
			VOTUPORANGA LTDA	PARA MESA DE MADEIRA
				DA COPA
2015	230/OR	23/02/2015	CELSO PEREIRA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 256,00	R$ 256,00	R$ 256,00
			MARTINS - ME	DE APARELHO DE AR
				CONDICIONAD O DE 18000
				BTUS - SALA DE REUNIÃO
2015	231/OR	23/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR	PEÇAS USADAS EM	R$ 134,00	R$ 134,00	R$ 134,00
			CONDICIONAD O LTDA ME	INSTALAÇÃO DE APARELHO
				DE AR CONDICIONAD
				O DA SALA DE REUNIÃO
2015	270/OR	27/02/2015	LOCAWEB SERVICOS DE	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 59,90	R$ 59,90	R$ 59,90
			INTERNET S.A.	CAMARA
2015	271/OR	27/02/2015	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 34,80	R$ 34,80	R$ 34,80
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015	278/OR	27/02/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	320/AD	09/03/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2015	321/AD	09/03/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2015	322/AD	09/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	180/OR	10/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 85,30	R$ 85,30	R$ 85,30
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	208/OR	18/02/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 36,00	R$ 36,00	R$ 36,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	CONVERSOR HDMI P/
			LTDA ME	MINI HDMI
2015	227/OR	23/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TONER	R$ 63,50	R$ 63,50	R$ 63,50
				280A HP
2015	239/OR	24/02/2015	CELSO PEREIRA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			MARTINS ME	EM AR CONDICIONAD
				O CENTRAL - 15 TR -
				PLENÁRIO
2015	241/OR	24/02/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	VEÍCULOS
2015	243/OR	24/02/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 47,30	R$ 47,30	R$ 47,30
				MATERIAIS DE
				EXPEDIENTE
2015	277/OR	27/02/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
			LTDA	DOS SERVIDORES
2015	257/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 146,88	R$ 146,88	R$ 146,88
			PONTES	VEÍCULO PLACA FTF
				4200
2015	262/OR	25/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE BOMBA	R$ 52,50	R$ 52,50	R$ 52,50
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA ENCHER PNEU
			ANZAI LTD
2015	263/OR	25/02/2015	ALICE FELTRIM	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 148,00	R$ 148,00	R$ 148,00
			DIAS	PARA GELADEIRA
2015	264/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 32,50
			PONTES	VEICULO FTF 4200
2015	265/OR	25/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 78,70	R$ 78,70	R$ 78,70
			PONTES	VEICULO FDZ 2889
2015	269/OR	27/02/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO FTF 4200	R$ 159,50	R$ 159,50	R$ 159,50
			PONTES
2015	289/OR	02/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 94,25	R$ 94,25	R$ 94,25
			PONTES	FJH 6336
2015	109/OR	26/01/2015	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE MESA EM	R$ 464,00	R$ 464,00	R$ 464,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	L COM CONEXÃO E
				TECLADO RETRÁTIL E
				SUPORTE DE CPU
2015	314/OR	09/03/2015	LOCAWEB IDC LTDA	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 199,00
				AO VIVO DAS SESSÕES VIA
				WEB
2015	200/OR	12/02/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENENO	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
				PARA FORMIGA
2015	274/OR	27/02/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	295/OR	05/03/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			COMERCIO LTDA	DE IDENTIFICAÇ
				ÃO DAS PORTAS
2015	195/OR	12/02/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE BAIA	R$ 358,00	R$ 358,00	R$ 358,00
			FEIJO EPP	PARA COMPUTADORE
				S PARA RECEPÇÃO
2015	281/OR	02/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 50,70	R$ 50,70	R$ 50,70
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	287/OR	02/03/2015	APRAVEL VEICULOS	TERCEIRA REVISÃO E	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
			LTDA	LIMPEZA DO SISTEMA DE
				INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL
				DO CRUZE
2015	288/OR	02/03/2015	APRAVEL VEICULOS	MATERIAL UTILIZADO	R$ 374,09	R$ 374,09	R$ 374,09
			LTDA	NA REVISÃO DO CRUZE
2015	291/OR	03/03/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONERS E	R$ 371,00	R$ 371,00	R$ 371,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	212/OR	19/02/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE PROTETOR	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIP. DE PROT.	SOLAR PARA SERVIÇO
			INDIVIDUAL LTDA ME	EXTERNO
2015	236/OR	24/02/2015	MINERADORA TANABI IND	AQUISIÇÃO DE GALÃO E	R$ 537,60	R$ 537,60	R$ 537,60
			E COM LTDA EPP	GARRAFINHAS DE ÁGUA
				MINERAL
2015	292/OR	04/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 104,60	R$ 104,60	R$ 104,60
			PONTES	001 FJH 6336
2015	296/OR	05/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 102,92	R$ 102,92	R$ 102,92
			PONTES	FDZ 2889
2015	201/OR	13/02/2015	FRIGELAR COMERCIO E	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
			DISTR.S/A	REFRIGERADO R DE
				BEBIDAS, AGUA E
				SUCOS, PARA USO
				PLENÁRIO;
2015	221/OR	20/02/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE BATERIA	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 96,00
			LTDA ME	E PILHAS PARA USO
				APARELHOS ELETRO-
				ELETRONICOS
2015	283/OR	02/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FONTE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA ME	PARA CPU E KIT
				TECLADO/ MOUSE SEM
				FIO
2015	282/OR	02/03/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 146,40	R$ 146,40	R$ 146,40
			VOTUPORANGA COM.	ELÉTRICO
			MAT.ELETR. LTDA
2015	313/OR	09/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 126,64	R$ 126,64	R$ 126,64
			PONTES	002 FDZ 2889
2015	319/OR	09/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 78,30	R$ 78,30	R$ 78,30
			PONTES	FTF 4200
2015	324/OR	10/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FJH	R$ 100,33	R$ 100,33	R$ 100,33
			PONTES	6336
2015	325/OR	10/03/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES	DE PARABRISA
2015	328/OR	12/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 121,80	R$ 121,80	R$ 121,80
			PONTES	001
2015	329/OR	13/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 153,99	R$ 153,99	R$ 153,99
			PONTES	FTF 4200
2015	176/OR	09/02/2015	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE RODAPÉ	R$ 2.190,00	R$ 2.190,00	R$ 2.190,00
			- EPP	DE VINIL PARA
				REPOSIÇÃO DO MATERIAL
				RETIRADO PÓS PINTURA
				DO PRÉDIO
2015	240/OR	24/02/2015	CLIMACEL COM. DE AR	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R$ 518,40	R$ 518,40	R$ 518,40
			CONDICIONAD O LTDA ME	EM AR CONDICONADO
				PLENÁRIO
2015	285/OR	02/03/2015	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DOS	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
			LTDA ME	LIVROS CONTÁBEIS
2015	301/OR	06/03/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 136,31	R$ 136,31	R$ 136,31
			CIA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	302/OR	06/03/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 5,82	R$ 5,82	R$ 5,82
			CIA LTDA	DE USO NA COPA/
				COZINHA
2015	308/OR	09/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 10,75	R$ 10,75	R$ 10,75
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA E
				COZINHA
2015	309/OR	09/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 94,74	R$ 94,74	R$ 94,74
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	312/OR	09/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 122,00	R$ 122,00	R$ 122,00
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	315/OR	09/03/2015	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 62,10	R$ 62,10	R$ 62,10
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015	316/OR	09/03/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	DIVERSOS (SECRETARIA
				E DIRETOR ADMINISTRAT
				IVO)
2015	317/OR	09/03/2015	ENCADERNADO RA ROSSI	COMPLEMENTO ENCADERNAÇÃ	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
			LTDA ME	O DE LIVROS ATAS E DE
				PRESENÇA DE VEREADORES
				EM SESSÃO.
2015	318/OR	09/03/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FOCUS 001
2015	326/OR	11/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 74,90	R$ 74,90	R$ 74,90
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	331/OR	16/03/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO	R$ 27,92	R$ 27,92	R$ 27,92
			CIA LTDA	PARA ARMÁRIOS
2015	211/OR	18/02/2015	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE MESAS	R$ 431,00	R$ 431,00	R$ 431,00
			LAMANA EPP	(SALA 21 E SALA
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
				)
2015	225/OR	23/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE HD	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00
			LTDA ME	INTERNO E KIT
				TECLADO/ MOUSE COM
				FIO
2015	226/OR	23/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			LTDA ME	MONITORES (SALA DO
				SERVIDOR E SALA DE SOM
				E TV)
2015	229/OR	23/02/2015	REFRIAR COM. E	INSTALAÇÃO DE APARELHO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE AR CONDICIONAD
			VOTUPORANGA LTDA	O NA COZINHA
2015	284/OR	02/03/2015	JOSE EDUARDO DE	CONFECÇÃO DE	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
			SOUZA VOTUPORANGA	GAVETEIRO PARA PASTA
			ME	SUSPENSA (DIRETOR
				ADMINISTRAT IVO) - R$
				500,00; REFORMA EM
				BALCÃO MESA RECEPÇÃO DO
				PLENÁRIO - R$ 120,00;
				CONFECÇÃO DE DUAS
				GAVETAS PARA MESA
				DIRETORA - R$ 120,00
				RE
2015	311/OR	09/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
			LTDA ME	WIRELESS
2015	323/OR	10/03/2015	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE DUAS	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			ASSIST. TECNICA DE	TORNEIRAS E FRONTAL
			VOTUPORANGA LTDA	PARA BEBEDOURO
2015	237/OR	24/02/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 353,65	R$ 353,65	R$ 353,65
			VOTUPORANGA COM.	ELÉTRICO PARA
			MAT.ELETR. LTDA	MANUTENÇÃO DA ALA
				ADMINISTRAT IVA
2015	238/OR	24/02/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 186,96	R$ 186,96	R$ 186,96
			VOTUPORANGA COM.	PARA MANUTENÇÃO
			MAT.ELETR. LTDA	ELÉTRICA
2015	203/OR	13/02/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			BENTO 31188640879	E REMANEJAMEN
				TO DE DIVISÓRIAS
				DE SALAS - SETRO
				ADMINISTRAT IVO;
2015	235/OR	23/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 78,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	CANALETAS COM DUPLA
			ANZAI LTD	FACE
2015	261/OR	25/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 143,21	R$ 143,21	R$ 143,21
			PRODUTOS AGRICOLAS	FLUORESCENT E
			ANZAI LTD
2015	267/OR	26/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE PINO	R$ 2,87	R$ 2,87	R$ 2,87
			PRODUTOS AGRICOLAS	MACHO PARA TOMADA
			ANZAI LTD
2015	279/OR	27/02/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE FIOS	R$ 21,21	R$ 21,21	R$ 21,21
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA
2015	294/OR	05/03/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	COMPLEMENTO EM FUNÇÃO	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			BENTO 31188640879	DE AMPLIAÇÃO
				DOS SERVIÇOS DE
				READEQUAÇÃO DE SALAS
				COM DIVISÓRIAS
				DE MADEIRAS.
2015	300/OR	06/03/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
			BENTO 31188640879	E REMANEJAMEN
				TO DE DIVISÓRIAS
				DE SALAS - SETRO
				ADMINISTRAT IVO; - 2
				ETAPA
2015	13/ES	05/01/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 5.820,00	R$ 4.696,66	R$ 4.696,66
				MOVEL
2015	266/OR	26/02/2015	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			EQUIPAMENTO S ME	ETIQUETAS PARA
				IMPRESSORA TÉRMICA
2015	268/OR	27/02/2015	HERMAQ- EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO DE SUPORTES	R$ 124,00	R$ 124,00	R$ 124,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	COM RODINHA PARA CPU
2015	345/OR	19/03/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE LATEX	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			PARA CONSTRUCAO
			LTDA
2015	349/OR	23/03/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 93,00	R$ 93,00	R$ 93,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EM VAZAMENTO
				DE ÁGUA EM TANQUE
2015	189/OR	11/02/2015	MARIA HELENA	AQUISIÇÃO DE JOGO DE	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			BATHKE ME - ME	BANDEIRAS
2015	310/OR	09/03/2015	ART COTTON INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE	R$ 3.294,50	R$ 3.294,50	R$ 3.294,50
			COM. DE CONFECÇÕES	UNIFORMES FEMININOS
			LTDA ME
2015	394/AD	31/03/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2015	395/AD	31/03/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2015	396/AD	31/03/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	405/AD	01/04/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	332/OR	16/03/2015	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA REFERENTE A	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	TROCA DE PARTE DA
				LANTERNA LATERAL
				TRASEIRA/ DIREITA DO
				FOCUS 001
2015	335/OR	17/03/2015	T.A GUELFI FURLANI ME	AQUISIÇÃO DE PORTA	R$ 268,50	R$ 268,50	R$ 268,50
				COPOS
2015	336/OR	18/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 64,80	R$ 64,80	R$ 64,80
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2015	355/OR	24/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 83,70	R$ 83,70	R$ 83,70
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	376/OR	27/03/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 141,50	R$ 141,50	R$ 141,50
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
				(MATERIAL PARA USO NO
				ARQUIVO E EXPEDIENTE)
2015	330/OR	16/03/2015	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 49,00	R$ 49,00	R$ 49,00
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTOS DIVERSOS
			VOTUPORANGA
2015	337/OR	19/03/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 349,80	R$ 349,80	R$ 349,80
			CIA LTDA	DO GENERO ALIMENTICIO
2015	338/OR	19/03/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 197,56	R$ 197,56	R$ 197,56
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	339/OR	19/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 117,21	R$ 117,21	R$ 117,21
			PONTES	002
2015	340/OR	19/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 118,87	R$ 118,87	R$ 118,87
			PONTES	001
2015	341/OR	19/03/2015	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE FONES DE	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			SANTOS	OUVIDO SEM FIO
2015	343/OR	19/03/2015	CELSO PEREIRA	COMPLEMENTA ÇÃO DE	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			MARTINS - ME	SERVIÇO EM AR
				CONDICIONAD O DO
				PLENÁRIO
2015	344/OR	19/03/2015	CELSO PEREIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
			MARTINS - ME	EM AR CONDICIONAD
				O DO PLENÁRIO
2015	346/OR	19/03/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME
2015	347/OR	19/03/2015	ROZANEZ & ROZANEZ	MÃO DE OBRA DE RETIRADA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA ME	DE INSUFILM DO FOCUS
				002
2015	348/OR	20/03/2015	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE FONES DE	R$ 146,00	R$ 146,00	R$ 146,00
			SANTOS	OUVIDO E SUPORTE
				PARA MONITOR
2015	356/OR	24/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 128,32	R$ 128,32	R$ 128,32
			PONTES
2015	379/OR	27/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 138,15	R$ 138,15	R$ 138,15
			PONTES
2015	299/OR	06/03/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 131,60	R$ 131,60	R$ 131,60
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	DIVISÓRIAS
2015	327/OR	11/03/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE BISNAGA	R$ 3,85	R$ 3,85	R$ 3,85
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	DIVISÓRIAS
2015	334/OR	17/03/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 11,11	R$ 11,11	R$ 11,11
			PARA CONSTRUCAO	DUPLA FACE
			LTDA
2015	342/OR	19/03/2015	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE 2	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 440,00
			LAMANA EPP	GAVETEIROS VOLANTES
				PARA SECRETARIA
2015	353/OR	23/03/2015	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE TONERS	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			CARTUCHOS LTDA ME	COLORIDOS
2015	383/OR	30/03/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.213,68	R$ 2.213,68	R$ 2.213,68
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	384/OR	30/03/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	421/AD	07/04/2015	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			PEREIRA
2015	422/AD	07/04/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			FIGUEIREDO
2015	423/AD	07/04/2015	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			CAMARGO
2015	424/AD	07/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 739,00	R$ 739,00	R$ 739,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	354/OR	24/03/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	430/AD	08/04/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	388/OR	30/03/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	9/ES	05/01/2015	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			LTDA	FOTOCOPIADO RA
2015	15/ES	05/01/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			VOTUPORANGA LTDA
2015	358/OR	24/03/2015	PARAISO DOS CARPETES	MANUTENÇÃO EM TODAS AS	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 345,00
			LTDA ME	PERSIANAS DO PRÉDIO
2015	373/OR	26/03/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAIXAS	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00
				BOX PARA ARQUIVO
2015	375/OR	26/03/2015	COP-FAC MAQUINAS	COMPLEMENTO DO EMPENHO	R$ 52,44	R$ 52,44	R$ 52,44
			LTDA	N. 3
2015	380/OR	27/03/2015	JOSE EDUARDO DE	CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
			SOUZA VOTUPORANGA	EM MDF EM NICHO DA
			ME	SALA 13
2015	381/OR	30/03/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 237,58	R$ 237,58	R$ 237,58
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	382/OR	30/03/2015	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 36,14	R$ 36,14	R$ 36,14
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015	389/OR	30/03/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	402/OR	31/03/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 311,16	R$ 311,16	R$ 311,16
			VOTUPORANGA LTDA
2015	393/OR	30/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 112,17	R$ 112,17	R$ 112,17
			PONTES	002
2015	399/OR	31/03/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 56,46	R$ 56,46	R$ 56,46
			PONTES
2015	400/OR	31/03/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	R$ 114,20	R$ 114,20	R$ 114,20
			PONTES	PARA VEÍCULO
				FOCUS001 - PLACA-FJH-
				6336
2015	403/OR	01/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 82,57	R$ 82,57	R$ 82,57
			PONTES	002
2015	415/OR	02/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 158,60	R$ 158,60	R$ 158,60
			PONTES
2015	425/OR	07/04/2015	SEGMENTA CURSOS E	CURSO E-SOCIAL	R$ 685,00	R$ 685,00	R$ 685,00
			TREINAMENTO S LTDA ME
2015	439/AD	10/04/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.198,00	R$ 1.198,00	R$ 1.198,00
			SILVA
2015	444/AD	13/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	445/AD	13/04/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			CRESCENCIO
2015	446/AD	13/04/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			BATISTA
2015	352/OR	23/03/2015	JOMAR MÓVEIS DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 217,50	R$ 217,50	R$ 217,50
			MIRASSOL LTDA	QUADRINHOS 20X30
2015	392/OR	30/03/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS ELÉTRICOS =	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			OPTICAS LTDA ME	INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM
				READEQUAÇÃO DO
				PLENARINHO (TOMADAS NO
				CHÃO, TV, FIAÇÃO E
				MUDANÇA DE INTERRUPTOR
				); TROCA DE REFLETORES
				DO JARDIM POR
				REFLETORES DE LED;
				TROCA DE POSTE DE
				ILUMINAÇÃO; INSTALAÇÃO
				ELÉTRICA PARA AR
				CONDICIONAD O NA CO
2015	451/AD	14/04/2015	MARCOS VINICIUS	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			PIRANI COELHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A S.J.RIO
				PRETO PARA PARTICIPAÇÃ
				O EM CAPACITAÇÃO
2015	385/OR	30/03/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	404/OR	01/04/2015	C B MEDICINA DO	AVALIACAO CLINICA DE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			TRABALHO LTDA	SERVIDOR
2015	418/OR	06/04/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 448,95	R$ 448,95	R$ 448,95
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL (GALÕES E
				FARDINHOS)
2015	419/OR	06/04/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 282,00	R$ 282,00	R$ 282,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	420/OR	06/04/2015	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM	R$ 167,00	R$ 167,00	R$ 167,00
			MORINI ME	IMPRESSORAS (HP 2015 -
				COMPRAS; E HP 895 CXI
				- FINANCEIRO)
2015	351/OR	23/03/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 79,04	R$ 79,04	R$ 79,04
			ANZAI LTDA	ELETRONICA PARA TROCA
				EM PLENÁRIO
2015	357/OR	24/03/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ME
2015	374/OR	26/03/2015	J.L FERNANDES	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
			VOTUPORANGA - ME	MINERAL
2015	378/OR	27/03/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 6,20	R$ 6,20	R$ 6,20
			VOTUPORANGA COM.	DUPLA FACE
			MAT.ELETR. LTDA
2015	426/OR	07/04/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	OFICIAIS
2015	428/OR	07/04/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS	R$ 435,00	R$ 435,00	R$ 435,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBOS (CONTROLE
				INTERNO, SECRETARIA
				GERAL, DIREÇÃO
				ADMINISTRAT IVA)
2015	429/OR	07/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 115,07	R$ 115,07	R$ 115,07
			PONTES
2015	433/OR	08/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 160,14	R$ 160,14	R$ 160,14
			PONTES
2015	443/OR	13/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 101,52	R$ 101,52	R$ 101,52
			PONTES
2015	447/OR	13/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 104,40	R$ 104,40	R$ 104,40
			PONTES	001
2015	161/OR	03/02/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE GOOGLE	R$ 316,90	R$ 316,90	R$ 316,90
			LTDA ME	CHROMECAST
2015	333/OR	17/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE DUAS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA ME	FONTES ATX PARA CPU
				PARA REPOSIÇÃO
2015	377/OR	27/03/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FILTROS	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00
			LTDA ME	DE LINHA E CAIXINHAS
				DE SOM
2015	390/OR	30/03/2015	BRUMAN GRAFICA	CONFECÇÃO DE 400	R$ 498,00	R$ 498,00	R$ 498,00
			LTDA ME	PASTAS DE PROCESSO -
				PROCESSO GERAL
2015	372/OR	26/03/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	VISITA TÉCNICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM MÁQUINA DE CAFÉ
2015	398/OR	31/03/2015	INSTITUTO BRASILEIRO	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00
			DE ADM.MUNICIP	IBAM
			AL
2015	431/OR	08/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 517,90	R$ 517,90	R$ 517,90
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2015	432/OR	08/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 13,80	R$ 13,80	R$ 13,80
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2015	435/OR	09/04/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 26,10	R$ 26,10	R$ 26,10
				PARA USO EXPEDIENTE
2015	437/OR	09/04/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	438/OR	09/04/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 755,05	R$ 755,05	R$ 755,05
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	453/OR	15/04/2015	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS DE REPARO E	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00
			SILVA	CONSERTO DE EMERGÊNCIA
				EM PAREDE DE DESPENSA
				ANEXA A COZINHA
				(INFILTRAÇÃ O DE
				VAZAMENTO DE TORNEIRA
				DO TANQUE)
2015	492/AD	27/04/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
			SILVA
2015	493/AD	27/04/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 487,50	R$ 487,50	R$ 487,50
2015	414/OR	02/04/2015	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE CADEIRA	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LAMANA EPP	GIRATÓRIA PARA
				ASSESSORIA EM PLENÁRIO
2015	449/OR	13/04/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 366,48	R$ 366,48	R$ 366,48
			LTDA.-ME	PARA ESCRITÓRIO
2015	450/OR	14/04/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE TINTA DE	R$ 6,50	R$ 6,50	R$ 6,50
			LTDA.-ME	CARIMBO
2015	416/OR	02/04/2015	EXAME RIO PRETO	MANUTENÇÃO COM TROCA	R$ 592,00	R$ 592,00	R$ 592,00
			INFORMATICA LTDA ME	DE PEÇAS EM RELÓGIO
				DEOONTO DIGITAL -
				DE SUO DO RH.
2015	456/OR	15/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 153,99	R$ 153,99	R$ 153,99
			PONTES
2015	458/OR	16/04/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 265,00	R$ 265,00	R$ 265,00
				PLACA DE CODIFICAÇÃO
				DE CONTROLES
				DE MOTOR DE PORTÃO E
				CODIFICAÇÃO DO CONTROLE
				DO CRONOMETRO
				DO PLENÁRIO
2015	464/OR	22/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 108,22	R$ 108,22	R$ 108,22
			PONTES	002
2015	466/OR	22/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 102,71	R$ 102,71	R$ 102,71
			PONTES	001
2015	468/OR	23/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DA MOTO	R$ 22,88	R$ 22,88	R$ 22,88
			PONTES
2015	470/OR	23/04/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00
			LIMPEZA LTDA	EXTENSORES
2015	508/AD	30/04/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	391/OR	30/03/2015	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,50	R$ 40,50	R$ 40,50
			PAPELARIA LTDA EPP	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	484/OR	24/04/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 10,80	R$ 10,80	R$ 10,80
			PARA CONSTRUCAO	DUPLA FACE
			LTDA
2015	522/AD	04/05/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	463/OR	22/04/2015	GILBERTO CORREA DA	RETIRADA DAS PEDRAS	R$ 3.370,00	R$ 3.370,00	R$ 3.370,00
			SILVA	E CONCRETO DA ÁREA DE
				ENTRADA/ SAÍDA DE
				CARROS (GARAGEM),
				PREPARAÇÃO, COMPACTAÇÃO
				E COLOCAÇÃO DE CONCRETO
				USINADO E CHUMBAMENTO
				DE PORTÃO ELETRÔNICO.
2015	526/AD	05/05/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			CRESCENCIO
2015	527/AD	05/05/2015	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			SILVA
2015	528/AD	05/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 970,00	R$ 970,00	R$ 970,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	540/AD	06/05/2015	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 805,00	R$ 805,00	R$ 805,00
			OLIVEIRA
2015	513/OR	30/04/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	514/OR	30/04/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	455/OR	15/04/2015	SERGIO HENRIQUE DE	INSTALAÇÃO DE CHAVE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			OLIVEIRA 10923815899	TETRA - DIRETORIA
				ADMINISTRAT IVA
2015	457/OR	15/04/2015	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA	R$ 150,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO
			AMBIENTE LT
2015	467/OR	23/04/2015	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 27,00
			FERRARI DA COSTA ME	LATEX
2015	487/OR	24/04/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANETA	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 32,50
				AZUL
2015	489/OR	24/04/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGENS AEREAS DE	R$ 1.851,98	R$ 1.851,98	R$ 1.851,98
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA E SAO JOSE DO
				RIO PRETO
2015	518/OR	30/04/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA	DE SERVIDORES
2015	498/OR	28/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 113,79	R$ 113,79	R$ 113,79
			PONTES	001
2015	500/OR	28/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 119,77	R$ 119,77	R$ 119,77
			PONTES
2015	505/OR	29/04/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE	R$ 71,02	R$ 71,02	R$ 71,02
			PONTES	COMBUSTÍVEL VEÍCULO:
				FOCUS - PLACA:
				FJH-6339
2015	507/OR	30/04/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 98,60	R$ 98,60	R$ 98,60
			PONTES	VEÍCULO: FOCUS
				FJH-6336
2015	509/OR	30/04/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	510/OR	30/04/2015	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 36,14	R$ 36,14	R$ 36,14
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015	519/OR	30/04/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	440/OR	10/04/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 347,56	R$ 347,56	R$ 347,56
			OS LTDA	ALIMENTICIO S
2015	441/OR	10/04/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 61,26	R$ 61,26	R$ 61,26
			OS LTDA	DE LIMPEZA
2015	452/OR	15/04/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE CHAVE	R$ 79,90	R$ 79,90	R$ 79,90
			PARA CONSTRUÇÃO	TETRA
			LTDA 08
2015	559/AD	12/05/2015	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			PEREIRA
2015	560/AD	12/05/2015	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			CAMARGO
2015	561/AD	12/05/2015	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00
			MORAIS
2015	562/AD	12/05/2015	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 858,00	R$ 858,00	R$ 858,00
			CASALI
2015	434/OR	09/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE HD PARA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			LTDA ME	COMPUTADORD A RECEPÇÃO
2015	442/OR	13/04/2015	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE BROCAS E	R$ 34,60	R$ 34,60	R$ 34,60
			LTDA EPP	REBITES
2015	448/OR	13/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE DUAS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA ME	FONTES ATX
2015	459/OR	17/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	ADAPTADOR HDMI/VGA
2015	494/OR	28/04/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE DUAS	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00
			LTDA ME	PLACAS MÃE PARA
				MANUTENÇÃO EM
				COMPUTADORE S
2015	499/OR	28/04/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE REPAROS	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OPTICAS LTDA ME	ELÉTRICOS ALA
				ADMINISTRAT IVA E
				VEREADORES
2015	504/OR	29/04/2015	SASSO LOCAÇÃO DE	LOCAÇÃO DE MAQUINA	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
			MAQUINAS LTDA- ME	"CAMPACTADO RA
				ELÉTRICA" P/
				COMPACTAÇÃO DO SOLO
				PARA COLOCAÇÃO
				DE CONCRETO.
2015	486/OR	24/04/2015	NOROMIX CONCRETO	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	R$ 1.645,00	R$ 1.645,00	R$ 1.645,00
			LTDA	USINADO (PARA
				PASSAGEM DE VEÍCULOS)
2015	501/OR	29/04/2015	NOROMIX CONCRETO	AQUISIÇÃO DE CONCRETO	R$ 1.175,00	R$ 1.175,00	R$ 1.175,00
			LTDA	USINADO (PARA
				PASSAGEM DE VEÍCULOS)
2015	454/OR	15/04/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 199,00
			ANZAI LTDA	DE LED
2015	460/OR	22/04/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇO DE REMANEJAMEN	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			BENTO 31188640879	TO DE DIVISÓRIAS
				PARA AUMENTO DO
				PLENARINHO
2015	503/OR	29/04/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	AQUISIÇÃO DE TRAVA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			BENTO 31188640879	PARA MURAL DA RECEPÇÃO
2015	515/OR	30/04/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	520/OR	30/04/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 518,40	R$ 518,40	R$ 518,40
			VOTUPORANGA LTDA
2015	573/OR	13/05/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	EMISSAO DE E-CPF AO	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 268,00
				PRESIDENTE DO
				LEGISLATIVO PARA
				UTILIZACAO NO SICONFI
2015	524/OR	04/05/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 459,85	R$ 459,85	R$ 459,85
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL
2015	594/AD	19/05/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 429,00	R$ 429,00	R$ 429,00
			SILVA
2015	595/AD	19/05/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
2015	596/AD	19/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	523/OR	04/05/2015	MC CONSTRUTORA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 455,00	R$ 455,00	R$ 455,00
			E TOPOGRAFIA	PARA PISO INTERTRAVAD
			LTDA	O PARA ÁREA EXTERNA
2015	525/OR	05/05/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 287,00	R$ 287,00	R$ 287,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	530/OR	05/05/2015	PARAISO DOS CARPETES	AQUISIÇÃO DE CARPETE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA ME	PARA COMPLEMENTA
				ÇÃO EM SALA DE REUNIÃO
2015	534/OR	05/05/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 136,07	R$ 136,07	R$ 136,07
			PONTES
2015	535/OR	05/05/2015	ALICIO VILAR	ABSTECIMENT O DO	R$ 90,02	R$ 90,02	R$ 90,02
			PONTES	VEÍCULO: FOCUS
				-FCZ-2889
2015	543/OR	06/05/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 21,40	R$ 21,40	R$ 21,40
			PONTES	VEÍCULO FOCUS-FJH-
				6336
2015	548/OR	08/05/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO CRUZE	R$ 158,28	R$ 158,28	R$ 158,28
			PONTES
2015	552/OR	08/05/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO FOCUS	R$ 98,60	R$ 98,60	R$ 98,60
			PONTES	002
2015	569/OR	13/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 15,99	R$ 15,99	R$ 15,99
			PARA CONSTRUCAO	ISOLANTE
			LTDA
2015	599/AD	20/05/2015	EMERSON LUIZ	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			PANIAGUA BORTOLAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	539/OR	06/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PASTAS	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			LTDA.-ME	SUSPENSAS SANFONADAS
				(SECRETARIA GERAL) E
				MATERIAIS PARA
				EXPEDIENTE
2015	541/OR	06/05/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM EM CARROS	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	OFICIAIS
2015	553/OR	11/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 235,00	R$ 235,00	R$ 235,00
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2015	485/OR	24/04/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 307,00	R$ 307,00	R$ 307,00
				CARTUCHOS PARA
				IMPRESSORA DA
				SECRETARIA
2015	536/OR	06/05/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 483,90	R$ 483,90	R$ 483,90
				MATERIAIS PARA USO NO
				EXPEDIENTE
2015	544/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MASSA	R$ 26,25	R$ 26,25	R$ 26,25
			PARA CONSTRUÇÃO	USINADA PARA
			LTDA 08	REFORMA DE MURETA NA
				ÁREA EXTERNA
2015	545/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 89,55	R$ 89,55	R$ 89,55
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA 08	EXTERNA
2015	547/OR	07/05/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 13,84	R$ 13,84	R$ 13,84
			CIA LTDA	DE ALIMENTAÇÃO
2015	4/GL	05/01/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARES	R$ 8.680,00	R$ 8.600,00	R$ 8.600,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2015	490/OR	27/04/2015	NOROESTE COMÉRCIO DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 326,84	R$ 326,84	R$ 326,84
			FERRO E AÇO LTDA EPP	PARA CONFECÇÃO
				DE RALOS (VAZÃO DE
				ÁGUA DA CHUVA) NA
				PASSAGEM DE CARRO
2015	626/AD	25/05/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			BATISTA
2015	627/AD	25/05/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00	R$ 1.168,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	465/OR	22/04/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAVES	R$ 29,13	R$ 29,13	R$ 29,13
				DE FENDA PARA
				VEÍCULOS
2015	511/OR	30/04/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VENEDO	R$ 15,51	R$ 15,51	R$ 15,51
				P/EXTINGUIR FORMIGA E
				INSETOS NO JARDIM
2015	531/OR	05/05/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE KIT DE	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	TECLADO E MOUSE SEM
			LTDA ME	FIO - COMPRAS E
				PATRIMÔNIO
2015	14/ES	05/01/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
2015	469/OR	23/04/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 86,00	R$ 86,00	R$ 86,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA REINSTALAÇÃ
			ANZAI LTD	O EM SALA DE REUNIÃO
				E CHEFE DE GABINETE
2015	512/OR	30/04/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL	R$ 55,30	R$ 55,30	R$ 55,30
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELETRICA
2015	488/OR	24/04/2015	EMPRESA DE PUBLICIDADE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 507,30	R$ 507,30	R$ 507,30
			RIO PRETO LTDA	JORNAL DIARIO DA
				REGIAO
2015	506/OR	30/04/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 56,32	R$ 56,32	R$ 56,32
			PARA CONSTRUCAO	DE CONSTRUÇÃO
			LTDA	- PARA REPAROS E
				MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.
2015	549/OR	08/05/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	SERVIÇO DE PAISAGISMO	R$ 3.146,00	R$ 3.146,00	R$ 3.146,00
				EM ÁREA EXTERNA
				(FRENTE) - PLANTAS
				UTILIZADAS - 02
				BUXINHOS; 15 MINI
				EXÓRIA; 300 BARBA DE
				SERPENTE; 18 METROS
				DE MANTO BIDIM; 10
				HUMIAS E 4 EUGÊNIAS,
				ADUBOS E HERBICIDAS
2015	571/OR	13/05/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE	R$ 1.745,00	R$ 1.745,00	R$ 1.745,00
				SERVIÇO DE ELABORAÇÃO
				DE PROJETO E EXECUÇÃO
				DE JARDINAGEM,
				REFORMA DE VASOS
2015	175/OR	06/02/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA SJRIO	R$ 767,68	R$ 767,68	R$ 767,68
			VIAGENS E TURISMO	PRETO/SAO PAULO, SAO
			LTDA	PAULO/RIO DE JANEIRO
				E SAO PAULO/SJRIO
				PRETO
2015	502/OR	29/04/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 70,04	R$ 70,04	R$ 70,04
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	HIDRÁULICA NO PRÉDIO E
				JARDIM EXTERNO
2015	570/OR	13/05/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	COMPLEMENTO DO EMPENHO	R$ 102,86	R$ 102,86	R$ 102,86
			VIAGENS E TURISMO	N. 175, REFERENTE A
			LTDA	ALTERACAO DE VIAGM
2015	580/OR	14/05/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CABO VGA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			LTDA ME
2015	585/OR	15/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 128,52	R$ 128,52	R$ 128,52
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	SALA DO PRESIDENTE
2015	588/OR	18/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 168,10	R$ 168,10	R$ 168,10
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA/
				LIMPEZA
2015	589/OR	18/05/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 164,85	R$ 164,85	R$ 164,85
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	551/OR	08/05/2015	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE TV 40	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00	R$ 1.399,00
				PARA RECEPÇÃO
2015	650/AD	01/06/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	529/OR	05/05/2015	NOROESTE COMÉRCIO DE	AQUISIÇÃO DE PERFIL	R$ 57,19	R$ 57,19	R$ 57,19
			FERRO E AÇO LTDA EPP	DE FERRO PARA
				CANALETA EM PASSAGEM DE
				CARRO
2015	567/OR	13/05/2015	SOS CONDOMINIOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 428,00	R$ 428,00	R$ 428,00
			UTILIDADES EIRELI EPP	BITUQUEIRAS
2015	590/OR	18/05/2015	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 964,00	R$ 964,00	R$ 964,00
			JUNIOR 21799720837	JURIDICOS
2015	591/OR	19/05/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MEMORIA	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00
			FEIJO EPP	DDR PARA COMPUTADOR
2015	593/OR	19/05/2015	VIRMA MARTINS	LOCAÇÃO DE TRÊS	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			MEJAN ME	CAÇAMBAS
2015	597/OR	19/05/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00
			FEIJO EPP	2GB - DDR2 PARA PC
2015	640/OR	29/05/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	641/OR	29/05/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	532/OR	05/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 16,55	R$ 16,55	R$ 16,55
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	NO CANO DE ESGOTO
2015	533/OR	05/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE AREIA	R$ 113,75	R$ 113,75	R$ 113,75
			PARA CONSTRUCAO	GROSSA PARA COLOCAÇÃO
			LTDA	DE PEDRA NA ENTRADA DE
				CARROS
2015	579/OR	14/05/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE KIT	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	TECLADO E MOUSE SEM
			LTDA ME	FIO
2015	496/OR	28/04/2015	VOTUTERRA COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE TERRA	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			AREIA E SERVIÇOS	VERMELHA PARA
			LTDA EPP	ATERRAR PASSAGEM DE
				VEÍCULOS
2015	542/OR	06/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 103,02	R$ 103,02	R$ 103,02
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA
2015	605/OR	22/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 62,24	R$ 62,24	R$ 62,24
			LTDA.-ME	DE ESCRITÓRIO
2015	632/OR	28/05/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 57,50	R$ 57,50	R$ 57,50
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	645/OR	29/05/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	546/OR	07/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TIJOLO	R$ 27,00	R$ 27,00	R$ 27,00
			PARA CONSTRUÇÃO	MAQUINADO PARA
			LTDA 08	MANUTENÇÃO EXTERNA
2015	604/OR	21/05/2015	IGOR PARISE DE LIMA	SERVIÇO DE MARTELINHO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			40436826895	DE OURO EM PORTA
				DIANTEIRA DO CRUZE
2015	657/AD	03/06/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SLAIMAN KANSO
2015	658/AD	03/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 739,00	R$ 739,00	R$ 739,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	554/OR	11/05/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 236,44	R$ 235,72	R$ 235,72
			OS LTDA	PARA USO NA COPA
				(ALIMENTOS)
2015	555/OR	11/05/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 240,35	R$ 240,35	R$ 240,35
			OS LTDA	PARA USO NA COZINHA/
				LIMPEZA
2015	563/OR	12/05/2015	LOPES SUPERMERCAD	COMPLEMENTO DE VALOR	R$ 3,21	R$ 3,21	R$ 3,21
			OS LTDA
2015	10/GL	05/01/2015	WIFI PLUS PROVEDOR	ACESSO A INTERNET	R$ 5.474,50	R$ 5.474,50	R$ 5.474,50
			LTDA ME	BANDA LARGA
2015	538/OR	06/05/2015	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE	R$ 256,00	R$ 256,00	R$ 256,00
			LAMANA EPP	GAVETEIRO COM 3
				GAVETAS - CHEFE DE
				GABINETE
2015	556/OR	11/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 410,22	R$ 410,22	R$ 410,22
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELÉTRICO PARA
			ANZAI LTD	INSTALAÇÃO EXTERNA
2015	558/OR	11/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO DE	R$ 445,90	R$ 445,90	R$ 445,90
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5000 KM EM FOCUS 001,
				INCLUI TROCA DE
				ÓLEO E FILTRO DE
				COMBUSTÍVEL ,
				HIGIENIZAÇÃ O DE AR
				CONDICIONAD O,
				CRISTALIZAÇ ÃO DO
				PÁRA-BRISAS E
				LUBRIFICANT ES DAS
				FECHADURAS E PORTAS.
2015	607/OR	22/05/2015	CLAUDINEI LUIZ	SERVIÇO DE RETIRADA DO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			MOREIRA 13665262879	PORTÃO
2015	625/OR	25/05/2015	GILIOTI & SILVA LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	EM PORTAS DA
				RECEPÇÃO: RETIRADA DA
				PORTA PARA MANUTENÇÃO
				EM FERROLHO,
				INSTALAÇÃO DE
				TRANQUETA, PERFURAÇÃO
				DO PISO, E COLOCAÇÃO
				DA PORTA.
2015	638/OR	29/05/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	639/OR	29/05/2015	TERRA NETWORKS	ACESSO A INTERNET	R$ 36,14	R$ 36,14	R$ 36,14
			BRASIL S.A.	BANDA LARGA SPEEDY E
				ANTI VÍRUS DE E-MAILS
2015	648/OR	29/05/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36	R$ 2.915,36
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	564/OR	12/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 103,69	R$ 103,69	R$ 103,69
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA 08	EXTERNA
2015	566/OR	12/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 905,00	R$ 905,00	R$ 905,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA NA PARTE
				EXTERNA DO PRÉDIO
2015	577/OR	14/05/2015	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE	R$ 184,90	R$ 184,90	R$ 184,90
			PAPELARIA LTDA EPP	REFILADORA COM
				CARRINHO
2015	664/OR	03/06/2015	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS DE CONSTRUTOR	R$ 1.740,00	R$ 1.740,00	R$ 1.740,00
			SILVA	- REPAROS EM
				ALVENARIA EM FRENTE À
				CÂMARA.
2015	572/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 626,88	R$ 626,88	R$ 626,88
			ANZAI LTDA	REFLETORES DE LED
				BRANCO 50W
2015	574/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE 3	R$ 190,17	R$ 190,17	R$ 190,17
			ANZAI LTDA	REFLETORES DE LED 10W
2015	575/OR	13/05/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 562,46	R$ 562,46	R$ 562,46
			ANZAI LTDA	REFLETORES DE LED
2015	583/OR	15/05/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 7,49	R$ 7,49	R$ 7,49
			ANZAI LTDA	ELETRICO
2015	586/OR	18/05/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00	R$ 1.240,00
			OPTICAS LTDA ME	DE ILUMINAÇÃO
				DE JARDIM, REINSTALAÇÃ
				O DE PROJETORES
				NA LATERAL DO PRÉDIO E
				INSTALAÇÃO DO SISTEMA
				DE ACENDIMENTO
				AUTOMÁTICO POR
				FOTOCÉLULA NOS POSTES
				EXTERNOS.
2015	630/OR	27/05/2015	WELLINGTON DE LIMA DO	MANUTENÇÃO EM APARELHO	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			NASCIMENTO ME	CELULAR - SANSUNG,
				NOKIA E MOTOROLLA
				E115.
2015	631/OR	28/05/2015	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO
			AMBIENTE LT
2015	581/OR	15/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 45,36	R$ 45,36	R$ 45,36
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇAO
			ANZAI LTD	INTERNA
2015	582/OR	15/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MASSA	R$ 13,42	R$ 13,42	R$ 13,42
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA CALAFETAR
			ANZAI LTD
2015	576/OR	14/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MASSA DE	R$ 3,75	R$ 3,75	R$ 3,75
			PARA CONSTRUÇÃO	REBOCO PARA MANUTENÇÃO
			LTDA.	EM MURETINHA
				PARTE EXTERNA
2015	578/OR	14/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 111,55	R$ 111,55	R$ 111,55
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA PREPARO DE
			LTDA.	PAREDE PARA PINTURA
2015	587/OR	18/05/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 216,49	R$ 216,49	R$ 216,49
			OS LTDA	GENERO ALIMENTICIO
				S
2015	642/OR	29/05/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	703/AD	12/06/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2015	704/AD	12/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 2.005,00	R$ 2.005,00	R$ 2.005,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	637/OR	29/05/2015	APRAVEL VEICULOS	REVISÃO DO CRUZE	R$ 1.660,54	R$ 1.660,54	R$ 1.660,54
			LTDA	(ALINHAMENT O,
				BALANCEAMEN TO E
				SERVIÇOS MECANICOS E
				TROCA DE CARTÃO DE
				HIGIENIZAÇÃ O, FILTRO
				DE AR, ELEMENTO
				F/AR, KIT FREIO DE
				DISCO, FILTRO DE
				OLEO, ADITIVO,
				FILTRO DE COMBUSTIVEL
				, KIT REVISÃO E
				OLEO.)
2015	647/OR	29/05/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 35,60	R$ 35,60	R$ 35,60
				DE EXPEDEIENTE
2015	584/OR	15/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO DE	R$ 530,90	R$ 385,40	R$ 385,40
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	5000 KM EM FOCUS 002 -
				PLACA -FDZ-2889,
				INCLUI TROCA DE
				ÓLEO E FILTRO DE
				COMBUSTÍVEL ,
				HIGIENIZAÇÃ O DE AR
				CONDICIONAD O,
				CRISTALIZAÇ ÃO DO
				PÁRA-BRISAS E
				LUBRIFICANT ES DAS
				FECHADURA
2015	606/OR	22/05/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO COMPLEMENTA	R$ 145,50	R$ 145,50	R$ 145,50
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	R DE REVISÃO DO
				FOCUS 002
2015	654/OR	02/06/2015	MC CONSTRUTORA	AQUISIÇÃO DE 4 M DE	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ 152,00
			E TOPOGRAFIA	PEDRA INTERTRAVAD
			LTDA	A P/PISO EXTERNO -
				FRENTE PLENÁRIO.
2015	655/OR	02/06/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 258,00
			MORINI ME	DE EMPRESSORA
2015	708/AD	16/06/2015	THIAGO RUVIERI	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			DELALIBERA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	710/AD	17/06/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00
2015	592/OR	19/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TINTA	R$ 35,11	R$ 35,11	R$ 35,11
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	SALA DA PRESIDÊNCIA
2015	598/OR	20/05/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 36,36	R$ 36,36	R$ 36,36
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA REFORMA NA
			LTDA 08	PARTE EXTERNA
2015	659/OR	03/06/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	660/OR	03/06/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 798,50	R$ 798,50	R$ 798,50
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	663/OR	03/06/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 351,70	R$ 351,70	R$ 351,70
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL
2015	601/OR	20/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 189,29	R$ 189,29	R$ 189,29
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE ELETRICA,
			ANZAI LTD	ELETRONICA E
				ILUMINAÇÃO
2015	602/OR	20/05/2015	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 75,03	R$ 75,03	R$ 75,03
				FERRAMENTAS
2015	608/OR	22/05/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 142,09	R$ 142,09	R$ 142,09
			PARA CONSTRUCAO	PARA REPAROS EM
			LTDA	SALA DA PRESIDENCIA
2015	693/OR	10/06/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE PLUG	R$ 5,30	R$ 5,30	R$ 5,30
			PARA CONSTRUCAO	PARA TOMADA
			LTDA
2015	694/OR	10/06/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 111,00	R$ 111,00	R$ 111,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	HIDRÁULICA
2015	702/OR	11/06/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE CONEXÃO	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 1,44
			PARA CONSTRUCAO	DE PVC - "TE" PARA
			LTDA	HIDRÁULICA
2015	624/OR	22/05/2015	MASTER TINTAS	AQUISIÇÃO DE LATEX	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			INDUSTRIA E COMÉRCIO	PARA PINTURA EM
			LTDA	SALA DO PRESIDENTE
2015	628/OR	26/05/2015	MASTER TINTAS	AQUISIÇÃOI DE TINTA	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			INDUSTRIA E COMÉRCIO	LATEX PARA PINTURA EM
			LTDA	SALA DA PRESIDENCIA
2015	436/OR	09/04/2015	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 507,00	R$ 507,00	R$ 507,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICOS
2015	629/OR	26/05/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			EQUIP. DE PROT.	UNIFORMES PARA
			INDIVIDUAL LTDA ME	SERVIÇOS GERAIS
2015	652/OR	02/06/2015	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE CAIXINHA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	DE SOM PARA COMNPUTADOR
			LTDA ME
2015	677/OR	08/06/2015	AGROMETAL COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.185,80	R$ 1.185,80	R$ 1.185,80
			DE FERRAGENS	REFLETORES DE LED PARA
			LTDA	ILUMINAÇÃO NA ENTRADA
				DO PLENARIO
2015	678/OR	08/06/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
				SULFITE PARA USO
				GERAL
2015	707/OR	15/06/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 47,10	R$ 47,10	R$ 47,10
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	717/AD	22/06/2015	DENISE PERES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.135,00	R$ 1.135,00	R$ 1.135,00
			VIEIRA
2015	718/AD	22/06/2015	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.072,50	R$ 1.072,50	R$ 1.072,50
			TELES
2015	719/AD	22/06/2015	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 825,00	R$ 825,00	R$ 825,00
			RAUTCH DA SILVA
2015	722/AD	22/06/2015	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA
2015	723/AD	22/06/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 910,00	R$ 910,00	R$ 910,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	724/AD	22/06/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			BATISTA
2015	725/AD	22/06/2015	DENISE PERES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			VIEIRA	COMPLEMENTO
2015	726/AD	22/06/2015	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 227,50	R$ 227,50	R$ 227,50
			TELES
2015	727/AD	22/06/2015	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			RAUTCH DA SILVA	COMPLEMENTO
2015	646/OR	29/05/2015	S.C.DA SILVA	AQUISIÇÃO DE	R$ 3.610,00	R$ 3.610,00	R$ 3.610,00
			CONFECCOES LTDA. - ME	UNIFORMES PROFIISSION
				AIS PARA SERVIDORES
				DA CÂMARA
2015	684/OR	09/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE COPOS	R$ 243,20	R$ 243,20	R$ 243,20
			LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEI S
2015	685/OR	09/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 566,52	R$ 566,52	R$ 566,52
			LIMPEZA LTDA	PARA LIMPEZA
2015	690/OR	09/06/2015	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 13,50
			LTDA EPP	PARAFUSOS
2015	701/OR	11/06/2015	SOCIEDADE BRASILEIRA	CURSO OS DESACERTOS	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			DE ADMINISTRAÇ	QUE ENSEJAM A REJEIÇÃO
			ÃO MUNICIPAL	DE CONTAS DO
			LT	PRESIDENTE DA CÂMARA
2015	712/OR	17/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			LIMPEZA LTDA	SABONETEIRA PARA
				BANHEIROS MASCULINO/
				FEMININO
2015	633/OR	28/05/2015	CLIMACEL COM. DE AR	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA	R$ 543,31	R$ 543,31	R$ 543,31
			CONDICIONAD O LTDA ME	AR CONDICIONAD
				O DO PLENARIO
2015	634/OR	28/05/2015	CELSO PEREIRA	SERVIÇO DE CORREÇÃO DE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			MARTINS - ME	VAZAMENTO DE GÁS DO
				AR CONDICIONAD
				O DO PLENARIO
2015	665/OR	03/06/2015	GRAFICA E EDITORA A	3 INSERÇOES 1/4 DE	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00
			VANGUARDA LTDA	PAGINA PRETO E
				BRANCO PARA CONVITE DE
				AUDIENCIA PUBLICA PL
				81/2015 - PLANO
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015	666/OR	03/06/2015	JORNAL A CIDADE DE	3 INSERÇOES 1/4 DE	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00
			VOTUPORANGA LTDA	PAGINA PRETO E
				BRANCO PARA CONVITE DE
				AUDIENCIA PUBLICA PL
				81/2015 - PLANO
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2015	680/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 269,10	R$ 269,10	R$ 269,10
			CIA LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2015	681/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 113,55	R$ 113,55	R$ 113,55
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2015	682/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 42,72	R$ 42,72	R$ 42,72
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA
2015	683/OR	09/06/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			CIA LTDA	COZINHA
2015	695/OR	10/06/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DOS VEÍCULOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	OFICIAIS
2015	696/OR	11/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 158,00	R$ 158,00	R$ 158,00
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	697/OR	11/06/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 30,06	R$ 30,06	R$ 30,06
			CIA LTDA	PARA FILTRO DE CAFÉ E
				AROMATIZADO R PARA
				ARMÁRIO
2015	706/OR	15/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE	R$ 31,40	R$ 31,40	R$ 31,40
			LTDA.-ME	ORGANIZADOR DE LIVROS -
				SECRETARIA
2015	711/OR	17/06/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES DE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO OFICIAL -
				CRUZE
2015	713/OR	18/06/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	603/OR	21/05/2015	RIMASA COMERCIO DE	TROCA DE AMORTECEDOR	R$ 710,00	R$ 710,00	R$ 710,00
			PNEUS LTDA	DO CRUZE
2015	417/ES	02/04/2015	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 5.820,00	R$ 5.820,00	R$ 5.820,00
				MOVEIS
2015	600/OR	20/05/2015	PORTO SEGURO	SEGURO PARCIAL DOS	R$ 1.493,58	R$ 1.493,58	R$ 1.493,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	VEICULOS CRUZE E
			GERAIS	MOTOCICLETA ATÉ
				14/11/2015
2015	636/OR	29/05/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R$ 217,00	R$ 217,00	R$ 217,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE LED
			ANZAI LTD
2015	716/OR	22/06/2015	VIVO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 621,67	R$ 621,67	R$ 621,67
				MOVEIS
2015	714/OR	19/06/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 170,94	R$ 170,94	R$ 170,94
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	PINTURA DE PEQUENOS
				REPAROS.
2015	721/OR	22/06/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			LTDA ME	PARA TELEFONE E
				PARA ALARME
2015	649/OR	01/06/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 90,26	R$ 90,26	R$ 90,26
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA 08	EXTERNA DO PRÉDIO
2015	705/OR	12/06/2015	ART COTTON INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE	R$ 324,95	R$ 324,95	R$ 324,95
			COM. DE CONFECÇÕES	UNIFORMES FEMININOS
			LTDA ME
2015	709/OR	16/06/2015	MARCOS ANTONIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LAMANA EPP	EM CADEIRAS GIRATÓRIAS
2015	759/AD	01/07/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	715/OR	19/06/2015	IBRAP INSTITUTO	CURSO PROCESSO E	R$ 2.388,23	R$ 2.388,23	R$ 2.388,23
			BRAS. DE ADMINISTRAC	TECNICA LEGISLATIVA
			AO PUBLICA LTD
2015	662/OR	03/06/2015	COFERPOL IND. E COM.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 633,00	R$ 633,00	R$ 633,00
			DE TUBOS E AÇO LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				DE MASTRO DE BANDEIRA
				E ESQUADRIAS
				DO PORTÃO ELETRONICO
2015	752/OR	30/06/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	753/OR	30/06/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	565/OR	12/05/2015	TOPPING FORROS LTDA	INSTALAÇÃO DE 15,30M²	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
			- EPP	PAREDE DRY WALL
				(ISOLAMENTO ACÚSTICO)
				EM SALA DA PRESIDÊNCIA
2015	783/AD	03/07/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2015	784/AD	03/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2015	785/AD	03/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 710,00	R$ 710,00	R$ 710,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	653/OR	02/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE PLAFON	R$ 21,51	R$ 21,51	R$ 21,51
			ANZAI LTDA
2015	661/OR	03/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R$ 408,00	R$ 408,00	R$ 408,00
			ANZAI LTDA	DE LED
2015	675/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 14,63	R$ 14,63	R$ 14,63
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA EM SECRETARIA
2015	676/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 11,07	R$ 11,07	R$ 11,07
			ANZAI LTDA	ADAPTADOR PARA TOMADA
2015	679/OR	08/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 19,18	R$ 19,18	R$ 19,18
			ANZAI LTDA	ELETRICO PARA
				MANUTENÇÃO NO JARDIM
				DE INVERNO
2015	686/OR	09/06/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 186,90	R$ 186,90	R$ 186,90
			OS LTDA	GENERO ALIMENTICIO
2015	687/OR	09/06/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 267,37	R$ 267,37	R$ 267,37
			OS LTDA	DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2015	689/OR	09/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 143,15	R$ 143,15	R$ 143,15
			ANZAI LTDA	ELETRICO
2015	691/OR	09/06/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELETRICA
2015	674/OR	08/06/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 149,52	R$ 149,52	R$ 149,52
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO EM SALA DA
				SECRETARIA
2015	728/OR	23/06/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2015	729/OR	23/06/2015	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TINTA	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00
			PARA CONSTRUÇÃO	SPRAY PARA PINTURA DE
			LTDA.	PLACAS
2015	757/OR	30/06/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	692/OR	10/06/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			VOTUPORANGA COM.	DE LED
			MAT.ELETR. LTDA
2015	744/OR	26/06/2015	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 5.000	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			LTDA ME	ENVELOPES TAMANHO
				OFÍCIO - COM TIMBRE
				EM P/B
2015	750/OR	30/06/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	751/OR	30/06/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	758/OR	30/06/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	789/AD	08/07/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			BATISTA
2015	700/OR	11/06/2015	MASTER TINTAS	AQUISIÇÃOI DE TINTA	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			INDUSTRIA E COMÉRCIO	PARA PISO
			LTDA
2015	790/AD	13/07/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
			SILVA
2015	791/AD	13/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2015	792/AD	13/07/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00	R$ 1.210,00
			SILVA
2015	730/OR	24/06/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO	R$ 79,00	R$ 69,00	R$ 69,00
				PARA IMPRESSORA
				EPSON
2015	731/OR	24/06/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE INSTALÇAO	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			OPTICAS LTDA ME	DE ILUMINAÇÃO
				DE JARDINAGEM
				E REPAROS NAS
				INSTALAÇÕES DA CÂMARA
				(FRENTE DO PLENÁRIO,
				NO CORREDOR DE ACESSO
				AO PLENPARIO E
				SALA DA SECRETARIA
				GERAL)
2015	748/OR	30/06/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE BALDES	R$ 29,50	R$ 29,50	R$ 29,50
			LIMPEZA LTDA	20 LITROS
2015	754/OR	30/06/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	801/AD	15/07/2015	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	698/OR	11/06/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ME	PARA REGISTRO DE
				PONTO
2015	699/OR	11/06/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BOBINA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ME	PARA RELOGIO DE
				PONTO
2015	775/OR	02/07/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	776/OR	02/07/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	R$ 209,00	R$ 209,00	R$ 209,00
			ME	DE IDENTIFICAÇ
				ÃO DE SERVIDORES
2015	778/OR	02/07/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 329,90	R$ 329,90	R$ 329,90
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015	720/OR	22/06/2015	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO
			AMBIENTE LT
2015	745/OR	26/06/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	CONFECÇÃO DE MOLDURA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			BENTO 31188640879	EM MADEIRA COM FUNDO
				EM FELTRO 1,5 X 1,2
				M, PARA EXPOSIÇÃO
				DA IMAGEM DE CRISTO
				NO PLENÁRIO.
2015	749/OR	30/06/2015	CASTILHO JARDIM COM	AQUISIÇÃO DE LATEX	R$ 148,00	R$ 148,00	R$ 148,00
			DE TINTAS LTDA EPP	PARA MANUTENÇÃO
2015	774/OR	02/07/2015	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA EM	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR
			AMBIENTE LT
2015	787/OR	06/07/2015	WILSON JOSE MANENTE ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 657,00	R$ 657,00	R$ 657,00
				EM JARDINS
2015	788/OR	08/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 136,80	R$ 136,80	R$ 136,80
				CARTUCHOS 901 - PRETO
				E COLORIDO
2015	816/AD	21/07/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			SILVA
2015	806/OR	17/07/2015	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 915,80	R$ 915,80	R$ 915,80
			MANHA S/A	JORNAL FOLHA DE
				SAO PAULO REF.
				PERIODO DE 24/07/2015
				A 24/07/2016
2015	837/AD	24/07/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			SLAIMAN KANSO
2015	838/AD	24/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	772/ES	01/07/2015	VIVO SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 3.880,00	R$ 2.479,35	R$ 2.479,35
				MOVEL
2015	845/AD	27/07/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			SILVA
2015	846/AD	27/07/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
2015	796/OR	14/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 10,30	R$ 10,30	R$ 10,30
				ADESIVO A4
2015	815/OR	21/07/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 84,01	R$ 84,01	R$ 84,01
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	841/AD	27/07/2015	PRISCILA MATTAR	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			DELGOBO
2015	842/AD	27/07/2015	LUCIANA LUIZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BORGES DE OLIVEIRA
2015	843/AD	27/07/2015	FLAVIA ANDRESSA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			LEAL DA SILVA
2015	844/AD	27/07/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	802/OR	15/07/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO - CRUZE -
				FTF-4200
2015	795/OR	14/07/2015	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE DOIS	R$ 312,00	R$ 312,00	R$ 312,00
				APARELHOS DE TELEFONE
				SEM FIO
2015	805/OR	17/07/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS	REVELAÇÃO DE FOTOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			92834515891	DIVERSAS
2015	786/OR	03/07/2015	SUPERMERCAD O PORECATU	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR	R$ 33,54	R$ 33,54	R$ 33,54
			LTDA
2015	863/AD	03/08/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	102/GL	26/01/2015	SIND. SERVIDORES	CURSO ELETRICISTA	R$ 269,60	R$ 269,60	R$ 269,60
			PUBL.MUN. VOTUPORANGA	PREDIAL PARA
				SERVIDOR
2015	793/OR	13/07/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 369,00	R$ 369,00	R$ 369,00
				CARTUCHOS PARA
				IMPRESSORA JATO DE
				TINTA - SECRETARIA
				GERAL
2015	814/OR	20/07/2015	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 24,40	R$ 24,40	R$ 24,40
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015	803/OR	16/07/2015	APRAVEL VEICULOS	SERVIÇO DE PINTURA EM	R$ 545,56	R$ 545,56	R$ 545,56
			LTDA	PORTA DO VEÍCULO
				CRUZE - RISCO 40
				CM. O DANO FOI
				VERIFICADO SEM TER
				SIDO CONSTATADO
				A RESPONSABIL
				IDADE.
2015	807/OR	20/07/2015	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			ASSIST. TECNICA DE	PARA BEBEDOURO
			VOTUPORANGA LTDA
2015	808/OR	20/07/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 933,70	R$ 933,70	R$ 933,70
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA LIMPEZA
2015	809/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 309,70	R$ 309,70	R$ 309,70
			CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIO
				S
2015	810/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 34,96	R$ 34,96	R$ 34,96
			CIA LTDA	DE PARA USO NA
				COPA/ COZINHA
2015	811/OR	20/07/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 50,40	R$ 50,40	R$ 50,40
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2015	780/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO	AQUISIÇÃO DE UM VIDEO	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			TELEFONIA E SEGURANÇA	PORTEIRO
			LTDA ME
2015	781/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO	INSTALAÇÃO DE VIDEO	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			TELEFONIA E SEGURANÇA	PORTEIRO (INCLUSO
			LTDA ME	FIAÇÃO, CANALETAS E
				CONECTORES)
2015	782/OR	03/07/2015	TELESEGURA COMERCIO	COMPLEMENTO DE	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			TELEFONIA E SEGURANÇA	INSTALAÇÃO DE VIDEO
			LTDA ME	PORTEIRO
2015	819/OR	23/07/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	DE LINHA E BATERIA
				PARA HD
2015	854/OR	31/07/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	855/OR	31/07/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	836/OR	24/07/2015	IBRAP INSTITUTO	CURSO A ELABORAÇÃO	R$ 1.736,00	R$ 1.736,00	R$ 1.736,00
			BRAS. DE ADMINISTRAC	DE DOCUMENTOS
			AO PUBLICA LTD	OFICIAIS
2015	859/OR	31/07/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	401/ES	31/03/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			VOTUPORANGA LTDA
2015	852/OR	31/07/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	853/OR	31/07/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	860/OR	31/07/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	898/AD	10/08/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			CRESCENCIO
2015	899/AD	10/08/2015	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			SILVA
2015	900/AD	10/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.510,00	R$ 1.510,00	R$ 1.510,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	897/AD	10/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
2015	568/OR	13/05/2015	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE RODAPÉ	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			- EPP	PARA INSTALAÇÃO
				EM PAREDE DRY WALL
				COLOCADA NA SALA DO
				PRESIDENTE
2015	840/OR	27/07/2015	GRAFICA SAO BENTO LTDA	CONFECÇÃO DE 700	R$ 285,00	R$ 285,00	R$ 285,00
			ME	CONVITES SESSÃO
				SOLENE
2015	874/OR	04/08/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 73,50	R$ 73,50	R$ 73,50
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	848/OR	29/07/2015	JOSE A. MOLINA &	AQUISIÇÃO DE BATERIA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			CIA LTDA ME	PARA CONTROLE DO
				PORTÃO ELETRONICO
2015	635/OR	28/05/2015	TALITA ROBERTA	PRODUÇÃO DE VIDEO	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00	R$ 4.750,00
			SILVEIRA PELEGRINI	INSTITUCION AL PARA
				FESTIVIDADE S DO
				ANIVERSÁRIO DE
				VOTUPORANGA COM ENFOQUE
				NA HISTÓRIA DA CAMARA -
				PARA APRESENTAÇÃ
				O EM SESSÃO SOLENE DE
				AGOSTO DE 2015.
2015	839/OR	27/07/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RÁDIO	R$ 410,00	R$ 410,00	R$ 410,00
				COMUNICADOR
2015	849/OR	30/07/2015	VOTUCICLO COM. DE	PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 58,00
			BICICLETAS E PEÇAS	DE TROCA DE PNEU DE
			LTDA ME	BICICLETA
2015	850/OR	30/07/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE	R$ 35,70	R$ 35,70	R$ 35,70
				PAPELÃO (DIPLOMA)
2015	861/OR	31/07/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE ÓLEO	R$ 3,18	R$ 3,18	R$ 3,18
			PONTES	DIESEL
2015	856/OR	31/07/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	812/OR	20/07/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 384,16	R$ 384,16	R$ 384,16
			OS LTDA	GENERO ALIMENTICIO
2015	813/OR	20/07/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,38	R$ 46,38	R$ 46,38
			OS LTDA	PARA LIMPEZA
2015	868/OR	03/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2015	911/AD	17/08/2015	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			CASALI
2015	912/AD	17/08/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2015	913/AD	17/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	915/AD	18/08/2015	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			BORGES
2015	916/AD	18/08/2015	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			MORAIS
2015	925/AD	19/08/2015	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA
2015	869/OR	03/08/2015	RADIO CLUBE DE	IRRADIAÇÃO DE CONVITES	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	870/OR	03/08/2015	RADIO CIDADE AM	IRRADIAÇÃO DE CONVITES	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			DE VOTUPORANGA	PARA SESSAO SOLENE DE
			LTDA	ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	871/OR	03/08/2015	RADIO LIDER DE	IRRADIAÇÃO DE CONVITES	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	873/OR	03/08/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES DE CONVITES	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	876/OR	05/08/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 188,00	R$ 188,00	R$ 188,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	879/OR	05/08/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 410,80	R$ 410,80	R$ 410,80
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015	885/OR	06/08/2015	APARECIDA CRISTINA	PUBLICACAO DE CONVITE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			PENASSO SOARES	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	773/OR	01/07/2015	FIORILLI SOCIEDADE	PUBLICACAO IMPRESSA	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			CIVIL LTDA	BOLETIM ADMINISTRAÇ
				ÃO PUBLICA MUNICIPAL
2015	877/OR	05/08/2015	LAUDECIR ANTONIO	AQUISIÇÕES DE PLACAS	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE HOMENAGENS
			ME	E DE NOMENCLATUR
				AS DE HOMENAGEADO
				S
2015	881/OR	05/08/2015	APRAVEL VEICULOS	REVISÃO DO CRUZE -	R$ 1.806,10	R$ 1.806,10	R$ 1.806,10
			LTDA	50000KM (ALINHAMENT
				O, BALANCEAMEN
				TO, LIMPEZA DO SISTEMA
				DE COMBUSTIVEL
				, FILTRO DE ÓLEO,
				PASTILHA DE FREIO,
				FILTRO DE COMBUSTIVEL
				, ADITIVO, FILTRO DE
				AR)
2015	882/OR	06/08/2015	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE COLA DE	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00
			VOTUPORANGA LTDA	CARPETE
2015	883/OR	06/08/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE FILTRO	R$ 23,70	R$ 23,70	R$ 23,70
			CIA LTDA	DE CAFÉ
2015	884/OR	06/08/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE ANTIMOFO	R$ 78,90	R$ 78,90	R$ 78,90
			CIA LTDA	E ODORIZADOR
				DE ARMARIOS
2015	886/OR	06/08/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AUTOMATICOS -
				SECRETARIA
2015	887/OR	06/08/2015	CASA GLOBO TECIDOS	AQUISIÇÃO DE TECIDOS	R$ 200,16	R$ 200,16	R$ 200,16
			LTDA	PARA DESCERRAMEN
				TO DE QUADROS E
				TAPETES PARA
				COZINHA/ COPA
2015	893/OR	10/08/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R$ 79,00	R$ 79,00	R$ 79,00
			ME	PARA TROCA DE LAMPADAS
				DO PLENARIO
2015	928/AD	21/08/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2015	929/AD	21/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	953/AD	24/08/2015	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PEREIRA
2015	954/AD	24/08/2015	SILVIO CARVALHO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SOUZA
2015	955/AD	24/08/2015	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			CAMARGO
2015	956/AD	24/08/2015	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2015	867/OR	03/08/2015	M . SANTOS LIMA	PAINEL EM MDF 4,30 X	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00	R$ 4.700,00
			BRINDES ME	1,20 MTS X 15MM DE
				ESPESSURA - GALERIA DE
				LEGISLATURA S E
				PRESIDÊNCIA S
2015	880/OR	05/08/2015	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 1.839,00	R$ 1.839,00	R$ 1.839,00
			JUNIOR 21799720837	JURIDICOS
2015	888/OR	07/08/2015	TAMIRIS FERREIRA	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			VILHEGAS ME	DE DECORAÇÃO
				PARA PLENÁRIO
2015	889/OR	07/08/2015	GARDINI E GARCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 759,00	R$ 758,97	R$ 758,97
			EPP	PARA RECEPÇÃO -
				COFFEE BREAK -
				SESSÃO SOLENE
2015	892/OR	10/08/2015	JEAN MARCEL EPIFANIO	SERVIÇO DE REMANEJAMEN	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			BENTO 31188640879	TO DE DIVISÓRIAS
				COM PORTA (SALA 15) E
				REQUADRO DE ALÇAPÃO
				(CORREDOR ALA
				VEREADORES)
2015	894/OR	10/08/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 758,50	R$ 758,50	R$ 758,50
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	895/OR	10/08/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	914/OR	17/08/2015	IBRAP INSTITUTO	CURSO O SISTEMA DE	R$ 1.796,00	R$ 1.796,00	R$ 1.796,00
			BRAS. DE ADMINISTRAC	REGISTRO DE PREÇOS PARA
			AO PUBLICA LTD	2 SERVIDORES
2015	847/OR	29/07/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE RELOGIO	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			ME	DE RONDA NOTURNA
2015	866/OR	03/08/2015	LAUDECIR ANTONIO	SERVIÇO DE FOTOLIGRAVU	R$ 3.280,00	R$ 3.280,00	R$ 3.280,00
			TARCISIO MASSITELLI	RA PARA PLACAS E
			ME	FOTOS EM AÇO COM
				RECORTE DE LETRAS EM
				ACM COM LAMINA DE
				AÇO - GALERIA DE
				LEGISLATURA E GALERIA
				DE PRESIDENTES
2015	896/OR	10/08/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
			ME	DE IDENTIFICAÇ
				ÃO
2015	902/OR	11/08/2015	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE TONERS	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			CARTUCHOS LTDA ME	PRETO PARA MULTIFUNCIO
				NAL HP 2025
2015	961/AD	26/08/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2015	962/AD	26/08/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
2015	903/OR	11/08/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 112,65	R$ 112,65	R$ 112,65
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2015	904/OR	11/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 104,60	R$ 104,60	R$ 104,60
				DE USO NO EXPEDIENTE
2015	875/OR	05/08/2015	JORNAL A REVELAÇÃO	PUBLICACAO DE CONVITE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	891/OR	10/08/2015	FABIO BATISTA DE	CONFECÇÃO DE	R$ 765,00	R$ 765,00	R$ 765,00
			SOUZA IMPRESSAO	FORMULÁRIOS INSTITUCION
			ME	AIS E DE DEXPEDIENTE
				: PASTAS DE PROCESSO;
				PASTAS INSTITUCION
				AIS, CARTÕES
				INSTITUCION AIS.
2015	909/OR	14/08/2015	CLEUDE QUIRINO DE	SERVIÇO DE MARCENARIA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			SOUZA 18449234875	- COLOCAÇÃO DE 04
				FECHADURAS DO TIPO
				"TETRA" NAS SALAS
				54/55/56/57 (MEZANINO
				DO PLENÁRIO)
2015	968/AD	27/08/2015	CLEIDE APARECIDA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			MACEDO TEODORO
2015	969/AD	27/08/2015	ELITA DA SILVA LIMA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			CARDOZO
2015	970/AD	27/08/2015	LEONARDO LEMES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SANTANA
2015	971/AD	27/08/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	851/OR	31/07/2015	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE KIT DE	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA	ASPERSORES E VENENO
				PARA MATO
2015	987/AD	31/08/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 710,00	R$ 710,00	R$ 710,00
			SILVA
2015	910/OR	17/08/2015	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 55,65	R$ 55,65	R$ 55,65
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015	992/AD	01/09/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	917/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2015	918/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FORD FOCUS
2015	919/OR	18/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORDO FOCUS
				001
2015	960/OR	25/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FORD FOCUS
2015	966/OR	26/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FORD FOCUS
2015	974/OR	28/08/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2015	908/OR	13/08/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OPTICAS LTDA ME	ELETRICA NO PLENARIO:
				COLOCAÇÃO DE 04
				HOLOFOTES P/FOCALIZAR
				QUADRO EXPOSITOR;
				TROCA DE 02 LÂMPADAS DE
				PLENÁRIO C/ANDAIME;
				E PASSAGEM COM TROCA
				DE CABO DE FIAÇÃO HDMI
				P/CAMERAS.
2015	922/OR	19/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE	R$ 153,00	R$ 153,00	R$ 153,00
				PAPELÃO (DIPLOMA)
2015	923/OR	19/08/2015	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE HD PARA	R$ 259,00	R$ 259,00	R$ 259,00
			SANTOS	NOTEBOOK - BP 1708
2015	926/OR	19/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 51,00
				PAPELÃO (DIPLOMA)
2015	1003/AD	03/09/2015	EMERSON LUIZ	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			PANIAGUA BORTOLAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	1004/AD	03/09/2015	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	927/OR	20/08/2015	VOTUCICLO COM. DE	SERVIÇO DE REMENDO EM	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			BICICLETAS E PEÇAS	CAMARA DE AR
			LTDA ME
2015	935/OR	24/08/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 552,99	R$ 552,99	R$ 552,99
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2015	936/OR	24/08/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 129,60	R$ 129,60	R$ 129,60
			LIMPEZA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2015	957/OR	25/08/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACA DE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			COMERCIO LTDA	INDICAÇÃO DE PORTA -
				CONTROLE INTERNO
2015	967/OR	27/08/2015	AF FIGUEIREDO	3 CURSO/	R$ 823,50	R$ 823,50	R$ 823,50
			PALESTRAS, CURSOS E	PALESTRA APRIMORAMEN
			CONGRESSOS LTDA	TO PARA RECEPCIONIS
				TAS E ATENDENTES
2015	980/OR	31/08/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	981/OR	31/08/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	930/OR	24/08/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 336,40	R$ 336,40	R$ 336,40
			CIA LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2015	931/OR	24/08/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 27,60	R$ 27,60	R$ 27,60
			CIA LTDA	DE USO COPA/
				COZINHA
2015	937/OR	24/08/2015	RITA DE CASSIA B.	SERVIÇO DE IMPRESSÃO	R$ 25,10	R$ 25,10	R$ 25,10
			REGIANI ME	DE ARTES EM PAPEL A3
2015	985/OR	31/08/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	1007/AD	04/09/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2015	1008/AD	04/09/2015	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			TELES
2015	1011/AD	08/09/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			FIGUEIREDO
2015	1012/AD	08/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	651/GL	02/06/2015	WIFI PLUS PROVEDOR	ACESSO A INTERNET	R$ 3.284,70	R$ 3.284,70	R$ 3.284,70
			LTDA ME	BANDA LARGA
2015	872/OR	03/08/2015	GRAFICA E EDITORA A	PUBLICACOES DE CONVITES	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			VANGUARDA LTDA	PARA SESSAO SOLENE DE
				ANIVERSARIO DA CIDADE
2015	905/OR	11/08/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃOO DE CABOS	R$ 136,00	R$ 136,00	R$ 136,00
			LTDA ME	PARA EQUIPAMENTO
				S DE INFORMATICA
2015	920/OR	19/08/2015	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE
				PERIODO DE 28/08/2015
				A 27/08/2016
2015	921/OR	19/08/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.048,50	R$ 1.048,50	R$ 1.048,50
				CARTUCHOS PARA
				IMPRESSORA JATO DE
				TINTA - SECRETARIA
				GERAL
2015	963/OR	26/08/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE CABOS	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00
			FEIJO EPP	USB
2015	976/OR	28/08/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	PARA PORTÃO ELETRONICO
2015	978/OR	31/08/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	979/OR	31/08/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	986/OR	31/08/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	991/OR	31/08/2015	FUNDACAO RADIO	RETRANSMISS AO	R$ 1.820,73	R$ 1.820,73	R$ 1.820,73
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	REFERENTE AO PERIODO
				DE 01 A 06/08/2015
2015	977/OR	28/08/2015	IZAIAS MAIOR	AQUISIÇÃO DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
				LIMITADOR DE GRAMA
				PARA MANUTENÇÃO
				EM JARDIM
2015	907/OR	13/08/2015	COFERPOL IND. E COM.	AQUISIÇÃO DE CHAVES	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			DE TUBOS E AÇO LTDA	TRETA PARA INSTALAÇÃO
				EM SALAS DO PLENÁRIO
2015	901/OR	11/08/2015	INTERPACTA SOLUCOES EM	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
			INTERNET LTDA ME	APLICATIVO PARA
				CELULARES E TABLETS
				COMPATIVEIS COM ANDROID
				E IOS
2015	1017/AD	10/09/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2015	1018/AD	10/09/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
2015	1019/AD	10/09/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.196,00	R$ 1.196,00	R$ 1.196,00
			SILVA
2015	1023/AD	14/09/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2015	1024/AD	14/09/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			CRESCENCIO
2015	1025/AD	14/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	982/OR	31/08/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	988/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO	R$ 103,80	R$ 103,80	R$ 103,80
				JATO DE TINTA
2015	989/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 19,50	R$ 19,50	R$ 19,50
				DE EXPEDIENTE
2015	990/OR	31/08/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE	R$ 51,00	R$ 51,00	R$ 51,00
				PAPELÃO (DIPLOMA)
2015	993/OR	01/09/2015	SIMAO SABINO LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			ME	DE LED TUBOLAR
2015	1000/OR	02/09/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER E	R$ 344,00	R$ 344,00	R$ 344,00
			MORINI ME	CARTUCHOS
2015	1001/OR	02/09/2015	BRUNO HERNANDES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			MORINI ME	EM HP2015
2015	1002/OR	02/09/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 462,15	R$ 462,15	R$ 462,15
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015	1032/AD	17/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	975/OR	28/08/2015	NESPOLI E VALERIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00
			LTDA ME	EM PABX
2015	1028/OR	14/09/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E	PLACAS DE HOMENAGEM	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			COMERCIO LTDA	AOS PALESTRANTE
				S DA AULA INAUGURAL
				DA ESCOLA DO
				LEGISLATIVO DR ROBERTO
				DE LIMA CAMPOS
2015	1038/AD	18/09/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2015	1039/AD	18/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	932/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 300,12	R$ 300,12	R$ 300,12
			OS LTDA	ALIMENTICIO S
2015	933/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 42,50	R$ 42,50	R$ 42,50
			OS LTDA	COZINHA
2015	934/OR	24/08/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 183,68	R$ 183,68	R$ 183,68
			OS LTDA	DE LIMPEZA
2015	1009/OR	04/09/2015	CELSO ANTUNES	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			MACIEL 04351637870	INTERNA E EXTERNA DO
				PRÉDIO INCLUINDO
				LIMPEZA DE CAIXA
				D'ÁGUA - COM
				GARANTIA DE 6 MESES
2015	1013/OR	08/09/2015	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE TONERS	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			CARTUCHOS LTDA ME	PRETO PARA MULTIFUNCIO
				NAL HP 2025
2015	1014/OR	08/09/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIP. DE PROT.	EQUIPAMENTO DE
			INDIVIDUAL LTDA ME	SEGURANÇA SERVIÇOS
				GERAIS
2015	958/OR	25/08/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO DO	R$ 191,00	R$ 191,00	R$ 191,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	FOCUS
2015	959/OR	25/08/2015	WELLS COMÉRCIO DE	ÓLEO LUBRIFICANT	R$ 357,00	R$ 357,00	R$ 357,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	E - REVISÃO
2015	1015/OR	09/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 65,40	R$ 65,40	R$ 65,40
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2015	924/OR	19/08/2015	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 341,04	R$ 341,04	R$ 341,04
			VOTUPORANGA COM.	ELÉTRICO PARA
			MAT.ELETR. LTDA	MANUTENÇÃO GERAL
2015	964/OR	26/08/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 65,44	R$ 65,44	R$ 65,44
			PARA CONSTRUCAO	ELETRICO PARA
			LTDA	REPOSIÇÃO
2015	998/OR	01/09/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	2 PASSAGENS AEREAS DE	R$ 1.103,50	R$ 1.103,50	R$ 1.103,50
			VIAGENS E TURISMO	SJRP A BRASILIA
			LTDA	IDA E VOLTA
2015	1020/OR	10/09/2015	MIRAI TKN MOTOS E	SERVIÇO DE REVISÃO	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			ARTIGOS NAUTICOS
			LTDA
2015	1021/OR	10/09/2015	MIRAI TKN MOTOS E	ÓLEO PARA MOTOR	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 22,00
			ARTIGOS NAUTICOS
			LTDA
2015	1027/OR	14/09/2015	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PLACAS	R$ 695,00	R$ 695,00	R$ 695,00
			COMERCIO LTDA	EM INOX
2015	972/OR	27/08/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,02	R$ 46,02	R$ 46,02
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL
2015	973/OR	27/08/2015	GILIOTI & SILVA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM PORTA DO PLENÁRIO
2015	906/OR	13/08/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	R$ 141,03	R$ 141,03	R$ 141,03
			ANZAI LTDA	PARA TROCA EM PLENÁRIO
2015	1035/OR	17/09/2015	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE DE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			ME	EQUIPAMENTO S DE
				ANDAIMES PARA TROCA
				DE LAMPADAS NO PLENÁRIO
				DA CÂMARA.
2015	1064/AD	25/09/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2015	1065/AD	25/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1026/OR	14/09/2015	IMAGEM PUBLICIDADE	CONFECÇÃO DE FAIXA E	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			E COMUNICAÇÃO	BANNER "ESCOLA DO
			VISUAL EIRELI EPP	LEGISLATIVO "DR ROBERTO
				DE LIMA CAMPOS""
2015	1074/AD	28/09/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2015	1075/AD	28/09/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2015	1076/AD	28/09/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1030/OR	15/09/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 19,20	R$ 19,20	R$ 19,20
			CIA LTDA	GUARDANAPOS DE PAPEL
2015	1016/OR	09/09/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	3 PASSAGENS AEREAS DE	R$ 1.932,01	R$ 1.932,01	R$ 1.932,01
			VIAGENS E TURISMO	DE SAO JOSE DO RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA,
				IDA E VOLTA
2015	1031/OR	16/09/2015	TAMIRIS FERREIRA	AQUISIÇÃO DE ARRANJO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			VILHEGAS ME	DE FLORES NATURAIS
				PARA MESA DIRETORA
2015	1092/AD	01/10/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	1093/AD	01/10/2015	EMERSON LUIZ	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			PANIAGUA BORTOLAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2015	1040/OR	18/09/2015	TALITA ROBERTA	CÓPIAS DE DVDS DO	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			SILVEIRA PELEGRINI	VÍDEO INSTITUCION
				AL PRODUZIDO
				EM AGOSTO/
				2015.
2015	794/ES	13/07/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 12.000,00	R$ 11.648,93	R$ 11.648,93
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2015	1097/AD	05/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2015	1098/AD	05/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1010/OR	08/09/2015	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 166,00	R$ 166,00	R$ 166,00
			ASSIST. TECNICA DE	PARA MANUTENÇÃO
			VOTUPORANGA LTDA	EM ASPIRADOR
				DE PÓ
2015	1041/OR	21/09/2015	SIMAO SABINO LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADA	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			ME	DE LED TUBULAR
2015	1043/OR	21/09/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FOCUS 001
2015	1044/OR	21/09/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	FOCUS 001
2015	1083/OR	30/09/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1084/OR	30/09/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1103/AD	06/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	1042/OR	21/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 224,25	R$ 224,25	R$ 224,25
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2015	1068/OR	28/09/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 505,87	R$ 505,87	R$ 505,87
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2015	1069/OR	28/09/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 19,04	R$ 19,04	R$ 19,04
			LIMPEZA LTDA	DE COPA/
				COZINHA
2015	12/GL	05/01/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	SERVICO DE ADMINISTRAC	R$ 977,50	R$ 977,50	R$ 977,50
			LTDA	AO DE VALE ALIMENTACAO
2015	1005/OR	03/09/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 125,50	R$ 125,50	R$ 125,50
			PRODUTOS AGRICOLAS	MANGUEIRA CRISTAL
			ANZAI LTD	BRANCO 1/2 POLEGADA
				-APLICAÇÃO DRENAGEM
				AGUA DO AR CONDICIONAD
				O.
2015	1029/OR	15/09/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 117,56	R$ 117,56	R$ 117,56
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA REPOSIÇÃO
			ANZAI LTD	NO PLENARIO
2015	1060/OR	25/09/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			LTDA ME	CONVERSOR PARA LIGAR
				COMPUTADOR EM TV DA
				RECEPÇÃO
2015	1061/OR	25/09/2015	LUPERCIO JOSE DOS	AQUISIÇÃO DE CABO VGA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			SANTOS
2015	1067/OR	28/09/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 113,00	R$ 113,00	R$ 113,00
				PENDRIVES
2015	1086/OR	30/09/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALES ALIMENTAÇÃO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA	DE SERVIDORES
2015	1087/OR	30/09/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	COMPLEMENTO DO EMPENHO	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LTDA	GLOBAL N. 12
2015	1106/AD	09/10/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2015	1107/AD	09/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1081/OR	30/09/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	1082/OR	30/09/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	1090/OR	30/09/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	1113/AD	13/10/2015	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 658,00	R$ 658,00	R$ 658,00
			CASALI
2015	1116/AD	13/10/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			FIGUEIREDO
2015	1117/AD	13/10/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			BATISTA
2015	1045/OR	24/09/2015	TERESA ESCARIM	CONFECÇÃO DE CAPAS	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			SPATINI ME	PARA PROCESSO
2015	1070/OR	28/09/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 195,48	R$ 195,48	R$ 195,48
			CIA LTDA	ALIMENTICIO
2015	1071/OR	28/09/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 88,68	R$ 88,68	R$ 88,68
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2015	1078/OR	29/09/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 157,60	R$ 157,60	R$ 157,60
				PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	1080/OR	30/09/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 429,50	R$ 429,50	R$ 429,50
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	1085/OR	30/09/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	1094/OR	02/10/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONER	R$ 177,00	R$ 177,00	R$ 177,00
			MORINI ME
2015	1095/OR	02/10/2015	BRUNO HERNANDES	MANUTENÇÃO EM HP J4660	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			MORINI ME	(MOTOR E FLAT
				SCANER)
2015	1033/OR	17/09/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 88,27	R$ 88,27	R$ 88,27
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EM GERAL
2015	1034/OR	17/09/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 47,96	R$ 47,96	R$ 47,96
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				GERAL
2015	1122/AD	19/10/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			CRESCENCIO
2015	1123/AD	19/10/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			BATISTA
2015	1124/AD	19/10/2015	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SILVA
2015	1125/AD	19/10/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1100/OR	05/10/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 527,50	R$ 527,50	R$ 527,50
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2015	1101/OR	05/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 95,29	R$ 95,29	R$ 95,29
			CIA LTDA
2015	1099/OR	05/10/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 54,00	R$ 54,00	R$ 54,00
				ETIQUETAS
2015	1109/OR	09/10/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA	SERVICOS DE PARAMETRIZA	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	CAO DE RELATORIOS
			SERV	PARA A VOTUPREV
2015	1135/AD	21/10/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2015	1138/AD	22/10/2015	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 840,30	R$ 840,30	R$ 840,30
			MORAIS
2015	2/ES	05/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA	SERVICOS POSTAIS	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2015	5/GL	05/01/2015	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARES	R$ 12.881,60	R$ 12.881,60	R$ 12.881,60
			E INFORMATICA
			LTDA
2015	1036/OR	17/09/2015	APRAVEL VEICULOS	REFISÃO DE 60.000 KM -	R$ 318,71	R$ 318,71	R$ 318,71
			LTDA	VEÍCULO CRUZE
2015	1037/OR	17/09/2015	APRAVEL VEICULOS	MAO DE OBRA REVISÃO	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			LTDA	VEICULO CRUZE
2015	1110/OR	09/10/2015	TAMIRES DE PAULA	AQUISIÇÃO DE RELOGIO	R$ 26,99	R$ 26,99	R$ 26,99
			MONTREZOR ME	DE PAREDE
2015	1118/OR	13/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 135,14	R$ 135,14	R$ 135,14
			CIA LTDA
2015	609/ES	22/05/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
2015	1112/OR	09/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.219,98	R$ 1.219,98	R$ 1.219,98
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E
				VOLTA.
2015	1115/OR	13/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM DE S.J.RIO	R$ 1.655,58	R$ 1.655,58	R$ 1.655,58
			VIAGENS E TURISMO	PRETO A BRASILIA,
			LTDA	IDA E VOLTA
2015	1072/OR	28/09/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 520,10	R$ 498,50	R$ 498,50
			OS LTDA	DE ALIMENTAÇÃO
2015	1073/OR	28/09/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 75,84	R$ 75,84	R$ 75,84
			OS LTDA	DE LIMPEZA
2015	1130/OR	19/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 138,28	R$ 138,28	R$ 138,28
			CIA LTDA
2015	1131/OR	20/10/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TUBO DE	R$ 27,90	R$ 27,90	R$ 27,90
			PARA CONSTRUCAO	PVC
			LTDA
2015	1153/AD	23/10/2015	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00	R$ 1.420,00
			SILVA
2015	1077/OR	29/09/2015	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			OPTICAS LTDA ME	LAMPADAS NO PLENARIO,
				REPARO EM COTOVELO DE
				SAÍDA DE ÁGUA EM
				CALHA DO PLENÁRIO E
				TORNEIRA DA GARAGEM
2015	1091/OR	01/10/2015	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE LIMPEZA EM	R$ 447,00	R$ 447,00	R$ 447,00
			ASSIST. TECNICA DE	APARELHOS DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O E
				MANUTENÇÃO COM TROCA
				DE TUBO DE ALUMINIO
				POR COBRE COM CARGA
				DE GÁS EM AR
				CONDICIONAD O DA
				SECRETARIA.
2015	1102/OR	06/10/2015	NESPOLI E VALERIO	MANUTENÇÃO EM TERMINAL	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			LTDA ME	DE PABX
2015	1126/OR	19/10/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ 168,00
				DE EXPEDIENTE
2015	1127/OR	19/10/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 26,50	R$ 26,50	R$ 26,50
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2015	1180/AD	03/11/2015	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			TELES
2015	1181/AD	03/11/2015	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			RAUTCH DA SILVA
2015	1182/AD	03/11/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	1183/AD	03/11/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			BATISTA
2015	1104/OR	08/10/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS	AQUISIÇÃO DE ALBUNS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			92834515891	PARA FOTOS
2015	1105/OR	08/10/2015	JOSE CARLOS REBOUCAS	SERVIÇO DE REVELAÇÃO	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			92834515891	DE FOTOS
2015	1190/AD	04/11/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			FIGUEIREDO
2015	1191/AD	04/11/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			CRESCENCIO
2015	1192/AD	04/11/2015	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2015	1193/AD	04/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1096/OR	05/10/2015	J.MAHFUZ LTDA	AQUISIÇÃO DE	R$ 494,00	R$ 494,00	R$ 494,00
				APARELHOS DE TELEFONE
				SEM FIO
2015	1169/OR	29/10/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.116,75	R$ 2.116,75	R$ 2.116,75
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1170/OR	29/10/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1174/OR	29/10/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	1111/OR	09/10/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 11,35	R$ 11,35	R$ 11,35
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	HIDRÁULICA
2015	1161/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 115,77	R$ 115,77	R$ 115,77
			CIA LTDA
2015	1167/OR	29/10/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	1168/OR	29/10/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	1175/OR	29/10/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	1206/AD	06/11/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			SILVA
2015	1207/AD	06/11/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
2015	1159/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 48,88	R$ 48,88	R$ 48,88
			CIA LTDA	ALIMENTICIO S
2015	1160/OR	26/10/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 16,80	R$ 16,80	R$ 16,80
			CIA LTDA	TOALHA
2015	1212/AD	10/11/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2015	1213/AD	10/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1166/OR	28/10/2015	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE ESCAPULA	R$ 7,50	R$ 7,50	R$ 7,50
			LTDA EPP	PARA BUCHA
2015	1108/OR	09/10/2015	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIAS MEDICAS EM	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDORES
			AMBIENTE LT
2015	1177/OR	29/10/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	1178/OR	29/10/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 576,00	R$ 576,00	R$ 576,00
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	1121/OR	15/10/2015	COMERCIAL MIX 10	AQUISIÇÃO DE DOIS	R$ 2.398,00	R$ 2.398,00	R$ 2.398,00
			EIRELI	APARELHOS DE AR
				CONDICIONAD O SPLIT
				9000 BTUS
2015	1171/OR	29/10/2015	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA EM	R$ 471,58	R$ 471,58	R$ 471,58
			COMPANHIA DE SEGUROS	GRUPO
			GERAIS
2015	1222/AD	16/11/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			FIGUEIREDO
2015	1223/AD	16/11/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			CRESCENCIO
2015	1224/AD	16/11/2015	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
2015	1162/OR	27/10/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 254,00	R$ 254,00	R$ 254,00
			FEIJO EPP	DE MONITOR COM
				REGULAGEM
2015	1184/OR	03/11/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 559,00	R$ 559,00	R$ 559,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL PARA USO DA
				CÂMARA
2015	1185/OR	03/11/2015	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015	1186/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 18,50	R$ 18,50	R$ 18,50
			LIMPEZA LTDA	SABONETEIRA PARA
				REPOSIÇÃO EM BANHEIRO
				MASCULINO
2015	1187/OR	03/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 139,55	R$ 139,55	R$ 139,55
			CIA LTDA
2015	1188/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 256,30	R$ 256,30	R$ 256,30
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000030/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 11
2015	1189/OR	03/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 336,00	R$ 336,00	R$ 336,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000030/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 11
2015	1120/OR	15/10/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 823,98	R$ 823,98	R$ 823,98
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A SP
			LTDA	IDA E VOLTA
2015	1134/OR	20/10/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE CONEXÕES	R$ 49,98	R$ 49,98	R$ 49,98
			PARA CONSTRUCAO	DE PVC PARA ESCOAMENTO
			LTDA	DE ÁGUA DRENAGEM AR
				CONDICIONAD O.
				PARAFUSOS, BUCHAS
				ETC..
2015	1195/OR	04/11/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	2 PASSAGENS AEREAS DE	R$ 1.665,18	R$ 1.665,18	R$ 1.665,18
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
2015	1199/OR	04/11/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 261,00	R$ 261,00	R$ 261,00
			MORINI ME	DE TONER E DE TINTA,
				PARA IMPRESSORAS
				.
2015	862/ES	31/07/2015	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICACOES OFICIAIS	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			VOTUPORANGA LTDA
2015	1137/OR	21/10/2015	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE DOIS APARELHOS
			VOTUPORANGA LTDA	DE AR CONDICIONAD
				O
2015	1196/OR	04/11/2015	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 229,60	R$ 229,60	R$ 229,60
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000030/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 11
2015	1197/OR	04/11/2015	REFRIAR COM. E	INSTALAÇÃO DE 01	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			ASSIST. TECNICA DE	APARELHO DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICONADO -SAMSUNG
				9.000 BTUS - SALA 13 -
				VEREADOR JURANDIR.
2015	1198/OR	04/11/2015	REFRIAR COM. E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			ASSIST. TECNICA DE	EM AR CONDICIONAD
			VOTUPORANGA LTDA	O -: 1) LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O E
				DESENTUPIME NTO DE
				DRENO -SALA 24
				-RECEPÇÃO; 2) RETIRADA
				DA SALA 13 E
				REINSTALAÇÃ O SALA 14
				AR LG - 9.000 BTUS
				- ; 3) TROCA DE
2015	1236/AD	20/11/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2015	1237/AD	20/11/2015	SILVIO CARVALHO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SOUZA
2015	1238/AD	20/11/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 860,00	R$ 860,00	R$ 860,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1128/OR	19/10/2015	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE DO
				PERIODO DE 23/10/2015
				A 22/10/2016
2015	1132/OR	20/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE TOMADA	R$ 29,85	R$ 29,85	R$ 29,85
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA AR CONDICIONAD
			ANZAI LTD	O
2015	1157/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 9,52	R$ 9,52	R$ 9,52
			OS LTDA	DETERGENTE
2015	1158/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE GÁS DE	R$ 49,90	R$ 49,90	R$ 49,90
			OS LTDA	COZINHA
2015	1163/OR	27/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 341,29	R$ 341,29	R$ 341,29
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE LED
			ANZAI LTD
2015	1165/OR	28/10/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE TOMADA	R$ 6,20	R$ 6,20	R$ 6,20
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA AR CONDICIONAD
			ANZAI LTD	O - SALA DE REUNIÃO
2015	1208/OR	09/11/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 152,00	R$ 152,00	R$ 152,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000030/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 11
2015	1209/OR	09/11/2015	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE FITA DE	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			VOTUPORANGA ME	CETIM - ROLO 50
				METROS
2015	1210/OR	09/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 110,32	R$ 110,32	R$ 110,32
			CIA LTDA
2015	1243/AD	24/11/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2015	1244/AD	24/11/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2015	1245/AD	24/11/2015	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 179,00	R$ 179,00	R$ 179,00
			SILVA
2015	1211/OR	10/11/2015	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISIÇÃO DE COPOS	R$ 131,96	R$ 131,96	R$ 131,96
			ALIMENTICIO S LT	DESCARTÁVEI S PARA
				MÁQUINA DE CAFÉ
2015	1154/OR	26/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE	REVISÃO DE 20.000 KM	R$ 560,90	R$ 560,90	R$ 560,90
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
2015	1155/OR	26/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO DE	R$ 802,00	R$ 802,00	R$ 802,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	20000KM
2015	1164/OR	28/10/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R$ 38,09	R$ 38,09	R$ 38,09
			ANZAI LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				ELETRICA DE AR
				CONDICIONAD O DA SALA
				DE REUNIÃO, QUE FOI
				REMANEJADO DE LUGAR.
2015	1217/OR	13/11/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
			LTDA.-ME	CONTACT PRETO
2015	1218/OR	13/11/2015	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AUTOMATICOS
2015	1119/OR	14/10/2015	DAMASU INDUSTRIA E	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 7.497,00	R$ 7.497,00	R$ 7.497,00
			COMERCIO DE MOVEIS	PARA AQUISIÇÃO
			EIRELLI EPP	DE MESA EM MDP PARA
				USO EM PLENÁRIO
2015	6/GL	05/01/2015	EMPRESA GRIFFON	DISPONIBILI ZACAO DE	R$ 2.298,56	R$ 2.298,56	R$ 2.298,56
			BRASIL ASSESSORIA	DADOS DO DOU E DOE
			LTDA
2015	1214/OR	12/11/2015	LASOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA ME	PARA CRONOMETRO
				DO PLENÁRIO
2015	1280/AD	30/11/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			BATISTA
2015	1156/OR	26/10/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 577,94	R$ 577,94	R$ 577,94
			OS LTDA	ALIMENTICIO S
2015	1225/OR	16/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 109,24	R$ 109,24	R$ 109,24
			CIA LTDA
2015	1293/AD	01/12/2015	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2015	1294/AD	01/12/2015	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2015	1295/AD	01/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1221/OR	16/11/2015	CELSO ANTUNES	SERVIÇO DE LIMPEZA DO	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00
			MACIEL 04351637870	PLENÁRIO
2015	1227/OR	17/11/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 66,58	R$ 66,58	R$ 66,58
			LTDA.-ME	PARA USO NO EXPEDIENTE
2015	1228/OR	17/11/2015	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 24,60	R$ 24,60	R$ 24,60
			RA DE FRIOS EIRELI EPP
2015	1298/AD	02/12/2015	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			FIGUEIREDO
2015	1299/AD	02/12/2015	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			CRESCENCIO
2015	1300/AD	02/12/2015	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2015	1301/AD	02/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	1179/OR	29/10/2015	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS NA REVISÃO DE	R$ 272,00	R$ 272,00	R$ 272,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	10.000 KM - VEÍCULO
				FOCUS 2.
2015	1229/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GENEROS	R$ 179,40	R$ 179,40	R$ 179,40
			CIA LTDA	ALIMENTICIO S
2015	1230/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 29,04	R$ 29,04	R$ 29,04
			CIA LTDA	PARA COPA/
				COZINHA
2015	1231/OR	18/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 71,84	R$ 71,84	R$ 71,84
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2015	1241/OR	23/11/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 116,50	R$ 116,50	R$ 116,50
			CIA LTDA
2015	1226/OR	17/11/2015	VIPER ELETRONICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			LTDA	DE EMERGÊNCIA
				PARA REINSTALAÇÃ
				O DE MICROFONES
				EM MESAS INDIVIDUAIS
2015	1284/OR	30/11/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1285/OR	30/11/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1311/AD	04/12/2015	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.228,00	R$ 1.228,00	R$ 1.228,00
2015	1312/AD	04/12/2015	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.228,00	R$ 1.228,00	R$ 1.228,00
			MORAIS
2015	7/ES	05/01/2015	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO DO SISTEMA SEM	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2015	1281/OR	30/11/2015	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO DO SISTEMA SEM	R$ 299,78	R$ 299,78	R$ 299,78
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2015	1327/AD	08/12/2015	EMERSON LUIZ	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			PANIAGUA BORTOLAIA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2015	1328/AD	08/12/2015	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2015	1329/AD	08/12/2015	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
2015	1330/AD	08/12/2015	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2015	550/ES	08/05/2015	ALICIO VILAR	PREGÃO PARA ABASTECIMEN	R$ 12.860,00	R$ 12.860,00	R$ 12.860,00
			PONTES	TO DOS VEICULOS
				OFICIAIS
2015	1066/OR	28/09/2015	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			EQUIPAMENTO S ME	PARA IMPRESSORA
				TERMICA - PROTOCOLO
2015	1129/OR	19/10/2015	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			EQUIPAMENTO S ME	PARA IMPRESSORA
				TERMICA - PROTOCOLO
2015	1242/OR	24/11/2015	DOIDAO COM. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 68,22	R$ 68,22	R$ 68,22
			UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAIS PARA USO
			LTDA ME	GERAL
2015	1288/OR	30/11/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2015	397/ES	31/03/2015	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00	R$ 3.600,00
			LTDA	FOTOCOPIADO RA
2015	1062/OR	25/09/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE REPARAÇÃO	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
				EM SOM AMBIENTE
2015	1063/OR	25/09/2015	VALTER LUIZ MAGOSSE	AQUISIÇÃO DE CAIXAS	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				DE SOM PARA SUBSTITUIÇÃ
				O EM SOM AMBIENTE
2015	1240/OR	23/11/2015	FIORILLI SOCIEDADE	INSCRIÇAO CURSO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			CIVIL LTDA	ENCERRAMENT O DE
				EXERCICIO E PRESTACAO
				DE CONTAS DO SERVIDOR
				ANTONIO LUIS MOLINA
2015	1265/OR	25/11/2015	MARCOS ANTONIO	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			LAMANA EPP	PARA O PLENÁRIO
2015	1266/OR	25/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE FILTROS	R$ 48,30	R$ 48,30	R$ 48,30
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE LINHA
			ANZAI LTD
2015	1282/OR	30/11/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	1283/OR	30/11/2015	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2015	1289/OR	30/11/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	1272/OR	27/11/2015	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00
			CARTUCHOS LTDA ME	COLORIDOS.
2015	1273/OR	27/11/2015	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM SIMPLES DOS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	VEÍCULOS.
2015	1274/OR	27/11/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 530,10	R$ 530,10	R$ 530,10
				DE EXPEDIENTE
				DIVERSOS -
2015	1215/OR	13/11/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 69,49	R$ 69,49	R$ 69,49
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EM PLENÁRIO
2015	1216/OR	13/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 874,73	R$ 874,73	R$ 874,73
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA INSTALAÇÃO
			ANZAI LTD	ELETRICA NO PLENARIO
2015	1200/OR	05/11/2015	A R DE AZEVEDO	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA	R$ 2.470,00	R$ 2.470,00	R$ 2.470,00
			MONITORAMEN TO ME	DE CAMERAS DE
				VIGILÂNCIAS COM
				COLOCAÇÃO DE13
				CAMERAS, NAS
				DEPENDÊNCIA S DA
				CÂMARA.
2015	1201/OR	05/11/2015	A R DE AZEVEDO	MÃO DE OBRA DE	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			MONITORAMEN TO ME	INSTALAÇÃO DE 13
				CAMERAS DE VIGILANCIA.
2015	1276/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO	COMPLEMENTE O DE MAO DE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			MONITORAMEN TO ME	OBRA - DE COLOCAÇÃO
				DE E REDISTRIBUI
				ÇÃO DE CÂMAERAS DE
				VIGILÂNCIA .
2015	1277/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE RACK	R$ 515,00	R$ 515,00	R$ 515,00
			MONITORAMEN TO ME	PARA INSTAALÇÃO
				E OPERAÇÃO DE CÂMERAS
				DE MONITORAMEN
				TO
2015	1278/OR	30/11/2015	A R DE AZEVEDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00
			MONITORAMEN TO ME	PAA INSTALÇAO
				DE CAMERAS DE
				VIGILÂNCIA.
2015	1359/AD	14/12/2015	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			BATISTA
2015	1235/OR	19/11/2015	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00
				CARTUCHOS PARA
				IMPRESSORA JATO DE
				TINTA - SECRETARIA
				GERAL
2015	1345/OR	10/12/2015	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2015	1220/OR	16/11/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,27	R$ 46,27	R$ 46,27
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	DO PRÉDIO
2015	1363/OR	15/12/2015	BOA VISTA SERVICOS SA	E-CPF A3 DE 3 ANOS EM	R$ 227,60	R$ 227,60	R$ 227,60
				CARTAO DO SERVIDOR
				THIAGO RUVIERI
				DELALIBERA, CONTROLADOR
				INTERNO PARA
				ASSINATURAS EM
				RELATÓRIOS DA LEI DE
				RESPONSABIL IDADE
				FISCAL
2015	1219/OR	13/11/2015	PORTO SEGURO	RENOVACAO DE SEGUROS	R$ 5.999,49	R$ 5.999,49	R$ 5.999,49
			COMPANHIA DE SEGUROS	DE VEICULOS
			GERAIS
2015	222/OR	20/02/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	2 PASSAGENS DE SAO JOSE	R$ 1.572,16	R$ 1.572,16	R$ 1.572,16
			VIAGENS E TURISMO	DO RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
2015	779/GL	02/07/2015	ML LIVRARIA E PAPELARIA	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 3.792,64	R$ 2.916,63	R$ 2.916,63
			LTDA.-ME	PARA AQUISIÇÃO
				DE PAPEL SULFITE E
				PILHAS
2015	1114/ES	13/10/2015	ALICIO VILAR	ADITIVO DE CONTRATO -	R$ 234,43	R$ 234,43	R$ 234,43
			PONTES	REAJUSTE DE PREÇO -
				PREGÃO PARA ABASTECIMEN
				TO DOS VEICULOS
				OFICIAIS
2015	1234/OR	19/11/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			ME	COM IDENTIFICAÇ
				ÃO
2015	1269/OR	26/11/2015	MARIA HELENA	AQUISIÇÃO DE JOGO DE	R$ 645,00	R$ 645,00	R$ 645,00
			BATHKE ME - ME	BANDEIRAS
2015	1271/OR	27/11/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 6,89	R$ 6,89	R$ 6,89
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO - ADAPTADOR
			ANZAI LTD	DE LAMPADA.
2015	1275/OR	30/11/2015	PARAISO DOS CARPETES	SUBSTITUIÇÃ O DE	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
			LTDA ME	FORRAÇÃO/ CARPETE
				PISO DO AMBIENTE
				DOS VEREADORES
				PLENÁRIO
2015	1279/OR	30/11/2015	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2015	1296/OR	01/12/2015	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE BROCAS E	R$ 49,50	R$ 49,50	R$ 49,50
			LTDA EPP	PARAFUSO
2015	1297/OR	02/12/2015	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE CANALETA	R$ 25,32	R$ 25,32	R$ 25,32
			PRODUTOS AGRICOLAS
			ANZAI LTD
2015	1302/OR	03/12/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 263,00	R$ 263,00	R$ 263,00
			MORINI ME	DE TONER E DE TINTA,
				PARA IMPRESSORAS
				.
2015	1303/OR	03/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 605,80	R$ 605,80	R$ 605,80
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2015	1304/OR	03/12/2015	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 404,40	R$ 404,40	R$ 404,40
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2015	1305/OR	03/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2015	1306/OR	03/12/2015	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 626,80	R$ 626,80	R$ 626,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2015	1307/OR	03/12/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 542,00	R$ 542,00	R$ 542,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL PARA USO DA
				CÂMARA
2015	1308/OR	03/12/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	ÁGUA - SUBSTITUIÇÃ
				O DE GALÃO QUEBRADO
2015	1309/OR	04/12/2015	EDITORA NDJ LTDA	ASSINATURA ANUAL	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
				BOLETIM DIREITO
				MUNICIPAL
2015	1310/OR	04/12/2015	ONETS SOLUÇOES	MAÕ DE OBRA DE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OPTICAS LTDA ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA -
				PASSSAGEM DE CONDUÍTE
				E FIAÇÃO NO PLENÁRIO
				PARA INSTALAÇÃO
				DE ELETRICIDDE
				E MICROFONES.
2015	1313/ES	04/12/2015	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO COMPLEMENTA	R$ 1.148,00	R$ 1.148,00	R$ 1.148,00
			PONTES	R COM TERMO ADITIVO Nº
				02 - AO PROCESSO
				20/2015 - PREGÃO-01/
				2015 DE COMBUSTÍVEL
				PARA ABASTECIMEN
				TO DOS VEÍCULOS DA
				CÂMARA.
2015	1314/OR	04/12/2015	ALLIANZ SEGUROS S/A	SEGURO ANUAL DO	R$ 845,80	R$ 845,80	R$ 845,80
				PREDIO DA CÂMARA
				MUNICIPAL DE
				05/12/2015 A
				05/12/2016
2015	1315/OR	07/12/2015	MEQUE & PEREIRA	AQUISIÇÃO DE GRAMAS E	R$ 3.420,00	R$ 3.420,00	R$ 3.420,00
			LTDA ME	PLANTAS E MÃO DE OBRA
				PARA REFORMA DE
				CANTERIRO DE JARDIM
				EM TALUDE DEFRONTE
				ESTACIONAME NTO RUA
				PARÁ. TOTAL DE 120
				METROS QUADRADOS.
2015	1317/OR	07/12/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 788,50	R$ 788,50	R$ 788,50
			ME	PARA MÁQUINA DE
				CAFÉ
2015	1318/OR	07/12/2015	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			ME	MEXEDORES
2015	1319/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 108,00
			CIA LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2015	1320/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 60,26	R$ 60,26	R$ 60,26
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2015	1321/OR	07/12/2015	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 99,00	R$ 99,00	R$ 99,00
			CIA LTDA	DE LIMPEZA
2015	1322/OR	07/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 231,08	R$ 231,08	R$ 231,08
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2015	1323/OR	07/12/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 391,63	R$ 391,63	R$ 391,63
			OS LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2015	1324/OR	07/12/2015	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 50,41	R$ 50,41	R$ 50,41
			OS LTDA	DE LIMPEZA
2015	1325/OR	07/12/2015	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	E BALANCEAMEN
				TO
2015	1326/OR	07/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2015	1332/OR	08/12/2015	L. VERSSUTI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 2	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			ME	BOBINAS IMORESSÃO
				DE PONTO BIOMÉTRICO
				E 1 CRACHA.
2015	1333/OR	08/12/2015	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇAO DE MATERIAL	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	DE INFORMÁTICA
2015	1360/OR	14/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 193,05	R$ 193,05	R$ 193,05
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2015	1365/OR	15/12/2015	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE SACOS	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			ASSIST. TECNICA DE	PARA ASPIRADOR
			VOTUPORANGA LTDA	DE PÓ
2015	1366/OR	15/12/2015	RITA DE CASSIA B.	SERVIÇO DE IMPRESSÃO	R$ 17,40	R$ 17,40	R$ 17,40
			REGIANI ME	DE ARTES EM PAPEL A3
2015	1367/OR	15/12/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 116,30	R$ 116,30	R$ 116,30
				DE EXPEDIENTE
2015	1369/OR	15/12/2015	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 53,60	R$ 53,60	R$ 53,60
			LIMPEZA LTDA	VASSOURAS E RODOS
2015	1372/OR	16/12/2015	ALICIO VILAR	LANÇAMENTO FINAL DE	R$ 2,60	R$ 2,60	R$ 2,60
			PONTES	ENCERRAMENT O DE
				FORNECIMENT O -
				CONTRATO -001/2015 -
				ADITIVOS 01 E 02.
2015	1233/OR	19/11/2015	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 57,10	R$ 57,10	R$ 57,10
			ANZAI LTDA	FERRAMENTAS
2015	1268/OR	26/11/2015	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO	R$ 355,50	R$ 355,50	R$ 355,50
			ES LTDA ME
2015	3/ES	05/01/2015	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 8.400,00	R$ 4.782,87	R$ 4.782,87
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2015	521/GL	30/04/2015	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARES	R$ 15.513,76	R$ 15.513,76	R$ 15.513,76
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2015	1006/GL	03/09/2015	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVIÇOS	R$ 7.172,00	R$ 6.992,70	R$ 6.992,70
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO 20
				MB/S
2015	1022/GL	10/09/2015	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.291,25	R$ 6.291,25	R$ 6.291,25
			E INFORMATICA
			LTDA
2015	1133/GL	20/10/2015	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 3.814,30	R$ 3.814,30	R$ 3.814,30
			CIVIL LTDA
2015	1232/OR	19/11/2015	CARLOS HENRIQUE	PROJETO DE REUSO DE	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
			SULEIMAN ME	ÁGUA PLUVIAL
2015	1267/ES	26/11/2015	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA	R$ 433,23	R$ 433,23	R$ 433,23
			LTDA	FOTOCOPIADO RA
2015	1290/OR	01/12/2015	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 208,96	R$ 208,96	R$ 208,96
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOE
2015	1334/OR	09/12/2015	OLIPREMAC SUPRIMENTOS	MANUTENÇAÕ EM MAQUINA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			E SERVIÇOS LTDA.	FRAGMENTADO RA DE
				PAPEIS.
2015	1343/OR	10/12/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE FONTE DE	R$ 409,00	R$ 409,00	R$ 409,00
			FEIJO EPP	HD PARA REPOSIÇÃO
2015	1344/OR	10/12/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE LENTE	R$ 4.320,00	R$ 4.320,00	R$ 4.320,00
			FEIJO EPP	PARA CAMERA FOTOGRAFICA
2015	1348/OR	11/12/2015	OLIPREMAC SUPRIMENTOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
			E SERVIÇOS LTDA.	FRAGMENTADO RA DE PAPEL
2015	1355/OR	11/12/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 13.220,00	R$ 13.220,00	R$ 13.220,00
			FEIJO EPP	EQUIPAMENTO S DE
				INFORMÁTICA
2015	1356/OR	11/12/2015	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.422,00	R$ 2.422,00	R$ 2.422,00
			FEIJO EPP	MATEWRIAL DE CONSUMO
				- TECLADO E MOUSE
2015	1368/OR	15/12/2015	CARMEN ISABEL	RECARGA DE EXTINTORES	R$ 785,00	R$ 785,00	R$ 785,00
			FERRARI OLIVO ME
2015	1371/OR	15/12/2015	JORNAL A CIDADE DE	CONVITE PARA	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			VOTUPORANGA LTDA	AUDIENCIA PUBLICA
2015	1375/OR	17/12/2015	LASOM ELETRONICA	SERVIÇOS DE REFRAZIMENT	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	O DE PONTA DE
				PLUG/ CONECTOR
				CABO BGA/RGB -
				TV DO PLENÁRIO.
2015	1376/OR	17/12/2015	IMAGEM PUBLICIDADE	CONFECÇÃO DE FAIXA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			E COMUNICAÇÃO	PARA SEMINÁRIO -
			VISUAL EIRELI EPP	ESCOLA DO LEGISLATIVO
				DR ROBERTO DE LIMA
				CAMPOS
2015	1377/OR	17/12/2015	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE	R$ 19,50	R$ 19,50	R$ 19,50
				FOLHA A3
2015	1378/OR	17/12/2015	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE BOTINA	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			EQUIP. DE PROT.	PARA SERVIÇOS
			INDIVIDUAL LTDA ME	GERAIS
2015	1393/OR	18/12/2015	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA	R$ 5,10	R$ 5,10	R$ 5,10
			LTDA	FOTOCOPIADO RA
2015	1398/OR	21/12/2015	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2015	1205/ES	06/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA	SERVIÇOS POSTAIS	R$ 2.500,00	R$ 1.503,84	R$ 1.019,49
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2015	878/ES	05/08/2015	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 14.289,50	R$ 10.990,93	R$ 10.990,93
				MOVEL
2015	747/OR	29/06/2015	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM AEREA DE	R$ 1.163,18	R$ 1.163,18	R$ 1.163,18
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
2015	1176/GL	29/10/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 345,00
			LTDA	DEPOSITO CARTÃO
				ALIMENTACAO
2015	1204/ES	05/11/2015	JORNAL A CIDADE DE	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	R$ 2.000,00	R$ 1.891,25	R$ 1.891,25
			VOTUPORANGA LTDA	LEGAL
2015	1270/OR	26/11/2015	MÁRCIO EDUARDO	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00
			GARCIA DE SOUZA ME	PARA AQUISIÇÃO
				DE ARMÁRIOS PLANEJADOS
				E SUA DEVIDA
				INSTALAÇÃO - 17
				ARMÁRIOS HORIZONTAIS
				E 22 ARMÁRIOS
				VERTICAIS.
2015	1316/OR	07/12/2015	VOTUTERRA COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE TERRA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			AREIA E SERVIÇOS	VERMELHA PARA
			LTDA EPP	REFORMA NO JARDIM
2015	1331/OR	08/12/2015	RADIO LIDER DE	DIVULGACAO INSTITUCION	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	AL
2015	1346/OR	11/12/2015	RADIO CLUBE DE	DIVULGACAO INSTITUCION	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	AL
2015	1349/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 9.456,12	R$ 9.456,12	R$ 9.456,12
			TELEFONIA E SEGURANÇA	13/2015 PARA
			LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CENTRAL
				TELEFÔNICA TIPO PABX,
				COM SISTEMA DIGITAL,
				EQUIPADOS COM
				DISPOSITIVO S E
				ACESSÓRIOS DESCRITOS
				EM EDITAL.
2015	1350/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 2.198,83	R$ 2.198,83	R$ 2.198,83
			TELEFONIA E SEGURANÇA	13/2015 PARA
			LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CENTRAL
				TELEFÔNICA TIPO PABX,
				COM SISTEMA DIGITAL,
				EQUIPADOS COM
				DISPOSITIVO S E
				ACESSÓRIOS DESCRITOS
				EM EDITAL.
2015	1351/OR	11/12/2015	TELESEGURA COMERCIO	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 845,05	R$ 845,05	R$ 845,05
			TELEFONIA E SEGURANÇA	13/2015 PARA
			LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CENTRAL
				TELEFÔNICA TIPO PABX,
				COM SISTEMA DIGITAL,
				EQUIPADOS COM
				DISPOSITIVO S E
				ACESSÓRIOS DESCRITOS
				EM EDITAL.
2015	1358/OR	14/12/2015	SIMAO SABINO LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	R$ 12.193,60	R$ 12.193,60	R$ 12.193,60
			ME	PARA AQUISIÇÃO
				DE LAMPADAS DE LED NAS
				ESPECIFICAÇ ÕES,
				QUANTIDADES E CONDIÇÕES
				ESTABELECID AS EM
				EDITAL.
2015	1364/OR	15/12/2015	RADIO CIDADE AM	CONVITE DE AUDIENCIA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			DE VOTUPORANGA	PUBLICA
			LTDA
2015	1373/OR	17/12/2015	APARECIDA CRISTINA	PUBLICACAO INSTITUCION	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			PENASSO SOARES	AL
2015	1374/OR	17/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 134,28	R$ 134,28	R$ 134,28
			PONTES	VEICULO FORD
				FOCUS-001.
2015	1379/OR	18/12/2015	EDITORA REVISTA DOS	ASSINATURA ANUAL DA	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			TRIBUNAIS LTDA	REVISTA DOS TRIBUNAIS-
				RT ON LINE
2015	1394/OR	21/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 88,89	R$ 88,89	R$ 88,89
			PONTES
2015	1397/OR	21/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 43,55	R$ 43,55	R$ 43,55
			PONTES
2015	1399/OR	21/12/2015	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2015	1400/OR	22/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 173,35	R$ 173,35	R$ 173,35
			PONTES
2015	1401/OR	22/12/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00	R$ 2.246,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1402/OR	22/12/2015	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00	R$ 2.024,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2015	1403/OR	22/12/2015	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA	A 23 SERVIDORES
2015	1404/OR	23/12/2015	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 50,65	R$ 50,65	R$ 50,65
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	MANUTENÇÃO GERAL
2015	1405/OR	23/12/2015	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 442,00	R$ 442,00	R$ 442,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL (GALÕES E
				FARDINHOS)
2015	1406/OR	23/12/2015	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS	R$ 470,00	R$ 470,00	R$ 470,00
			MORINI ME	DE TONER E DE TINTA,
				PARA IMPRESSORAS
				.
2015	1407/OR	28/12/2015	SIMAO SABINO LTDA	AQUISIÇÃO DE SOQUETE	R$ 74,50	R$ 74,50	R$ 74,50
			ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE LAMPADA DE LED
2015	1408/OR	28/12/2015	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	1409/OR	28/12/2015	TERRA NETWORKS	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.	CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2015	1410/OR	28/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 115,55	R$ 115,55	R$ 115,55
			PONTES
2015	1411/OR	28/12/2015	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 114,66	R$ 114,66	R$ 114,66
			PONTES
2015	1136/ES	21/10/2015	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 4.200,00	R$ 4.096,24	R$ 4.096,24
2015	1347/OR	11/12/2015	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 9.249,15	R$ 9.249,15	R$ 9.249,15
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2015	1353/OR	11/12/2015	OLGA MARIA COSTA	AQUISIÇÃO DE	R$ 3.310,00	R$ 3.310,00	R$ 3.310,00
			CARMONA - ME	EQUIPAMENTO S DE
				INFORMÁTICA .
2015	1354/OR	11/12/2015	OLGA MARIA COSTA	AQUISIÇÃO DE	R$ 5.730,00	R$ 5.730,00	R$ 5.730,00
			CARMONA - ME	EQUIPAMENTO S DE
				INFORMÁTICA .
2015	1370/OR	15/12/2015	GRAFICA E EDITORA A	CONVITE PARA	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			VANGUARDA LTDA	AUDIENCIA PUBLICA
2015	1412/OR	29/12/2015	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2015	1413/OR	29/12/2015	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 860,77	R$ 860,77	R$ 860,77
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2016	18/AD	05/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	50/AD	18/01/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	45/OR	09/01/2016	JS PARAFUSOS	AQUISIÇÃO DE	R$ 33,60	R$ 33,60	R$ 33,60
			LTDA EPP	PARAFUSOS, BROCAS E
				BUCHAS
2016	78/AD	22/01/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.416,00	R$ 1.416,00	R$ 1.416,00
			SILVA
2016	98/AD	25/01/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			CRESCENCIO
2016	99/AD	25/01/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
2016	100/AD	25/01/2016	ANDRE LUIS SOUZA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			FIGUEIREDO
2016	46/OR	11/01/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE REF.
				PERIODO DE 12/01/2016
				A 11/01/2017
2016	47/OR	12/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 160,72	R$ 160,72	R$ 160,72
			PONTES
2016	48/OR	14/01/2016	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIME	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA TROCA DE LAMPADAS
				DO PLENÁRIO
2016	53/OR	18/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 133,33	R$ 133,33	R$ 133,33
			PONTES
2016	64/OR	19/01/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 121,90	R$ 121,90	R$ 121,90
				DE ESCRITÓRIO
2016	65/OR	19/01/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 21,77	R$ 21,77	R$ 21,77
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA REFORMA DA
			LTDA.	RECEPÇÃO
2016	66/OR	20/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 149,34	R$ 149,34	R$ 149,34
			PONTES
2016	67/OR	20/01/2016	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE OLEO	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
			PONTES	PARA MAQUINA DE
				ROÇAR
2016	96/OR	25/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 122,15	R$ 122,15	R$ 122,15
			PONTES
2016	101/OR	26/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 161,67	R$ 161,67	R$ 161,67
			PONTES
2016	127/AD	29/01/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIUDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO
2016	49/OR	15/01/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 237,40	R$ 237,40	R$ 237,40
			PARA CONSTRUÇÃO	DE CONSTRUÇÃO
			LTDA 08	PARA REFORMA
				PAREDE RECEPÇÃO
2016	130/AD	01/02/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	44/OR	05/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 68,34	R$ 68,34	R$ 68,34
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	MANUTENÇÃO GERAL
2016	43/OR	05/01/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE TROCA DE	R$ 1.215,00	R$ 1.215,00	R$ 1.215,00
			OPTICAS LTDA ME	LAMPADAS DE LED DO
				PRÉDIO 212 LAMPADAS
				TUBULARES 37 LAMPADAS
				NO PLENÁRIO 27 LAMPADAS
				NA RECEPÇÃO
2016	72/OR	21/01/2016	REFRIAR COM. E	AQUISIÇÃO DE DOIS	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			ASSIST. TECNICA DE	PURIFICADOR ES DE ÁGUA
			VOTUPORANGA LTDA
2016	74/OR	21/01/2016	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE FELTROS	R$ 142,20	R$ 142,20	R$ 142,20
			VOTUPORANGA EIRELI -	PARA FORRAÇÃO DE
			EPP	MESA DIRETORA
2016	76/OR	22/01/2016	ALICE FELTRIM	AQUISIÇÃO DE	R$ 119,80	R$ 119,80	R$ 119,80
			DIAS	MATERIAIS PARA USO
				GERAL
2016	97/OR	25/01/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	119/OR	29/01/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	120/OR	29/01/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	124/OR	29/01/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2016	140/OR	01/02/2016	REFRIAR COM. E	SERVIÇO DE LIMPEZA E	R$ 610,00	R$ 610,00	R$ 610,00
			ASSIST. TECNICA DE	MANUTENÇÃO EM AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O E CORTINA
				DE AR DA RECEPÇÃO (
				DESENTUPIU O DRENO DO
				AR CONDICIONAD
				O E TROCOU O ROLAMENTO
				DO MOTOR)
2016	141/OR	01/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	152/AD	05/02/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 896,00	R$ 896,00	R$ 896,00
			SILVA
2016	77/OR	22/01/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	3 ASSINATURAS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	ANUAIS REFERENTE
				AO PERIODO DE
				12/02/2016 A
				11/02/2017
2016	117/OR	29/01/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	118/OR	29/01/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2016	125/OR	29/01/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	70/OR	20/01/2016	TELESEGURA COMERCIO	AQUISIÇÃO DE PLACA DE	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	SOFTWARE PARA PABX
			LTDA - M
2016	109/OR	27/01/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 1.650,60	R$ 1.650,60	R$ 1.650,60
			CIA LTDA ME	PARA MANUTENÇÃO
				EM CALHAS DO PRÉDIO
2016	54/OR	18/01/2016	SIMAO SABINO LTDA	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	R$ 145,80	R$ 145,80	R$ 145,80
			ME	DE LED PARA RECEPÇÃO
2016	73/OR	21/01/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA DE	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
			ME	GRANITO PARA
				BANCADA EM RECEPÇÃO
2016	107/OR	27/01/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 515,20	R$ 515,20	R$ 515,20
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	108/OR	27/01/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 224,00	R$ 224,00	R$ 224,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	110/OR	28/01/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	GRANITO ARABESCO
				PARA RODAPÉ DA RECEPÇÃO
2016	111/OR	28/01/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CANETA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2016	160/OR	11/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MALETA	R$ 21,60	R$ 21,60	R$ 21,60
				PARA OFFICE BOY
2016	104/OR	27/01/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 626,80	R$ 626,80	R$ 626,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	69/OR	20/01/2016	ADAO DONIZETE	SERVIÇO DE REFORMA DE	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00	R$ 2.950,00
			MACIEL	PAREDE DE RECEPÇÃO E
				INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
				NA PASSAGEM LATERAL DO
				PRÉDIO
2016	116/OR	29/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 135,14	R$ 135,14	R$ 135,14
			PONTES
2016	121/OR	29/01/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	129/OR	29/01/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 182,24	R$ 182,24	R$ 182,24
			PONTES
2016	147/OR	04/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 132,52	R$ 132,52	R$ 132,52
			PONTES
2016	164/AD	12/02/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	165/AD	12/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	105/OR	27/01/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 98,00	R$ 98,00	R$ 98,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	106/OR	27/01/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 355,20	R$ 355,20	R$ 355,20
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	131/OR	01/02/2016	VOTUCICLO COM. DE	AQUISIÇÃO DE CADEADO	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			BICICLETAS E PEÇAS	PARA BICICLETA
			LTDA ME
2016	138/OR	01/02/2016	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE FITA DE	R$ 18,20	R$ 18,20	R$ 18,20
			VOTUPORANGA ME	CETIM
2016	132/OR	01/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE CHÁ	R$ 81,20	R$ 81,20	R$ 81,20
			CIA LTDA
2016	133/OR	01/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 39,75	R$ 39,75	R$ 39,75
			CIA LTDA	PARA USO NA COPA/
				COZINHA
2016	142/OR	02/02/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃ	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				O EM CONTROLES E
				PORTÃO ELETRÔNICO
2016	143/OR	02/02/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS E	R$ 94,00	R$ 94,00	R$ 94,00
			MORINI ME	TONERS
2016	112/OR	28/01/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE SWITCH	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE REDE WIRELESS -
				COMPUTADORE S
2016	146/OR	04/02/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			LTDA ME	PARA INSTALAÇÃO
				DE COMPUTADORE
				S
2016	63/OR	19/01/2016	COFERPOL IND. E COM.	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.050,06	R$ 1.050,06	R$ 1.050,06
			DE TUBOS E AÇO LTDA	MATERIAIS PARA A
				INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
				E PROTEÇÃO DE METAL EM
				DIVISA DE TALUDE COM
				CALÇADA LATERAL DE
				ACESSO AO PLENÁRIO DA
				CÂMARA
2016	68/OR	20/01/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 60,54	R$ 60,54	R$ 60,54
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				GERAL
2016	75/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 41,91	R$ 41,91	R$ 41,91
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	EXTERNA
2016	151/OR	04/02/2016	VIRMA MARTINS	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			MEJAN ME
2016	153/OR	05/02/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 261,00	R$ 261,00	R$ 261,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL
2016	92/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 144,11	R$ 144,11	R$ 144,11
			PARA CONSTRUCAO	PARA USO NA PINTURA DA
			LTDA	RECEPÇÃO
2016	94/OR	22/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE FITA	R$ 9,88	R$ 9,88	R$ 9,88
			PARA CONSTRUCAO	ZEBRADA
			LTDA
2016	167/OR	12/02/2016	BANDERPLACA INDUSTRIA E	AQUISIÇÃO DE PRISMA E	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			COMERCIO LTDA	PLACA DE PORTA
				VEREADOR EMERSON
				PEREIRA
2016	188/AD	18/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2016	189/AD	18/02/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	190/AD	18/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	191/AD	18/02/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			SILVA
2016	192/AD	18/02/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			BATISTA
2016	193/AD	18/02/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			CRESCENCIO
2016	194/AD	18/02/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 648,00	R$ 648,00	R$ 648,00
			SILVA
2016	195/AD	18/02/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			CASALI
2016	210/AD	24/02/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	211/AD	24/02/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	102/OR	27/01/2016	REDE RECAPEX	AQUISIÇÃO DE PNEU	R$ 520,23	R$ 520,23	R$ 520,23
			PNEUS LTDA	(TROCA EM VIAGEM)
2016	103/OR	27/01/2016	REDE RECAPEX	MONTAGEM E ALINHAMENTO	R$ 24,77	R$ 24,77	R$ 24,77
			PNEUS LTDA	DE PNEU
2016	137/OR	01/02/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 133,87	R$ 133,87	R$ 133,87
			LIMPEZA LTDA	DE LIMPEZA
2016	148/OR	04/02/2016	MÁRCIO EDUARDO	CONFECÇÃO DE ÁRMARIO	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			GARCIA DE SOUZA ME	EM MDF COM DUAS PORTAS
				DE CORRER (1,20X0,80)
				PARA RECEPÇÃO
2016	156/OR	10/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	177/OR	15/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 193,05	R$ 193,05	R$ 193,05
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	207/OR	22/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	155/OR	10/02/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 134,80	R$ 134,80	R$ 134,80
			LTDA.-ME	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2016	162/OR	11/02/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE REFIL	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			LTDA.-ME	PARA PINCEL DE LOUSA
				BRANCA
2016	52/OR	18/01/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 73,11	R$ 73,11	R$ 73,11
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELÉTRICA
2016	71/OR	20/01/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,69	R$ 18,69	R$ 18,69
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO
2016	113/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 125,46	R$ 125,46	R$ 125,46
			PARA CONSTRUCAO	PARA PREPARAR
			LTDA	PAREDE DA RECEPÇÃO
2016	114/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 73,89	R$ 73,89	R$ 73,89
			PARA CONSTRUCAO	PARA INSTALAÇÃO
			LTDA	HIDRÁULICA DE
				BEBEDOURO RECEPÇÃO DO
				PLENARIO
2016	115/OR	29/01/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 8,07	R$ 5,06	R$ 5,06
			PARA CONSTRUCAO	MATERIAIS PARA
			LTDA	COLOCAÇÃO DE RODAPÉS
				NA RECEPÇÃO
2016	128/OR	29/01/2016	ELETRICA NOROESTE	AQUISIÇÃO DE	R$ 4,50	R$ 4,50	R$ 4,50
			VOTUPORANGA COM.	RECEPTÁCULO PARA
			MAT.ELETR. LTDA	LAMPADA
2016	134/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 140,22	R$ 140,22	R$ 140,22
			OS LTDA	DO GENERO ALIMENTICIO
2016	135/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE PALITO	R$ 1,18	R$ 1,18	R$ 1,18
			OS LTDA	DE DENTE
2016	136/OR	01/02/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 6,45	R$ 6,45	R$ 6,45
			OS LTDA	DETERGENTE
2016	166/OR	12/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 186,69	R$ 186,69	R$ 186,69
			PONTES
2016	175/OR	15/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 92,95	R$ 92,95	R$ 92,95
			PONTES
2016	176/OR	15/02/2016	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			PONTES	REPELENTE DE ÁGUA
				PARA PARABRISA
2016	197/OR	18/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 133,43	R$ 133,43	R$ 133,43
			PONTES
2016	203/OR	22/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 178,04	R$ 178,04	R$ 178,04
			PONTES	COMBUSTIVEL GASOLINA -
2016	205/OR	22/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO VEÍCULO	R$ 100,86	R$ 100,86	R$ 100,86
			PONTES	FORD FOCUS 001
2016	208/OR	23/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 40,47	R$ 40,47	R$ 40,47
			PONTES
2016	209/OR	23/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 123,55	R$ 123,55	R$ 123,55
			PONTES
2016	229/OR	24/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 135,13	R$ 135,13	R$ 135,13
			PONTES
2016	95/OR	25/01/2016	PEDRO C. DOS	AQUISIÇÃO DE VIDROS	R$ 1.485,00	R$ 1.485,00	R$ 1.485,00
			SANTOS-ME	PARA MESA DIRETORA (6
				PEÇAS)
2016	168/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 139,86	R$ 139,86	R$ 139,86
			CIA LTDA	DE GENERO ALIMENTICIO
2016	169/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE	R$ 73,68	R$ 73,68	R$ 73,68
			CIA LTDA	ANTIMOFOS E ODORIZADORE
				S DE AMBIENTE
2016	170/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 31,92	R$ 31,92	R$ 31,92
			CIA LTDA	TOALHA
2016	171/OR	15/02/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE GÁS	R$ 52,98	R$ 52,98	R$ 52,98
			CIA LTDA
2016	173/OR	15/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 74,10	R$ 74,10	R$ 74,10
				PARA USO ADMINISTRAT
				IVO
2016	186/OR	17/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIA	R$ 96,90	R$ 96,90	R$ 96,90
				DE USO EXPEDIENTE
2016	206/OR	22/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
				P DE PRMEIRA
				LINHA PARA IMPRESSÃO
				DE RELATÓRIOS
				CONTABEIS ANO 2015,
				PAA POSTERIOR
				ENCADERNAÇÃ O.
2016	253/AD	01/03/2016	CESAR FERNANDO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA
2016	139/OR	01/02/2016	MASTER PAPELARIA E	AQUISIÇÃO DE FOLHAS	R$ 63,60	R$ 63,60	R$ 63,60
			PRESENTES LTDA EPP	A3
2016	181/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	182/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	183/OR	16/02/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DE CARRO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME
2016	144/OR	02/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 28,42	R$ 28,42	R$ 28,42
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA EM
			LTDA	RECEPÇÃO
2016	174/OR	15/02/2016	TAIRA & TAIRA AUTO	FRANQUIA DE TROCA DE	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	FAROL DIREITO
2016	187/OR	17/02/2016	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇO DE CÓPIAS DE	R$ 203,00	R$ 203,00	R$ 203,00
			OLIVEIRA 10923815899	CHAVES DIVERSAS
2016	198/OR	18/02/2016	ORTOPEDIA RIO PRETO	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			LTDA ME	DE RODAS PARA USO
				NAS DEPENDÊNCIA
				S DA CÂMARA MUNICIPAL
2016	201/OR	19/02/2016	MARMORARIA ALPHA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			ME	PARA BALCÃO RECEPÇÃO DO
				PLENÁRIO
2016	243/OR	29/02/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.675,08	R$ 2.675,08	R$ 2.675,08
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	244/OR	29/02/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00	R$ 1.174,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	150/OR	04/02/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE TELA	R$ 76,50	R$ 76,50	R$ 76,50
			LTDA	PARA PROTEÇÃO NA
				ROÇAGEM DO JARDIM
2016	270/AD	08/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BATISTA
2016	271/AD	08/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	149/OR	04/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 12,86	R$ 12,86	R$ 12,86
			PRODUTOS AGRICOLAS	ABRAÇADEIRA
			ANZAI LTD
2016	161/OR	11/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 105,74	R$ 105,74	R$ 105,74
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELÉTRICO PARA
			ANZAI LTD	INSTALAÇÃO EM RECEPÇÃO
2016	184/OR	16/02/2016	MUNIZ & AURELIANO	AQUISIÇÃO DE VIDROS E	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 675,00
			LTDA ME	MOLDURAS PARA
				REFORMA DE QUADROS E
				PAINÉIS DA RECEPÇÃO
2016	154/OR	10/02/2016	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 490,00	R$ 490,00	R$ 490,00
			JUNIOR 21799720837	JURIDICOS
2016	196/OR	18/02/2016	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 228,00	R$ 228,00	R$ 228,00
				PARA MONITOR -
				RECEPÇÃO E ASSESSORIA
2016	200/OR	19/02/2016	J.I BENTO & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
				CARTUCHOS
2016	212/OR	24/02/2016	J.R.S DA ROCHA	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AUTOMATICOS - RECEPÇÃO
				E ASSESSORIA
2016	241/OR	29/02/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	242/OR	29/02/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 39,65	R$ 39,65	R$ 39,65
			BRASIL S.A.
2016	248/OR	29/02/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	23 VALES ALIMENTACAO	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
			LTDA
2016	249/OR	29/02/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	163/OR	11/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE	R$ 35,65	R$ 35,65	R$ 35,65
			PARA CONSTRUCAO	ADAPTADOR PARA TOMADA
			LTDA
2016	179/OR	16/02/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 924,99	R$ 924,99	R$ 924,99
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				ELIEZER CASALI
2016	180/OR	16/02/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 924,99	R$ 924,99	R$ 924,99
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				OSVALDO CARVALHO
2016	213/OR	24/02/2016	TELESEGURA COMERCIO	MANUTENÇÃO EM RAMAL DA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	RECEPÇÃO
			LTDA - M
2016	231/OR	25/02/2016	VALDIR LUIZ MOREIRA DE	SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			SOUZA 04789412857	EM SITEMA ELÉTRICO
				NAS PASSAGENS
				DE FIOS DE TOMADAS E
				ILUMINAÇÃO NA ALA
				ADMINISTRAT IVA DA
				CÂMARA.
2016	233/OR	26/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 111,40	R$ 111,40	R$ 111,40
				DE ESCRITÓRIO
2016	234/OR	26/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO	R$ 177,25	R$ 177,25	R$ 177,25
			PONTES
2016	235/OR	26/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO GASOLINA	R$ 138,12	R$ 138,12	R$ 138,12
			PONTES
2016	239/OR	29/02/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
				DE EXPEDIENTE
2016	240/OR	29/02/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 125,03	R$ 125,03	R$ 125,03
			PONTES	VEÍCULO.
2016	266/OR	04/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 211,20	R$ 211,20	R$ 211,20
				DE USO EM HOMENAGENS
				EMPLENÁRIO.
2016	267/OR	07/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,31	R$ 155,31	R$ 155,31
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	274/OR	08/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 208,74	R$ 208,74	R$ 208,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	276/OR	09/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 75,20	R$ 75,20	R$ 75,20
				DE EXPEDIENTE
2016	280/AD	10/03/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	281/AD	10/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	236/OR	29/02/2016	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 56,15	R$ 56,15	R$ 56,15
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	EM SACHÊ PARA
				LANCHES.
2016	237/OR	29/02/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LTDA ME	DE INFORMÁTICA
2016	245/OR	29/02/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	250/OR	29/02/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	268/OR	07/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	294/AD	14/03/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	300/AD	15/03/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 940,00	R$ 940,00	R$ 940,00
			BATISTA
2016	304/AD	16/03/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	305/AD	16/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	178/OR	16/02/2016	MPS DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE APARELHO	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
			RA MERCANTIL	DE AR CONDICIONAD
			LTDA	O PARA SALA VEREADOR
2016	199/OR	18/02/2016	COP-FAC COPIADORA E	AQUISIÇÃO DE ESPIRAIS	R$ 119,30	R$ 119,30	R$ 119,30
			PAPELARIA LTDA EPP	PARA ENCADERNAÇÃ
				O
2016	255/OR	02/03/2016	BRUNO HERNANDES	AQUISIÇÃO DE	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 189,00
			MORINI ME	CARTUCHOS (RECARGAS)
2016	258/OR	03/03/2016	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			FERRARI DA COSTA ME	DE HIGIENE E LIMPEZA
2016	260/OR	03/03/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE ÁGUA	R$ 484,00	R$ 484,00	R$ 484,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL PARA
				CONSUMO NA CÂMARA.
2016	202/OR	19/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 86,85	R$ 86,85	R$ 86,85
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL
2016	269/OR	07/03/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇOS DE LAVAGEM E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA ME	LIMPEZA INTERNA E
				VEÍCULOS.
2016	204/OR	22/02/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
			ES LTDA ME	LUBRIFICANT EE E
				FILTROS
2016	264/OR	04/03/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 406,40	R$ 406,40	R$ 406,40
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	185/OR	17/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELÉTRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2016	230/OR	24/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	ADAPTADOR PARA TOMADA
			ANZAI LTD
2016	238/OR	29/02/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 26,83	R$ 26,83	R$ 26,83
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUTENÇÃO PREDIAL
2016	272/OR	08/03/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	278/OR	09/03/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			FEIJO EPP	DE PROCESSAMEN
				TODE DADOS
2016	279/OR	09/03/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO MATERIAL DE	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			LTDA.-ME	EXPEDIENTE
2016	265/OR	04/03/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 296,40	R$ 296,40	R$ 296,40
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	283/OR	10/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 211,70	R$ 211,70	R$ 211,70
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	291/OR	11/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 40,91	R$ 40,91	R$ 40,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	297/OR	14/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 101,94	R$ 101,94	R$ 101,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	298/OR	14/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 139,13	R$ 139,13	R$ 139,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	302/OR	15/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 51,14	R$ 51,14	R$ 51,14
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	308/OR	16/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,59	R$ 120,59	R$ 120,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	310/OR	17/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 171,59	R$ 171,59	R$ 171,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	314/OR	18/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 199,84	R$ 199,84	R$ 199,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	232/OR	25/02/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL
2016	317/OR	21/03/2016	CLARO SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53
				MOVEL
2016	336/AD	24/03/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	337/AD	24/03/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
2016	338/AD	24/03/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			CRESCENCIO
2016	339/AD	24/03/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	252/OR	01/03/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 71,84	R$ 71,84	R$ 71,84
			OS LTDA	SUPRIMENTOS DE
				ALIMENTAÇÃO P/COPA/
				COZINHA
2016	273/OR	08/03/2016	ENCADERNADO RA ROSSI	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃ	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			LTDA ME	O DE LIVROS CONTÁBEIS.
2016	282/OR	10/03/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE PUBLICIDADE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	EM JORNAL - CONVITE
				SEÇÃO ORDINÁRIA
				DE 14/03/2016
				COM SOLENIDADE
				DE HOMENGAEM E
				ENTREGA DE TÍTULO DE
				CIDADÃO VOTUPORANGA
				UENSE A O DR.FRANCISC
				O ALBERTO DA MOTTA
				PEIXOTO GIORDAN
2016	285/OR	11/03/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 360,00	R$ 360,00	R$ 360,00
			LTDA ME	ENVELOPES COM TIMBRE
				DA CÂMARA, TAMANHO 20
				X 34 (A4).
2016	293/OR	14/03/2016	EDEZIO JOSÉ TEIXEIRA	SERVIÇOS DE RETIDA E	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			JUNIOR	INSTALÇÃO E REINSTALÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				12.000 BTUS NOVO SALA
				05 (VEREADOR
				EMERSON); REINSTALÇÃI
				E LIMPEZA DE AR
				CONDICIONAD O NA SALA
				35 (COZINHA).
2016	295/OR	14/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 107,60	R$ 107,60	R$ 107,60
				DE EXPEDIENTE
2016	296/OR	14/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 432,00	R$ 432,00	R$ 432,00
				P/HOMENAGEN S EM SESSÃO
				NO PLENÁRIO.
2016	299/OR	14/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 118,80	R$ 118,80	R$ 118,80
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	315/OR	21/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	316/OR	21/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 405,00	R$ 405,00	R$ 405,00
				EXPEDIENTE ADM
2016	277/OR	09/03/2016	LA SOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			LTDA ME	ELETRONICO E DE SOM
2016	259/OR	03/03/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 530,80	R$ 530,80	R$ 530,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	287/OR	11/03/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACA DE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			TARCISIO MASSITELLI	HOMENGAGEM TITULO DE
			ME	CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE AO DESEMBARGAD
				OR DR FANCISCO
				ALBERTO DA MOTTA
				PEIXOTO GIORDANI, A
				SER ENTREGUE NA
				SESSÃO ORDINÁRIA
				DE 14/03/2016.
2016	288/OR	11/03/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.589,00	R$ 1.589,00	R$ 1.589,00
			FEIJO EPP	IMPRESSORA DE CHEQUES
2016	290/OR	11/03/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO EM JORNAL , DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	CONVITE PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA
2016	306/OR	16/03/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 104,57	R$ 104,57	R$ 104,57
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00011/16
2016	307/OR	16/03/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 182,72	R$ 182,72	R$ 182,72
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00011/16
2016	312/OR	17/03/2016	MARCOS ANTONIO	SERVIÇOS DE AJUSTE DE	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ 196,00
			LAMANA EPP	BASE E COLOCAÇÃO
				DE RODINHAS EM CADEIRA
				SALA 22
2016	313/OR	17/03/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE CONTROLE	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
				REMOTO CRONOMETRO
				DO PLENÁRIO
2016	384/AD	01/04/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	256/OR	03/03/2016	NAUTICA MOTO PEÇAS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	MAQUINA CORTAR
				GRAMA
2016	257/OR	03/03/2016	NAUTICA MOTO PEÇAS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	DE CORTAR GRAMA
2016	385/AD	01/04/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00	R$ 1.230,00
			SILVA
2016	386/AD	01/04/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	318/OR	21/03/2016	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA TONER	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			CARTUCHOS LTDA ME	COLORIDO - HP-2025 -
				MAURILO
2016	396/AD	05/04/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	397/AD	05/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	262/OR	04/03/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	COMPRA DE 03 OPNEUS	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00
			ME	BRGIDGESTON E -
				COMPLETANDO 01 NOVO
				ADQUIRIDO EM VIAGEM A
				SP EM FEVEREIRO/
				2016
2016	263/OR	04/03/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	EM VEÍCULO.
2016	371/OR	31/03/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	372/OR	31/03/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	275/OR	09/03/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO DE	R$ 335,00	R$ 335,00	R$ 335,00
			ASSIST. TECNICA DE	EQUIPAMENTO DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O SALA (26)
				DE INFORMÁTICA
				.
2016	289/OR	11/03/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO DE AR	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			ASSIST. TECNICA DE	CONDICIONAD O 48.000
			VOTUPORANGA LTDA	BTUS- LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O E
				RECOLOCAÇÃO DE DRENO +
				LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O DA CORTINA DE
				AR. SALA DA RECEPÇÃO.
2016	320/OR	22/03/2016	ALICE FELTRIM	AQUISIÇÃO MATERIAL DE	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
			DIAS	COPA/ COZINHA
2016	321/OR	23/03/2016	WORLD COLOR ESTAMPARIA	SERVIÇOS DE ESTAMPARIA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA - ME	DE LOGO - CÂMARA
				ENCOSTO CADEIRA DE
				RODAS
2016	376/OR	31/03/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00
			LTDA
2016	377/OR	31/03/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	414/AD	08/04/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			BATISTA
2016	2/ES	04/01/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 1.500,00	R$ 1.160,19	R$ 1.160,19
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2016	292/OR	14/03/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 198,00
			LTDA	DE USO NA COPA E
				COZINHA: GARRAFAS
				TERMICAS PARA SUCO.
2016	369/OR	31/03/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	370/OR	31/03/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	418/AD	11/04/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	419/AD	11/04/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	286/OR	11/03/2016	QUALIGRAF VOTUPORANGA	CONFECÇÃO EM GRÁFICA	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
			EDITORA LTDA ME	DE 500 PASTAS DE
				PROCESSO COR AZUL -
				GRAMATURA 240.
2016	341/OR	24/03/2016	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS E MATERIAL DE	R$ 371,70	R$ 371,70	R$ 371,70
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REPOSIÇÃO E MANUTENAÇÃO
				DE VEÍCULOS - REVISÃO
				30.000 KM
2016	342/OR	24/03/2016	WELLS COMÉRCIO DE	MAO DE OBRA DE	R$ 522,20	R$ 522,20	R$ 522,20
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MANUTENÇÃO VEÍCULO -
				REVISÃO 30.000 KM
2016	346/OR	28/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 164,21	R$ 164,21	R$ 164,21
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	347/OR	28/03/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	348/OR	28/03/2016	REFRIAR COM. E	PEÇA DE REPOSIÇÃO	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE ASPIRADOR
			VOTUPORANGA LTDA	DE PÓ.
2016	351/OR	29/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,77	R$ 153,77	R$ 153,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	352/OR	29/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,95	R$ 156,95	R$ 156,95
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	420/AD	11/04/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	421/AD	11/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	424/AD	12/04/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
			SILVA
2016	353/OR	29/03/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	CONVITE INSTITUCION	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	AL DA SESSÃO
				SOLENE
2016	301/OR	15/03/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 116,84	R$ 116,84	R$ 116,84
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	ELETRICA
2016	391/OR	04/04/2016	JOÃO WANDERLEY	SERVIÇOS DE PINTURA	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
			FERREIRA	SALA 20 PLENARINHO
				E ADJACÊNCIAS
				, APÓS COLOCAÇÃO
				DRY WALL.
2016	434/AD	14/04/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO. WILSON E
				MAURILO PIMENTA DE
				MORAIS.
2016	344/OR	24/03/2016	VIP DESING COMERCIO DE	RETIRADA DE DIVISÓRIAS,	R$ 2.728,70	R$ 2.728,70	R$ 2.728,70
			FORROS LTDA -EPP	COLOCAÇÃO DE DRY
				WALL(GESSO ACARTONADO)
				70 MM. SALA 19
				PLENARINHO. RECOLOCAÇÃO
				E ACABAMENTO
				NAS DIVISÓRIAS
				SEQUENCIAIS DAS SALAS
				VIZINHAS.
2016	345/OR	24/03/2016	TELESEGURA COMERCIO	LIGAÇÃO DE RAMAL 235 -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	SALA 28 -
			LTDA - M
2016	349/OR	28/03/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONSERTO SEGREDO	R$ 61,00	R$ 61,00	R$ 61,00
			OLIVEIRA 10923815899	TAMBOR FECHADURA
				PORTA DE ENTRADA DA
				RECEPÇÃO CONFECÇÃO
				DE 06 CÓPIAS DE
				CHAVES.
2016	355/OR	30/03/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	SERVIÇOS DE GRÁFICOS NA	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			LTDA ME	CONFECÇÃO CARTÕES DE
				USO EM CERIMONIAL
2016	373/OR	31/03/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	379/OR	31/03/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇAO DE MATERIAL	R$ 268,60	R$ 268,60	R$ 268,60
				DE EPXEDIENTE
2016	380/OR	31/03/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,90	R$ 197,90	R$ 197,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	381/OR	31/03/2016	SIMAO SABINO LTDA	AQUIOSIÇAO DE MATERIAL	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			ME	DE ILUMINACAO
2016	388/OR	01/04/2016	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇOS DE CHAVEIRO:	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 76,00
			OLIVEIRA 10923815899	CONFECÇÃO DE 6 CHAVES
				TROCA DE CILINDRO DE
				PORTA DE ENTRADADA/
				RECEPÇÃO
2016	389/OR	01/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 37,12	R$ 37,12	R$ 37,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	393/OR	04/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 50,77	R$ 50,77	R$ 50,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	399/OR	05/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,60	R$ 130,60	R$ 130,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	400/OR	05/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,99	R$ 93,99	R$ 93,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	404/OR	06/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	407/OR	08/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,66	R$ 120,66	R$ 120,66
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	422/OR	11/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 194,07	R$ 194,07	R$ 194,07
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	309/OR	17/03/2016	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 114,30	R$ 114,30	R$ 114,30
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO PARA
			ANZAI LTD	MANUENÇÃO PREDIAL
2016	441/AD	15/04/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			CRESCENCIO
2016	442/AD	15/04/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	443/AD	15/04/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	444/AD	15/04/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			SILVA
2016	387/OR	01/04/2016	CLEIDE RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			DE OLIVEIRA 62152114191	DE PREST SERVIÇOS
				LIMPEZA DE CAIXA
				D'AGUA. 3 CAIXAS DE
				1.000 LITROS. 2
				CAIXAS DE 500 LITROS.
				1 CAIXA (AGUA
				BOMBEIRO) - 20.400
				LITROS.
2016	394/OR	04/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	395/OR	04/04/2016	P R DE OLIVEIRA	FORNECIMENT O DE AGUA	R$ 417,00	R$ 417,00	R$ 417,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL -
2016	423/OR	11/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	398/OR	05/04/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 1.419,00	R$ 1.419,00	R$ 1.419,00
			MORINI ME	PARA IMPRESSÃO
2016	319/OR	22/03/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 46,00	R$ 46,00	R$ 46,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	INSTALAÇÕES
2016	340/OR	24/03/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 232,34	R$ 232,34	R$ 232,34
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00012/16
				SUPRIMENTOS DE
				ALIMENTICIO S P/ COPA.
2016	401/OR	06/04/2016	M.GUERREIRO CONFEITARIA	AQUISIÇÃO DE	R$ 100,32	R$ 100,32	R$ 100,32
			ME	BISCOITOS E DOCES PARA
				RECEPÇÃO DO EVENTO:
				PARLAMENTO JOVEM, DA
				ESCOLA DO LEGISLATIVO
				.
2016	402/OR	06/04/2016	MARTINS DELGADO &	AQUISIÇÃO DE LANCHES	R$ 288,41	R$ 288,41	R$ 288,41
			CIA LTDA	PARA RECEPÇÃO DE
				EVENTO: PARLAMENTO
				JOVEM DA ESCOLA DO
				LEGISLATIVO .
2016	403/OR	06/04/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			OPTICAS LTDA ME	ELÉTRICA: TOCA DE
				LAMPADAS POSTES
				EXTERNOS 3 E 6 TROCA
				DE REFLETORES
				DE ILUMIANAÇÃO
				JARDIM FRENTE
				RECEPÇÃO; RECOLOCAÇÃO
				DE PONTOS DE ENERGIA,
				SOM E CABOS DE REDE,
				ETC.APÓS TROC
2016	445/OR	18/04/2016	INSTITUTO BRASILEIRO	ASSINATURA ANUAL IBAM	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			DE ADM.MUNICIP
			AL
2016	390/OR	04/04/2016	ONIVALDO FORMENTON	AQUISIÇÃO DE LIVROS	R$ 720,00	R$ 720,00	R$ 720,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍRIDICOS : 1) COMBO
				CÓDIGI CIVIL - CPC
				NEGRÃO 2016 2) RECURSOS
				NO NOVO CODIGO
				PROCESSO CIVIL.
2016	405/OR	07/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL	R$ 59,75	R$ 59,75	R$ 59,75
				PARA IMPRESSÃO
2016	406/OR	07/04/2016	REBOUÇAS ENCADERNACO	REVELAÇÃO DE FOTOS 20	R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 310,00
			ES E SERV. FOTOGRAFICO	X 30 CM
			S LTDAME
2016	311/OR	17/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 101,38	R$ 101,38	R$ 101,38
			ANZAI LTDA	ELETRICO
2016	343/OR	24/03/2016	ARABIM MATERIAIS	MATERIAL PARA	R$ 80,16	R$ 80,16	R$ 80,16
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO PREDIAL
			LTDA
2016	378/OR	31/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 23,37	R$ 23,37	R$ 23,37
			ANZAI LTDA	ELÉTRICO
2016	411/OR	08/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE MAQUINA	R$ 980,00	R$ 980,00	R$ 980,00
			LTDA	SOPRADORA - STHIL -
				MOD-G86- PARA
				VARRIÇÃO E JARDINAGEM.
2016	409/OR	08/04/2016	REGIACE AUTOMAÇÃO	CONSERTO DE MAQUINA	R$ 188,00	R$ 188,00	R$ 188,00
			COMERCIAL LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUES.
2016	410/OR	08/04/2016	REGIACE AUTOMAÇÃO	TROCA DE CABO DE	R$ 132,00	R$ 132,00	R$ 132,00
			COMERCIAL LTDA	IMPRESSORA DE CHEQUES
2016	476/AD	25/04/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	477/AD	25/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	415/OR	08/04/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO DE CONVITE DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	SESSÇAO ORDINARIA
				COM HOMENGAGEM
				DE ENTREGA DE TÍTULO
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE AO PASTOR
				ENEIAS PADILHA
				SIQUEIRA.
2016	426/OR	12/04/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM DO VEÍCULO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	CRUZE
2016	427/OR	12/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,88	R$ 123,88	R$ 123,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	431/OR	13/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,34	R$ 153,34	R$ 153,34
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	436/OR	14/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 150,38	R$ 150,38	R$ 150,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	437/OR	14/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 25,72	R$ 25,72	R$ 25,72
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	447/OR	18/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 209,73	R$ 209,73	R$ 209,73
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	450/OR	19/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,58	R$ 149,58	R$ 149,58
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	479/OR	25/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 240,57	R$ 240,57	R$ 240,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	488/AD	27/04/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO, JUNTAMENTE
				COM O VEREADOR
				MEHDE MEIDAO
				SLAIMAN KANSO
2016	13/ES	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00
				MOVEL
2016	429/OR	13/04/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACA EM	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			TARCISIO MASSITELLI	LATÃO COM IMPRESSAO A
			ME	LASER -HOMENAGEM
				AO PASTOR ENEIAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	432/OR	13/04/2016	A CASA DOS PLASTICOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 117,30	R$ 117,30	R$ 117,30
			VOTUPORANGA EIRELI -	PARA PISSO (CARPETE)
			EPP	SALA PLENARINHO.
2016	446/OR	18/04/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 510,76	R$ 510,76	R$ 510,76
				MOVEL
2016	354/OR	30/03/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 510,37	R$ 510,37	R$ 510,37
			ANZAI LTDA	ELETRICO PARA
				APLICAÇÃO NAS SALAS
				18/19/20 APÓS
				REFORMA COM DRY WALL
2016	416/OR	08/04/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE CONVITE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE TITULO DE CIDADÃO
				VOTUPORANGU ENSE AO
				PASTOS ENEAS
				PADILHA SIQUEIRA.
2016	433/OR	13/04/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			ME	O DE SOFTWARE DE
				PONTO DE SERVIDORES
				E DE PONTOS DE VIGIA.
2016	440/OR	15/04/2016	ZARA E BATISTA	AQUISIÇÃO DE GEL	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			LTDA EPP	ANTISSÉPTIC O - COM
				ALCCOL ETÍLICO
				70%.
2016	5/GL	04/01/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 835,84	R$ 835,84	R$ 835,84
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOE
2016	6/GL	04/01/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.628,60	R$ 7.628,60	R$ 7.628,60
			CIVIL LTDA
2016	382/OR	31/03/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇAO DE MATERIAL	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			PARA CONSTRUCAO	PARA PINTURA
			LTDA	SALA 19 = PLENARINHO
2016	528/AD	02/05/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	529/AD	02/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	530/AD	02/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	448/OR	18/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	480/OR	25/04/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	531/AD	02/05/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	532/AD	02/05/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
2016	533/AD	02/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	392/OR	04/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 259,75	R$ 259,75	R$ 259,75
			PARA CONSTRUÇÃO	PAA PINTURA -SALAS 20
			LTDA 08	PLENARINHO E VIZINHAS-
				DRY WALL
2016	449/OR	19/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
				PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00015/16
2016	451/OR	19/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 345,00
			FEIJO EPP	INFORMÁTICA
2016	460/OR	20/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 48,00	R$ 48,00	R$ 48,00
			FEIJO EPP	ELTETRICO ELETRONICO
2016	492/OR	27/04/2016	JOÃO WANDERLEY	SERVIÇOS DE PINTURA DE	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			FERREIRA	PAREDES (SALAS 20 E
				21) FORRO (SALA 19)
				EM DRY WALL. E
				PAREDES EXTERNAS
				ANEXAS.
2016	502/OR	29/04/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE PEÇA DE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			FEIJO EPP	REPOSIÇÃO DE
				INFORMÁTICA
2016	503/OR	29/04/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 382,55	R$ 382,55	R$ 382,55
				DE EXPEDIENTE
2016	545/AD	03/05/2016	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			MORAIS
2016	457/OR	20/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATEIAL	R$ 248,73	R$ 248,73	R$ 248,73
			PARA CONSTRUÇÃO	DE PINTURA
			LTDA 08
2016	417/OR	08/04/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	R$ 1.585,30	R$ 1.585,30	R$ 1.585,30
			SERV PROPAGANDA	EM JORNAL ESTADDUAL
			E PUBLICIDAD	DE LICITAÇÃO
				003/2016 - TOMADA DE
				PREÇOS -CONTRATAÇÃ
				O DE EMPRESA
				ESPECIALIZA DA EM
				CONSTRUÇÃO DE
				ESTACIONAME NTO EM
				TERRENO DA CÂMARA.
2016	506/OR	29/04/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.787,06	R$ 3.787,06	R$ 3.787,06
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	507/OR	29/04/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.034,93	R$ 2.034,93	R$ 2.034,93
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	14/GL	04/01/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	512/OR	29/04/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00	R$ 5.060,00
			LTDA
2016	513/OR	29/04/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	556/AD	06/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	7/GL	04/01/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	10/GL	04/01/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	459/OR	20/04/2016	LA SOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA ME	ELETRONICO
2016	504/OR	29/04/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	505/OR	29/04/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	514/OR	29/04/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	412/OR	08/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 518,40	R$ 518,40	R$ 518,40
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	452/OR	20/04/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 72,80	R$ 72,80	R$ 72,80
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00014/16
				-MATERIAL ALIMENTICIO
				E HIGIENE E LIMPEZA
2016	461/OR	20/04/2016	CESAR TEODORO	REPARO E MANUTENÇÃO	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			25109586829	DE BANCADAS DA MESA
				DIRETORA NO PLENÁRIO E
				REPAROS PORTA
				ARMÁRIO RECEPÃO.
2016	487/OR	26/04/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACAS	R$ 465,00	R$ 465,00	R$ 465,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE CONTROLE DE
			ME	PATRIMONIO NUMERADAS
				DO Nº 2001 AO 2500.
2016	491/OR	27/04/2016	TOPPING FORROS LTDA	AQUISIÇÃO DE RODAPE	R$ 114,00	R$ 114,00	R$ 114,00
			- EPP	DE VINIL
2016	489/OR	27/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,43	R$ 144,43	R$ 144,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	493/OR	27/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,35	R$ 152,35	R$ 152,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	498/OR	28/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,67	R$ 125,67	R$ 125,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	501/OR	29/04/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,11	R$ 135,11	R$ 135,11
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	538/OR	02/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 190,92	R$ 190,92	R$ 190,92
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	546/OR	03/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 175,20	R$ 175,20	R$ 175,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	549/OR	05/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 196,84	R$ 196,84	R$ 196,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	558/OR	09/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 124,90	R$ 124,90	R$ 124,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	559/OR	09/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 70,23	R$ 70,23	R$ 70,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	560/AD	10/05/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
2016	456/OR	20/04/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 113,60	R$ 113,60	R$ 113,60
			LIMPEZA LTDA	DE ALIMENTICIO
				S E HIGIENE E LIMPEZA
2016	482/OR	26/04/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 639,10	R$ 639,10	R$ 639,10
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00016/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	435/OR	14/04/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,78	R$ 40,78	R$ 40,78
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUENÇÃO
			LTDA	HIDRAULICA
2016	9/GL	04/01/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.756,88	R$ 7.756,88	R$ 7.756,88
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	439/OR	15/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 15,76	R$ 15,76	R$ 15,76
			ANZAI LTDA	DE MANUTENÇÃO
				ELETRICA
2016	508/OR	29/04/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 441,18	R$ 441,18	R$ 441,18
				GRUPO
2016	574/AD	13/05/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	575/AD	13/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	576/AD	13/05/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			CRESCENCIO
2016	577/AD	13/05/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	578/AD	13/05/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			SILVA
2016	579/AD	13/05/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
2016	585/AD	16/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	586/AD	16/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	483/OR	26/04/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 290,72	R$ 290,72	R$ 290,72
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	484/OR	26/04/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 147,00	R$ 147,00	R$ 147,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	535/OR	02/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	537/OR	02/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 193,05	R$ 193,05	R$ 193,05
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	542/OR	03/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	540/OR	03/05/2016	P R DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE AGUA	R$ 412,00	R$ 412,00	R$ 412,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL.
2016	543/OR	03/05/2016	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			FEIJO EPP	PARA PROCESSAMEN
				TO DADOS
2016	11/ES	04/01/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	17/ES	05/01/2016	CONSESP CONC.	PRESTACAO DE SERVIÇOS	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
			RESID. MED, AVAL. E	EM ORGANIZAÇAO
			PESQU. LTDA EPP	, ELABORACAO
				E APLICACAO DE CONCURSO
				PUBLICO
2016	438/OR	14/04/2016	EMPRESA DE PUBLICIDADE	CONTRATAÇÃO DE	R$ 598,90	R$ 598,90	R$ 598,90
			RIO PRETO LTDA	ASSINATURA DE JORNAL -
				PERIODO 12 MESES.
2016	511/OR	29/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	515/OR	29/04/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 94,71	R$ 94,71	R$ 94,71
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	548/OR	05/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 248,40	R$ 248,40	R$ 248,40
				DE EXPEDIENTE
2016	568/OR	12/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
				DE HOMENAGENS
2016	588/OR	16/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAIS DE	R$ 56,60	R$ 56,60	R$ 56,60
				ESCRITÓRIO
2016	597/OR	18/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRAS DE CARTUCHO DE	R$ 352,70	R$ 352,70	R$ 352,70
				IMPRESSÃO 950 E 951
2016	4/ES	04/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	603/AD	20/05/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	604/AD	20/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	453/OR	20/04/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 292,19	R$ 292,19	R$ 292,19
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00013/16
2016	454/OR	20/04/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 65,84	R$ 65,84	R$ 65,84
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00013/16
2016	557/OR	09/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	590/OR	16/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	611/AD	23/05/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			BATISTA
2016	612/AD	23/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2016	481/OR	25/04/2016	ARTUR LUIZ COUTINHO	PRODUÇÃO DE IMAGENS POR	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			CARDOSO 38694507897	DRONE, DE FOTO, COM
				EDIÇÃO E PLOTAGEM EM
				ADESIVO E COLOCAÇÃO
				EM PAINER DE PAREDE.
2016	486/OR	26/04/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 94,30	R$ 94,30	R$ 94,30
			PARA CONSTRUÇÃO	DE PINTURA DE PAREDE
			LTDA 08	DE ALVENARIA
2016	562/OR	10/05/2016	MARIA CRISTINA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			FERRARI DA COSTA ME	DE HIGIENE
2016	617/OR	24/05/2016	ASSOCIACAO BRASILEIRA	ASSOCIAÇAO ANUAL	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			DAS ESCOLAS DO
			LEGISLATIVO
2016	428/OR	13/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 160,80	R$ 160,80	R$ 160,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	455/OR	20/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 58,33	R$ 58,33	R$ 58,33
			ME	ALIMENTICIO /HIUGIENE E
				LIMPEZA
2016	458/OR	20/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 16,51	R$ 16,51	R$ 16,51
			ANZAI LTDA	DE MANUTENÇÃO
				HIDRAULICA
2016	496/OR	28/04/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,66	R$ 40,66	R$ 40,66
			ANZAI LTDA	ELETRICO SALAS 20 E
				21
2016	539/OR	03/05/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	SUPRIMENTO DE KIT	R$ 336,30	R$ 336,30	R$ 336,30
			ME	MAQUINA DE CAFÉ
2016	561/OR	10/05/2016	CESAR TEODORO	READEQUAÇÃO DE BANCADA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			25109586829	DE VEREADORES
				-COM MUDAMÇA
				PARA MESA DE REUNIÃO.
2016	564/OR	11/05/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			ME	ALIMENTICIO S
2016	12/ES	04/01/2016	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00
2016	490/OR	27/04/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA
2016	567/OR	12/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 196,88	R$ 196,88	R$ 196,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	569/OR	12/05/2016	VOTUCICLO COM. DE	TROCA DE PEÇAS DE	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
			BICICLETAS E PEÇAS	REPOSIÇÃO - BICICLETA
			LTDA ME	DA CÂMARA
2016	570/OR	12/05/2016	VOTUCICLO COM. DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00
			BICICLETAS E PEÇAS	EM BEM PATRIMINIAL
			LTDA ME	- BICICLETA
2016	571/OR	12/05/2016	NILSON XAVIER	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			39445392888 7	DE AR CONDICIONAD
				O - SALAS 43 E 44
2016	573/OR	12/05/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS DE EXAMES	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			LTDA - EPP	MEDICO ADMINISSION
				AIS
2016	589/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,39	R$ 149,39	R$ 149,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	591/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 105,85	R$ 105,85	R$ 105,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	592/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	LIMPA PARABRISA	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES
2016	593/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 127,75	R$ 127,75	R$ 127,75
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	594/OR	16/05/2016	ALICIO VILAR	LIMPA PARABRISA	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES
2016	596/OR	18/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 126,91	R$ 126,91	R$ 126,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	601/OR	20/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 185,60	R$ 185,60	R$ 185,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	606/OR	20/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,43	R$ 144,43	R$ 144,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	610/OR	23/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 56,39	R$ 56,39	R$ 56,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	614/OR	24/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 73,69	R$ 73,69	R$ 73,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	497/OR	28/04/2016	M.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIPAMENTO S ME	DE EPEDIENTE -
				BOBINA MAQUINA
				PROTOCOLO
2016	499/OR	29/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	MAO DE OBRA DE CONSERTO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA	DE ROÇADEIRA
				STHIL
2016	500/OR	29/04/2016	AGROMECHI AGRICOLA	PEÇAS DE MANUTENAÇAO	R$ 382,00	R$ 382,00	R$ 382,00
			LTDA	DE MAQ ROÇADEIA
2016	536/OR	02/05/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA OLEO VEICULO	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			ES LTDA ME
2016	637/AD	30/05/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	638/AD	30/05/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	284/OR	11/03/2016	TOPPING FORROS LTDA	COLOCAÇÃO DE 23 M² DE	R$ 2.220,00	R$ 2.220,00	R$ 2.220,00
			- EPP	REVESTIMENT O DE VINIL
				COM DESIGN EM MADEIRA,
				NA SALA 24 (RECEPÇÃO)
				DA CÃMARA.
2016	430/OR	13/04/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHO DE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	TONER COR AMARELO -
				IMPRESSORA HP-2025
2016	544/OR	03/05/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE CORTE EM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			OPTICAS LTDA ME	FORRO DE GESSO E
				LIGAÇÃO DE 4
				LUMINARIAS E
				INTERRUPTOR ES
				PLENARINHO; REPARO E
				TROCA DE LAMPADAS
				POSTES EXTERNO AO
				PELNÁRIO; E REPAROS
				DIVERSOS.
2016	566/OR	11/05/2016	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE PLACAS	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA HOMENAGEM
			ME	DE TITULO DE
				CIDADÃVOTUP ORANGUENSE
				A SRA TEREZINHA
				BATAGLIA
2016	572/OR	12/05/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	INSERÇÃO EM JOPRANL DE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	CONVITE PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA COM
				HOMENAGEM E ENTREGA DE
				TITULO DE CIDADÃ A
				SRA. TEREZINHA
				BATAGLIA.
2016	581/OR	13/05/2016	JORNAL A CIDADE DE	INSERÇÃO DE CONVITE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE TITULO DE CIDADÃ
				VOTUPORANGU ENSE A SRA
				TERESINHA BATAGLIA.
2016	584/OR	16/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	COMPRAS DE PRODUTOS	R$ 93,70	R$ 93,70	R$ 93,70
			OS LTDA	ALIMENTÍCIO S PARA
				RECEPÇÃO DE SERVIDORES
				PÚBLICOS.
2016	595/OR	17/05/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	AZUL 2025
2016	635/AD	30/05/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
			SILVA
2016	636/AD	30/05/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	648/AD	30/05/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	649/AD	30/05/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	534/OR	02/05/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE TINTA	R$ 35,10	R$ 35,10	R$ 35,10
			PARA CONSTRUÇÃO	PARA PAREDE/
			LTDA.	TETO SALA PLENARIONHO
2016	668/AD	01/06/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	541/OR	03/05/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 29,80	R$ 29,80	R$ 29,80
				DE USO DE SERVIÇOS
				GERAIS/ JARDINAGEM
2016	580/OR	13/05/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	INSERÇÃO DE CONVITE DE	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	SESSAO ORDINÁRIA
				COM HOMENGAGEM
				DE ENTREGA DE TÍTULO
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE À SRA TERESINHA
				BATAGLIA.
2016	425/OR	12/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA	R$ 5.389,54	R$ 5.389,54	R$ 5.389,54
			E E SERVICOS	ELETRICA
			S/A
2016	462/OR	20/04/2016	VIP DESING COMERCIO DE	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃ	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			FORROS LTDA -EPP	O DE PAREDE DE
				DIVISORIAS POR DRY
				WALL, SALAS 20 E 21.
2016	494/OR	28/04/2016	VIP DESING COMERCIO DE	MATERIAL E SERVIÇOS EM	R$ 1.500,00	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
			FORROS LTDA -EPP	SALA DE REUNIÃO
				(PLENARINHO ) MEDINDO
				25 M², SENDO A
				RETIRADA DE FORRO DE
				PVC E ESTRUTURAS,
				E COLOCAÇÃO DE FORRO DE
				GESSO (DRY WALL).
2016	550/OR	06/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 49,90	R$ 49,90	R$ 49,90
			OS LTDA	DE COPA COZINHA E
				ALIMENTAÇÃO
2016	551/OR	06/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 79,12	R$ 79,12	R$ 79,12
			OS LTDA	DE COPA COZINHA E
				ALIMENTAÇÃO
2016	599/OR	19/05/2016	RICARDO RODRIGUES	SERVIÇO DE REPARO DE	R$ 205,00	R$ 205,00	R$ 205,00
			DA SILVA 33281607870	CARCAÇA, DOBRADIÇAS
				E FONTE EM NOTEBOOK
2016	602/OR	20/05/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			LTDA.-ME	DE PAPELARIA
2016	1/ES	04/01/2016	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2016	616/OR	24/05/2016	LUPERCIO JOSE DOS	COMPRA DE SUPORTE	R$ 117,00	R$ 117,00	R$ 117,00
			SANTOS	PARA MONITOR E
				UM EARPHONE
2016	653/OR	31/05/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	654/OR	31/05/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	608/OR	23/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	609/OR	23/05/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 101,10	R$ 101,10	R$ 101,10
				DE ESCRITÓRIO
2016	645/OR	30/05/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	658/OR	31/05/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	28 VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	A 220,00
2016	478/OR	25/04/2016	PED DISTRIBUIDO	COMPRA DE MOLHOS E	R$ 83,00	R$ 83,00	R$ 83,00
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	TEMPEROS PARA
				LANCHE.
2016	583/OR	16/05/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 3.000	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90	R$ 1.299,90
			LTDA ME	UNIDADES (ENVELOPES)
				. TAMANHO 28X 20 CM
				COM LOGO DA CÂMARA 1
				COR
2016	15/ES	04/01/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS,	R$ 1.600,00	R$ 958,90	R$ 958,90
			VOTUPORANGA LTDA	EXTRATOS, CONVOCAÇÕES
				E ASSEMELHADO
				S
2016	563/OR	11/05/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 18,38	R$ 18,38	R$ 18,38
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
2016	634/OR	25/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,85	R$ 198,85	R$ 198,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	642/OR	30/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 144,10	R$ 144,10	R$ 144,10
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	646/OR	30/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 62,37	R$ 62,37	R$ 62,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	651/OR	31/05/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	652/OR	31/05/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	660/OR	31/05/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00	R$ 3.248,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	663/OR	31/05/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	669/OR	01/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 169,17	R$ 169,17	R$ 169,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	679/OR	02/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,25	R$ 136,25	R$ 136,25
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	693/OR	06/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,83	R$ 197,83	R$ 197,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	694/OR	06/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,56	R$ 130,56	R$ 130,56
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	700/OR	07/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 120,04	R$ 120,04	R$ 120,04
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	565/OR	11/05/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	AQUISIÇÃO DE	R$ 212,94	R$ 212,94	R$ 212,94
			UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAIS DE COPA E
			LTDA	COZINHA
2016	710/AD	09/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	711/AD	09/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
2016	712/AD	09/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	723/AD	13/06/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	724/AD	13/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	633/OR	25/05/2016	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE UM ANDAIME	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	PARA USO E TROCA DE
				LÂMPADAS NO PLENÁRIO
2016	721/AD	13/06/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			CASALI
2016	722/AD	13/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BORGES
2016	582/OR	16/05/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO E REFORMA DE	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00
			LAMANA EPP	40 CADEIRAS
2016	650/OR	30/05/2016	FABIO BATISTA DE	CONFECÇÃO DE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			SOUZA IMPRESSAO	FORMULÁRIOS
			ME
2016	655/OR	31/05/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	665/OR	31/05/2016	MARCOS ANTONIO	REPARO E MANUENÇÃO	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LAMANA EPP	DE CADEIRAS TIPO
				SECRETARIA
2016	670/OR	01/06/2016	SIMAO SABINO LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 775,70	R$ 775,70	R$ 775,70
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	615/OR	24/05/2016	REFRIAR COM. E	MANUTENÇÃO E	R$ 761,00	R$ 761,00	R$ 761,00
			ASSIST. TECNICA DE	HIGIENIZAÇÃ O DE AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD OS NAS
				SALAS 24 (RECEPÇÃO),
				30 (COMPRAS) E
				31 (RH).
2016	632/OR	25/05/2016	ADILSON GARCIA DE	FRANQUIA DO SEGURO	R$ 1.379,00	R$ 1.034,25	R$ 1.034,25
			MENEZES FUNILARIA	REFERENTE AO CONSERTO
			PINTURA- ME	DO VEÍCULO FORD FOCUS-
				PLACA: FJH-6336-
				PROCESSO INTERNO
				44/2016
2016	737/AD	15/06/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	738/AD	15/06/2016	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			MORAIS
2016	739/AD	15/06/2016	WILSON DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BORGES
2016	303/OR	16/03/2016	MARIA DELACI	COLOCAÇÃO DE CORTINA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			PRETE LIRA - ME	PERSIANA DE MADEIRA
				SALA 05 VEREADOR
				EMERSON
2016	485/OR	26/04/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 691,60	R$ 691,60	R$ 691,60
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	495/OR	28/04/2016	MARIA DELACI	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00	R$ 2.600,00
			PRETE LIRA - ME	CORTINAS TIPO
				PERSIANA DE MADEIRA
				SINTÉTICA - TAM.180 X
				270 MM, NA SALA SALA
				DE REUNIÃO (PLENARIONH
				O) COM SERVIÇOS DE
				INSTALAÇÃO.
2016	547/OR	04/05/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	VIAGEM AEREA DE	R$ 1.761,24	R$ 1.761,24	R$ 1.761,24
			VIAGENS E TURISMO	SAO JOSE DO RIO PRETO A
			LTDA	ARACAJU IDA E VOLTA
				PARA O VEREADOR
				DOUGLAS LISBOA DA
				SILVA E O SERVIDOR
				EMERSON BORTOLAIA
2016	672/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
				DE EXPEDIENTE
				- PAPEL A4 CHAMEX
2016	674/OR	02/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE MATERIAL	R$ 71,20	R$ 71,20	R$ 71,20
			LIMPEZA LTDA	PARA USO EM LIMPESA
2016	675/OR	02/06/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 41,84	R$ 41,84	R$ 41,84
			ALIMENTICIO S LT	COPA E COZINHA
2016	676/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 244,70	R$ 244,70	R$ 244,70
				PAPELARIA
2016	677/OR	02/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE UM	R$ 32,50	R$ 32,50	R$ 32,50
				GUARDA- CHUVA
2016	678/OR	02/06/2016	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	SERVIÇO DE ADESIVO	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			VISUAL - ME	IMPRESSÃO DIGITAL -
				SALA PRESIDENTE
2016	681/OR	03/06/2016	ZARA E BATISTA	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LTDA EPP	PARA HIGIENE
2016	683/OR	03/06/2016	TALITA ROBERTA	PRODUÇÃO DE UM VÍDEO	R$ 4.495,00	R$ 4.495,00	R$ 4.495,00
			SILVEIRA PELEGRINI	LÚDICO PARA O PROJETO
				"CONHECENDO O PLENÁRIO"
				(VÍDEO, AÚDIO E
				TEXTO)
2016	685/OR	03/06/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE CARTUCHOS E	R$ 151,00	R$ 151,00	R$ 151,00
			MORINI ME	TONERS
2016	598/OR	19/05/2016	AGROMECHI AGRICOLA	COMPRA DE UMA BOTA	R$ 29,00	R$ 29,00	R$ 29,00
			LTDA	BRANCA PVC CURTO
2016	600/OR	19/05/2016	ARABIM MATERIAIS	COMPRA DE UM TUBO LIG	R$ 15,63	R$ 15,63	R$ 15,63
			PARA CONSTRUCAO	AJUST ASTRA CROM
			LTDA
2016	605/OR	20/05/2016	NESPOLI E VALERIO	COMPRA DE UMA TIARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA ME	HEADSET CHS 50 PARA USO
				DE TELEFONISTA
2016	754/AD	20/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			CRESCENCIO
2016	755/AD	20/06/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	756/AD	20/06/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00	R$ 1.040,00
			SILVA
2016	757/AD	20/06/2016	OSMAIR LUIZ FERRARI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
2016	758/AD	20/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	552/OR	06/05/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA PARA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	O SERVIDOR JOCENIR
			AMBIENTE LT	FABIO DE SOUZA
2016	613/OR	24/05/2016	TOPPING FORROS LTDA	COMPRA DE UMA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			- EPP	FECHADURA CILINDRICA
				CROMADA
2016	641/OR	30/05/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 134,35	R$ 134,35	R$ 134,35
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	673/OR	02/06/2016	NEUSA PADILHA	COMPRA DE UMA FONTE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	PARA NOTEBOOK
				ACER
2016	692/OR	06/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	719/OR	13/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	759/AD	20/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2016	760/AD	20/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2016	761/AD	20/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	769/AD	21/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM,	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			CRESCENCIO	REF. COMPLEMENTO
2016	688/OR	03/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 174,72	R$ 174,72	R$ 174,72
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00024/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	698/OR	06/06/2016	RICARDO RODRIGUES	REPARO DE CONECTOR DA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			DA SILVA 33281607870	FONTE E TROCA DO
				JACK POWER EM NOTEBOOK
				ACER
2016	699/OR	06/06/2016	RAPHAEL LUCAS	AQUISIÇÃO DE UM	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			VICENTE DE ARAUJO - ME	BOTIJÃO DE GÁS
				COMPLETO DE 5 KG
				(VASILHAME E GÁS)
2016	702/OR	08/06/2016	ONIVALDO FORMENTON	COMPRA DE 3 LIVROS	R$ 328,00	R$ 328,00	R$ 328,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICOS: PREFEITOS E
				VEREADORES DE JH
				MIZUNO; MANUAL DAS
				ELEIÇÕES DE JH MIZUNO;
				DIREITO ADMINISTRAT
				IVO DE HELY.
2016	703/OR	08/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE PRODUTO	R$ 23,00	R$ 23,00	R$ 23,00
			LIMPEZA LTDA	UTILIZADO EM LIMPEZA
2016	704/OR	08/06/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			OPTICAS LTDA ME	ELÉTRICA NO PLENÁRIO
				(COLOCAÇÃO DE MAIS
				DOIS PONTOS DE
				ILUMINAÇÃO; COLOCAÇÃO
				DE 4 HOLOFOTES E
				PLACAS DE HOMENAGENS;
				TROCA DE ILUMINAÇÃO
				DE EMERGÊNCIA)
2016	689/OR	03/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 396,00	R$ 396,00	R$ 396,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00023/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	690/OR	03/06/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 904,00	R$ 904,00	R$ 904,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00023/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	691/OR	06/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE FICHAS	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
				PAUTADAS 4X6
2016	696/OR	06/06/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	ANÚNCIO EM JORNAL:	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	CONVITE PARA
				PARTICIPAR DA SESSÃO
				DOS VEREADORES
				JOVENS
2016	697/OR	06/06/2016	JORNAL A CIDADE DE	ANÚNCIO EM JORNAL:	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VOTUPORANGA LTDA	CONVITE PARA
				PARTICIPAR DA SESSÃO
				DOS VEREADORES
				JOVENS
2016	705/OR	08/06/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 324,00	R$ 324,00	R$ 324,00
			ME	ALIMENTÍCIO S
2016	707/OR	09/06/2016	M.F.DE SOUZA	SERVIÇO PRESTADO	R$ 144,00	R$ 144,00	R$ 144,00
			VOTUPORANGA ME	VÁLVULA DE DESCARGA
				FABRIMAR
2016	708/OR	09/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITEM DE	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 38,00
				PAPELARIA
2016	709/OR	09/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00025/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	713/OR	10/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,63	R$ 125,63	R$ 125,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	716/OR	10/06/2016	MARCOS ANTONIO	COMPRA DE UMA MESA	R$ 242,00	R$ 242,00	R$ 242,00
			LAMANA EPP	1,20X0,57 PARA SALA
				05- VEREADOR
				EMERSON PEREIRA
2016	717/OR	10/06/2016	LIBORATI COMERICO DE	RECARGA DE TONNER HP	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CARTUCHOS LTDA ME	2025 MAGENTA
2016	720/OR	13/06/2016	FERNANDO CESAR JABUR	COMPRA DE FITA DE	R$ 28,80	R$ 28,80	R$ 28,80
			VOTUPORANGA ME	CETIM PARA USO EM
				HOMENAGENS
2016	725/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 175,93	R$ 175,93	R$ 175,93
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	726/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,35	R$ 142,35	R$ 142,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	727/OR	13/06/2016	ROSELI LATORRE DE	ASSINATURA SEMESTRAL	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FREITAS 21638255822	DO JORNAL "O
				INFORMATIVO " COM A
				DISTRIBUIÇÃ O DE 30
				EXEMPLARES POR EDIÇÃO
2016	728/OR	13/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	729/OR	13/06/2016	A CASA DOS PLASTICOS	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 115,60	R$ 115,60	R$ 115,60
			VOTUPORANGA EIRELI -	COPA E COZINHA
			EPP
2016	730/OR	13/06/2016	A CASA DOS PLASTICOS	COMPRA DE COLA DE	R$ 19,80	R$ 19,80	R$ 19,80
			VOTUPORANGA EIRELI -	CONTATO PARA USO EM
			EPP	CARPETES DO PRÉDIO
2016	731/OR	13/06/2016	TAMIRIS DE PAULA	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 185,60	R$ 185,60	R$ 185,60
			MONTREZOR CALDANA -	USO EM COPA E COZINHA
			ME
2016	733/OR	14/06/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	TREINAMENTO AUDESP FASE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	III - ATOS DE PESSOAL
			SERV
2016	735/OR	14/06/2016	P R DE OLIVEIRA	COMPRA DE ÁGUA	R$ 382,00	R$ 382,00	R$ 382,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
2016	736/OR	14/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 58,94	R$ 58,94	R$ 58,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	740/OR	15/06/2016	ML LIVRARIA E PAPELARIA	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 78,00	R$ 78,00	R$ 78,00
			LTDA.-ME	DE EXPEDIENTE
2016	741/OR	15/06/2016	TELESEGURA COMERCIO	INSTALAÇÃO DO PROGRAMA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	NA SALA DA TELEFONISTA
			LTDA - M	E INSTALAÇÃO
				DO RAMAL 248 NA SALA
				DO DIRETOR JURÍDICO
				PARLAMENTAR LUCAS DA
				SILVA
2016	742/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,80	R$ 116,80	R$ 116,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	745/OR	16/06/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	, BALANCEAMEN
				TO E RODÍZIO DE
				PNEUS NO VEÍCULO
				CRUZE SEDAN 1.8
2016	746/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 162,71	R$ 162,71	R$ 162,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	747/OR	16/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 45,84	R$ 45,84	R$ 45,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	748/OR	16/06/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE AJUSTE DE	R$ 96,00	R$ 96,00	R$ 96,00
				FREQUÊNCIA, TROCA DE
				BATERIA DOS CONTROLES
				DE CRONÔMETRO
				E DO PORTÃO
2016	752/OR	17/06/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	EXAMES MÉDICOS	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA - EPP	OCUPACIONAI S
2016	762/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 168,15	R$ 168,15	R$ 168,15
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	763/OR	20/06/2016	PRIMEIRO TABELIAO	AUTENTICAÇÃ O DE	R$ 18,30	R$ 18,30	R$ 18,30
			NOTAS P.L..T. DE	DOCUMENTO
			VOTUPORANGA
2016	764/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 197,03	R$ 197,03	R$ 197,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	768/OR	20/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 23,76	R$ 23,76	R$ 23,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	770/OR	21/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 65,29	R$ 65,29	R$ 65,29
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	772/OR	22/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 14,89	R$ 14,89	R$ 14,89
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	774/OR	22/06/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITENS DE	R$ 62,30	R$ 62,30	R$ 62,30
				PAPELARIA PARA USO
				INTERNO
2016	631/OR	24/05/2016	MOVEIS ROMERA LTDA	COMPRA DE 2 APARELHOS	R$ 380,40	R$ 380,40	R$ 380,40
			- LOJA 188	TELEFÔNICOS PHILIPS E 1
				APARELHO TELEFÔNICO
				INTELBRAS
2016	639/OR	30/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 166,55	R$ 166,55	R$ 166,55
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00020/16
2016	682/OR	03/06/2016	GV DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE	R$ 2.685,27	R$ 2.685,27	R$ 2.685,27
			RA DE EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO S DE
			S DE SEGURANCA	MONITORAMEN TO COM
			ELET	CAPTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE
				IMAGEM E SOM EM
				REUNIÕES NO PLENARINHO
				(SALA 19)
2016	701/OR	08/06/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			LTDA ME	CAPAS DE PROCESSO
				AMARELO GRAMATURA
				240 TAMANHO 22X32
2016	767/OR	20/06/2016	PED DISTRIBUIDO	COMPRA DE ITENS	R$ 60,20	R$ 60,20	R$ 60,20
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	ALIMENTÍCIO S
2016	807/AD	27/06/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SLAIMAN KANSO
2016	808/AD	27/06/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
2016	809/AD	27/06/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	810/AD	27/06/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			CRESCENCIO
2016	811/AD	27/06/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			SILVA
2016	812/AD	27/06/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
2016	640/OR	30/05/2016	LOPES SUPERMERCAD	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 31,33	R$ 31,33	R$ 31,33
			OS LTDA	LIMPEZA
2016	806/AD	27/06/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 598,00	R$ 598,00	R$ 598,00
			SILVA
2016	819/AD	27/06/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			SILVA
2016	820/AD	27/06/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
			BATISTA
2016	821/AD	27/06/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00	R$ 1.495,00
			TELES
2016	822/AD	27/06/2016	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00	R$ 1.150,00
			RAUTCH DA SILVA
2016	587/OR	16/05/2016	DAMASU INDUSTRIA E	COMPRA DE 1 BALCÃO	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			COMERCIO DE MOVEIS	PRATELEIRA 120 CM X
			EIRELLI EPP	0,90 CM
2016	607/OR	20/05/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO - TROCA DE	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			COMERCIO DE MOVEIS	PISTÃO DA POLTRONA
			EIRELLI EPP	GIRATÓRIA BP- 907
2016	644/OR	30/05/2016	ARABIM MATERIAIS	COMPRA DE MATERIAIS	R$ 70,19	R$ 70,19	R$ 70,19
			PARA CONSTRUCAO	PARA MANUTENÇÃO
			LTDA	DO PRÉDIO
2016	643/OR	30/05/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRAS DE MATERIAIS	R$ 586,77	R$ 564,51	R$ 564,51
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	661/OR	31/05/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 167,00	R$ 167,00	R$ 167,00
			ME	PARA MANUTENÇÃO
				DE BENS MÓVEIS
2016	662/OR	31/05/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			ME	DE FREIO DE VEÍCULO
2016	664/OR	31/05/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 308,43	R$ 308,43	R$ 308,43
			ANZAI LTDA	PARA MANUTENÇÃO
				ELÉTRICA
2016	695/OR	06/06/2016	F.C LOPES INFORMÁTICA	PEDIDO GERADO A	R$ 6.850,00	R$ 6.850,00	R$ 6.850,00
			LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2 -
				AQUISIÇÃO DE
				EQUIPAMENTO DE AR
				CONDICIONAD O 35.000
				BTUS OU SUPERIOR,
				COM MÃO DE OBRA E
				ACESSÓRIOS DE
				INSTALÇÃO.
2016	706/OR	08/06/2016	FIRE SERVICE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 5.041,00	R$ 5.041,00	R$ 5.041,00
			INSTALACAO E	DO PRÉDIO: ADEQUAÇÃO
			MANUTENCAO LTDA - ME	DE MATERIAL (1 CENTRAL
				DE ALARME DE INCÊNDIO
				DE 12 VOLTS/6
				LAÇOS, 1 BATERIA 12
				VOLTS; CONSERTO DA
				BOMBA DE INCÊNDIO, 1
				CHAVE DE FLUXO);
				REMOÇÃO E REINSTALAÇÃ
				O DA BOMBA DE
				INCÊNDIO; SUBSTITUIÇÃ
				O E REGULAGEM
				DA VÁLVULA DE FLUXO;
				REVISÃO DAS ABOTOEIRAS
				DE ACIONAMENTO
				DA BOMBA; REINSTALAÇÃ
				O DA CENTRAL DE
				ALARME DE INCÊNDIO;
				DOCUMENTAÇÃ O PARA A
				VISTORIA ( ART DO
				SISTEMA DE INCÊNDIO,
				ART ELÉTRICA,
				ART DO CEMAR ART
				CENTRAL DE GLP);
2016	744/OR	16/06/2016	MAYOR & MAYOR	COMPRA DE ITENS DE	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			FLORES NATURAIS	JARDINAGEM ( 4
			LTDA - ME	BUXINHOS DE TAMANHO
				DIFERENTE) E UM SACO
				DE SUBSTRATO
2016	843/AD	01/07/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	718/OR	13/06/2016	MARCOS ANTONIO	COMPRA DE 40 CADEIRAS	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00	R$ 2.560,00
			LAMANA EPP	TIPO SECRETARIA
				TUBOLAR EM CORINO
				PRETO PARA USO
				ADMINISTRAT IVO E SALA
				DE VEREADORES
2016	766/OR	20/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	793/OR	23/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 128,18	R$ 128,18	R$ 128,18
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	794/OR	23/06/2016	J.MAHFUZ LTDA	COMPRA DE UM TELEFONE	R$ 127,00	R$ 127,00	R$ 127,00
				SEM FIO D1301B
				PRETO MARCA PHILIPS
				PARA USO EM RECEPÇÃO DO
				PLENÁRIO
2016	797/OR	24/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,39	R$ 149,39	R$ 149,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	805/OR	24/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 201,63	R$ 201,63	R$ 201,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	815/OR	27/06/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	816/OR	27/06/2016	TOPPING FORROS LTDA	COMPRA DE 3 FECHADURAS	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			- EPP	CILINDRICA CROMADA
				PARA USO EM SALAS DO
				PRÉDIO
2016	817/OR	27/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 66,28	R$ 66,28	R$ 66,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	818/OR	27/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 47,45	R$ 47,45	R$ 47,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	828/OR	28/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 53,43	R$ 53,43	R$ 53,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	829/OR	29/06/2016	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO NO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			PONTES	VEÍCULO DFH-9357 DO
				SENHOR CHEFE DE
				GABINETE DA PRESIDENCIA
				JOÃO LUCIANO
				BAZI PARA IDA E VOLTA
				EM SÃO JOSÉ DO RIO
				PRETO
2016	830/OR	29/06/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 29,67	R$ 29,67	R$ 29,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
				ABASTECIMEN TO NO
				VEÍCULO DFH-9357 DO
				SENHOR CHEFE DE
				GABIN
2016	686/OR	03/06/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 564,40	R$ 564,40	R$ 564,40
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00021/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	834/OR	30/06/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	835/OR	30/06/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	832/OR	30/06/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	833/OR	30/06/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	840/OR	30/06/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	839/OR	30/06/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	714/OR	10/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 766,85	R$ 766,85	R$ 766,85
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 002- PLACA: FDZ-
				2889 (REVISÃO
				ELÉTRICA, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, BALANCEAMEN
				TO RODÍZIO DE RODAS,
				CRISTALIZAÇ ÃO DE
				VIDRO, ALINHAMENTO
				DIREITO E TRASEIRO)
2016	715/OR	10/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	COMPRA DE PEÇAS	R$ 527,05	R$ 527,05	R$ 527,05
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MECÂNICAS E LUBRIFICANT
				ES PARA VEÍCULO
				FORD FOCUS 2.0- 002 -
				PLACA: FDZ- 2889
2016	803/OR	24/06/2016	JS PNEUS DE VOTUPORANGA	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00
			LTDA EPP	PARA VEÍCULO
				FORD FOCUS 2.0 001-
				PLACA: FJH-6336 (4
				PNEUS 215/50R 17
				PIRELLI E 4 VALVULAS)
2016	804/OR	24/06/2016	JS PNEUS DE VOTUPORANGA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA EPP	NO VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 001- PLACA
				FJH-6336 (ALINHAMENT
				O DIANTEIRO E
				BALANCEAMEN TO DE
				RODAS)
2016	814/OR	27/06/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE 3 TONNERS	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	HP LASER COLOR
				(PRETO, AMARELO E
				ROSA)
2016	823/OR	28/06/2016	RAPHAEL LUCAS	COMPRA DE GÁS PARA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			VICENTE DE ARAUJO - ME	USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	824/OR	28/06/2016	MOACIR CESAR DOS	SERVIÇO DE RETIRADA DO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			SANTOS COELHO	AR CONDICIONAD
			18152121878	O 18.000 BTUS DA
				SALA 19, LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O E
				REINSTALAÇÃ O DESTE NA
				SALA 43. SERVIÇO DE
				RETIRADA DO AR
				CONDICIONAD O ANTERIOR
				DA SALA 43.
2016	802/OR	24/06/2016	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 989,90	R$ 989,90	R$ 989,90
			MANHA S/A	JORNAL FOLHA DE
				SAO PAULO DE
				25/07/2016 A
				25/07/2017
2016	647/OR	30/05/2016	IOB INFORM.	ASSINATURA ANUAL IOB	R$ 2.113,00	R$ 2.113,00	R$ 2.113,00
			OBJETIVAS PUB.	ON LINE
			JURIDICAS LTDA
2016	734/OR	14/06/2016	SINERGIA GDG	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00	R$ 7.750,00
			ENGENHARIA E PROJETOS	DE MICROGERAÇÃ
			LTDA - ME	O DISTRIBUÍDA
				- ENERGIA SOLAR NA
				CAMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
				- SP
2016	743/OR	16/06/2016	CLEBER PINTO	REFORMA DE 3 MÓDULOS	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
			CABRAL	EM COURVIM PRETO PARA
				SALA 27 DA DIRETORIA
				ADMINISTRAT IVA
2016	771/OR	21/06/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.030,67	R$ 1.030,67	R$ 1.030,67
			VIAGENS E TURISMO	SJRIO PRETO A BRASILIA,
			LTDA	IDA E VOLTA PARA
				OSVALDO SILVA
2016	827/OR	28/06/2016	ONETS SOLUÇOES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OPTICAS LTDA ME	DE CAMERAS DE
				SEGURANÇA NA SALA 19
2016	836/OR	30/06/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	841/OR	30/06/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONNERS HP	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			AZEVEDO ME	531 AZUL E HP 532
				AMARELO RECARGA DE
				2 CARTUCHOS HP 933 XL
				AMARELO E 1 HP 951
				AMARELO.
2016	867/OR	04/07/2016	ARISMAR PEREIRA	SERVIÇO DE RECARGA DE	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			AZEVEDO ME	UM TONNER HP 530
				PRETO E UM TONNER HP
				532 AMARELO
2016	874/OR	06/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 39,20	R$ 39,20	R$ 39,20
			LIMPEZA LTDA	USO EM LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	876/OR	07/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE TONNERS HP	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			AZEVEDO ME	532 AMARELO E 531 AZUL
2016	883/OR	11/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS UTILIZADOS	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LIMPEZA LTDA	EM LIMPEZA
2016	826/OR	28/06/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 386,83	R$ 386,83	R$ 386,83
				PARA USO EM INSTALAÇÃO
				DE CAMERAS DE
				SEGURANÇA
2016	765/OR	20/06/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO NO	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			ES LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				1.8
2016	813/OR	27/06/2016	ALBERTO BERETA	SERVIÇO EM MÁQUINA	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
				ENCERADEIRA (BP:833)-
				CONSERTO DO ACELERADOR,
				SERVIÇOS DE LIMPEZA E
				PINTURA SERVIÇO EM
				MÁQUINA ENCERADEIRA
				(BP:1341)- SERVIÇOS DE
				LIMPEZA E PINTURA
2016	855/OR	01/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,35	R$ 152,35	R$ 152,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	860/OR	04/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 157,27	R$ 157,27	R$ 157,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	861/OR	04/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 188,96	R$ 188,96	R$ 188,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	875/OR	07/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,80	R$ 93,80	R$ 93,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	882/OR	11/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 109,79	R$ 109,79	R$ 109,79
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	859/OR	04/07/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	COMPRA DE ITENS DE	R$ 21,00	R$ 21,00	R$ 21,00
			ALIMENTICIO S LT	COPA E COZINHA
				(MEXEDOR DE CAFÉ PACOTE
				COM 250)
2016	863/OR	04/07/2016	P R DE OLIVEIRA	COMPRA DE ÁGUA	R$ 378,00	R$ 378,00	R$ 378,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	MINERAL EM GALÃO E
				FARDO
2016	906/AD	19/07/2016	LUCAS DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	907/AD	19/07/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	908/OR	19/07/2016	CAIXA ECONOMICA	TARIFA BANCARIA	R$ 14,70	R$ 14,70	R$ 14,70
			FEDERAL
2016	868/OR	05/07/2016	ZARA E BATISTA	COMPRA DE PRODUTOS DE	R$ 60,80	R$ 60,80	R$ 60,80
			LTDA EPP	HIGIENE
2016	869/OR	05/07/2016	BRUNO HERNANDES	SERVIÇO DE RECARGA DE	R$ 978,00	R$ 978,00	R$ 978,00
			MORINI ME	TONNERS E COMPRA DE 6
				CARTUCHOS COLORIDOS
				HP XL 933 (4 AMARELO,
				1 AZUL E 1 MAGENTA) E
				COMPRA DE 1 CARTUCHO
				PRETO HP 932 XL
2016	795/OR	23/06/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 355,82	R$ 355,82	R$ 355,82
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00026/16-
				COMPRA DE PRODUTOS
				ALIMENTÍCIO S
2016	796/OR	23/06/2016	LOPES SUPERMERCAD	AQUISIÇÃO DE	R$ 63,99	R$ 63,99	R$ 63,99
			OS LTDA	SUPRIMENTOS DE COPA E
				COZINHA
2016	862/OR	04/07/2016	ONIVALDO FORMENTON	COMPRA DOS LIVROS	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			JUNIOR 21799720837	JURÍDICOS: "CÓDIGO
				PENAL COMENTADO
				LEIS PENAIS" DE
				PEDRO LAZARINI E
				"MANUAL DE DIREITO DO
				CONSUMIDOR" DE VITOR
				MARABELI
2016	873/OR	06/07/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	COMPRA DE ITEM PARA	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
				USO EM LIMPEZA
2016	687/OR	03/06/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00022/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	773/OR	22/06/2016	AGROMECHI AGRICOLA	COMPRA DE FERRAMENTAS	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ 39,00
			LTDA	PARA USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	872/OR	06/07/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 196,00	R$ 196,00	R$ 196,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00028/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	877/OR	07/07/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CÓPIAS DE CHAVES	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
			OLIVEIRA 10923815899
2016	885/OR	12/07/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 358,56	R$ 358,56	R$ 358,56
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00029/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD
2016	798/OR	24/06/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	COMPRA DE FERRAMENTAS	R$ 283,18	R$ 283,18	R$ 283,18
				PARA USO EM SERVIÇOS
				GERAIS
2016	799/OR	24/06/2016	JS PARAFUSOS	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 271,50	R$ 271,50	R$ 271,50
			LTDA EPP	USO EM SERVIÇOS
				GERAIS E MANUNTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	800/OR	24/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	COMPRA DE PEÇAS	R$ 669,05	R$ 669,05	R$ 669,05
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	MECÂNICAS E LUBRIFICANT
				ES PARA USO EM REVISÃO
				DO VEÍCULO FORD FOCUS-
				PLACA: FJH- 6336
2016	801/OR	24/06/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 566,85	R$ 566,85	R$ 566,85
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 001- PLACA: FJH-
				6336 (REVISÃO
				ELÉTRICA, REVISÃO DE
				40.000 KM, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, CRISTALIZAÇ
				ÃO DE VIDRO)
2016	842/OR	01/07/2016	FIORILLI SOCIEDADE	ASSINATURA BOLETIM BAM	R$ 1.309,16	R$ 1.309,16	R$ 1.309,16
			CIVIL LTDA	PELO PERIODO DE
				12 MESES
2016	857/OR	01/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FTF-4200
2016	865/OR	04/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FDZ- 2889
2016	866/OR	04/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	SERVIÇO DE LAVA RÁPIDO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	NO VEÍCULO FORD FOCUS
				PLACA FJH-6336
2016	878/OR	08/07/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	892/OR	14/07/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	896/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				PLACA FTF-4200
2016	897/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				001- PLACA FJH- 6336
2016	898/OR	15/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				002 PLACA FDZ- 2889
2016	753/OR	17/06/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 18,61	R$ 18,61	R$ 18,61
			ANZAI LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				DE CAMERAS NO PRÉDIO
2016	886/OR	13/07/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,70	R$ 278,70	R$ 278,70
			ME	S
2016	894/OR	15/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 139,52	R$ 139,52	R$ 139,52
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00030/16
				ITENS DE LIMPEZA
2016	825/OR	28/06/2016	COMERCIO E REPRES. DE	COMPRA DE LUMINÁRIAS	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 102,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	DE EMERGÊNCIA
			ANZAI LTD	PARA MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	831/OR	29/06/2016	COMERCIO E REPRES. DE	COMPRA DE PRODUTOS	R$ 338,56	R$ 338,56	R$ 338,56
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA USO EM MANUTENÇÃO
			ANZAI LTD	DO PRÉDIO
2016	893/OR	15/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 122,67	R$ 122,67	R$ 122,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	899/OR	15/07/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			ME
2016	902/OR	18/07/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	911/OR	19/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 99,60	R$ 99,60	R$ 99,60
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00033/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15
2016	912/OR	19/07/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00034/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15
2016	914/OR	19/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 100,38	R$ 100,38	R$ 100,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	916/OR	19/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	918/OR	20/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 72,24	R$ 72,24	R$ 72,24
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	923/OR	21/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 149,69	R$ 149,69	R$ 149,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	944/OR	25/07/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	946/OR	26/07/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,74	R$ 140,74	R$ 140,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	965/AD	01/08/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	962/OR	29/07/2016	GOVERNO DO ESTADO DE	DOCUMENTAÇÃ O/LICENCIAM	R$ 54,70	R$ 54,70	R$ 54,70
			SAO PAULO	ENTO DO VEICULO
				VOLKSWAGEN FOX ANO
				2016
2016	963/OR	29/07/2016	NILSON FANTE	HONORÁRIOS REFERENTE À	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
				DOCUMENTAÇÃ O E
				LICENCIAMEN TO DO
				VEÍCULO VOLKSWAGEN
				FOX ANO 2016
2016	856/OR	01/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE CARTUCHO	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
				950 PRETO
2016	864/OR	04/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE ITENS DE	R$ 31,00	R$ 31,00	R$ 31,00
				PAPELARIA PARA USO
				INTERNO
2016	870/OR	05/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	COMPRA DE PRODUTO DE	R$ 28,70	R$ 28,70	R$ 28,70
				EXPEDIENTE PARA USO
				INTERNO
2016	887/OR	13/07/2016	NEUSA PADILHA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 62,00	R$ 62,00	R$ 62,00
			FEIJO EPP
2016	905/OR	18/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 42,90	R$ 42,90	R$ 42,90
				DE BENS MÓVEIS
2016	922/OR	21/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 128,70	R$ 128,70	R$ 128,70
2016	941/OR	22/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 196,50	R$ 196,50	R$ 196,50
2016	947/OR	27/07/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
2016	956/OR	29/07/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	957/OR	29/07/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	960/OR	29/07/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	AOS SERVIDORES
2016	858/OR	04/07/2016	COM REP PROD ACRIC	COMPRAS DE ITENS PARA	R$ 27,44	R$ 27,44	R$ 27,44
			ANZAI LTDA	USO EM MANUTENÇÃO
				DO PRÉDIO
2016	879/OR	08/07/2016	CIAFER MATERIAIS	TINTA CORAL PISO 18	R$ 316,00	R$ 316,00	R$ 316,00
			PARA CONSTRUCAO	LITROS COR CONCRETO
			LTDA
2016	880/OR	11/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	PISO VÍNILICO EM	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00	R$ 2.280,00
			FORROS LTDA -EPP	MADEIRA DA TARKETT COM
				RODAPÉ DO PRÓPRIO
				PISO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	881/OR	11/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	INSTALAÇÃO DO PISO	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
			FORROS LTDA -EPP	VINÍLICO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	901/OR	15/07/2016	VIP DESING COMERCIO DE	RETIRADA DO PISO	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			FORROS LTDA -EPP	PAVIFLEX NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	945/OR	26/07/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 67,85	R$ 67,85	R$ 67,85
			PARA CONSTRUÇÃO	DO PRÉDIO
			LTDA 08
2016	954/OR	29/07/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	955/OR	29/07/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	961/OR	29/07/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00	R$ 3.696,00
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	884/OR	12/07/2016	CIAFER MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 167,00	R$ 167,00	R$ 167,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	888/OR	13/07/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELÉTRICOS	R$ 227,90	R$ 227,90	R$ 227,90
			ANZAI LTDA
2016	903/OR	18/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 479,40	R$ 479,40	R$ 479,40
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	904/OR	18/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			AZEVEDO ME	(HP 932 PRETO, HP
				933 CYENO E HP 933
				YELLOW)
2016	909/OR	19/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF- 4200
2016	910/OR	19/07/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				001 - PLACA FJH-6336
2016	917/OR	20/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA TONNER HP	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			AZEVEDO ME	26A
2016	921/OR	21/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	ITENS UTILIZADOS	R$ 82,50	R$ 82,50	R$ 82,50
			MIRASSOL LTDA	EM HOMENAGENS
2016	948/OR	27/07/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DO TONNER HP	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			AZEVEDO ME	532 YELLOW E RECARGA
				DO CARTUCHO HP 933 XL
				MAGENTA
2016	950/OR	28/07/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			LAMANA EPP	EXECUTIVA (AJUSTES,
				SUBSTITUIÇÃ O DA
				ESTRELA E SUBSTITUIÇÃ
				O DO ESTOFADO)
2016	952/OR	28/07/2016	JOMAR MÓVEIS DE	DIFERENÇA DE VALOR EM	R$ 15,60	R$ 15,60	R$ 15,60
			MIRASSOL LTDA	QUADROS POR CONTA DA
				ESPESSURA MAIOR DA
				MOLDURA
2016	953/OR	28/07/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 279,00	R$ 279,00	R$ 279,00
			ME	S
2016	1004/OR	10/08/2016	MARCOS ANTONIO	REPARO EM GERAL E	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LAMANA EPP	AJUSTES COM SUBSTITUIÇÃ
				O DE PEÇAS EM CADEIRA
				EXECUTIVA
2016	895/OR	15/07/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA	R$ 68,18	R$ 68,18	R$ 68,18
			OS LTDA
2016	900/OR	15/07/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 172,62	R$ 171,42	R$ 171,42
			OS LTDA	S
2016	964/OR	29/07/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	966/OR	01/08/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			-ME	DO PRÉDIO
2016	967/OR	01/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 258,70	R$ 258,70	R$ 258,70
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	981/OR	04/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM NA SESSAO
				SOLENE
2016	1001/OR	09/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1015/AD	15/08/2016	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 322,00	R$ 322,00	R$ 322,00
			PEREIRA
2016	1016/AD	15/08/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			BATISTA
2016	871/OR	05/07/2016	LAUDECIR ANTONIO	COMPRA DE UM CONJUNTO	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00	R$ 1.080,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE BANDEIRAS
			ME	(NACIONAL, ESTADUAL E
				MUNICIPAL) E MAIS UMA
				NACIONAL NO TECIDO DE
				NYLON 100% POLIÉSTER,
				DUPLA FACE, ESTAMPA
				DIGITAL, PARA USO
				EXTERNO, COM ILHOSES
				NA LATERAL, COSTURAS
				DUPLAS, MEDIDAS DE
				4,0 PANOS (1,82X
				2,60)
2016	949/OR	27/07/2016	LAUDECIR ANTONIO	ITENS DE HOMENAGEM	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			TARCISIO MASSITELLI
			ME
2016	951/OR	28/07/2016	ONETS SOLUÇOES	AJUSTE DE DISJUNTORES	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			OPTICAS LTDA ME	NO PLENÁRIO COLOCAÇÃO
				DE TOMADAS NA MESA DE
				REUNIÃO NA SALA 19
				(PLENARINHO )
2016	968/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,66	R$ 123,66	R$ 123,66
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	969/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,39	R$ 152,39	R$ 152,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	970/OR	02/08/2016	P R DE OLIVEIRA	PRODUTOS ALIMENTÍCIO	R$ 387,00	R$ 387,00	R$ 387,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	972/OR	02/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	975/OR	03/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,85	R$ 198,85	R$ 198,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	991/OR	05/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 16,35	R$ 16,35	R$ 16,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1009/OR	12/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 138,48	R$ 138,48	R$ 138,48
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	915/OR	19/07/2016	CIAFER MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 378,00	R$ 378,00	R$ 378,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DE PREDIO
			LTDA
2016	943/OR	25/07/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	SERVIÇOS DE INSERÇÃO EM	R$ 1.880,36	R$ 1.880,36	R$ 1.880,36
			SERV PROPAGANDA	JORNAL DE GRANDE
			E PUBLICIDAD	CIRCULAÇÃO NO ESTADO
				SP, DE AVISO DE
				LICITAÇÃO - MODALIDADE
				TOMADA DE PREÇOS
				002/16 - PI -
				0080/2016.
2016	973/OR	03/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 204,50	R$ 204,50	R$ 204,50
2016	974/OR	03/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			PARA CONSTRUÇÃO	DO PRÉDIO
			LTDA.
2016	1008/OR	12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 47,40	R$ 47,40	R$ 47,40
2016	1012/OR	12/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 26,40	R$ 26,40	R$ 26,40
2016	913/OR	19/07/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 611,20	R$ 611,20	R$ 611,20
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00035/16
				SOLICITAÇÃO GERADA A
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15
2016	920/OR	20/07/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 49,50	R$ 49,50	R$ 49,50
			PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO
			LTDA.
2016	984/OR	04/08/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNER 280A	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			MORINI ME	COMPRA DE CARTUCHO
				REMANUFATUR ADO PRETO
				615
2016	986/OR	04/08/2016	GV DISTRIBUIDO	ITENS PARA SEGURANÇA	R$ 569,70	R$ 569,70	R$ 569,70
			RA DE EQUIPAMENTO	DO PRÉDIO (ESTACIONAM
			S DE SEGURANCA	ENTO)
			ELET
2016	987/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 179,88	R$ 179,88	R$ 179,88
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00038/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	988/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 130,24	R$ 130,24	R$ 130,24
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00036/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	989/OR	05/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 118,27	R$ 118,27	R$ 118,27
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00037/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	990/OR	05/08/2016	LUPERCIO JOSE DOS	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			SANTOS	PARA USO EM PLENÁRIO
2016	993/OR	05/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA USO EM	R$ 35,90	R$ 35,90	R$ 35,90
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	995/OR	05/08/2016	HOBBY MOTOS DE	ITEM PARA MOTOCICLETA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			VOTUPORANGA LTDA ME
2016	996/OR	05/08/2016	HOBBY MOTOS DE	INSTALAÇÃO DO BAULETO	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			VOTUPORANGA LTDA ME	NA MOTOCICLETA
2016	924/OR	21/07/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS ELÉTRICOS	R$ 229,29	R$ 229,29	R$ 229,29
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA USO MANUNTENÇÃO
			ANZAI LTD	DO PRÉDIO
2016	1032/AD	22/08/2016	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			VIEIRA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
2016	980/OR	03/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 944,00	R$ 944,00	R$ 944,00
			EPP	S PARA SESSAO
				SOLENE
2016	1017/OR	15/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	942/OR	25/07/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	CONSERTO DE APARELHO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				NO-BREAK - BP- 1814.
2016	985/OR	04/08/2016	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	ADESIVOS PARA	R$ 115,00	R$ 115,00	R$ 115,00
			VISUAL - ME	PLAQUINHAS E BANNER
				PARA ESTACIONAME
				NTO
2016	1003/OR	10/08/2016	JMC COMERCIO DE	UNIFORME PARA USO EM	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			EQUIP. DE PROT.	SERVIÇOS GERAIS E
			INDIVIDUAL LTDA ME	EXTERNOS
2016	977/OR	03/08/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJOS DE FLORES PARA	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 730,00
			VILHEGAS ME	SESSAO SOLENE NA
				CAMARA
2016	994/OR	05/08/2016	PHABRICA DE PRODUÇÕES	RETIFICAÇÃO DE	R$ 1.365,30	R$ 1.365,30	R$ 1.365,30
			SERV PROPAGANDA	PUBLICAÇÕES EM JORNAL
			E PUBLICIDAD	DE GRANDE CIRCULAÇÃO
				NO ESTADO SP, SOBRE O
				AVISO DE LICITAÇÃO -
				MODALIDADE TOMADA DE
				PREÇOS 002/16 - PI
				- 0080/2016.
2016	997/OR	05/08/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJO PEQUENO	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			VILHEGAS ME	PARA SESSAO SOLENE (COM
				ANTURIOS E ASTROMELIAS
				BRANCAS)
2016	1005/OR	11/08/2016	VIPER ELETRONICA	ITEM PARA USO EM	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LTDA	SESSÕES (MICROFONE
				GOOSENECK- PHANTON-
				GM6)
2016	1006/OR	11/08/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA AMBIENTAÇÃO	R$ 155,00	R$ 155,00	R$ 155,00
			FLORES NATURAIS	NA SALA 29
			LTDA - ME
2016	1007/OR	11/08/2016	NEUSA PADILHA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			FEIJO EPP	PARA COMPUTADOR
				DA RECEPÇÃO
2016	525/ES	02/05/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVICO DE TELEFONIA	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
				MOVEL
2016	983/OR	04/08/2016	LA SOM ELETRONICA	ITENS ELETRONICOS	R$ 199,00	R$ 199,00	R$ 199,00
			LTDA ME
2016	992/OR	05/08/2016	SANTA FE INSTALACAO,	LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			MONTAGEM E LOCACAO DE	5X5 PARA SESSAO
			TENDAS	SOLENE
2016	999/OR	09/08/2016	LA SOM ELETRONICA	ITEM PARA PORTAO DO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	ESTACIONAME NTO
2016	1010/OR	12/08/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 575,00	R$ 575,00	R$ 575,00
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	1013/OR	12/08/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA IDA E	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70
			VIAGENS E TURISMO	VOLTA DE S.J.RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA DO
				VEREADOR PRESIDENTE
				SERGIO PEREIRA
2016	1014/OR	12/08/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA IDA E	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70	R$ 1.000,70
			VIAGENS E TURISMO	VOLTA DE S.J.RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA DO
				VEREADOR EDILSON
				BATISTA
2016	1020/OR	16/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,05	R$ 135,05	R$ 135,05
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1021/OR	17/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,91	R$ 136,91	R$ 136,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1023/OR	18/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 128,00	R$ 128,00	R$ 128,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00041/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	1024/OR	18/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 156,90	R$ 156,90	R$ 156,90
2016	1027/OR	19/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 327,84	R$ 327,84	R$ 327,84
			LIMPEZA LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1028/OR	19/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 147,31	R$ 147,31	R$ 147,31
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1029/OR	19/08/2016	ONETS SOLUÇOES	INSTALAÇÕES DE SUSPIROS	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			OPTICAS LTDA ME	INSTALAÇÕES E
				MANUTENÇÃO DE CAMÊRAS
				DE SEGURANÇA
				TROCA DE REFLETOR DO
				JARDIM, TROCA DE
				LÂMPADAS DA RECEPÇÃO E
				AUMENTO DE DISJUNTOR
				PARA LIGAÇÃO DE
				ILUMINAÇÃO DO NOVO
				ESTACION
2016	1031/OR	22/08/2016	PED DISTRIBUIDO	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 82,16	R$ 82,16	R$ 82,16
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	S
2016	1033/OR	23/08/2016	NEUSA PADILHA	ITEM DE INFORMATICA	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			FEIJO EPP
2016	1034/OR	23/08/2016	A CASA DOS PLASTICOS	FERRAMENTAS PARA USO EM	R$ 74,90	R$ 74,90	R$ 74,90
			VOTUPORANGA EIRELI -	MANUTENÇÃO DE BENS
			EPP	MÓVEIS
2016	1035/OR	23/08/2016	VIDRACARIA PONTUAL	RETIRADA DE DIVISÓRIAS	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA - ME	NA SALA 60
2016	1037/OR	24/08/2016	GILBERTO CORREA DA	REBAIXAMENT O DE GUIA	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			SILVA	DE SARJETA E RAMPA
				CALÇADA PARA
				ENTRADA DO ESTACIONAME
				NTO
2016	1065/OR	26/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,57	R$ 131,57	R$ 131,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1066/OR	26/08/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1067/OR	26/08/2016	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2016	1000/OR	09/08/2016	MAGAZINE LUIZA SA	TELEFONE SEM FIO COM	R$ 291,00	R$ 291,00	R$ 291,00
				VISOR- PANASONIC
				TGB110 PARA SALA DA
				TELEFONISTA E UM
				RESERVA
2016	1097/AD	01/09/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	976/OR	03/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS ELÉTRICOS	R$ 672,00	R$ 672,00	R$ 672,00
				PARA O PRÉDIO
2016	982/OR	04/08/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 15,88	R$ 15,88	R$ 15,88
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1018/OR	16/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITEM ELÉTRICO	R$ 256,20	R$ 256,20	R$ 256,20
			ANZAI LTDA
2016	1019/OR	16/08/2016	FIRE SERVICE	REPARO NO SISTEMA DE	R$ 1.775,88	R$ 1.775,88	R$ 1.775,88
			INSTALACAO E	HIDRANTE, INSTALAÇÃO
			MANUTENCAO LTDA - ME	E SINALIZAÇÃO
				DE EMERGÊNCIA,
				CORREÇÃO DE REDE
				ELÉTRICA DAS
				ABOTOEIRAS DE ALARME E
				REMOÇÃO/ DESATIVAÇÃO
				DAS ABOTOEIRAS
				DA BOMBA SEM USO COM
				FORNECIMENT O DOS
				MATERIAIS TREINAMENTO
				DE BRIGADA E ATESTADO
				DE BRIGADA DE INCÊNDIO
2016	1036/OR	24/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA REPARAÇÃO	R$ 260,81	R$ 260,81	R$ 260,81
				EM FONTE QUEIMADA
				DAS CAMERAS
2016	1030/OR	22/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1087/OR	31/08/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1088/OR	31/08/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1038/OR	24/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 183,05	R$ 183,05	R$ 183,05
			PARA CONSTRUÇÃO	REBAIXAMENT O DE GUIA
			LTDA 08	DE SARJETA E CALÇADA
				PARA ENTRADA DO
				ESTACIONAME NTO
2016	1093/OR	31/08/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	521/GL	02/05/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36	R$ 6.801,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	526/GL	02/05/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00	R$ 7.172,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	971/OR	02/08/2016	PORTO SEGURO	SEGURO DO VEÍCULO	R$ 427,53	R$ 427,53	R$ 427,53
			COMPANHIA DE SEGUROS	VOLKSWAGEN FOX 2016
			GERAIS	VIGÊNCIA: 27/07/2016
				A 14/11/2016
2016	1002/OR	10/08/2016	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA COLOCAÇÃO	R$ 436,86	R$ 436,86	R$ 436,86
			PARA CONSTRUÇÃO	DE SUSPIRO DE ESGOTO
			LTDA.
2016	1071/OR	26/08/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DE	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	28/08/2016 A
				27/08/2017 DO JORNAL A
				CIDADE
2016	1086/OR	31/08/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1094/OR	31/08/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1085/OR	31/08/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1083/OR	31/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00043/16
				ITENS PARA USO EM
				LIMPEZA DO PRÉDIO
2016	1072/OR	29/08/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1074/OR	29/08/2016	LAUDECIR ANTONIO	JOGOS DE PLACAS PARA	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
			TARCISIO MASSITELLI	VEICULOS DO PODER
			ME	LEGISLATIVO
2016	1110/OR	05/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1011/OR	12/08/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO DE CADEIRA	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			COMERCIO DE MOVEIS	TIPO PRESIDENTE
			EIRELLI EPP	(TROCA DO ENCOSTO E
				ASSENTO)
2016	1073/OR	29/08/2016	LAUDECIR ANTONIO	REPARO E RECUPERAÇÃO	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE PLACA DEFRONTE AO
			ME	PRÉDIO DA CÂMARA,
				INSCRIÇÃO: CÂMARA
				MUNICIPAL - PALÁCIO 8
				DE AGOSTO", COM
				POLIMENTO, SUBSTITUIÇÃ
				O DAS BASES FRENTE E
				CONSTAS.
2016	1075/OR	30/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 301,00	R$ 301,00	R$ 301,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	1076/OR	30/08/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 66,40	R$ 66,40	R$ 66,40
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000009/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 9
2016	1103/OR	02/09/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA O LOCAL 12	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			LIMPEZA LTDA	(WC MASCULINO-
				ALA DOS VERADORES)
2016	1080/OR	31/08/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 113,80	R$ 113,80	R$ 113,80
2016	1081/OR	31/08/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS:	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			AZEVEDO ME	2 HP 950 PRETO 1 HP
				951 MAGENTA 1 HP 951
				CYAN 1 HP 932 XL
				PRETO
2016	1082/OR	31/08/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA AMBIENTAÇÃO	R$ 164,00	R$ 164,00	R$ 164,00
			FLORES NATURAIS	NA SALA DE REUNIAO-19
			LTDA - ME	(PLENARINHO )
2016	1089/OR	31/08/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1098/OR	01/09/2016	MAYOR & MAYOR	ITENS DE JARDINAGEM	R$ 810,00	R$ 810,00	R$ 810,00
			FLORES NATURAIS	(GRAMA TIPO "GRAMAO")
			LTDA - ME	MAIS O PLANTIO DE
				90 M² AO REDOR DO
				NOVO ESTACIONAME
				NTO
2016	1118/OR	08/09/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 86,50	R$ 86,50	R$ 86,50
2016	1022/OR	17/08/2016	CASTILHO JARDIM COM	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
			DE TINTAS LTDA EPP	DO PRÉDIO
2016	1025/OR	19/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 125,96	R$ 125,96	R$ 125,96
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00040/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1026/OR	19/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 293,78	R$ 290,79	R$ 290,79
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00039/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	1062/OR	25/08/2016	NILSON XAVIER	MANUTENÇÃO EM	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			39445392888 7	EVAPORADORA , COMPLETOU
				CARGA DE GÁS DO AR
				CONDICIONAD O DA SALA
				16 MANUTENÇÃO
				COMPLETA DO AR
				CONDICIONAD O
				ELECTROLUX 9.000 DA
				SALA 58 INSTALAÇÃO
				AR CONDICIONAD
				O YORK 12.000 NA
				SALA 53
2016	1104/OR	02/09/2016	NILSON XAVIER	MANUTENÇÃO/ LIMPEZA DO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			39445392888 7	AR CONDICIONAD
				O HITASHI 18.000 BTU
2016	1106/OR	02/09/2016	NESPOLI E VALERIO	VISITA TECNICA/	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	MANUTENÇÃO EM RAMAIS
2016	1136/AD	19/09/2016	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2016	1057/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE SEDAN
				1.8
2016	1058/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				2.0 PLACA FJH-6336
2016	1059/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				2.0 PLACA FDZ-2889
2016	1060/OR	25/08/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX 1.6- PLACA
				GHY-5007
2016	1068/OR	26/08/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LAMANA EPP	EXECUTIVA
2016	1092/OR	31/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2016	1107/OR	05/09/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS - 4	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	HP CE283A - 1 HP CE280A
				- 1 HP 285A
2016	1108/OR	05/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 145,45	R$ 145,45	R$ 145,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1112/OR	05/09/2016	VIRMA MARTINS	CAÇAMBA PARA	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MEJAN ME	ENTULHOS DO REBAIXAMENT
				O DA GUIA DE SARJETA
2016	1121/OR	09/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,45	R$ 142,45	R$ 142,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1122/OR	12/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,45	R$ 142,45	R$ 142,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1128/OR	13/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 187,72	R$ 187,72	R$ 187,72
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1131/OR	13/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 158,63	R$ 158,63	R$ 158,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1132/OR	14/09/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA USO EM	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 13,50
			PONTES	ROÇADEIRA
2016	1133/OR	15/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 122,78	R$ 122,78	R$ 122,78
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1135/OR	16/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1115/OR	06/09/2016	VIDRACARIA PONTUAL	VIDRO BOREAL PARA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LTDA - ME	SALA 53 (SUBSTITUIÇ
				ÃO DO VIDRO QUEBRADO)
2016	1100/OR	01/09/2016	INFORMAX VOTUPORANGA	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R$ 5.220,00	R$ 5.220,00	R$ 5.220,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	"OFFICE HOME AND
			LTDA ME	BUSINESS OEM (BOX E
				MÍDIA)" INSTALAÇÃO
				EM 6 TERMINAIS:
				2 SECRETARIAS
				GERAIS 2 COMPRAS E
				PATRIMÔNIO 1 RH E
				FINANCEIRO 1
				CONTABILIDA DE
2016	1111/OR	05/09/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 365,80	R$ 365,80	R$ 365,80
			ME	S
2016	1116/OR	06/09/2016	JS PARAFUSOS	ITENS PARA FIXAR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA EPP	REFLETORES DOS POSTES
2016	1119/OR	09/09/2016	ONETS SOLUÇOES	READEQUAÇÃO DOS POSTES	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			OPTICAS LTDA ME	NA ÁREA EXTERNA
				(AMPLIAÇÃO DOS POSTES,
				TROCA DE LÂMPADAS E
				HOLOFOTES, PINTURA,
				SOLDA E MATERIAL
				PARA O SERVIÇO)
2016	1127/OR	12/09/2016	SEGMENTA CURSOS E	TREINAMENTO AUDESP FASE	R$ 764,10	R$ 764,10	R$ 764,10
			TREINAMENTO S LTDA ME	IV
2016	1055/OR	25/08/2016	ARABIM MATERIAIS	MATERIAL PARA	R$ 26,95	R$ 26,95	R$ 26,95
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1120/OR	09/09/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA USO EM	R$ 86,97	R$ 86,97	R$ 86,97
			ANZAI LTDA	READEQUAÇÃO DOS POSTES
				(ILUMINAÇÃO EXTERNA)
2016	1064/OR	26/08/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 427,00	R$ 427,00	R$ 427,00
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1109/OR	05/09/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 510,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1125/OR	12/09/2016	CASTILHO JARDIM COM	ITEM PARA PINTURA	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
			DE TINTAS LTDA EPP	EXTERNA
2016	1126/OR	12/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1137/OR	19/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1079/OR	31/08/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 241,14	R$ 241,14	R$ 241,14
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00042/16
				PRODUTOS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1117/OR	08/09/2016	M.A DOS SANTOS	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIPAMENTO S ME
2016	1069/OR	26/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA USO EM	R$ 65,12	R$ 65,12	R$ 65,12
			ANZAI LTDA	INSTALAÇÃO DE TOMADAS
				NA MESA DE APOIO DOS
				SERVIDORES NO PLENÁRIO
2016	1077/OR	30/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA REFORMA	R$ 112,98	R$ 112,98	R$ 112,98
			ANZAI LTDA	(AMPLIAÇÃO) DOS POSTES
				DE ILUMINAÇÃO
				DO FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1078/OR	30/08/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELÉTRICOS	R$ 124,47	R$ 124,47	R$ 124,47
			ANZAI LTDA	PARA INSTALAÇÃO
				DE TOMADAS DA MESA
				DIRETORA NO PLENÁRIO
2016	1130/OR	13/09/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 392,00	R$ 392,00	R$ 392,00
			ME	S PARA MÁQUINA
2016	527/GL	02/05/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 9.535,75	R$ 9.535,75	R$ 9.535,75
			CIVIL LTDA
2016	680/OR	03/06/2016	GILIOTI & SILVA LTDA	COMPRA DE VIDRO	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
			ME	LAMINADO- COR PRATA 8
				MM COM COLOCAÇÃO
				COM FITA 3M (INCLUI A
				RETIRADA DE VIDROS
				ANTERIORES)
2016	1063/OR	25/08/2016	MARIA DELACI	PERSIANA HORIZONTAL	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			PRETE LIRA - ME	DE MADEIRA SINTÉTICA
				(1,98 X 1,70) PARA
				SALA 13 (VEREADOR),
				COM INSTALAÇÃO
2016	1070/OR	26/08/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00	R$ 1.764,00
				O DE ILUMINAÇÃO
				DOS POSTES EXTERNOS NO
				FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1084/OR	31/08/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 6,82	R$ 6,82	R$ 6,82
				DO PRÉDIO
2016	1099/OR	01/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00	R$ 1.176,00
				O DE ILUMINAÇÃO
				DOS POSTES EXTERNOS NO
				FUNDO DO PLENÁRIO
2016	1102/OR	02/09/2016	LA SOM ELETRONICA	ITENS ELETRÔNICOS	R$ 72,00	R$ 72,00	R$ 72,00
			LTDA ME
2016	1123/OR	12/09/2016	ONETS SOLUÇOES	-PASSAGEM DE FIAÇÃO E	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			OPTICAS LTDA ME	COLOCAÇÃO DE TOMADAS
				NAS MESAS DO PLENÁRIO
				(9 PONTOS) -MUDANÇA DE
				PONTO DE LIGAÇÃO DO
				AR CONDICIONAD
				O NA SALA 59 -
				COLOCAÇÃO DE TOMADA
				220V PARA LIGAÇÃO DA
				MÁQUINA DE CAFÉ NA S
2016	1129/OR	13/09/2016	VALTER LUIZ MAGOSSE	ITENS PARA PORTÃO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
				AUTOMÁTICO DO NOVO
				ESTACIONAME NTO JÁ COM
				A DECODIFICAÇ
				ÃO (CÓPIAS PARA
				VEREADORES E
				SERVIDORES)
2016	1138/OR	19/09/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 720,20	R$ 720,20	R$ 720,20
2016	1139/OR	19/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 104,86	R$ 104,86	R$ 104,86
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1142/OR	21/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,71	R$ 165,71	R$ 165,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1143/OR	21/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 118,51	R$ 118,51	R$ 118,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1159/OR	22/09/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 214,83	R$ 214,83	R$ 214,83
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00045/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O DO PRÉDIO
2016	1160/OR	22/09/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 193,98	R$ 193,98	R$ 193,98
			OS LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1166/OR	27/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
				DE REPOSIÇÃO
				DE SITEMA DE
				AUTOMATIZAÇ ÃO DE
				PORTÃO ELETRONICO,
				SUBSTITUIÇÃ O DE PLACA
				DE CENTRAL - PORTAÇÃO
				LATERAL GARAGEM.
2016	1167/OR	27/09/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MÃO DE OBRA PARA REPARO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				E TROCA DE PLACA DE
				CENTRAL DE PORTÃO
				ELETRONICO DA LATERAL
				DE ENTRADA DE
				VEÍCULOS. INCLUSO
				DECODIFICAÇ ÃO DE 65
				(SEIS) CONTROLE
				REMOTO.
2016	1169/OR	27/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 194,87	R$ 194,87	R$ 194,87
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1196/AD	03/10/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1179/OR	30/09/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1180/OR	30/09/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1183/OR	30/09/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1177/OR	30/09/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1178/OR	30/09/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1184/OR	30/09/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1217/AD	10/10/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				PAGAMENTO DE VIAGEM A
				SERVIÇO DO MUNICIPIO
2016	1144/OR	21/09/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 644,80	R$ 644,80	R$ 644,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1164/OR	26/09/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1192/OR	03/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1224/AD	11/10/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			BATISTA
2016	1225/AD	11/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1134/OR	15/09/2016	JMC COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			EQUIP. DE PROT.	BLUSAS DE UNOFORMES
			INDIVIDUAL LTDA ME	AZUL ROYAL EM BRIM
				P/SERVIÇOS GERAIS
2016	1228/AD	13/10/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1229/AD	13/10/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1230/AD	13/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
2016	1171/OR	29/09/2016	ONETS SOLUÇOES	TROCA DE DIJUNTORES,	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
			OPTICAS LTDA ME	TROCA DE QUADRO DE
				DISTRIBUIÇÃ O DE
				ENERGIA (PLENÁRIO)
2016	1172/OR	29/09/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 45,24	R$ 45,24	R$ 45,24
			ALIMENTICIO S LT	S
2016	1173/OR	29/09/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM DE COPA E	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2016	1174/OR	29/09/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1175/OR	29/09/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA NA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDORA FLAVIA
			AMBIENTE LT	ANDRESSA LEAL DA
				SILVA
2016	1237/AD	14/10/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.614,60	R$ 1.614,60	R$ 1.614,60
			SILVA
2016	1238/AD	14/10/2016	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30	R$ 2.003,30
2016	1239/AD	14/10/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.541,00	R$ 1.541,00	R$ 1.541,00
			TELES
2016	1240/AD	14/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 2.111,00	R$ 2.111,00	R$ 2.111,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1241/AD	14/10/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			BATISTA
2016	1186/OR	30/09/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1243/AD	14/10/2016	SERGIO ADRIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			PEREIRA
2016	1244/AD	14/10/2016	EMERSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1245/AD	14/10/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			CRESCENCIO
2016	1246/AD	14/10/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2016	1257/AD	17/10/2016	SERGIO ADRIANO	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			PEREIRA	DE VIAGEM
2016	1258/AD	17/10/2016	EMERSON PEREIRA	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
				DE VIAGEM
2016	1259/AD	17/10/2016	PEDRO WALDECI	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 209,30	R$ 209,30	R$ 209,30
			CRESCENCIO	DE VIAGEM
2016	1260/AD	17/10/2016	JOAO LUCIANO	COMPLEMENTO DE DIARIA	R$ 161,00	R$ 161,00	R$ 161,00
			BAZI	DE VIAGEM
2016	1163/OR	23/09/2016	MARCOS ANTONIO	CONSERTO DE DUAS	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LAMANA EPP	CADEIRAS (UMA
				CADEIRA DIRETOR E
				UMA CADEIRA EXECUTIVA)
2016	1188/OR	03/10/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00048/16
				PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ
				O
2016	1193/OR	03/10/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 558,00	R$ 558,00	R$ 558,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1195/OR	03/10/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 112,00	R$ 112,00	R$ 112,00
2016	1247/AD	17/10/2016	ELIEZER ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 807,30	R$ 807,30	R$ 807,30
			CASALI
2016	1248/AD	17/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	1249/AD	17/10/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	1255/AD	17/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 302,00	R$ 302,00	R$ 302,00
			SILVA
2016	1256/AD	17/10/2016	EMERSON LUIZ	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00
			PANIAGUA BORTOLAIA
2016	1202/OR	04/10/2016	REFRIAR COM. E	ITEM PARA ASPIRADOR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE PÓ ELETROLUX
			VOTUPORANGA LTDA	1400W
2016	1140/OR	21/09/2016	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 298,20	R$ 298,20	R$ 298,20
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	EM REVISÃO DO VEICULO
2016	1141/OR	21/09/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 599,70	R$ 599,70	R$ 599,70
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 - 001- PLACA:FDZ-
				2889 (REVISÃO
				ELÉTRICA, REVISÃO DE
				30.000 KM, BALANCEAMEN
				TO RODIZIO DE RODAS,
				HIGIENIZAÇÃ O AR
				CONDICIONAD O,
				CRISTALIZAÇ ÃO DE
				VIDRO, ALINHAMENTO
				DIANTEIRO E REMENDO DO
				PNEU)
2016	1204/OR	06/10/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	CE283A, CE285A E
				CE280A MANUTENÇÃO
				DA IMPRESSORA
				M127
2016	1205/OR	06/10/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MORINI ME	CE283A, CE285A E
				CE280A MANUTENÇÃO
				DA IMPRESSORA
				M127
2016	1211/OR	07/10/2016	CUCAROLLA COMPONENTES	FECHADURA DE GAVETA	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
			PARA MOVEIS LTDA EPP	(ARMÁRIO FEMININO)
2016	1214/OR	07/10/2016	M.A DOS SANTOS	ITEM PARA IMPRESSORA	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 16,00
			EQUIPAMENTO S ME	DE CHEQUE
2016	1216/OR	07/10/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE MATERIAL	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00
			LTDA ME	PARA USO EM ESCOLA DO
				LEGISLATIVO - 100
				BLOCOS C/25 FLS. - TIPO
				MEMORANDO - TAMANHO -
				21X14,7 CM COLORIDO
2016	1161/OR	23/09/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS ELETRONICOS	R$ 114,96	R$ 114,96	R$ 114,96
			ANZAI LTDA
2016	1162/OR	23/09/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 16,30	R$ 16,30	R$ 16,30
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1176/OR	29/09/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO CLAUSULAS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			CIVIL LTDA	RESTRITIVAS EM
				LICITAÇÕES SEGUNDO O
				TCE SP, DOS SERVIDORES
				LUCAS DA SILVA E
				LARISSA MARTA DA
				SILVA CARDOSO
2016	1206/OR	06/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 99,67	R$ 99,67	R$ 99,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1212/OR	07/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,12	R$ 130,12	R$ 130,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1219/OR	10/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 49,46	R$ 49,46	R$ 49,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1226/OR	11/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 34,96	R$ 34,96	R$ 34,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1242/OR	14/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,46	R$ 131,46	R$ 131,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1251/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,83	R$ 131,83	R$ 131,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1253/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,30	R$ 153,30	R$ 153,30
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1254/OR	17/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 77,60	R$ 77,60	R$ 77,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1261/OR	18/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1267/OR	20/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 106,84	R$ 106,84	R$ 106,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1218/OR	10/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1220/OR	10/10/2016	ROZANEZ & ROZANEZ	CONSERTO EM SISTEMA DE	R$ 130,00	R$ 130,00	R$ 130,00
			LTDA ME	SOM DO VEICULO
				CRUZE- FTF- 4200
2016	1294/AD	24/10/2016	MATHEUS RODERO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			OLIVEIRA
2016	1295/AD	24/10/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
2016	1222/OR	11/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITEM PARA COZINHA	R$ 52,90	R$ 52,90	R$ 52,90
			OS LTDA
2016	1302/AD	25/10/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2016	1303/AD	25/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1170/OR	28/09/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE SPRAY DE	R$ 13,52	R$ 13,52	R$ 13,52
			PARA CONSTRUCAO	TINTA COR: BRANCO/
			LTDA	BRANCO-
2016	1191/OR	03/10/2016	NEUSA FIGUEIRAS	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 72,39	R$ 72,39	R$ 72,39
			ME	S
2016	1215/OR	07/10/2016	TELESEGURA COMERCIO	SERVIÇO EM LINHA DA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	TELEFONISTA (BUSCA
			LTDA - M	AUTOMÁTICA NÃO ESTAVA
				FUNCIONANDO )
2016	1165/OR	27/09/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			ANZAI LTDA	BARRAMENTO, DISJUNTORES
				E ACESSÓRIOS
				PARA TROCA E
				REINSTALAÇÃ O DE
				SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃ
				O DE ENERGIA NO
				QUADRO DA SALA 49 -
				PLENÁRIO E ILUMINAÇÃO
				EXTERNA, PARA
				READEQUAÇÃO APÓS OBRA
				DO E
2016	1185/OR	30/09/2016	ARABIM MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 33,34	R$ 33,34	R$ 33,34
			PARA CONSTRUCAO	DE MANUTENÇÃO
			LTDA	GERAL.
2016	1187/OR	30/09/2016	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 503,46	R$ 503,46	R$ 503,46
			ANZAI LTDA	DE HIDRÁULICA
				PARA READEQUAÇÃO
				SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
				DE JARDINS.
2016	1168/OR	27/09/2016	LAUDECIR ANTONIO	REFORMA DE PLACA - COM	R$ 610,00	R$ 610,00	R$ 610,00
			TARCISIO MASSITELLI	SUBSTITUIÇÃ O DE
			ME	INSCRIÇÕES ANTES:
				"GALERIA DE PRESIDENTES
				" POR PLACA COM "ALA
				ADMINISTRAT IVA -
				SERVIDOR ARANADIO
				ROSA DA SILVA", COM
				SUBSTITUIÇÃ O POR BASE
				EM ACM PRETO E
				RECORT
2016	1189/OR	03/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 298,62	R$ 298,62	R$ 298,62
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00046/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1190/OR	03/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 69,18	R$ 69,18	R$ 69,18
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00047/16
				ITENS DE COPA E
				COZINHA
2016	1234/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 652,88	R$ 652,88	R$ 652,88
			VIAGENS E TURISMO	IDA DE SAO JOSE DO RIO
			LTDA	PRETO A BRASILIA
				PARA O VEREADOR
				JURANDIR SILVA
2016	1236/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 937,27	R$ 937,27	R$ 937,27
			VIAGENS E TURISMO	IDA E VOLTA DE SAO JOSE
			LTDA	DO RIO PRETO A
				BRASILIA PARA O
				VEREADOR ELIEZER
				CASALI
2016	1252/OR	17/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1262/OR	18/10/2016	CLAUDINEI LUIZ	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			MOREIRA 13665262879	(ELEVAÇÃO DA
				COBERTURA DA GARAGEM-
				PARTE LATERAL -
				COM TROCA DE 4 TELHAS
				DE METAL E COLOCAÇÃO
				DE COCHO DE DRENAGEM DE
				ÁGUA NO PÁTIO DA
				GARAGEM)
2016	1271/OR	20/10/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO AUDESP FASE	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			CIVIL LTDA	IV- LICITAÇÕES
				E CONTRATOS E A
				OPERAÇÃO DO MARCO
				REGULATÓRIO DAS
				ORGANIZAÇÕE S DA
				SOCIEDADE CIVIL(MROSC
				) DOS SERVIDORES
				LARISSA MARTA SILVA
				CARDOSO E WILSON DA
				SILVA BORGES
2016	1272/OR	21/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 166,19	R$ 166,19	R$ 166,19
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1273/OR	22/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 179,06	R$ 179,06	R$ 179,06
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1289/OR	24/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1292/OR	24/10/2016	MARCOS ANTONIO	AJUSTE E SUBSTITUIÇÃ	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			LAMANA EPP	O DA ESTRELA EM
				CADEIRA TIPO
				EXECUTIVA
2016	1296/OR	25/10/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	TROCA DE BOMBA	R$ 346,00	R$ 346,00	R$ 346,00
			ME	D'AGUA E MANUTENÇÃO
				DA MÁQUINA DE CAFÉ
2016	1297/OR	25/10/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 34,00	R$ 34,00	R$ 34,00
2016	1298/OR	25/10/2016	A CASA DOS PLASTICOS	ITENS PARA EMBALAGEM	R$ 17,40	R$ 17,40	R$ 17,40
			VOTUPORANGA EIRELI -
			EPP
2016	1299/OR	25/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,30	R$ 156,30	R$ 156,30
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1301/OR	25/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,71	R$ 140,71	R$ 140,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1304/OR	26/10/2016	LAUDECIR ANTONIO	FOTOS REPRODUZIDA	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			TARCISIO MASSITELLI	S EM AÇO INOX
			ME	COLOCADAS EM QUADRO
				COM PASPATUR EM
				ACM BRILHANTE E
				MOLDURA EM ALUMÍNIO
				POLIDO - CONFECÇÃO
				DE QUADRO EM
				HOMENAGEM AO SERVIDOR
				ARANADIO ROSA DA
				SILVA E REPRODUÇÃO
				DO QUA
2016	1305/OR	26/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 130,68	R$ 130,68	R$ 130,68
			OS LTDA
2016	1306/OR	26/10/2016	VIDRACARIA PONTUAL	COLOCAÇÃO DE 8 BOTÕES	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA - ME	FRANCÊS COM BUCHAS E
				PARAFUSOS DA PLACA DE
				HOMENAGEM E DO QUADRO
				COM FOTO DO SERVIDOR
				ARANADIO ROSA DA
				SILVA
2016	1307/OR	26/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,80	R$ 116,80	R$ 116,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1308/OR	26/10/2016	ALICIO VILAR	LIMPADOR DE PARABRISA -	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00
			PONTES	MARCA VISAO CLARA
2016	1324/AD	31/10/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SILVA
2016	1325/AD	31/10/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1328/AD	01/11/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1199/OR	04/10/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 64,06	R$ 64,06	R$ 64,06
			PRODUTOS AGRICOLAS	DO PRÉDIO
			ANZAI LTD
2016	1200/OR	04/10/2016	M.ANZAI & CIA LTDA	FERRAMENTA PARA USO EM	R$ 57,54	R$ 57,54	R$ 57,54
				MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1201/OR	04/10/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	ITEM PARA USO EM	R$ 54,74	R$ 54,74	R$ 54,74
			UTILIDADES DOMESTICAS	RECEPÇÃO
			LTDA
2016	1339/AD	03/11/2016	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2016	1203/OR	05/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 154,00	R$ 154,00	R$ 154,00
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA	(INSTALAÇÃO DE TORNEIRA
				EM ÁREA EXTERNA
				PRÓXIMA À COZINHA))
2016	1213/OR	07/10/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 162,37	R$ 162,37	R$ 162,37
			OS LTDA	S PARA RECEPÇÃO DE
				NOVOS VEREADORES
2016	1300/OR	25/10/2016	VERSATIL GESTAO	TREINAMENTO E	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
			LTDA. - EPP	CAPACITAÇÃO DE
				SERVIDORES E
				VEREADORES NO DIA
				27/10/2016
2016	1207/OR	06/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA INSTALAÇÃO	R$ 21,99	R$ 21,99	R$ 21,99
			PARA CONSTRUCAO	DE TORNEIRA
			LTDA
2016	1235/OR	14/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 474,83	R$ 474,83	R$ 474,83
			VIAGENS E TURISMO	BRASILIA A SAO JOSE DO
			LTDA	RIO PRETO PARA O
				VEREADOR EDILSON
				BATISTA
2016	1316/OR	31/10/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1317/OR	31/10/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	659/ES	31/05/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 1.078,00	R$ 924,00	R$ 924,00
			LTDA	DEPOSITO CARTÃO
				ALIMENTACAO
2016	1321/OR	31/10/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA	AOS SERVIDORES
2016	1352/AD	07/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SILVA
2016	1221/GL	10/10/2016	ENIO TOLDOS LTDA. - ME	PEDIDO GERADO A	R$ 14.790,00	R$ 14.790,00	R$ 14.790,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000009/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 4 -
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
				ESPECIALIZA DA EM
				CONFECÇÃO, MONTAGEM E
				INSTALAÇÃO DE CO
2016	1314/OR	31/10/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1315/OR	31/10/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1322/OR	31/10/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1311/OR	27/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 169,50	R$ 169,50	R$ 169,50
			EPP	S PARA RECEPÇÃO
				DOS CONVIDADOS
				PARA INAUGURAÇÃO
				DA ALA ADMINISTRAT
				IVA - HOMENAGEM
				AO SERVIDOR ARANADIO
				ROSA DA SILVA
2016	1312/OR	27/10/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ALINHAMENTO E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	BALANCEAMEN TO NO
				VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1326/OR	31/10/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1353/AD	07/11/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			TELES
2016	1354/OR	07/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1231/OR	14/10/2016	ALBERTO BERETA	ITENS PARA CONSERTO DE	R$ 167,10	R$ 167,10	R$ 167,10
				FURADEIRA
2016	1232/OR	14/10/2016	ALBERTO BERETA	CONSERTO DE FURADEIRA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
2016	1233/OR	14/10/2016	LEANDRO SANTOS	ITEM DE EXPEDIENTE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			FERRO 30777353857	PARA SALA DO T.I
2016	1313/OR	28/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 91,03	R$ 91,03	R$ 91,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1323/OR	31/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,99	R$ 156,99	R$ 156,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1327/OR	31/10/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,20	R$ 165,20	R$ 165,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1340/OR	03/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,64	R$ 134,64	R$ 134,64
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1341/OR	03/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 173,12	R$ 173,12	R$ 173,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1210/OR	06/10/2016	AMBIENTALSE G ASS. EM	PERICIA MEDICA NO	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	SERVIDOR JOCENIR
			AMBIENTE LT	FABIO DE SOUZA
2016	1318/OR	31/10/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	1333/OR	01/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ALINHAMENTO E	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	BALANCEAMEN TO DOS
				QUATRO PNEUS
				TROCADOS
2016	1334/OR	01/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	TROCA DE PNEUS DO	R$ 1.724,00	R$ 1.724,00	R$ 1.724,00
			ME	VEÍCULO FORD FOCUS
				2.0 002- PLACA:
				FDZ-2889 (4 PNEUS
				215/50R 17 PIRELLI
				CINTURATO E 4 BICOS)
2016	1335/OR	01/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 125,20	R$ 125,20	R$ 125,20
2016	1336/OR	01/11/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 236,00	R$ 236,00	R$ 236,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES
2016	1337/OR	01/11/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	RECOLAÇÃO E REPARO EM	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CIA LTDA ME	RUFOS NO TELHADO DA
				GARAGEM
2016	1338/OR	01/11/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 353,00	R$ 353,00	R$ 353,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1342/OR	03/11/2016	MAYOR & MAYOR	ITEM DE JARDINAGEM	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			FLORES NATURAIS
			LTDA - ME
2016	1264/OR	19/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 32,80	R$ 32,80	R$ 32,80
			PARA CONSTRUCAO	DO SISTEMA DE
			LTDA	IRRIGAÇÃO
2016	1265/OR	19/10/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 117,67	R$ 117,67	R$ 117,67
			ANZAI LTDA	DO SISTEMA DE
				IRRIGAÇÃO
2016	1290/OR	24/10/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS DE COPA E	R$ 74,00	R$ 74,00	R$ 74,00
			-ME	COZINHA PARA USO NA
				RECEPÇÃO
2016	1291/OR	24/10/2016	JOSE LUIZ FACINCANI	ITENS PARA LIMPEZA DO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			-ME	PRÉDIO
2016	1344/OR	03/11/2016	TAIRA & TAIRA AUTO	ITEM PARA O VEICULO	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
			ACESSORIOS LTDA EPP	CRUZE SEDAN FTF-4200
2016	1347/OR	04/11/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE 3 TONERS (	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			MORINI ME	CE 283, CE 285 E
				2612A) COMPRA DE
				CARTUCHOS
2016	1348/OR	04/11/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 690,50	R$ 690,50	R$ 690,50
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00049/16
				ITENS DE LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O
2016	1365/OR	09/11/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CADEIRA GIRATÓRIA	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			COMERCIO DE MOVEIS	MODELO EXECUTIVA
			EIRELLI EPP	PARA USO ADMINISTRAT
				IVO NA SALA 43
				(ARQUIVO)
2016	1368/OR	09/11/2016	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO:	R$ 275,00	R$ 275,00	R$ 275,00
			SILVA	1) DESENTUPIME
				NTO EM MICTÓRIO DO
				BANHEIRO MASCULINO
				(LADO ADM) 2) TROCA DE
				VÁLVULA DE DESCARGA 02
				VASOS SANITÁRIOS
				BANHEIRO MASCULINO
				(A´REA DO VEREADORES)
2016	1268/OR	20/10/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 21,80	R$ 21,80	R$ 21,80
			PARA CONSTRUCAO	DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1385/AD	18/11/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			CRESCENCIO
2016	1386/AD	18/11/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2016	1387/AD	18/11/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1388/AD	18/11/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2016	1329/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1330/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS FJH-
				6336
2016	1331/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				PLACA FDZ- 2889
2016	1332/OR	01/11/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX PLACA
				GHY-5007
2016	1345/OR	03/11/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE CARTUCHOS 3	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			AZEVEDO ME	HP 933 XL AMARELO 1
				HP 933 XL MAGENTA 1
				HP 932 BLACK 2 HP
				933 XL CYAN RECARGA DE
				TONNERS COLORIDOS -
				HP 530 K BLACK E HP
				531 CYAN
2016	1393/AD	21/11/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 884,00	R$ 884,00	R$ 884,00
			SILVA
2016	1394/AD	21/11/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1401/AD	22/11/2016	EDILSON PEREIRA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00
			BATISTA
2016	1402/AD	22/11/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00	R$ 1.060,00
2016	1223/OR	11/10/2016	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE CARTÃO	R$ 225,00	R$ 225,00	R$ 225,00
			LTDA ME	INSTITUCION AL PARA
				CÂMARA
2016	1269/OR	20/10/2016	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL " A CIDADE" DO
				PERÍODO 23/10/2016
				A 22/10/2017
2016	1293/OR	24/10/2016	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 28,00	R$ 28,00	R$ 28,00
			LTDA	DO JARDIM
2016	1359/OR	08/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1361/OR	08/11/2016	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÃO DE PROJETOS	R$ 96,25	R$ 96,25	R$ 96,25
			REGIANI ME	DIVERSOS EM PAPEL
				SULFITE (PLOTAGEM)
2016	1372/OR	10/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,51	R$ 136,51	R$ 136,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1375/OR	11/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 193,51	R$ 193,51	R$ 193,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1389/OR	18/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 203,27	R$ 203,27	R$ 203,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1396/OR	21/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 131,40	R$ 131,40	R$ 131,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1266/OR	20/10/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 760,80	R$ 760,80	R$ 760,80
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1362/OR	09/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2016	1364/OR	09/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 93,70	R$ 93,70	R$ 93,70
2016	1369/OR	09/11/2016	JP DA SILVEIRA	ITENS PARA SUBSTITUIÇÃ	R$ 100,92	R$ 100,92	R$ 100,92
			VOTUPORANGA ME	O DAS VÁLVULAS DE
				DESCARGA EM BANHEIROS
				DA ALA DOS VEREADORES
2016	1370/OR	10/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS PARA USO EM	R$ 208,00	R$ 208,00	R$ 208,00
				HOMENAGENS
2016	1371/OR	10/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
2016	1382/OR	16/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 191,60	R$ 191,60	R$ 191,60
2016	1310/OR	27/10/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.374,24	R$ 1.374,24	R$ 1.374,24
			VIAGENS E TURISMO	SÃO JOSE DO RIO PRETO A
			LTDA	BRASILIA, IDA E VOLTA
				AO VEREADOR OSVALDO
				CARVALHO DA SILVA
2016	1356/OR	07/11/2016	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 551,60	R$ 551,60	R$ 551,60
			ME	S
2016	1433/OR	25/11/2016	CLARO SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 3,24	R$ 3,24	R$ 3,24
2016	522/GL	02/05/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 1.462,72	R$ 1.462,72	R$ 1.462,72
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOE
2016	1194/OR	03/10/2016	COMERCIAL DISTRIBUIDO	PEDIDO GERADO A	R$ 490,00	R$ 294,00	R$ 294,00
			RA FERATA LTDA ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10 ITEM DE
				COPA E COZINHA
2016	1343/OR	03/11/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AEREA DE	R$ 1.292,64	R$ 1.292,64	R$ 1.292,64
			VIAGENS E TURISMO	S.J.RIO PRETO A
			LTDA	NATAL E DE NATAL A
				S.J.RIO PRETO DA
				SERVIDORA MARILDA
				TELES
2016	1350/OR	04/11/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	BASTAO PARA CONTROLE DE	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			ME	RONDAS NO SERVIÇO DE
				VIGILÂNCIA DA CAMARA,
				INCLUSO INSTALAÇÃO
				E CONFIGURAÇÃ
				O EM SISTEMA
				(SOFTWARE)
2016	1355/OR	07/11/2016	A R T HEBELER	BALCÃO DE RECEPÇÃO	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00
			MOVEIS - ME	MEDINDO 2,40 X 0,70
				COM DUAS GAVETAS
				BALCAO DE RECEPÇÃO
				RETO MEDINDO
				2,60 X 1,60 COM DUAS
				GAVETAS PARA
				RECEPÇÃO ADMINISTRAT
				IVA (PRINCIPAL
				COM FECHAMENTO
				DE UM LADO)
2016	1366/OR	09/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 397,00	R$ 397,00	R$ 397,00
			ME	DO FREIO DO VEÍCULO
				FOCUS 001 PLACA
				FJH-6336
2016	1367/OR	09/11/2016	ALIBAN PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO DO FREIO DO	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			ME	VEICULO FOCUS 001
				PLACA FJH-6336
2016	1374/OR	11/11/2016	CLIMASTER AR	LIMPEZA QUIMICA EM	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 2.400,00
			CONDICIONAD O LTDA	TRÊS EQUIPAMENTO
				S DE AR CONDICIONAD
				O DO PLENÁRIO -
				MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2016	1376/OR	11/11/2016	CLEIDE RODRIGUES	3 LIMPEZAS DE CAIXAS	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			DE OLIVEIRA 62152114191	D´AGUA 100 L 2
				LIMPEZAS DE CAIXA
				D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA
				DE CAIXA D'AGUA
				20.000 L
2016	1377/OR	16/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 207,90	R$ 207,90	R$ 207,90
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1378/OR	16/11/2016	REFRIAR COM. E	CARGA DE GÁS E	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			ASSIST. TECNICA DE	MANUTENÇÃO NO AR
			VOTUPORANGA LTDA	CONDICIONAD O YORK
				18.000 BTUS
2016	1381/OR	16/11/2016	REFRIAR COM. E	ITENS PARA USO EM	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ASSIST. TECNICA DE	SERVIÇO DE CARGA DE
			VOTUPORANGA LTDA	GÁS E MANUTENÇÃO
				DO AR CONDICIONAD
				O YORK 18.000 BTUS
2016	1383/OR	17/11/2016	A R T HEBELER	COMPLEMENTO DO BALCAO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			MOVEIS - ME	DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
				(ACRÉSCIMO NA ALTURA)
2016	1390/OR	18/11/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 25,80	R$ 25,80	R$ 25,80
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1391/OR	18/11/2016	COP-FAC COPIADORA E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 50,40	R$ 50,40	R$ 50,40
			PAPELARIA LTDA EPP
2016	1392/OR	18/11/2016	MOACIR CESAR DOS	MANUTENÇÃO DE AR	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			SANTOS COELHO	CONDICIONAD O - SALAS
			18152121878	21 -VEREADOR
				OSVALDO CARVALHO
				(ROMPIMENTO DE FIAÇÃO
				INTERO X EXTERNO) E
				59 SALDA DE VIDEOSOM
				PLENÁRIO (LIMPEZA E
				HIGIENIZAÇÃ O).
2016	1397/OR	21/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1398/OR	21/11/2016	PED DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE MOLHOS	R$ 39,40	R$ 39,40	R$ 39,40
			RA DE FRIOS EIRELI EPP	EM SACHE PARA
				LANCHES E SALGADOS.
2016	1426/OR	24/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 39,60	R$ 39,60	R$ 39,60
2016	1431/OR	25/11/2016	L. VERSSUTI & CIA LTDA	ITENS PARA NOVOS	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			ME	SERVIDORES
2016	1436/OR	28/11/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1460/AD	01/12/2016	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2016	1461/AD	01/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00	R$ 1.114,00
			SILVA
2016	1227/OR	11/10/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	COMPLEMENTO DE CONTA DE	R$ 427,07	R$ 427,07	R$ 427,07
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2016	1346/OR	03/11/2016	REFRIAR COM. E	PEÇAS PARA ASPIRADOR	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE PÓ ELETROLUX
			VOTUPORANGA LTDA	FLEX
2016	1349/OR	04/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 77,68	R$ 77,68	R$ 77,68
			OS LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2016	1471/AD	02/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2016	1472/AD	02/12/2016	PEDRO WALDECI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			CRESCENCIO
2016	1473/AD	02/12/2016	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2016	1452/OR	30/11/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00	R$ 3.900,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1453/OR	30/11/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00	R$ 2.348,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1478/AD	05/12/2016	DOUGLAS LISBOA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2016	1479/AD	05/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2016	1480/AD	05/12/2016	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			BAZI
2016	1481/AD	05/12/2016	MARILDA GONÇALVES	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			TELES
2016	1482/AD	05/12/2016	DENISE CRISTINA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			RAUTCH DA SILVA
2016	1491/AD	05/12/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2016	1492/AD	05/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1403/OR	22/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 90,26	R$ 90,26	R$ 90,26
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1404/OR	22/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,53	R$ 134,53	R$ 134,53
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1428/OR	24/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,40	R$ 151,40	R$ 151,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1429/OR	24/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 158,96	R$ 158,96	R$ 158,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1435/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 160,27	R$ 160,27	R$ 160,27
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1437/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 211,40	R$ 211,40	R$ 211,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1438/OR	28/11/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA USO EM	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 9,00
			PONTES	ROÇADEIRA STIHL
2016	1443/OR	29/11/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,67	R$ 140,67	R$ 140,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1105/GL	02/09/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 5.379,00	R$ 5.379,00	R$ 5.379,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	1399/OR	22/11/2016	JOMAR MÓVEIS DE	QUADROS PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			MIRASSOL LTDA	HOMENAGENS
2016	1432/OR	25/11/2016	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS DE HOMENAGEM	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			TARCISIO MASSITELLI	EM LATÃO MEDINDO 32
			ME	X 42 CM
2016	1451/OR	30/11/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1457/OR	30/11/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1450/OR	30/11/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 264,89	R$ 264,89	R$ 264,89
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1458/OR	30/11/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1522/AD	12/12/2016	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 702,00	R$ 702,00	R$ 702,00
			SLAIMAN KANSO
2016	1523/AD	12/12/2016	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
2016	1524/AD	12/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	1427/OR	24/11/2016	DOIDÃO CASA E LAZER	ITENS NATALINOS	R$ 186,57	R$ 186,57	R$ 186,57
			UTILIDADES DOMESTICAS	PARA DECORAÇÃO
			LTDA	DA RECEPÇÃO
2016	1430/OR	25/11/2016	DAMASU INDUSTRIA E	CONSERTO EM CADEIRA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			COMERCIO DE MOVEIS	MODELO EXECUTIVA -
			EIRELLI EPP	TROCA DA BASE
2016	1525/AD	12/12/2016	OSVALDO CARVALHO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2016	1526/AD	12/12/2016	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2016	1527/AD	12/12/2016	JURANDIR BENEDITO DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SILVA
2016	1441/OR	29/11/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 189,40	R$ 189,40	R$ 189,40
2016	520/GL	02/05/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 15.145,06	R$ 15.145,06	R$ 15.145,06
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	1454/OR	30/11/2016	ICATU SEGUROS S/A	SEGURO DE VIDA EM	R$ 499,23	R$ 499,23	R$ 499,23
				GRUPO
2016	517/ES	02/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 4.900,00	R$ 4.881,02	R$ 4.881,02
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2016	998/ES	05/08/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 13.551,25	R$ 10.141,68	R$ 10.141,68
				MOVEL
2016	1197/GL	03/10/2016	P&P COLIBRI -	LOCACAO DE SISTEMA	R$ 1.500,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			CONSULTORIA E SOLUCOES	PARA COMPILAÇÃO,
			S/S - LTDA	GERENCIAMEN TO E
				DIVULGAÇÃO DE ATOS
				OFICIAIS
2016	1379/OR	16/11/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA USO EM	R$ 24,18	R$ 24,18	R$ 24,18
			PRODUTOS AGRICOLAS	LIMPEZA DE CAIXAS
			ANZAI LTD	D'AGUA
2016	1380/OR	16/11/2016	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA COLOCAÇÃO	R$ 99,60	R$ 99,60	R$ 99,60
			ANZAI LTDA	DE CABOS DE CÂMERAS NO
				ESTACIONAME NTO E VÍDEO
				PORTEIRO
2016	1384/OR	17/11/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS PARA USO EM	R$ 119,18	R$ 119,18	R$ 119,18
			PRODUTOS AGRICOLAS	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			ANZAI LTD
2016	1400/OR	22/11/2016	ARQUIMEDIS CURTI DA	CURSO DE COMUNICAÇÃO	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
			SILVA 39227810803	LEGISLATIVA ,
				MINISTRADO PELO
				PROFESSOR ROBERTO
				SILVA, PARA VEREADORES
				E SERVIDORES
				COM CARGA HORÁRIA DE
				6 HORAS
2016	1434/OR	28/11/2016	IRENE BAIO CATELLAN &	REPARO EM RUFOS E	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			CIA LTDA ME	CALHAS EM 4 LOCAIS DO
				PRÉDIO (CÂMARA).
2016	1442/OR	29/11/2016	FIORILLI SOCIEDADE	CURSO "ENCERRAMEN	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			CIVIL LTDA	TO DE EXERCÍCIO E
				TRANSMISSÃO DE CARGO"
				PARA O SERVIDOR
				ANTÔNIO LUIS MOLINA
2016	1447/OR	30/11/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS ELÉTRICOS -	R$ 309,00	R$ 309,00	R$ 309,00
				REFLETORES DAS
				BANDEIRAS
2016	1448/OR	30/11/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	INSTALAÇÃO DOS	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
				REFLETORES DAS
				BANDEIRAS
2016	1464/OR	01/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 48,80	R$ 48,80	R$ 48,80
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1465/OR	01/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1466/OR	01/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA - ME	JORNAL " FOLHA
				REGIONAL" DO PERÍODO
				01/12/2016 A
				01/12/2017"
2016	1468/OR	01/12/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 470,00	R$ 470,00	R$ 470,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1469/OR	02/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 199,40	R$ 199,40	R$ 199,40
2016	1470/OR	02/12/2016	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNER 3	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			MORINI ME	TONNERS CE283A 2
				TONNERS CE285A 1
				TONNER CE280A
2016	1474/OR	02/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA USO EM	R$ 234,00	R$ 234,00	R$ 234,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	SERVIÇOS EXTERNOS NA
				CÂMARA
2016	1475/OR	02/12/2016	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITEM ELÉTRICO	R$ 187,00	R$ 187,00	R$ 187,00
				PARA ILUMINAÇÃO
				DAS BANDEIRAS
2016	1483/OR	05/12/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 35,25	R$ 35,25	R$ 35,25
			ALIMENTICIO S LT
2016	1484/OR	05/12/2016	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM DE COPA E	R$ 50,76	R$ 50,76	R$ 50,76
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2016	1485/OR	05/12/2016	COM REP PROD ACRIC	ITEM ELÉTRICO	R$ 115,08	R$ 115,08	R$ 115,08
			ANZAI LTDA	PARA USO EM VEÍCULOS
2016	1487/OR	05/12/2016	ADRIANA MESSIAS	RENOVAÇÃO DO SEGURO	R$ 822,96	R$ 822,96	R$ 822,96
			CORRETORA DE SEGUROS	DO PRÉDIO DA CAMARA
			LTDA - ME	MUNICIPAL - EM VIGOR A
				PARTIR DA DATA
				06/12/2016 À DATA
				05/12/2017
2016	1488/OR	05/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 519,40	R$ 519,40	R$ 519,40
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1489/OR	05/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1493/OR	05/12/2016	WELLS COMÉRCIO DE	ITENS PARA USO EM	R$ 342,45	R$ 342,45	R$ 342,45
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REVISÃO DO VEICULO
				FORD FOCUS PLACA
				FJH-6336 COM KM DE
				50204
2016	1494/OR	05/12/2016	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 341,55	R$ 341,55	R$ 341,55
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				PLACA FJF-6336
				(REVISÃO ELÉTRICA,
				REVISÃO DE 50.000 KM,
				HIGIENIZAÇÃ O DO AR
				CONDICIONAD O)
2016	1497/OR	07/12/2016	A R T HEBELER	ESTAÇÃO DE TRABALHO	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00	R$ 1.890,00
			MOVEIS - ME	PARA 3 PESSOAS COM
				3 MESAS DE 1,40 M COM
				2 GAVETAS E DUAS
				DIVISÓRIAS CADA
2016	1498/OR	07/12/2016	ARISMAR PEREIRA	3 RECARGAS DE TONNER	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	COLORIDOS 1 HP 533
				MAGENTA 1 HP 530
				BLACK 1 HP 532 YELLOW
2016	1499/OR	08/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 579,34	R$ 579,34	R$ 579,34
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1500/OR	08/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 61,70	R$ 61,70	R$ 61,70
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1501/OR	08/12/2016	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 225,60	R$ 225,60	R$ 225,60
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 7
2016	1502/OR	08/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 102,20	R$ 102,20	R$ 102,20
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2016	1511/OR	08/12/2016	IGOR PARISE DE LIMA	SERVIÇO NO TETO DO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			40436826895	VEICULO OO1 (CONSERTO
				DE UM AMASSADO)
2016	1512/OR	08/12/2016	IGOR PARISE DE LIMA	SERVIÇO NO TETO DO	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			40436826895	VEICULO OO2 (CONSERTO
				DE UM AMASSADO)
				MAIS TROCA DE ANTENA
				DO RÁDIO
2016	1515/OR	09/12/2016	ZARA E BATISTA	ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ	R$ 65,52	R$ 65,52	R$ 65,52
			LTDA EPP	O
2016	1516/OR	09/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 82,70	R$ 82,70	R$ 82,70
2016	1517/OR	09/12/2016	LUPERCIO JOSE DOS	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			SANTOS
2016	1519/OR	09/12/2016	COMERCIO E REPRES. DE	ITEM ELÉTRICO	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA INSTALAÇÃO
			ANZAI LTD	DE TELEFONE
2016	1520/OR	09/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	PLACA DE ESPERA	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	TELEFÔNICA LEUCOTRON
			LTDA - M	ACTIVE IP 200,
				CONTENDO MÃO DE OBRA
				DE INSTALAÇÃO
2016	1536/OR	13/12/2016	CASA DAS FERRAMENTAS	ESCADA DE ALUMÍNIO	R$ 650,00	R$ 650,00	R$ 650,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DOIS ESTÁGIOS
				(4,37M E 7M) - 15 A
				24 DEGRAUS
2016	1539/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 195,80	R$ 195,80	R$ 195,80
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1540/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 70,80	R$ 70,80	R$ 70,80
2016	1541/OR	13/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 117,48	R$ 117,48	R$ 117,48
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1552/OR	14/12/2016	VOTUCICLO COM. DE	PEÇAS PARA CONSERTO EM	R$ 47,00	R$ 47,00	R$ 47,00
			BICICLETAS E PEÇAS	BICICLETA DA CÂMARA
			LTDA ME
2016	1553/OR	14/12/2016	VOTUCICLO COM. DE	CONSERTO EM BICICLETA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			BICICLETAS E PEÇAS
			LTDA ME
2016	1395/OR	21/11/2016	CA LUBRI LUBRIFICANT	TROCA DE ÓLEO DE	R$ 439,50	R$ 439,50	R$ 439,50
			ES LTDA ME	10.00 KM - TROCA DE
				FILTROS
2016	518/ES	02/05/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	1363/OR	09/11/2016	RITA MARIA DE ANDRADE	PEDIDO GERADO A	R$ 9.602,00	R$ 9.602,00	R$ 9.602,00
			ANDRETTO - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000012/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6 -
				UNIFORMES PARA OS
				SERVIDORES DA CÂMARA
2016	1405/OR	23/11/2016	PEDRO C. DOS	PORTA DE CORRER COM	R$ 740,00	R$ 740,00	R$ 740,00
			SANTOS-ME	FOLHA DE VIDRO
				INCOLOR 10MM, COM
				ESTRUTURA DE PATENTES
				EM ESQUADRO DE METAL
				(ALUMÍNIO) E
				FECHADURAS EM METAL
				CROMADO - PORTA PARA
				ACESSO ÀS SALAS DE
				IMPRENSA NO PLENÁRIO
2016	1459/OR	30/11/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 315,51	R$ 315,51	R$ 315,51
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	1467/OR	01/12/2016	GRIFON BRASIL	ENVIO DE PUBLICACOES	R$ 238,96	R$ 238,96	R$ 238,96
			ASSESSORIA LTDA EPP	DO DOU E DOE
2016	1486/OR	05/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	S PARA SESSÃO
2016	1490/OR	05/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,13	R$ 172,13	R$ 172,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1495/OR	06/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 70,40	R$ 70,40	R$ 70,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1496/OR	06/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,34	R$ 155,34	R$ 155,34
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1503/OR	08/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 146,69	R$ 146,69	R$ 146,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1504/OR	08/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 167,61	R$ 167,61	R$ 167,61
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1518/OR	09/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 207,06	R$ 207,06	R$ 207,06
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1528/OR	12/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 278,60	R$ 278,60	R$ 278,60
			EPP	S
2016	1529/OR	12/12/2016	CARMEN ISABEL	RECARGA DE EXTINTORES	R$ 785,00	R$ 785,00	R$ 785,00
			FERRARI OLIVO ME	DO PRÉDIO
2016	1530/OR	12/12/2016	BRUNINIS AGENCIA DE	PASSAGEM AÉREA DE	R$ 1.267,38	R$ 1.267,38	R$ 1.267,38
			VIAGENS E TURISMO	IDA - DE S. J. DO RIO
			LTDA	PRETO A BRASÍLIA E
				DE VOLTA- DE BRASÍLIA
				A S. J. DO RIO PRETO
				PARA O VEREADOR
				JURANDIR SILVA
2016	1532/OR	12/12/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 79,59	R$ 79,59	R$ 79,59
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00052/16
				ITENS DE LIMPEZA
2016	1533/OR	12/12/2016	MARTINS DELGADO &	PEDIDO GERADO A	R$ 138,17	R$ 138,17	R$ 138,17
			CIA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00051/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1534/OR	12/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 51,32	R$ 51,32	R$ 51,32
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1535/OR	12/12/2016	ALICIO VILAR	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES	DO VEICULO
2016	1542/OR	13/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 129,39	R$ 129,39	R$ 129,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1549/OR	14/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,41	R$ 198,41	R$ 198,41
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1551/OR	14/12/2016	EMPRESA DE MINERAÇÃO	ITENS PARA DIPLOMAÇÃO	R$ 188,50	R$ 188,50	R$ 188,50
			JALES EPP	E SESSÃO SOLENE DO
				DIA 19/12/2016
2016	1555/OR	14/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,05	R$ 135,05	R$ 135,05
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1558/OR	15/12/2016	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA O LOCAL 39	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 26,00
			LIMPEZA LTDA	(WC FEMININO-
				ALA ADMINISTRAT
				IVA)
2016	1559/OR	15/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,97	R$ 134,97	R$ 134,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1561/OR	16/12/2016	ARISMAR PEREIRA	RECARGA DE 3 TONNERS 1	R$ 270,00	R$ 270,00	R$ 270,00
			AZEVEDO ME	HP 531 CYAN 1 HP 530
				BLACK 1 HP 532 YELLOW
2016	1562/OR	16/12/2016	ARISMAR PEREIRA	TROCA DA PLACA E	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			AZEVEDO ME	MANUTENÇÃO NA
				IMPRESSORA JATO DE
				TINTA HP- MOD.:
				OFFICEJET -7110
				(CHAPA 1882)
2016	1610/AD	20/12/2016	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2016	383/ES	01/04/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 4.392,00	R$ 4.392,00	R$ 4.392,00
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2016	1309/GL	27/10/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 308,00	R$ 308,00	R$ 308,00
			LTDA	DEPOSITO CARTAO
				ALIMENTACAO
2016	1360/OR	08/11/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
			LTDA - EPP	MEDICINA DO TRABALHO
				AVALIAÇÃO: LTCAT -
				PPRA - PCMSO
2016	1373/OR	10/11/2016	PORTO SEGURO	AQUISIÇÃO DE SEGURO	R$ 6.689,69	R$ 6.689,69	R$ 6.689,69
			COMPANHIA DE SEGUROS	DE VEÍCULOS -FROTA DA
			GERAIS	CÂMARA -VIGÊNCIA
				14/11/2016 AS 24:00H
				ATÉ 14/11/2017
				AS 24:00 H
2016	1537/OR	13/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	QUADRO DE HOMENAGENS	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00	R$ 1.330,00
			TARCISIO MASSITELLI	A PERSONALIDA
			ME	DES CONFORME
				DECRETO LEGISLATIVO
				- ENTREGA EM SESSÃO
				SOLENE NO DIA
				19/12/2016
2016	1538/OR	13/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	QUADRO/ DIPLOMA DE	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARTICIPAÇÃ O EM SESSÃO
			ME	DA CÂMARA ANO 2016 -
				ENTREGA NA SESSÃO
				SOLENE DIA 19/12/2016
				QUADROS EM LATÃO
				MEDINDO 32 X 42 CM
2016	1546/OR	14/12/2016	RADIO LIDER DE	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	- CONVITE PARA SESSÃO
				( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1547/OR	14/12/2016	RADIO CLUBE DE	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	- CONVITE PARA SESSÃO
				( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1550/OR	14/12/2016	RADIO CIDADE AM	CONTRATO DE PUBLICIDADE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			DE VOTUPORANGA	- CONVITE PARA SESSÃO
			LTDA - ME	( ENTREGA DE TÍTULOS
				DE CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE NO DIA 19/12/2016)
				INÍCIO : 14/12/2016
				TÉRMINO: 19/12/2016
2016	1554/OR	14/12/2016	JORNAL A REVELAÇÃO	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	PARA SESSÃO SOLENE NA
				CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (ESPAÇO DE
				10X10)
2016	1556/OR	14/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2016	1560/OR	16/12/2016	ANA MARIA TEODORO	LOCAÇÃO DE 16 CADEIRAS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			LOCAÇÃO ME	DE FERRO BRANCA PARA
				EVENTO NA CÂMARA NO
				DIA 19/12/2016
				ÀS 08:00 HORAS
				(DIPLOMAÇÃO )
2016	1563/OR	16/12/2016	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
				(1/2 PÁGINA COLOR)
2016	1564/OR	16/12/2016	JOSE LUIZ LANCONI	PUBLICAÇÃO EM MÍDIA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			09817532801	ELETRÔNICA - CONVITE
				PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
2016	1565/OR	16/12/2016	DIARIO DE VOTUPORANGA	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 19/12/2016
				(1/2 PÁGINA COLOR)
2016	1567/OR	16/12/2016	FL REVESTIMENT	LOCAÇÃO DE MATERIAIS	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
			O E DECORACAO	PARA DECORAÇÃO E
			DE INTERIORES	MÃO DE OBRA PARA DOIS
			LTDA - M	EVENTOS NA CAMARA DIA
				19/12/2016 (DIPLOMAÇÃO
				ÀS 08:00 HORAS E
				SESSAO SOLENE ÀS
				18:00 HORAS)
2016	1568/OR	16/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	1 PUBLICAÇÃO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			LTDA - ME	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PÁGINA
				COLORIDO)
2016	1569/OR	16/12/2016	BRUNO HERNANDES	CARTUCHOS 932 HP XL	R$ 826,00	R$ 826,00	R$ 826,00
			MORINI ME	PRETO E 933 HP XL
				COLORIDOS (YELLOW,CYA
				N E MAGENTA)
				950 HP PRETO E 951
				HP COLORIDOS
				(YELLOW, CYAN E
				MAGENTA)
2016	1571/OR	16/12/2016	CAVALCANTE & FERREIRA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			LTDA - ME	JORNAL " FOLHA
				REGIONAL" DO PERÍODO
				19/12/2016 A
				19/12/2017" (SEGUNDO
				EXEMPLAR PARA
				RECORTES PRO
				ARQUIVO)
2016	1572/OR	16/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJOS COM AS	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00	R$ 1.310,00
			VILHEGAS ME	FLORES LÍRIOS DO
				CAMPO, LISIANTHUS,
				ASTROMÉLIAS , VERDE
				RUSCUS E ASTER PARA
				DIPLOMAÇÃO ÀS 08:00 E
				SESSÃO SOLENE ÀS
				18:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1573/OR	16/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ITENS PARA HOMENAGENS	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
			VILHEGAS ME	NA SEESSAO SOLENE ÀS
				18:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1574/OR	16/12/2016	CLINIMED DE VOTUPORANGA	ADICIONAL POR EXAMES	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00
			LTDA - EPP	DE SAÚDE OCUPACIONAL
				(EXAME CLINICO,
				AUDIOMETRIA ,
				ESPIROMETRI A, ACUIDADE
				VISUAL, ELETROCARDI
				OGRAMA, ELETROENCEF
				ALOGRAMA, GLICEMIA,
				HEMOGRAMA, COPROCULTUR
				A, PROTOPARASI
				TOLÓGICO E VDRL)
2016	1575/OR	19/12/2016	P R DE OLIVEIRA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 448,00	R$ 448,00	R$ 448,00
			COMÉRCIO DE BEBIDAS ME	S
2016	1576/OR	19/12/2016	J.R.S DA ROCHA	CARIMBOS (1 AUTOMÁTICO	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	PARA ARQUIVO E 1
				DE MADEIRA PARA
				ASSESSORIA PARLAMENTAR
				)
2016	1577/OR	19/12/2016	ROSELI LATORRE DE	1 PUBLICAÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			FREITAS 21638255822	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				19/12/2016 (1/2 PRETO
				E BRANCO)
2016	1578/OR	19/12/2016	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS EM AÇO INOX	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA FIXAÇÃO DE
			ME	QUADROS DE HOMENAGENS
2016	1596/OR	19/12/2016	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00	R$ 6.160,00
			LTDA
2016	1597/OR	19/12/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 2.163,58	R$ 2.163,58	R$ 2.163,58
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2016	1598/OR	19/12/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.975,46	R$ 2.975,46	R$ 2.975,46
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1599/OR	19/12/2016	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.252,27	R$ 1.252,27	R$ 1.252,27
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2016	1600/OR	19/12/2016	TAMIRIS FERREIRA	ITEM PARA HOMENAGEM	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			VILHEGAS ME	EM SESSAO SOLENE DIA
				19/12/2016
2016	1601/OR	19/12/2016	INFORMAX VOTUPORANGA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2016	1602/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2016	1603/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS FJH-
				6336
2016	1604/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FORD FOCUS
				PLACA FDZ- 2889
2016	1605/OR	19/12/2016	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX PLACA
				GHY-5007
2016	1606/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM NO EVENTO
				DIPLOMAÇÃO ÀS 08:00 NO
				DIA 19/12/2016
2016	1607/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM PARA SESSÃO
				SOLENE ÀS 18:00 HORAS
				NO DIA 19/12/2016
2016	1608/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 951,00	R$ 951,00	R$ 951,00
			EPP	S PARA DIPLOMAÇÃO
				ÀS 08:00 NO DIA
				19/12/2016
2016	1609/OR	19/12/2016	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 953,00	R$ 953,00	R$ 953,00
			EPP	S PARA SESSÃO
				SOLENE ÀS 18:00 HORAS
				NO DIA 19/12/2016
2016	1611/OR	20/12/2016	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2016	1612/OR	20/12/2016	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 1.793,00	R$ 1.793,00	R$ 1.793,00
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2016	1615/OR	20/12/2016	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 56,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES
2016	1616/OR	21/12/2016	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 47,93	R$ 47,93	R$ 47,93
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS - COMPLEMENTO
2016	1617/OR	21/12/2016	CLIMASTER AR	MANUTENÇÃO DO AR	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CONDICIONAD O LTDA	CONDICIONAD O CENTRAL -
				TR15 (PLENÁRIO)
2016	1619/OR	21/12/2016	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 334,59	R$ 334,59	R$ 334,59
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (43 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/12/2016 A
				31/12/2016
2016	1620/OR	21/12/2016	FUNDACAO RADIO	GRAVACAO E RETRANSMISS	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	AO DE SESSOES
				ORDINARIAS, SOLENES E
				AUDIENCIAS PUBLICAS
				PREVISTAS EM LEI DA
				CAMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
				- COMPLEMENTO
2016	1621/OR	21/12/2016	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 103,00	R$ 103,00	R$ 103,00
2016	519/ES	02/05/2016	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 11.200,00	R$ 7.548,27	R$ 7.548,27
2016	1095/ES	01/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	CONEXAO AO SISTEMA DE	R$ 13.333,32	R$ 2.776,15	R$ 2.776,15
			E E SERVICOS	DISTRIBUICA O DE
			S/A	ENERGIA ELETRICA
2016	1096/ES	01/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 13.333,32	R$ 12.985,24	R$ 12.985,24
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2016	1124/GL	12/09/2016	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 7.337,36	R$ 7.337,36	R$ 7.337,36
			E INFORMATICA
			LTDA
2016	1270/GL	20/10/2016	FIORILLI SOCIEDADE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 6.331,92	R$ 6.128,43	R$ 6.128,43
			CIVIL LTDA
2016	1351/OR	04/11/2016	CLAUDINEI LUIZ	24 METROS DE GRADES	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			MOREIRA 13665262879	EM METALÃO 20X20 NA
				CHAPA 20 COM 2
				METROS DE ALTURA MAIS
				PILARES 60X60 NA
				CHAPA 18 MAIS
				INSTALAÇÃO
2016	1440/OR	29/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	PEDIDO GERADO A	R$ 383,28	R$ 383,28	R$ 383,28
			OS LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				SOLICITAÇÃO : 00050/16
				ITENS ALIMENTÍCIO
				S
2016	1444/OR	29/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 52,89	R$ 52,89	R$ 52,89
			OS LTDA	S PARA COFFE BREAK
				DURANTE CURSO DE
				COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA
2016	1445/OR	30/11/2016	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000010/15 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2016	1446/OR	30/11/2016	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 135,34	R$ 135,34	R$ 135,34
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2016	1449/OR	30/11/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 64,38	R$ 64,38	R$ 64,38
			OS LTDA	S PARA COFFE BREAK
				DURANTE CURSO DE
				COMUNICAÇÃO LEGISLATIVA
2016	1476/OR	02/12/2016	NEUSA PADILHA	EQUIPAMENTO S DE REDE E	R$ 9.135,00	R$ 9.135,00	R$ 9.135,00
			FEIJO EPP	DE ACESSO SEM FIO –
				TIPO: “ACCESS
				POINTS WIRELESS”,
				PARA SISTEMA DE
				COMUNICAÇÃO E ACESSO À
				INTERNET
2016	1521/OR	09/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	PEDIDO GERADO A	R$ 8.080,00	R$ 8.080,00	R$ 8.080,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	PARTIR DO RESULTADO
			LTDA - M	DA LICITAÇÃO:
				000014/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 8 -
				AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
				DE CÂMERAS DE
				MONITORAMEN TO E VÍDEO
				PORTEIRO EM ÁREA DE
				ESTACIONAME NTO E NAS
				DEPENDÊNCIA S DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2016	1531/OR	12/12/2016	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 59,83	R$ 59,83	R$ 59,83
			OS LTDA	S
2016	1548/OR	14/12/2016	P H REBOUCAS	DIA 12/12/2016	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00	R$ 1.380,00
			COMUNICACAO EIRELI - ME	ÀS 18:00 HORAS- FOTO
				OFICIAL DA LEGISLATURA
				2016- FOTO PRESIDENTE
				CÂMARA PARA GALERIA -
				MANDATO 2015/2016
				(REVELAÇÃO DE 2 FOTOS
				15X21 CM - ENTREGA DE
				TODAS AS FOTOS EM
				MÍDIA DIGITAL) D
2016	1557/OR	15/12/2016	NEUSA PADILHA	DESKTOP HP MINI CORE	R$ 7.576,00	R$ 7.576,00	R$ 7.576,00
			FEIJO EPP	I5-4219U W10P DG W7P
				8 GB - HD 500 GB PARA
				USO NA SALA 30
				(SECRETARIA DE COMPRAS)
				E OUTRO NA SALA 33
				(CONTABILID ADE)
2016	1566/OR	16/12/2016	GABRIELLA FREITAS E	LOCAÇÃO DE TENDA EM	R$ 2.200,00	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
			SILVA - ME	ARCO COM FECHAMENTO
				LATERAL MAIS
				DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO
				DE CONVIDADOS
				DA DIPLOMAÇÃO
				E SESSÃO SOLENE NO
				DIA 19/12/2016
				TENDA MEDINDO
				15X4M
2016	1613/OR	20/12/2016	JOAO CAETANO DA	PINTURA ZEBRADA EM	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			SILVA FILHO 00425526801	POSTES DE ESTRUTURA
				DA COBERTURA
				DO ESTACIONAME
				NTO
2016	1614/OR	20/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 157,97	R$ 157,97	R$ 157,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2016	1618/OR	21/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,19	R$ 125,19	R$ 125,19
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2016	1622/OR	22/12/2016	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 265,55	R$ 265,55	R$ 265,55
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2016	1623/OR	22/12/2016	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO PARA O SERVIDOR	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	CESAR FERNANDO
			SERV	SOARES DA COSTA -
				AUDESP FASE III -
				REMUNERAÇÃO
2016	1624/OR	26/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 183,70	R$ 183,70	R$ 183,70
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1625/OR	26/12/2016	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 37,37	R$ 37,37	R$ 37,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2016	1626/OR	26/12/2016	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2016	1627/OR	26/12/2016	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2016	1628/OR	26/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	ITEM PARA PORTÃO DO	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	NOVO ESTACIONAME
			LTDA - M	NTO (PORTÃO SAÍDA PARA
				O PLENÁRIO)
2016	1629/OR	26/12/2016	TELESEGURA COMERCIO	INSTALAÇÃO DE	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	FECHADURA NO PORTÃO
			LTDA - M	DO ESTACIONAME
				NTO
2016	523/ES	02/05/2016	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 5.600,00	R$ 5.019,64	R$ 5.019,64
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2016	1263/GL	18/10/2016	DARI BASSO SALGADO	FISCALIZAÇÃ O,	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00	R$ 7.985,00
				CONFERÊNCIA S,
				MEDIÇÕES, ACOMPANHAME
				NTOS, EMISSÃO DE
				LAUDOS TÉCNICOS,
				VISTORIAS E DEMAIS
				SERVIÇOS CORRELATOS
				À EXECUÇÃO DAS OBRAS
				DE INSTALAÇÃO
				DE SISTEMA FOTOVOLTAIC
				O DE MICROGERAÇÃ
				O DISTRIBUÍDA
				ATRAVÉS DA GERAÇÃO
				REALIZADA POR UM
				SISTEMA SOLAR
				FOTOVOLTAIC O.
2016	1630/OR	28/12/2016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS TELEFONICOS	R$ 93,11	R$ 93,11	R$ 93,11
2017	48/AD	06/01/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	37/OR	03/01/2017	VOTUPORANGA OFICIAL DE	REGISTRO EM CARTÓRIO DA	R$ 64,00	R$ 64,00	R$ 64,00
			REGISTRO DE IMOVEIS E	ATA DE POSSE DO
			ANEXO	PREFEITO, VICE-
				PREFEITO E VEREADORES
				DA CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2017	88/OR	11/01/2017	BOA VISTA SERVICOS SA	ASSINATURAS ELETRONICAS	R$ 953,70	R$ 953,70	R$ 953,70
				(1 EQUIPAMENTO
				TOKEN E-CPF A3 COM
				VALIDADE DE 3 ANOS E 1
				EQUIPAMENTO TOKEN
				E-CNPJ A3 COM
				VALIDADE DE 3 ANOS)
2017	29/OR	02/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 107,89	R$ 107,89	R$ 107,89
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	33/OR	03/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 122,60	R$ 122,60	R$ 122,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	39/OR	04/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 126,21	R$ 126,21	R$ 126,21
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	19/OR	02/01/2017	ANGELA APARECIDA	ARRANJOS (NO CENTRO	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			ALVARES POLO ME	E NAS LATERAIS DA
				MESA DIRETORA)
				PARA SESSÃO DE POSSE
2017	20/OR	02/01/2017	P H REBOUCAS	SERVIÇOS FOTOGRÁFICO	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			COMUNICACAO EIRELI - ME	S NO DIA 01/01/2017-
				SESSÃO DE POSSE E
				ELEIÇÃO DA NOVA
				DIRETORIA 2017/2018
				REVELAÇÃO DE 20 FOTOS
				20X25 CM ENTREGA DE
				TODAS AS FOTOS EM
				MÍDIA DIGITAL
				PARA ARQUIVOS
				FOTOGRÁFICO
2017	22/OR	02/01/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 63,00	R$ 63,00	R$ 63,00
			CIA LTDA	S PARA SESSÃO DE
				POSSE
2017	23/OR	02/01/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS PARA USO EM	R$ 7,92	R$ 7,92	R$ 7,92
			CIA LTDA	COFFE BREAK NA SESSÃO
				DE POSSE
2017	24/OR	02/01/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS PARA COFFE BREAK	R$ 1.395,00	R$ 1.395,00	R$ 1.395,00
			EPP	NA SESSÃO DE POSSE NO
				DIA 01/01/2017
				ÀS 09:00
2017	25/OR	02/01/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	LOCAÇÃO DE KIT DE MESA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			EPP	E TOALHAS E SERVIÇO DE
				GARÇOM PARA SESSÃO DE
				POSSE NO DIA
				01/01/2017 ÀS 09:00
2017	26/OR	02/01/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
				ELÉTRICA DO PRÉDIO
2017	30/OR	02/01/2017	TAMIRIS FERREIRA	ITENS PARA HOMENAGENS	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VILHEGAS ME	NA SESSÃO DE POSSE
				DIA 01/01/2017
				ÀS 09:00
2017	31/OR	03/01/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITEM PARA LIGAÇÃO DE	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 7,00
				TELEFONE
2017	34/OR	03/01/2017	MARCOS ANTONIO	MESA EM MDF MEDINDO	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			LAMANA EPP	1,20 DE LARGURA COM
				DUAS GAVETAS NA
				COR CINZA PARA SALA
				15
2017	35/OR	03/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 12,98	R$ 12,98	R$ 12,98
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017	36/OR	03/01/2017	TELESEGURA COMERCIO	CONSERTO DO PORTAO	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	ELETRÔNICO DO
			LTDA - M	ESTACIONAME NTO
				(MATERIAL E MÃO DE
				OBRA)
2017	38/OR	03/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA PINTURA DA	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	FECHADURA DO PORTAO
				ELETRONICO
2017	40/OR	04/01/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 364,14	R$ 364,14	R$ 364,14
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	41/OR	04/01/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	42/OR	04/01/2017	IRENE BAIO CATELLAN &	CONSERTO EM CALHAS E	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			CIA LTDA - ME	RUFOS NO TELHADO
				ACIMA DA RECEPÇÃO E
				DA SALA 10
2017	43/OR	04/01/2017	ANDRE RICARDO DE	ITEM PARA USO EM SALA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			SOUSA 35230189860	17 (ASSESSORIA
				PARLAMENTAR )
2017	45/OR	05/01/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 812,80	R$ 812,80	R$ 812,80
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	46/OR	05/01/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 325,65	R$ 325,65	R$ 325,65
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	47/OR	05/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 84,00	R$ 84,00	R$ 84,00
2017	71/OR	06/01/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 670,80	R$ 670,80	R$ 670,80
			ME	S
2017	78/OR	09/01/2017	MARCOS ANTONIO	COMPLEMENTO DE MESA E	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LAMANA EPP	CONEXAO ARREDONDADA
				PARA SALA 15
2017	80/OR	09/01/2017	MARCOS ANTONIO	REPAROS E AJUSTES COM	R$ 307,50	R$ 307,50	R$ 307,50
			LAMANA EPP	SUBST DE PEÇAS E
				RODIZIOS DE SILICONE EM
				1 CADEIRA TIPO PRES E
				EM 1 CADEIRA
				DIRETORA REPAROS E
				SUBST DE PEÇAS
				DANIFICADAS EM 2
				CADEIRAS EXECUTIVAS
2017	83/OR	10/01/2017	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA JARDIM DA	R$ 71,00	R$ 71,00	R$ 71,00
			FLORES NATURAIS	CÂMARA
			LTDA - ME
2017	84/OR	10/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	87/OR	10/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 156,64	R$ 156,64	R$ 156,64
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	90/OR	12/01/2017	NEUSA PADILHA	ITEM PARA USO EM	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	SESSÕES
2017	91/OR	12/01/2017	PRIMEIRO TABELIAO	SERVIÇÕS DE CARTÓRIO (3	R$ 875,50	R$ 875,50	R$ 875,50
			NOTAS P.L..T. DE	RECONHECIME NTOS DE
			VOTUPORANGA	FIRMA ASSINADO
				PELO PRESIDENTE
				E PRIMEIRO SECRETÁRIO
				E 280 AUTENTICAÇÕ
				ES DA ATA DE POSSE DO
				PREFEITO, VICE-
				PREFEITO E VEREADORES)
2017	96/OR	16/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 146,00	R$ 146,00	R$ 146,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	98/OR	17/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 14,81	R$ 14,81	R$ 14,81
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	77/OR	09/01/2017	M.A.F.DA SILVA & CIA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			LTDA ME	CAPAS DE PROCESSO
				AMARELO GRAMATURA
				240 TAMANHO 22X32
2017	28/OR	02/01/2017	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL " A CIDADE" DO
				PERÍODO 12/01/2017
				A 11/01/2018
				(SEGUNDO VOLUME PARA
				USO EM ARQUIVO -
				RECORTES)
2017	85/OR	10/01/2017	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	R$ 960,00	R$ 960,00	R$ 960,00
			SILVA	EM ALVENARIA
				DE MURETA DE
				EXPOSIÇÃO DE PLACA
				"INAUGURAÇÃ O DE
				ESTACIONAME NTO" ,
				COLOCAÇÃO DE PEDRA
				INTERTRAVAD A EM ESPAÇO
				DA CASA DE CHAVEAMENTO
				DO SISTEMA DE ENERGIA
				FOTOVOLTAIC A E REPAROS
				DIVERSOS
2017	92/OR	13/01/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 463,48	R$ 463,48	R$ 463,48
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	93/OR	13/01/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 61,70	R$ 61,70	R$ 61,70
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	94/OR	13/01/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 663,50	R$ 663,50	R$ 663,50
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	119/OR	25/01/2017	GILBERTO CORREA DA	MÃO DE OBRA:	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			SILVA	REGULARIZAÇ ÃO DO
				CONTRAPISO DO
				PLENARINHO
2017	21/OR	02/01/2017	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE 15	R$ 495,00	R$ 495,00	R$ 495,00
			TARCISIO MASSITELLI	PRISMAS DE MESA COM
			ME	NOME DOS VEREADORES
				ELEITOS E REELEITOS
				PARA MANDATO
				2017/2020 CONFECÇÃO
				DE 06 PLACAS PARA
				MESA DIRETORA
2017	27/OR	02/01/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA CONSTRUÇÃO	R$ 92,30	R$ 92,30	R$ 92,30
			PARA CONSTRUCAO	DE MURETA PARA EXPOR
			LTDA	PLACA DE INAUGURAÇÃO
				DO ESTACIONAME
				NTO E DO SISTEMA
				FOTOVOLTAIC O
2017	32/OR	03/01/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA CONSTRUÇÃO	R$ 118,70	R$ 118,70	R$ 118,70
			PARA CONSTRUCAO	DE MURETA PARA EXPOR
			LTDA	PLACA DE INAUGURAÇÃO
				DO ESTACIONAME
				NTO E DO SISTEMA
				FOTOVOLTAIC O
2017	44/OR	05/01/2017	COMERCIO E REPRES. DE	ITENS ELÉTRICOS	R$ 125,84	R$ 125,84	R$ 125,84
			PRODUTOS AGRICOLAS
			ANZAI LTD
2017	76/OR	09/01/2017	DIARIO DE VOTUPORANGA	RENOVAÇÃO DE 3	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	ASSINATURAS ANUAIS -
				PERÍODO DE 12/02/2017
				A 11/02/2018
2017	79/OR	09/01/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA CONSTRUÇÃO	R$ 78,60	R$ 78,60	R$ 78,60
			PARA CONSTRUCAO	DE PAREDE PARA
			LTDA	PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
				FOTOVOLTAIC O
2017	86/OR	10/01/2017	EDITORA NDJ LTDA	RENOVAÇÃO DA	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
				ASSINATURA ANUAL DOS
				BOLETINS MENSAIS
				(BDM - BOLETIM DE
				DIREITO MUNICIPAL)
				E SERVIÇO DE
				CONSULTORIA
2017	89/OR	12/01/2017	NASSIF MIGUEL NETO	ITENS DE COPA E	R$ 63,25	R$ 63,25	R$ 63,25
			EPP	COZINHA
2017	95/OR	16/01/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA CONSTRUÇÃO	R$ 55,75	R$ 55,75	R$ 55,75
			PARA CONSTRUCAO	DE PAREDE PARA
			LTDA	PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
				FOTOVOLTAIC O
2017	99/OR	17/01/2017	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA IMPERMEABIL	R$ 88,70	R$ 88,70	R$ 88,70
			PARA CONSTRUÇÃO	IZAÇÃO DO CONTRA PISO
			LTDA 08	DO PLENARINHO
2017	100/OR	19/01/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 773,22	R$ 773,22	R$ 773,22
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	101/OR	19/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 17,05	R$ 17,05	R$ 17,05
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DO PRÉDIO
2017	102/OR	19/01/2017	NAUTICA MOTO PEÇAS	ITEM PARA ROÇADEIRA	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 16,00
			VOTUPORANGA LTDA ME
2017	103/OR	19/01/2017	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA IMPERMEABIL	R$ 79,80	R$ 79,80	R$ 79,80
			PARA CONSTRUÇÃO	IZAÇÃO DO CONTRAPISO
			LTDA 08	DO PLENARINHO
2017	104/OR	19/01/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM DE COZINHA	R$ 52,90	R$ 52,90	R$ 52,90
			OS LTDA
2017	105/OR	19/01/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 55,92	R$ 55,92	R$ 55,92
			OS LTDA
2017	106/OR	19/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 47,41	R$ 47,41	R$ 47,41
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	107/OR	20/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA USO EM	R$ 5,00	R$ 5,00	R$ 5,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	IMPERMEABIL IZAÇÃO DO
				PLENARINHO
2017	108/OR	20/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 73,00	R$ 73,00	R$ 73,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	109/OR	20/01/2017	ALICIO VILAR	ITEM PARA ROÇADEIRA	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 9,00
			PONTES
2017	110/OR	20/01/2017	LUCAS OLIVO CALIXTO DA	SERVIÇO DE IMPERMEABIL	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			SILVA 21747868850	IZAÇÃO DO PLENARINHO
				DEVIDO UMIDADE NO
				CONTRAPISO
2017	111/OR	23/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 111,40	R$ 111,40	R$ 111,40
2017	112/OR	23/01/2017	ZARA E BATISTA	ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
			LTDA EPP	O
2017	114/OR	23/01/2017	UNI-FORMES CONFECCOES	VESTUÁRIO PARA	R$ 106,00	R$ 106,00	R$ 106,00
			DE VOTUPORANGA	FUNCIONÁRIO DE SERVIÇOS
			LTDA	EXTERNOS
2017	115/OR	24/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 36,50	R$ 36,50	R$ 36,50
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DO IMÓVEL
2017	116/OR	24/01/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 481,50	R$ 481,50	R$ 481,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	117/OR	24/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 325,80	R$ 325,80	R$ 325,80
2017	120/OR	25/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 202,90	R$ 202,90	R$ 202,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	121/OR	25/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 20,35	R$ 20,35	R$ 20,35
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DO PRÉDIO
2017	144/OR	26/01/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA USO E	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017	145/OR	26/01/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 91,98	R$ 91,98	R$ 91,98
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	146/OR	26/01/2017	ADAILTON DE SOUZA & CIA	ITEM PARA VEICULO FOX	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			LTDA - ME	PLACA GHY - 5007
2017	158/AD	01/02/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	152/OR	31/01/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 4.152,00	R$ 4.152,00	R$ 4.152,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	165/AD	03/02/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2017	166/AD	03/02/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	167/AD	03/02/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2017	168/AD	03/02/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2017	169/AD	03/02/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
2017	170/AD	03/02/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			JUNIOR
2017	171/AD	03/02/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	172/AD	03/02/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
2017	155/OR	31/01/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 5.940,00	R$ 5.940,00	R$ 5.940,00
			LTDA
2017	159/OR	01/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,69	R$ 136,69	R$ 136,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	149/OR	30/01/2017	J.MAHFUZ LTDA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 308,00	R$ 308,00	R$ 308,00
				DO PRÉDIO (ASPIRADOR
				DE PÓ E ÁGUA
				ELECTROLUX FLEX 1400W
				AZUL/CINZA)
2017	150/OR	31/01/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	151/OR	31/01/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2017	156/OR	31/01/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80	R$ 4.188,80
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	81/OR	10/01/2017	WELLS COMÉRCIO DE	ITENS PARA REVISÃO DE	R$ 635,90	R$ 635,90	R$ 635,90
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	40.000 KM/48 MESES
				DO VEICULO FOCUS PLACA
				FDZ-2889
2017	82/OR	10/01/2017	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 611,00	R$ 611,00	R$ 611,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEICULO FOCUS PLACA
				FDZ-2889 (REVISÃO DE
				40.000 KM/ 48 MESES,
				REVISÃO ELÉTRICA,
				HIGIENIZAÇÃ O DO AR
				CONDICIONAD O,
				CRISTALIZAÇ ÃO DE
				VIDRO, BALANCEAMEN
				TO RODÍZIO DE RODAS E
				ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017	97/OR	16/01/2017	VIRMA MARTINS	CAÇAMBA PARA	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MEJAN ME	ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO
				DE MURETA E DA PAREDE
				PROTETORA DO
				CHAVEAMENTO FOTOVOLTAIC
				O
2017	202/AD	13/02/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			COIENCA
2017	203/AD	13/02/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	204/AD	13/02/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	157/OR	31/01/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 151,15	R$ 151,15	R$ 151,15
2017	160/OR	01/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,94	R$ 142,94	R$ 142,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	163/OR	01/02/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	2 CARTUCHOS 950 PRETO E	R$ 369,90	R$ 369,90	R$ 369,90
				1 CARTUCHO 932 XL
				PRETO
2017	164/OR	01/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 106,28	R$ 106,28	R$ 106,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	173/OR	03/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 203,74	R$ 203,74	R$ 203,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	174/OR	03/02/2017	BRUNO HERNANDES	11 RECARGAS DE TONNERS	R$ 898,00	R$ 898,00	R$ 898,00
			MORINI ME	PRETOS : 6 TONNERS
				CE283A 3 TONNERS
				CE280A 1 TONNER CF
				26A 1 TONNER 615
				COMPRA DE: 1 TONNER
				CE280A 2 CARTUCHOS
				933 HP XL YELLOW 1
				CARTUCHO 933 HP XL
				BLUE 1 CARTUCHO
2017	180/OR	06/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 132,53	R$ 132,53	R$ 132,53
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	191/OR	09/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 119,46	R$ 119,46	R$ 119,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	192/OR	10/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 202,35	R$ 202,35	R$ 202,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	208/AD	15/02/2017	LUCAS DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE SERVIDORES
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2017	148/OR	27/01/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 334,59	R$ 334,59	R$ 334,59
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (43 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/01/2017 A
				31/01/2017
2017	175/OR	06/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	176/OR	06/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS PLACA
				FJH- 6336
2017	177/OR	06/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS - FDZ
				- 2889
2017	178/OR	06/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOX PLACA
				GHY-5007
2017	179/OR	06/02/2017	LA SOM ELETRONICA	ITEM PARA USO EM	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			LTDA ME	VIAGENS
2017	218/AD	17/02/2017	VALENTIN ELCIO CURTI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 540,00	R$ 540,00	R$ 540,00
2017	219/AD	17/02/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	161/OR	01/02/2017	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO "AUDESP	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	FASE III (REMUNERAÇÃ
			SERV	O), ROTINA ANUAIS
				RAIS/DIRF E COMPROVANTE
				DE RENDIMENTOS
				" PARA O SERVIDOR
				CESAR FERNANDO
2017	113/OR	23/01/2017	LAUDECIR ANTONIO	CONFECÇÃO DE 4	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			TARCISIO MASSITELLI	PRISMAS DE MESA COM
			ME	NOME DOS VEREADORES
				ELEITOS (SUPLENTES)
				PARA MANDATO
				2017/2020
2017	118/OR	25/01/2017	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DE LIVROS	R$ 805,00	R$ 805,00	R$ 805,00
			LTDA ME	CONTÁBEIS REFERENTES
				AO ANO DE 2016
2017	143/OR	26/01/2017	VIP DESIGN COMERCIO DE	NOVO PISO DEVIDO	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			FORROS LTDA - EPP	ESTUFAMENTO NO PISO
				ANTERIOR (ESTUFAMENT
				O CAUSADO POR UMIDADE
				ASCENDENTE SOBRE O
				CONTRAPISO CONFORME
				PROCESSO INTERNO
				26/2017 )
2017	162/OR	01/02/2017	VIDRACARIA PONTUAL	SERVIÇO DE MUDANÇA DE	R$ 850,00	R$ 850,00	R$ 850,00
			LTDA - ME	PORTA DA SALA 13
				MATERIAL E INSTALAÇÃO
				DE QUATRO PLACAS
				DIVISÓRIAS E UMA PORTA
				NA SALA 35 (COZINHA)
2017	183/OR	07/02/2017	BANDERPLACA INDUSTRIA E	CONFECÇÃO DE 20	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			COMERCIO LTDA	PLACAS DE PORTA PARA
				O BATENTE EM AÇO INOX
				COM BRASÃO DO
				MUNICÍPIO EM RELEVO E
				TARJA ( SENDO 11
				ADESIVADAS COM NOME
				DOS VEREADORES
				E 9 LISAS APENAS COM
				BRASÃO E TARJA)
2017	187/OR	09/02/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	ITEM PARA USO EM	R$ 38,00	R$ 38,00	R$ 38,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	CÂMERA DURANTE
			LTDA ME	SESSÕES E DEMAIS
				EVENTOS
2017	188/OR	09/02/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA USO EM	R$ 37,60	R$ 37,60	R$ 37,60
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA DO PRÉDIO
2017	190/OR	09/02/2017	NEUSA PADILHA	ITEM PARA USO EM SALA	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			FEIJO EPP	SECRETARIA DE COMPRAS
2017	193/OR	10/02/2017	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 315,00	R$ 315,00	R$ 315,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2017	194/OR	10/02/2017	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	CONFECÇÃO DE ADESIVO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			VISUAL - ME	PARA A PLACA
				INDICATIVA DE
				GABINETES DOS
				VEREADORES
2017	195/OR	10/02/2017	JP DA SILVEIRA	TROCA DE ACABAMENTO	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			VOTUPORANGA ME	DE VÁLVULA DE DESCARGA
				DO BANHEIRO MASCULINO
				(RECEPÇÃO) E
				LUBRIFICAÇÃ O DOS
				PARAFUSOS
2017	196/OR	10/02/2017	JP DA SILVEIRA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 52,29	R$ 52,29	R$ 52,29
			VOTUPORANGA ME	DE BANHEIRO DO PRÉDIO
2017	197/OR	10/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 91,25	R$ 91,25	R$ 91,25
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	198/OR	13/02/2017	AUTO ELETRICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/	R$ 335,00	R$ 335,00	R$ 335,00
			MARDEGAN LTDA. - ME	TROCA E FORNECIMENT
				O DO PRODUTO
				BATERIA MOURA 60 AH
				CAIXA ALTA NO VEÍCULO
				CRUZE PLACA FTF-4200
2017	199/OR	13/02/2017	PED DISTRIBUIDO	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 84,40	R$ 84,40	R$ 84,40
			RA DE FRIOS EIRELI -	S PARA SESSÕES
			EPP
2017	200/OR	13/02/2017	J.MAHFUZ LTDA	ITENS DE TELEFONIA	R$ 485,00	R$ 485,00	R$ 485,00
				PARA SUBSTITUIR
				APARELHOS ANTIGOS
				(TELEFONE FIXO SEM
				FIO E COM VISOR)
2017	201/OR	13/02/2017	FARIA VEICULOS	PRIMEIRA REVISÃO DE	R$ 258,00	R$ 258,00	R$ 258,00
			LTDA	6 MESES DO VEÍCULO FOX
				GHY-5007
2017	205/OR	14/02/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	206/OR	14/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 159,65	R$ 159,65	R$ 159,65
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	207/OR	14/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 58,51	R$ 58,51	R$ 58,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	209/OR	15/02/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 120,79	R$ 120,79	R$ 120,79
2017	210/OR	15/02/2017	CLIMASTER AR	MÃO DE OBRA E	R$ 2.893,88	R$ 2.893,88	R$ 2.893,88
			CONDICIONAD O LTDA	FORNECIMENT O DE
				MATERIAL CONSERTO NO
				AR TRANE 15 TR
				(PLENÁRIO) -
				(EQUIPAMENT O COM
				VAZAMENTO NO
				CONDENSADOR - REPOSIÇÃO
				DA CARGA DE GÁS)
				CONSERTO NO AR TRANE 20
				TR (PLENÁRIO)-
				(TROCA DO
2017	211/OR	15/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 113,80	R$ 113,80	R$ 113,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	212/OR	15/02/2017	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE CÓPIAS	R$ 281,00	R$ 281,00	R$ 281,00
			OLIVEIRA 10923815899	DE CHAVES
2017	213/OR	16/02/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	214/OR	16/02/2017	J.MAHFUZ LTDA	ITENS DE TELEFONIA	R$ 290,98	R$ 290,98	R$ 290,98
				PARA USO EM GABINETES
				DE VEREADORES
				(TROCA DOS ANTIGOS)
				TELEFONES FIXOS SEM
				FIO E COM VISOR
2017	215/OR	16/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 261,85	R$ 261,85	R$ 261,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	216/OR	16/02/2017	LA SOM ELETRONICA	ITENS PARA USO EM	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			LTDA ME	TELEFONES
2017	220/OR	17/02/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 99,88	R$ 99,88	R$ 99,88
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	221/OR	17/02/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 127,50	R$ 127,50	R$ 127,50
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	222/OR	17/02/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE INFORMÁTICA	R$ 99,90	R$ 99,90	R$ 99,90
2017	223/OR	17/02/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 99,31	R$ 99,31	R$ 99,31
			PARA CONSTRUCAO	DO PRÉDIO ASSENTO
			LTDA	PARA WC MASCULINO
				(ALA DOS VEREADORES)
				TINTA PARA MURETA DE
				EXPOSIÇÃO DE PLACA
2017	224/OR	17/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,17	R$ 152,17	R$ 152,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	225/OR	17/02/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 61,10	R$ 61,10	R$ 61,10
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017	226/OR	20/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 139,61	R$ 139,61	R$ 139,61
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	227/OR	20/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 54,75	R$ 54,75	R$ 54,75
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	231/OR	21/02/2017	JMC COMERCIO DE	ITENS PARA USO EM	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			EQUIPAMENTO S DE	SERVIÇOS EXTERNOS AO
			PROTECAO INDIVIDUA	PRÉDIO
2017	232/OR	21/02/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS DE ILUMINAÇÃO	R$ 364,89	R$ 364,89	R$ 364,89
				PARA JARDIM FRONTAL DO
				PRÉDIO
2017	233/OR	22/02/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 124,40	R$ 124,40	R$ 124,40
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	234/OR	22/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 127,79	R$ 127,79	R$ 127,79
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	235/OR	22/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE FTF
				4200
2017	236/OR	22/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS
				GHJ-6336
2017	237/OR	22/02/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FDZ-2889
2017	267/AD	01/03/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	261/OR	24/02/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.967,86	R$ 2.967,86	R$ 2.967,86
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	262/OR	24/02/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 957,57	R$ 957,57	R$ 957,57
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	285/AD	06/03/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SLAIMAN KANSO
2017	286/AD	06/03/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	287/AD	06/03/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	288/AD	07/03/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2017	147/OR	27/01/2017	ESTAMPLAC - IND. E COM.	JOGO DE BANDEIRAS	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			DE BANDEIRAS	(NACIONAL, ESTADUAL E
			LTDA - ME	MUNICIPAL) NO TECIDO
				DE NYLON 100%
				POLIÉSTER, DUPLA FACE,
				ESTAMPA DIGITAL,
				PARA USO EXTERNO,
				COM ILHOSES NA LATERAL,
				COSTURAS DUPLAS,
				MEDIDAS DE 4,0 PANOS
				(1,82X 2,57)
2017	300/AD	08/03/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
			JUNIOR
2017	301/AD	08/03/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
2017	303/AD	08/03/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 57,50	R$ 57,50	R$ 57,50
			ALVES DE AZEVEDO
2017	254/OR	23/02/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	CONSERTO EM FIO DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
				LUSTRE DO PLENÁRIO
2017	255/OR	24/02/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 95,40	R$ 95,40	R$ 95,40
				DE EXPEDIENTE
				PARA ASSESSORIA
				PARLAMENTAR
2017	258/OR	24/02/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 597,00	R$ 597,00	R$ 597,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2017	259/OR	24/02/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	260/OR	24/02/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 44,44	R$ 44,44	R$ 44,44
			BRASIL S.A.
2017	265/OR	24/02/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 5.940,00	R$ 5.940,00	R$ 5.940,00
			LTDA
2017	266/OR	24/02/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	277/OR	02/03/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 68,00	R$ 68,00	R$ 68,00
2017	298/OR	08/03/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 84,40	R$ 84,40	R$ 84,40
2017	257/OR	24/02/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 207,07	R$ 207,07	R$ 207,07
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	268/OR	01/03/2017	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL - GASOLINA	R$ 159,87	R$ 159,87	R$ 159,87
			PONTES
2017	275/OR	02/03/2017	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL - GASOLINA	R$ 125,19	R$ 125,19	R$ 125,19
			PONTES
2017	278/OR	02/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DO	R$ 112,71	R$ 112,71	R$ 112,71
			PONTES	VEÍCULO
2017	292/OR	07/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 142,35	R$ 142,35	R$ 142,35
			PONTES	VEÍCULO
2017	293/OR	07/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 106,47	R$ 106,47	R$ 106,47
			PONTES	VEÍCULO
2017	302/OR	08/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 25,72	R$ 25,72	R$ 25,72
			PONTES	VEÍUCULO
2017	304/OR	08/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 110,41	R$ 110,41	R$ 110,41
			PONTES	VEÍCULO
2017	305/OR	09/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 128,63	R$ 128,63	R$ 128,63
			PONTES	VEÍCULO
2017	319/AD	13/03/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2017	320/AD	13/03/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	321/AD	13/03/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2017	322/AD	13/03/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.725,30	R$ 1.725,30	R$ 1.725,30
			ALVES DE AZEVEDO
2017	217/OR	16/02/2017	M.ANZAI & CIA LTDA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 43,13	R$ 43,13	R$ 43,13
				DO JARDIM DO PRÉDIO
2017	274/OR	01/03/2017	ELAINE CRISTINA	MANUTENÇÃO E CONSERTO	R$ 262,00	R$ 262,00	R$ 262,00
			ALVES ROCHA 31212795806	COM TROCA DE PEÇAS DA
				ROÇADEIRA TRAPP
				(PLACA 1710)
2017	289/OR	07/03/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/02/2017 A
				28/02/2017
2017	299/OR	08/03/2017	M.ANZAI & CIA LTDA	ITEM PARA USO EM	R$ 41,41	R$ 41,41	R$ 41,41
				SERVIÇOS INTERNOS DO
				SERVIDOR WILLIAN
				MARQUES
2017	230/OR	21/02/2017	VIDRAÇARIA GIL LTDA ME	VIDRO INCOLOR DE	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
				MESA MEDINDO
				1,40 CADA PARA
				ESTAÇÃO DE TRABALHO NA
				SALA 17 (ASSESSORIA
				PARLAMENTAR )
2017	276/OR	02/03/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 145,35	R$ 145,35	R$ 145,35
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	279/OR	03/03/2017	BRUNO HERNANDES	COMPRA DE CARTUCHOS	R$ 403,00	R$ 403,00	R$ 403,00
			MORINI ME	(1 HP 932XL BLACK E 1
				HP 933 XL MAGENTA) 4
				RECARGA DE TONNERS (1
				TONNER CE505A, 1
				TONNER CE285A E 2
				TONNERS 2 CE283A)
2017	290/OR	07/03/2017	VALDECIR FERREIRA	ITENS PARA CELULAR	R$ 85,00	R$ 85,00	R$ 85,00
			LIMA ME	GALAXY S5 MINI PARA O
				VEREADOR MARCELO
				COIENCA
2017	294/OR	08/03/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 61,70	R$ 61,70	R$ 61,70
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	295/OR	08/03/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 117,12	R$ 117,12	R$ 117,12
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	296/OR	08/03/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 352,00	R$ 352,00	R$ 352,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	297/OR	08/03/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 209,20	R$ 209,20	R$ 209,20
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	307/OR	09/03/2017	J. ROMERO ELETRONICA	ITEM PARA PROJETOR	R$ 149,99	R$ 149,99	R$ 149,99
			- ME	(USO EM SESSOES)
2017	309/OR	10/03/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA WC DA	R$ 26,50	R$ 26,50	R$ 26,50
			LIMPEZA LTDA	RECEPÇÃO (SALA 23)
2017	310/OR	10/03/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 116,40	R$ 116,40	R$ 116,40
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	189/OR	09/02/2017	RITA MARIA DE ANDRADE	JOGO DE UNIFORMES	R$ 373,30	R$ 373,30	R$ 373,30
			ANDRETTO - ME	PARA ESTAGIÁRIA
				LARISSA BANIOLI
2017	338/AD	20/03/2017	RODRIGO ANTONIO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			BARROS VIEIRA DA
			SILVA
2017	341/AD	20/03/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE
				SERVIDORES A SERVIÇO
				DO MUNICIPIO
2017	228/OR	21/02/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA USO EM	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			ME	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
2017	229/OR	21/02/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	NO VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	256/OR	24/02/2017	COM REP PROD ACRIC	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 52,43	R$ 52,43	R$ 52,43
			ANZAI LTDA	DE USO EM LIMPEZA E
				SERV GERAIS
2017	306/OR	09/03/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CARTUCHOS (1 951 HP	R$ 199,90	R$ 199,90	R$ 199,90
				YELLOW E 1 950 HP
				BLACK)
2017	308/OR	09/03/2017	T. M. L. MATERIAIS	ITENS PARA ILUMINAÇÃO	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
			ELETRICOS LTDA - ME	DA ESCADARIA
				DE ACESSO AO PLENÁRIO
2017	311/OR	10/03/2017	ATIC INFORMATICA	MANUTENÇÃO EM NOBREAK	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			E CARTUCHOS LTDA - ME	SMS - PLACA 1856 (TROCA
				DA BATERIA, REPARO NO
				CINCUITO DE REDE)
2017	312/OR	10/03/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2017	347/OR	21/03/2017	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇOS PRESTADOS:	R$ 1.270,00	R$ 1.270,00	R$ 1.270,00
			SILVA	- DEMOLIÇÃO E
				RECONSTRUÇÃ O DA PAREDE
				DE ALVENARIA
				PROTETORA DE CAIXA DE
				ENERGIA FOTOVOLTAIC
				A - CONSTRUÇÃO
				DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE
				ÁGUA FLUVIAL -
				LIMPEZA E VARREÇÃO DO
				CHÃO DO ES
2017	350/OR	21/03/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 36,90	R$ 36,90	R$ 36,90
2017	313/OR	10/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 153,84	R$ 153,84	R$ 153,84
			PONTES	VEÍCULO
2017	315/OR	13/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 159,13	R$ 159,13	R$ 159,13
			PONTES	VEÍCULO
2017	318/OR	13/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 168,55	R$ 168,55	R$ 168,55
			PONTES	VEÍCULO
2017	323/OR	13/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA TAMPAR	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 24,90
			PARA CONSTRUCAO	CAIXA DE INSPEÇÃO DE
			LTDA	ÁGUA FLUVIAL
2017	324/OR	14/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA RECONSTRUÇÃ	R$ 121,10	R$ 121,10	R$ 121,10
			PARA CONSTRUCAO	O DE PAREDE PARA
			LTDA	PROTEÇÃO DO CHAVEAMENTO
				FOTOVOLTAIC O
2017	325/OR	14/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 123,15	R$ 123,15	R$ 123,15
			PONTES	VEÍCULO
2017	326/OR	14/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 140,19	R$ 140,19	R$ 140,19
			PONTES	VEÍCULO
2017	332/OR	16/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA ACABAMENTO	R$ 26,80	R$ 26,80	R$ 26,80
			PARA CONSTRUCAO	EM MURETA DA PLACA DE
			LTDA	INAUGURAÇÃO DO
				ESTACIONAME NTO
2017	333/OR	17/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 204,44	R$ 204,44	R$ 204,44
			PONTES	VEÍCULO
2017	337/OR	20/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 168,29	R$ 168,29	R$ 168,29
			PONTES	VEÍCULO
2017	343/OR	20/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA COLOCAÇÃO	R$ 70,17	R$ 70,17	R$ 70,17
			PARA CONSTRUCAO	DE SUSPIRO NO WC
			LTDA	MASCULINO DO PLENÁRIO
2017	344/OR	21/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 166,77	R$ 166,77	R$ 166,77
			PONTES	VEÍCULO
2017	345/OR	21/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 18,36	R$ 18,36	R$ 18,36
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2017	346/OR	21/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 100,30	R$ 100,30	R$ 100,30
			PARA CONSTRUCAO	DO PRÉDIO
			LTDA
2017	349/OR	21/03/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA USO EM	R$ 69,90	R$ 69,90	R$ 69,90
			PARA CONSTRUCAO	MURETA DE PLACA DO
			LTDA	ESTACIONAME NTO
2017	351/OR	21/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 36,50	R$ 36,50	R$ 36,50
			PONTES	VEÍCULO
2017	357/OR	23/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 195,24	R$ 195,24	R$ 195,24
			PONTES	VEÍCULO
2017	328/OR	15/03/2017	TOPPING FORROS LTDA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 173,00	R$ 173,00	R$ 173,00
			- EPP	DE PORTAS
2017	390/AD	30/03/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	391/AD	30/03/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	291/OR	07/03/2017	ZAPAROLI & MORINI LTDA	LOCAÇÃO DE 6 ANDAIMES	R$ 77,00	R$ 77,00	R$ 77,00
			ME	COM 5 PLATAFORMAS
				PARA REVISÃO DO
				PROJETOR NO PLENÁRIO
2017	314/OR	13/03/2017	F.C LOPES INFORMÁTICA	PROJETOR ACER X117H	R$ 2.424,00	R$ 2.424,00	R$ 2.424,00
			LTDA ME	3.600 LÚMENS SVGA
				HDMI VGA PARA USO EM
				SESSÕES
2017	327/OR	14/03/2017	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA USO EM	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	SERVIÇOS EXTERNOS -
				ACESSÓRIO PARA
				MÁQUINA SOPRADORA
				STIHL (PLACA
				2061)
2017	334/OR	17/03/2017	A R T HEBELER	MESA COMPLEMENTO	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			MOVEIS - ME	MEDINDO 1 X 0,60 PARA
				SALA 4 (VEREADOR
				HETY KATTWINKEL)
2017	342/OR	20/03/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 127,50	R$ 127,50	R$ 127,50
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMEROMOD.:
				10
2017	348/OR	21/03/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 46,32	R$ 46,32	R$ 46,32
			OS LTDA	S
2017	352/OR	22/03/2017	CITY GRÁFICA	CONFECÇÃO DE 600	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			LTDA. - ME	CONVITES NO PAPEL
				CARTOLINA GRAMATURA
				150 COM VINCO E
				SERRILHADO (CONVITES
				PARA SESSÃO ORDINÁRIA
				NO DIA 27/03/2017
				COM A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S)
2017	354/OR	23/03/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 376,00	R$ 376,00	R$ 376,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	355/OR	23/03/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	356/OR	23/03/2017	NEUSA PADILHA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 52,00	R$ 52,00	R$ 52,00
			FEIJO EPP
2017	360/OR	24/03/2017	ALICIO VILAR	ABASTECIMEN TO DE	R$ 157,61	R$ 157,61	R$ 157,61
			PONTES	VEÍCULO
2017	379/OR	27/03/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS PARA SESSÃO	R$ 126,87	R$ 126,87	R$ 126,87
			CIA LTDA	ORDINÁRIA COM
				SOLENIDADE DO DIA
				27/03/2017 COM A
				PRESENÇA DE HOMENAGEADO
				S
2017	380/OR	27/03/2017	MARTINS DELGADO &	ITEM DE COPA E	R$ 5,82	R$ 5,82	R$ 5,82
			CIA LTDA	COZINHA
2017	381/OR	27/03/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS DE LIMPEZA	R$ 30,68	R$ 30,68	R$ 30,68
			CIA LTDA
2017	387/OR	27/03/2017	RAPHAELLA FRANCINE	WORKSHOP "O LEGISLATIVO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			CORREA DOS SANTOS	COMO FORÇA TRANSFORMAD
			22931211869	ORA DO MUNICÍPIO"
				PARA OS SERVIDORES
				LARISSA MARTA,
				LEONARDO CINELI E
				LUCAS DA SILVA
2017	408/AD	03/04/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	336/OR	20/03/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	409/OR	03/04/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	415/AD	05/04/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2017	416/AD	05/04/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	417/AD	05/04/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2017	399/OR	31/03/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	400/OR	31/03/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.998,40	R$ 1.998,40	R$ 1.998,40
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	353/OR	23/03/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 1.017,67	R$ 1.017,67	R$ 1.017,67
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	359/OR	24/03/2017	FLORISVALDO DE AZEVEDO	ENTREGA DE 420	R$ 378,00	R$ 378,00	R$ 378,00
			12172296805	CONVITES PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA COM A
				PRESENÇA DE HOMENAGEADO
				S NO DIA 27/03/2017
2017	383/OR	27/03/2017	OLIPREMAC SUPRIMENTOS	CONSERTO EM FRAGMENTADO	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			E SERVIÇOS LTDA.	RAS PLACA 1907
				(DESMONTAGE M E
				ACOPLAMENTO E AJUSTES
				NO SENSOR DO PAPEL)
				PLACA 2022 (TROCA DE
				ENGRENAGEM, MANUTENÇÃO
				E REPAROS)
2017	397/OR	31/03/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	398/OR	31/03/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	404/OR	31/03/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MEDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	426/AD	10/04/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	427/AD	10/04/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2017	428/AD	10/04/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			COIENCA
2017	429/AD	10/04/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 875,00	R$ 875,00	R$ 875,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	382/OR	27/03/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,79	R$ 123,79	R$ 123,79
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	388/OR	28/03/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 154,88	R$ 154,88	R$ 154,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	393/OR	30/03/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 69,80	R$ 69,80	R$ 69,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	396/OR	30/03/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 111,92	R$ 111,92	R$ 111,92
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	407/OR	31/03/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 124,45	R$ 124,45	R$ 124,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	410/OR	04/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,12	R$ 135,12	R$ 135,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	411/OR	04/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 148,75	R$ 148,75	R$ 148,75
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	419/OR	05/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 216,83	R$ 216,83	R$ 216,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	422/OR	07/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 89,13	R$ 89,13	R$ 89,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	423/OR	07/04/2017	ALICIO VILAR	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 9,00	R$ 9,00	R$ 9,00
			PONTES	DA MÁQUINA ROÇADEIRA
				STIHL
2017	384/OR	27/03/2017	TAMIRIS FERREIRA	ARRANJOS PARA SESSÃO	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00
			VILHEGAS ME	ORDINÁRIA COM
				SOLENIDADE E PRESENÇA
				DE HOMENAGEADO
				S NO DIA 27/03/2017
2017	385/OR	27/03/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	COFFEBREAK PARA 300	R$ 968,00	R$ 968,00	R$ 968,00
			EPP	PESSOAS EM SESSÃO
				ORDINÁRIA COM
				SOLENIDADE E PRESENÇA
				DE HOMENAGEADO
				S NO DIA 27/03/2017
2017	386/OR	27/03/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	SERVIÇO DE GARÇOM E	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			EPP	LOCAÇÃO DE MESA E
				TOALHAS EM COFFEBREAK
				NA SESSÃO ORDINÁRIA
				COM SOLENIDADE
				E PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				27/03/2017
2017	403/OR	31/03/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	14/ES	02/01/2017	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00	R$ 1.410,00
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2017	316/OR	13/03/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	R$ 289,00	R$ 289,00	R$ 289,00
			ME	CRUZE FTF-4200
				(RETIFICA DE DISCO
				TRASEIRO, LIMPEZA DO
				SISTEMA DE ÓLEO DE
				FREIO E MAO DE OBRA)
2017	317/OR	13/03/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 573,00	R$ 573,00	R$ 573,00
			ME	EM MANUTENÇÃO
				DE FREIO DO VEÍCULO
				CRUZE FTF-4200 (2
				DISCO DE FREIO
				DIANTEIRO, 1 JOGO DE
				PASTILHA DIANTEIRO E
				1 JOGO DE PASTILHA
				TRASEIRO)
2017	329/OR	16/03/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO NO VEÍCULO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	(TROCA DE DISCOS DE
				FREIO DIANTEIROS
				E JOGO DE PASTILHA)
2017	330/OR	16/03/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 508,00	R$ 508,00	R$ 508,00
			ME	EM MANUTENÇÃO
				DE FREIO DO VEÍCULO 002
				(2 DISCO DE FREIO
				DIANTEIRO E 1 JOGO DE
				PASTILHA DIANTEIRO)
2017	394/OR	30/03/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
2017	395/OR	30/03/2017	DOIDÃO CASA E LAZER	MATERIAL DE COPA E	R$ 37,46	R$ 37,46	R$ 37,46
			UTILIDADES DOMESTICAS	COZINHA
			LTDA
2017	405/OR	31/03/2017	COP-FAC MAQUINAS	COMPLEMENTO DE LOCACAO	R$ 61,65	R$ 61,65	R$ 61,65
			LTDA	DE MAQUINA COM CONSUMO
				MINIMO DE COPIAS
2017	434/OR	10/04/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 54,30	R$ 54,30	R$ 54,30
2017	392/OR	30/03/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/03/2017 A
				31/03/2017
2017	442/AD	17/04/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2017	443/AD	17/04/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	444/AD	17/04/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2017	445/AD	17/04/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	358/OR	24/03/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS DE HOMENAGEM	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 420,00
			TARCISIO MASSITELLI	EM LATÃO (TÍTULOS DE
			ME	CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE A SEREM
				ENTREGUES NA SESSÃO
				ORDINÁRIA DO DIA
				27/03/2017 PARA OS
				SENHORES LUIS
				FERNANDO PIRES
				MACHADO E DEPUTADO
				FEDERAL DR. SINVAL
				MALHEIROS PINTO
				JÚNIOR )
2017	331/OR	16/03/2017	VIRMA MARTINS	CAÇAMBA PARA	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MEJAN ME	ENTULHOS DA RECONSTRUÇÃ
				O DA PAREDE PROTETORA
				DO CHAVEAMENTO
				FOTOVOLTAIC O E PARA
				TAMPA DA CAIXA DE
				INSPEÇÃO DE ÁGUA
				FLUVIAL
2017	378/OR	27/03/2017	SEGMENTA CURSOS E	CURSO DE FORMAÇÃO E	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
			TREINAMENTO S LTDA ME	RECICLAGEM DE
				PREGOEIROS PARA O
				SERVIDOR WILSON DA
				SILVA BORGES
2017	412/OR	04/04/2017	AGROMECHI AGRICOLA	MANUTENÇÃO/ CONSERTO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA	REALIZADO EM MÁQUINA
				ROÇADEIRA STILL
				(PLACA 1442)
2017	413/OR	04/04/2017	AGROMECHI AGRICOLA	ITENS UTILIZADOS	R$ 282,00	R$ 282,00	R$ 282,00
			LTDA	EM CONSERTO DE MÁQUINA
				ROÇADEIRA STILL
				(PLACA 1442)
2017	414/OR	04/04/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 598,50	R$ 598,50	R$ 598,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	418/OR	05/04/2017	BRUNO HERNANDES	4 RECARGA DE TONNERS	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			MORINI ME	(1 TONNER CE280A, 2
				TONNERS CE283A E 1
				TONNER 755A)
2017	466/AD	24/04/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2017	467/AD	24/04/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			JUNIOR
2017	468/AD	24/04/2017	VALENTIN ELCIO CURTI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	469/AD	24/04/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2017	435/OR	10/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 113,74	R$ 113,74	R$ 113,74
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	437/OR	11/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 85,43	R$ 85,43	R$ 85,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	464/OR	20/04/2017	INSTITUTO BRASILEIRO	RENOVAÇÃO DA	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
			DE ADM.MUNICIP	ASSINATURA ANUAL COM
			AL	VALIDADE A PARTIR DO
				DIA 24/04/2017
				- TEMAS RELACIONADO
				S À ADM PÚBLICA
				MUNICIPAL
2017	433/OR	10/04/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	446/OR	17/04/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	484/OR	24/04/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	389/OR	29/03/2017	SERVICON AR CONDICIONAD	PEDIDO GERADO A	R$ 10.300,00	R$ 10.300,00	R$ 10.300,00
			O LTDA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000003/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 3 -
				FORNECIMENT O E
				INSTALAÇÃO DE
				ESQUIPAMENT OS DE AR
				CONDICIONAD O MODELO
				SPLIT
2017	420/OR	06/04/2017	SERVICON AR CONDICIONAD	PEDIDO GERADO A	R$ 1.471,43	R$ 1.471,43	R$ 1.471,43
			O LTDA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000003/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 3 -
				FORNECIMENT O E
				INSTALAÇÃO DE
				ESQUIPAMENT OS DE AR
				CONDICIONAD O MODELO
				SPLIT
2017	425/OR	07/04/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	430/OR	10/04/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM PARA COZINHA	R$ 54,90	R$ 54,90	R$ 54,90
			OS LTDA
2017	431/OR	10/04/2017	A R T HEBELER	CONSERTO CADEIRA -	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			MOVEIS - ME	TROCA DA BASE
				GIRATÓRIA (PLACA
				1874)
2017	432/OR	10/04/2017	COMERCIO E REPRES. DE	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 22,00
			PRODUTOS AGRICOLAS	DO IMÓVEL (SALA 04)
			ANZAI LTD
2017	438/OR	12/04/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA PREPARO DE	R$ 28,40	R$ 28,40	R$ 28,40
			PARA CONSTRUCAO	PINTURA DOS PAINÉIS DE
			LTDA	GESSO EM ALA DOS
				VEREADORES (DEVIDO
				TROCA DE ARES
				CONDICIONAD OS)
2017	440/OR	13/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 143,09	R$ 143,09	R$ 143,09
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	447/OR	17/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 128,78	R$ 128,78	R$ 128,78
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	451/OR	17/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 42,78	R$ 42,78	R$ 42,78
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	452/OR	18/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 188,42	R$ 188,42	R$ 188,42
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	453/OR	19/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 143,09	R$ 143,09	R$ 143,09
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	462/OR	20/04/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 53,75	R$ 53,75	R$ 53,75
2017	463/OR	20/04/2017	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA MÁQUINA	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			LTDA	ROÇADEIRA
2017	465/OR	20/04/2017	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÃO DE PROJETOS	R$ 149,85	R$ 149,85	R$ 149,85
			REGIANI ME	DIVERSOS EM PLOTAGEM
				(DIVULGAÇÃO DO PROJETO
				"ESCOLA DO LEGISLATIVO
				")
2017	489/OR	24/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 84,59	R$ 84,59	R$ 84,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	492/OR	25/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 129,17	R$ 129,17	R$ 129,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	494/OR	26/04/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 107,90	R$ 107,90	R$ 107,90
2017	507/AD	02/05/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	508/AD	02/05/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	509/AD	02/05/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
2017	421/OR	06/04/2017	VIP DESIGN COMERCIO DE	PLACAS DE GESSO	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00
			FORROS LTDA - EPP	ACARTONADO MEDINDO
				50X40 CADA PARA FECHAR
				NICHOS DE ARES
				ANTIGOS NA ALA DOS
				VEREADORES
2017	449/OR	17/04/2017	JOMAR MÓVEIS DE	QUADRO PARA HOMENAGENS	R$ 625,00	R$ 625,00	R$ 625,00
			MIRASSOL LTDA	EM SESSÕES
2017	455/OR	19/04/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 597,72	R$ 597,72	R$ 597,72
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	456/OR	19/04/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 69,16	R$ 69,16	R$ 69,16
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	460/OR	19/04/2017	NESPOLI E VALERIO	ITEM PARA TELEFONISTA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			LTDA ME
2017	454/OR	19/04/2017	LUCAS OLIVO CALIXTO DA	SERVIÇOS DE PINTURA DOS	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			SILVA 21747868850	PAINÉIS DE GESSO EM 8
				SALAS NA ALA DOS
				VEREADORES (DEVIDO
				TROCA DE ARES
				CONDICIONAD OS)
2017	499/OR	28/04/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	500/OR	28/04/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	335/OR	20/03/2017	RITA MARIA DE ANDRADE	JOGO DE UNIFORMES	R$ 378,30	R$ 378,30	R$ 378,30
			ANDRETTO - ME	PARA ESTAGIÁRIA
				JOSIANE GARCIA
				FERRES
2017	490/OR	25/04/2017	MARCOS ANTONIO	ITENS UTILIZADOS	R$ 917,00	R$ 917,00	R$ 917,00
			GEREZ - ME	EM MANUTENÇÃO
				DO VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	491/OR	25/04/2017	MARCOS ANTONIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			GEREZ - ME	EM VEÍCULO CRUZE
				FTF-4200
2017	493/OR	25/04/2017	TAMIRIS DE PAULA	ITENS DE COPA E	R$ 251,80	R$ 251,80	R$ 251,80
			MONTREZOR CALDANA -	COZINHA
			ME
2017	497/OR	28/04/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	498/OR	28/04/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	503/OR	28/04/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	504/OR	28/04/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	534/AD	10/05/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	535/AD	10/05/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	441/OR	13/04/2017	EMPRESA DE PUBLICIDADE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 658,90	R$ 658,90	R$ 658,90
			RIO PRETO LTDA	JORNAL "DIÁRIO DA
				REGIÃO" - PERÍODO DE
				24/04/2017 A
				24/04/2018
2017	457/OR	19/04/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 840,20	R$ 840,20	R$ 840,20
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	458/OR	19/04/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 259,15	R$ 259,15	R$ 259,15
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	459/OR	19/04/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	495/OR	27/04/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 107,38	R$ 107,38	R$ 107,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	496/OR	27/04/2017	VIDRACARIA PONTUAL	MANUTENÇÃO EM 2 PORTAS	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA - ME	NO WC MASCULINO
				DA RECEPÇÃO E EM PORTA
				DE ENTRADA PARA A ALA
				DOS VEREADORES
2017	514/OR	02/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 45,85	R$ 45,85	R$ 45,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	516/OR	03/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 252,77	R$ 252,77	R$ 252,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	519/OR	04/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 115,69	R$ 115,69	R$ 115,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	523/OR	05/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 132,62	R$ 132,62	R$ 132,62
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	529/OR	08/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 145,08	R$ 145,08	R$ 145,08
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	485/OR	24/04/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS
				FJH-6336
2017	486/OR	24/04/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE
				FTF-4200
2017	487/OR	24/04/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS
				FDZ-2889
2017	488/OR	24/04/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOX GHY-5007
2017	548/AD	15/05/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	549/AD	15/05/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			COIENCA
2017	550/AD	15/05/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			ALVES DE AZEVEDO
2017	551/AD	15/05/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	6/GL	02/01/2017	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R$ 8.654,32	R$ 8.654,32	R$ 8.654,32
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2017	439/OR	12/04/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 546,50	R$ 546,50	R$ 546,50
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	505/OR	28/04/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/04/2017 A
				30/04/2017
2017	510/OR	02/05/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	513/OR	02/05/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 327,80	R$ 327,80	R$ 327,80
				CARTUCHOS (950 HP
				PRETO E 951 HP CIANO E
				MAGENTA)
2017	515/OR	02/05/2017	ONIVALDO FORMENTON	LIVROS JURÍDICOS	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
			JUNIOR 21799720837	DE APOIO AO CORPO
				JURÍDICO DA CAMARA
				CODIGO DE PROCESSO
				CIVIL- NEGRAO
				CODIGO CIVIL-
				NEGRAO VADE MECUM
				RIDEEL CÓDIGO
				PENAL COMENTADO -
				DELMANTO
2017	530/OR	08/05/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	517/OR	03/05/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONNERS ( 3	R$ 767,00	R$ 767,00	R$ 767,00
			MORINI ME	TONNERS CE 283A , 1
				TONNER 7553A)
				COMPRA DE CARTUCHOS
				(1 HP 932XL PRETO, 5 HP
				933XL COLORIDOS)
2017	450/OR	17/04/2017	PED DISTRIBUIDO	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 28,70	R$ 28,70	R$ 28,70
			RA DE FRIOS EIRELI -	S
			EPP
2017	520/OR	04/05/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 379,00	R$ 379,00	R$ 379,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	521/OR	04/05/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 120,54	R$ 120,54	R$ 120,54
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	DO PRÉDIO
2017	424/OR	07/04/2017	IOB INFORM.	SERVIÇO DE CONSULTORIA	R$ 2.441,00	R$ 2.441,00	R$ 2.441,00
			OBJETIVAS PUB.	ONLINE NA ÁREA DE
			JURIDICAS LTDA	CONTABILIDA DE COM
				VALIDADE DE 1 ANO
2017	564/AD	22/05/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			JUNIOR
2017	565/AD	22/05/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	436/OR	11/04/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLACA COM FOTO	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			TARCISIO MASSITELLI	PRESIDENTE E PLACA COM
			ME	FOTO DA 16ª LEGISLATURA
				(2013-2016) PARA COMPOR
				A GALERIA DE
				EX-PRESIDEN TE E
				EX-VEREADOR ES
2017	532/OR	09/05/2017	L. VERSSUTI & CIA LTDA	ITENS PARA RELÓGIO DE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			ME	PONTO
2017	533/OR	09/05/2017	M.A DOS SANTOS	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			EQUIPAMENTO S ME	PARA IMPRESSORA
				DE PROTOCOLO
2017	537/OR	10/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 109,31	R$ 109,31	R$ 109,31
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	538/OR	11/05/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 58,90	R$ 58,90	R$ 58,90
			OS LTDA	S
2017	539/OR	11/05/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE COPA E	R$ 49,48	R$ 49,48	R$ 49,48
			OS LTDA	COZINHA
2017	540/OR	11/05/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS DE HIGIENE E	R$ 77,42	R$ 77,42	R$ 77,42
			OS LTDA	LIMPEZA
2017	542/OR	11/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 132,62	R$ 132,62	R$ 132,62
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	544/OR	12/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 103,82	R$ 103,82	R$ 103,82
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	547/OR	12/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 191,42	R$ 191,42	R$ 191,42
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	557/OR	15/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 24,43	R$ 24,43	R$ 24,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	541/OR	11/05/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA LIMPEZA E	R$ 66,75	R$ 66,75	R$ 66,75
			LIMPEZA LTDA	HIGIENIZAÇÃ O
2017	545/OR	12/05/2017	NEUSA PADILHA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 65,00	R$ 65,00	R$ 65,00
			FEIJO EPP
2017	597/AD	30/05/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2017	511/OR	02/05/2017	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 511,34	R$ 511,34	R$ 511,34
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				002- PLACA: FDZ-2889(RE
				VISÃO ELÉTRICA,
				REVISÃO DE 50.000 KM,
				BALANCEAMEN TO RODÍZIO
				DE RODAS, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, CRISTALIZAÇ
				ÃO DE VIDRO E
				ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017	512/OR	02/05/2017	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 328,56	R$ 328,56	R$ 328,56
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	EM REVISÃO DO VEÍCULO
2017	518/OR	03/05/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA FECHAMENTO	R$ 24,90	R$ 24,90	R$ 24,90
			PARA CONSTRUCAO	DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO
			LTDA	DA DRENAGEM DE ÁGUA
				FLUVIAL
2017	531/OR	09/05/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 626,80	R$ 626,80	R$ 626,80
			ME	S
2017	536/OR	10/05/2017	VIDRACARIA PONTUAL	PORTA COM ESTRUTURA	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
			LTDA - ME	DE ALUMINIO BRANCO E
				VIDRO TEMPERADO 6
				MM - SUBSTITUIÇÃ
				O DA PORTA DE VIDRO EM
				PASSAGEM DO PLENÁRIO
				PARA ACESSO ÀS SALAS DE
				IMPRESSA
2017	543/OR	12/05/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 487,02	R$ 487,02	R$ 487,02
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	546/OR	12/05/2017	EDIPO DEIVID DE	RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			SOUZA - ME	DE IMPRESSÃO E
				INSTALAÇÃO DO SISTEMA
				BULK INK NA IMPRESSORA
				HP OFFICEJET
				276DW (PLACA
				2025)
2017	555/OR	15/05/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	561/OR	18/05/2017	T. M. L. MATERIAIS	ITENS PARA ILUMINAÇÃO	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 290,00
			ELETRICOS LTDA - ME	DE POSTES DO PRÉDIO
2017	562/OR	19/05/2017	R. T. DISTRIBUDOR	ITENS DE COPA E	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00
			A EIRELI - ME	COZINHA
2017	563/OR	19/05/2017	COFERPOL IND. E COM.	MATERIAL PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			DE TUBOS E AÇO LTDA	FABRICAÇÃO DE 5
				GRELHAS (GRELHAS
				PARA CAIXAS DE INSPEÇÃO
				DE ÁGUA FLUVIAL DO
				PRÉDIO)
2017	566/OR	22/05/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	567/OR	22/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 180,67	R$ 180,67	R$ 180,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	568/OR	22/05/2017	FERNANDO CESAR JABUR	ITENS PARA USO EM	R$ 7,60	R$ 7,60	R$ 7,60
			VOTUPORANGA ME	VOTOS DE CONGRATULAÇ
				ÃO
2017	570/OR	23/05/2017	COMERCIO E REPRES. DE	ITEM PARA ILUMINAÇÃO	R$ 81,40	R$ 81,40	R$ 81,40
			PRODUTOS AGRICOLAS	DO JARDIM
			ANZAI LTD
2017	571/OR	23/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 139,73	R$ 139,73	R$ 139,73
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	572/OR	24/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,28	R$ 165,28	R$ 165,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	573/OR	24/05/2017	LUCIANO ALEXANDRE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			MORAIS 12155463863	ELÉTRICA (TROCA DE 7
				REFLETORES NO JARDIM E
				EM POSTES, REMENDO DE
				FIO ELÉTRICO DE
				UM REFLETOR,
				AJUSTAMENTO DE FIOS EM
				POSTES DO JARDIM
				CENTRAL E MATERIAL)
2017	574/OR	24/05/2017	LA SOM ELETRONICA	ITENS PARA USO EM	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			LTDA ME	VEÍCULOS OFICIAIS
2017	589/OR	25/05/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	590/OR	25/05/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO- FOCUS PLACA
				FJH-6336
2017	591/OR	26/05/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS
				PLACA-FDZ- 2889
2017	592/OR	26/05/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOX- PLACA
				GHY-5007
2017	593/OR	26/05/2017	VOTUCICLO COM. DE	CONSERTO DE BICICLETA (	R$ 43,00	R$ 43,00	R$ 43,00
			BICICLETAS E PEÇAS	ALINHAMENTO DO GARFO,
			LTDA ME	REMENDO EM CAMARA DE
				AR E SOLDA NO QUADRO)
2017	594/OR	29/05/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	595/OR	29/05/2017	DELLACY COM.	CORTINAS PERSIANAS	R$ 530,00	R$ 530,00	R$ 530,00
			CORTINAS E COLCHOES	VERTICAIS EM
			LTDA-EPP	POLIÉSTER PARA AS
				SALAS 20 E 15 (ALA DOS
				VEREADORES)
2017	615/AD	01/06/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	522/OR	04/05/2017	T. M. L. MATERIAIS	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 425,00	R$ 425,00	R$ 425,00
			ELETRICOS LTDA - ME	DA ILUMINAÇÃO
				EM ÁREA EXTERNA DO
				PRÉDIO
2017	604/OR	31/05/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00	R$ 2.768,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	605/OR	31/05/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	608/OR	31/05/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	609/OR	31/05/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	618/OR	02/06/2017	CLAUDIO MAURICIO	CONFECÇÃO DE 5	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			OLIVEIRA	GRELHAS PARA CAIXAS
				DE INSPEÇÃO DE ÁGUA
				FLUVIAL CONFECÇÃO
				DE 2 PUXADORES E
				INSTALAÇÃO NO PORTÃO
				PEQUENO DA GARAGEM
2017	602/OR	31/05/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	603/OR	31/05/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	639/AD	12/06/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	640/AD	12/06/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	569/OR	23/05/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	ITEM PARA USO DO T.I	R$ 570,00	R$ 570,00	R$ 570,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2017	599/OR	30/05/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 800,00	R$ 800,00	R$ 800,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	600/OR	30/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 73,53	R$ 73,53	R$ 73,53
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	601/OR	30/05/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,40	R$ 140,40	R$ 140,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	616/OR	01/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 134,26	R$ 134,26	R$ 134,26
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	621/OR	05/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 107,11	R$ 107,11	R$ 107,11
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	623/OR	05/06/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 48,90	R$ 48,90	R$ 48,90
2017	627/OR	08/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 187,41	R$ 187,41	R$ 187,41
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	558/OR	15/05/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			ME	NO VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	559/OR	15/05/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00
			ME	DO VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200 (A CADA 10.000
				KM)
2017	461/OR	19/04/2017	SERVICON AR CONDICIONAD	PEDIDO GERADO A	R$ 16.580,00	R$ 16.580,00	R$ 16.580,00
			O LTDA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000004/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 4 -
				AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
				DE COMPRESSOR,
				COMPONENTES E PEÇAS DE
				EQUIPAMENTO DO SISTEMA
				CENTRAL DE AR
				CONDICIONAD O DE
				POTÊNCIA 15TR-MULTI
				SPLIT, COMPATÍVEL
				COM A MARCA:
				TRANE
2017	560/OR	18/05/2017	SERVICON AR CONDICIONAD	ITEM UTILIZADO	R$ 68,00	R$ 68,00	R$ 68,00
			O LTDA - ME	EM INSTALAÇÃO
				DO COMPRESSOR
				E COMPONENTES
				DO AR CENTRAL 15
				TR (TROCA DEVIDO
				CAPACITOR ANTIGO
				ESTAR QUEIMADO)
2017	610/OR	31/05/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	611/OR	31/05/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 263,00	R$ 263,00	R$ 263,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	612/OR	31/05/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 233,44	R$ 233,44	R$ 233,44
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	613/OR	31/05/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 37,30	R$ 37,30	R$ 37,30
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	614/OR	31/05/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITEM PARA LIMPEZA	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
			LIMPEZA LTDA
2017	617/OR	01/06/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 528,00	R$ 528,00	R$ 528,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	619/OR	02/06/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE 5 TONNERS	R$ 263,00	R$ 263,00	R$ 263,00
			MORINI ME	CE283A, 1 CE505A E 1
				CARTUCHO 615 COMPRA
				DE 1 CARTUCHO
				615 PRETO
2017	598/OR	30/05/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/05/2017 A
				31/05/2017
2017	556/OR	15/05/2017	MOACIR CESAR DOS	MANUTENÇÃO EM ARES	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
			SANTOS COELHO	CONDICIONAD OS LIMPEZA,
			18152121878	HIGIENIZAÇÃ O E TROCA
				DO RELÊ DO AR DA SALA
				45 PARTE ELÉTRICA
				REFEITA DO AR DA SALA
				58 TROCA DO CAPACITOR
				DO AR DA SALA 46
2017	624/OR	06/06/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS DE COPA E	R$ 7,32	R$ 7,32	R$ 7,32
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2017	625/OR	06/06/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 15,48	R$ 15,48	R$ 15,48
			ALIMENTICIO S LT
2017	596/OR	29/05/2017	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇ	R$ 430,00	R$ 430,00	R$ 430,00
				ÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO
				E MATERIAL
2017	620/OR	05/06/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	622/OR	05/06/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS ELÉTRICOS	R$ 23,50	R$ 23,50	R$ 23,50
			VOTUPORANGA EIRELI - ME
2017	641/OR	12/06/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	650/OR	19/06/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	628/OR	08/06/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 550,44	R$ 550,44	R$ 550,44
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	655/OR	20/06/2017	GILBERTO CORREA DA	ABERTURA DE CAIXAS DE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			SILVA	INSPEÇÃO DE ÁGUA
				FLUVIAL PARA
				LIMPEZA E DESENTUPIME
				NTO RECOLOCAÇÃO
				DE CAIXAS COM
				ADAPTAÇÃO DE GRADES
				DE METAL
2017	685/AD	26/06/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE SERVIDOR
				A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2017	642/OR	12/06/2017	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2017	643/OR	12/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 72,03	R$ 72,03	R$ 72,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	645/OR	14/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,93	R$ 133,93	R$ 133,93
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	646/OR	14/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 37,23	R$ 37,23	R$ 37,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	656/OR	20/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 128,11	R$ 128,11	R$ 128,11
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	676/OR	22/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,40	R$ 151,40	R$ 151,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	677/OR	22/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,55	R$ 130,55	R$ 130,55
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	686/AD	26/06/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SLAIMAN KANSO
2017	687/AD	26/06/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	688/AD	26/06/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2017	689/AD	26/06/2017	VALENTIN ELCIO CURTI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	690/AD	26/06/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	626/OR	07/06/2017	M.ANZAI & CIA LTDA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
				DO JARDIM
2017	629/OR	09/06/2017	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE FORNECIMENT	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 340,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	O E TROCA DE BATERIA
				NO VEÍCULO FOCUS 002 -
				PLACA FDZ-2889
2017	644/OR	14/06/2017	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			PARA CONSTRUÇÃO	LIMPEZA
			LTDA.
2017	651/OR	19/06/2017	MOACIR CESAR DOS	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			SANTOS COELHO	HIGIENIZAÇÃ O NOS ARES
			18152121878	CONDICIONAD OS NA SALA
				33 (CONTABILID
				ADE) E NA SALA 34
				(TELEFONIA)
2017	652/OR	19/06/2017	F.C LOPES INFORMÁTICA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 286,00	R$ 286,00	R$ 286,00
			LTDA ME
2017	653/OR	20/06/2017	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALAÇÃO DE SISTEMA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
				DE SOM AMBIENTE EM
				COMPUTADOR NA SALA 34
				(TELEFONIA)
2017	654/OR	20/06/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA LEVANTAR	R$ 16,00	R$ 16,00	R$ 16,00
			PARA CONSTRUCAO	CAIXA DE INSPEÇÃO
			LTDA
2017	678/OR	22/06/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 76,60	R$ 76,60	R$ 76,60
2017	680/OR	26/06/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	681/OR	26/06/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 57,90	R$ 57,90	R$ 57,90
2017	682/OR	26/06/2017	COISAS DO LAR	ITENS PARA HOMENAGENS	R$ 79,90	R$ 79,90	R$ 79,90
			UTILIDADES DOMESTICAS	EM SESSÕES
			EIRELI - EPP
2017	695/OR	27/06/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM DE COZINHA	R$ 54,99	R$ 54,99	R$ 54,99
			OS LTDA
2017	696/OR	27/06/2017	COISAS DO LAR	ITEM PARA USO EM	R$ 99,98	R$ 99,98	R$ 99,98
			UTILIDADES DOMESTICAS	BANHEIROS
			EIRELI - EPP
2017	710/AD	03/07/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	703/OR	30/06/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	704/OR	30/06/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	708/OR	30/06/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	701/OR	30/06/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	702/OR	30/06/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	709/OR	30/06/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	720/AD	04/07/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			COIENCA
2017	721/AD	04/07/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	730/AD	10/07/2017	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVICO DO
				MUNICIPIO
2017	716/OR	03/07/2017	ROGERIO BENEVENTE	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 39,60	R$ 39,60	R$ 39,60
			EIRELI - EPP	S
2017	692/OR	27/06/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	693/OR	27/06/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS PLACA
				FJH-6336
2017	694/OR	27/06/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS PLACA
				FDZ-2889
2017	697/OR	28/06/2017	NEUSA PADILHA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			FEIJO EPP	PARA USO EM SALA DA
				TELEFONIA
2017	699/OR	28/06/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 180,95	R$ 180,95	R$ 180,95
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	715/OR	03/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,97	R$ 123,97	R$ 123,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	728/OR	07/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 101,10	R$ 101,10	R$ 101,10
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	691/OR	27/06/2017	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 1.077,00	R$ 1.077,00	R$ 1.077,00
			MANHA S.A.	JORNAL "FOLHA" NO
				PERÍODO DE 27/07/2017
				A 27/07/2018
2017	698/OR	28/06/2017	TELESEGURA COMERCIO	VISITA TÉCNICA -	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	MANUTENÇÃO EM PABX
			LTDA - M	(SALA DA TELEFONISTA
				) E CONSERTO DE
				RAMAL (SALA PRESIDENTE)
2017	743/AD	14/07/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	744/AD	14/07/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	700/OR	29/06/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/06/2017 A
				30/06/2017
2017	717/OR	03/07/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 295,50	R$ 295,50	R$ 295,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	718/OR	03/07/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 118,05	R$ 118,05	R$ 118,05
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017	647/OR	14/06/2017	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇO DE REVISÃO NO	R$ 684,90	R$ 684,90	R$ 684,90
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEÍCULO FORD FOCUS
				001- PLACA: FJH-6336(RE
				VISÃO ELÉTRICA,
				REVISÃO DE 60.000 KM,
				BALANCEAMEN TO RODÍZIO
				DE RODAS, HIGIENIZAÇÃ
				O AR CONDICIONAD
				O, CRISTALIZAÇ
				ÃO DE VIDRO E
				ALINHAMENTO DIANTEIRO)
2017	648/OR	14/06/2017	WELLS COMÉRCIO DE	PEÇAS UTILIZADAS	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 472,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	EM REVISÃO DO VEÍCULO
2017	726/OR	06/07/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	PC E SOFTWARE	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00	R$ 7.400,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA	PARA BLOQUEIO E
			LTDA ME	MONITORAMEN TO DE
				ACESSO A CONTEÚDOS
				DE INTERNET DE ACORDO
				COM O PROCESSO
				INTERNO 95/2017
2017	759/OR	18/07/2017	JULIAN CESAR	SERVIÇO DE REFORMA E	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			POLIDORO	PAISAGISMO NO JARDIM
				DE INVERNO E EM
				CANTEIROS NA FRENTE
				DA RECEPÇÃO COLOCAÇÃO
				DE ADUBO EM TODOS OS
				JARDINS
2017	683/OR	26/06/2017	TERESA ESCARIM	CONFECÇÃO DE 500	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SPATINI ME	PASTAS DE PROCESSO
				AZUL GRAMATURA
				240 TAMANHO 22X32
2017	707/OR	30/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DA	CONTRIBUIÇÃ O A	R$ 46,00	R$ 46,00	R$ 46,00
			SEGURIDADE SOC.	PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
				CONTRIBUINT ES
				INDIVIDUAIS
2017	722/OR	04/07/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE 3 TONNERS	R$ 507,00	R$ 507,00	R$ 507,00
			MORINI ME	CE283A, 1 TONNER
				755A, 1 TONNER
				CE505A E 1 TONNER
				CE280A) COMPRA DE
				CARTUCHOS COLORIDOS
				933XL (YELLOW,
				CYAN E MAGENTA)
2017	723/OR	04/07/2017	VOTUCICLO COM. DE	CONSERTO EM BICICLETA	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			BICICLETAS E PEÇAS
			LTDA ME
2017	724/OR	04/07/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 442,20	R$ 442,20	R$ 442,20
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	725/OR	05/07/2017	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 13,51	R$ 13,51	R$ 13,51
			PRODUTOS AGRICOLAS	PARA REPOSIÇÃO
			ANZAI LTD	EM INSTALAÇÕES
				ELETRICAS
2017	727/OR	07/07/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 54,56	R$ 54,56	R$ 54,56
			ALIMENTICIO S LT	S
2017	731/OR	10/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 76,26	R$ 76,26	R$ 76,26
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	732/OR	10/07/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 588,90	R$ 588,90	R$ 588,90
			ME	S
2017	733/OR	10/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 88,63	R$ 88,63	R$ 88,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	736/OR	12/07/2017	MAYOR & MAYOR	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00	R$ 1.030,00
			FLORES NATURAIS	E PAISAGISMO
			LTDA - ME	NO JARDIM DE INVERNO
2017	746/OR	14/07/2017	MAYOR & MAYOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			FLORES NATURAIS	ACESSÓRIO REF AO
			LTDA - ME	COMPLEMENTA ÇÃO DE
				REFORMA DE JARDIM DE
				INVERNO E ENTRADA DA
				RECEPÇÃO DA CÂMARA.
2017	748/OR	14/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 62,48	R$ 62,48	R$ 62,48
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	760/OR	19/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 121,10	R$ 121,10	R$ 121,10
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	761/OR	19/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 154,20	R$ 154,20	R$ 154,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	789/AD	24/07/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			COIENCA
2017	790/AD	24/07/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	734/OR	11/07/2017	COM REP PROD ACRIC	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 186,43	R$ 186,43	R$ 186,43
			ANZAI LTDA	DO PRÉDIO
2017	747/OR	14/07/2017	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE 02	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	FONTES DE ALIMENTAÇÃO
				ATX PARA SALA 44 E
				SALA 26
2017	749/OR	17/07/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	750/OR	17/07/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	751/OR	17/07/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 517,00	R$ 517,00	R$ 517,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	752/OR	17/07/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	753/OR	17/07/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 579,60	R$ 579,60	R$ 579,60
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	754/OR	17/07/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 768,06	R$ 768,06	R$ 768,06
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	755/OR	17/07/2017	CITY GRÁFICA	CONFECÇÃO DE 600	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			LTDA. - ME	CONVITES NO PAPEL
				CARTOLINA GRAMATURA
				150 COM VINCO E
				SERRILHADO (CONVITES
				PARA SESSÃO SOLENE NO
				DIA 08/08/2017
				COM A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S)
2017	756/OR	17/07/2017	VALTER LUIZ MAGOSSE	ITEM ELETRÔNICO	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00
				PARA USO EM SESSÃO NO
				PLENÁRIO (CAIXA DE
				SOM 15'' COM 300W DE
				POTÊNCIA)
2017	757/OR	17/07/2017	VALTER LUIZ MAGOSSE	ACESSÓRIOS PARA CAIXA	R$ 245,00	R$ 245,00	R$ 245,00
				DE SOM
2017	758/OR	17/07/2017	FERNANDO CESAR JABUR	ITENS PARA USO EM	R$ 19,00	R$ 19,00	R$ 19,00
			VOTUPORANGA ME	VOTOS DE CONGRATULAÇ
				ÃO
2017	762/OR	20/07/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS PARA HIGIENIZAÇÃ	R$ 97,68	R$ 97,68	R$ 97,68
			OS LTDA	O
2017	763/OR	21/07/2017	MASTER TINTAS	ITENS PARA PINTURA DE	R$ 335,50	R$ 335,50	R$ 335,50
			INDUSTRIA E COMÉRCIO	ESCADARIAS NA ÁREA
			LTDA	EXTERNA, PASSAGEM NO
				JARDIM DE INVERNO E
				PARA AS LATERAIS
				DAS CALÇADAS DO
				PRÉDIO
2017	786/OR	24/07/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	787/OR	24/07/2017	REFRIAR COM. E	ITENS PARA ASPIRADOR	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			ASSIST. TECNICA DE	DE PÓ ELETROLUX
			VOTUPORANGA LTDA	1400W (PLACA
				2135)
2017	788/OR	24/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 89,88	R$ 89,88	R$ 89,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	793/OR	25/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 70,07	R$ 70,07	R$ 70,07
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	794/OR	26/07/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA CONSERTO DE	R$ 93,98	R$ 93,98	R$ 93,98
			PARA CONSTRUCAO	VAZAMENTO DE ÁGUA E
			LTDA	ITENS PARA PINTURA E
				BURACOS NAS ESCADARIAS
2017	745/OR	14/07/2017	MAGAZINE LUIZA SA	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00
				IMPRESSORA/ MULTIFUNCIO
				NAL -EPSON ECO TANK -
				L575 - TANQUE DE
				TINTA COLORIDA
				LCD2,2" WI-FI
2017	825/AD	01/08/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	826/AD	02/08/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	827/AD	02/08/2017	VALENTIN ELCIO CURTI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	828/AD	02/08/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SLAIMAN KANSO
2017	829/AD	02/08/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	804/OR	28/07/2017	GILBERTO CORREA DA	REPARO EM VAZAMENTO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			SILVA	DE ÁGUA NO ENCANAMENTO
				DO JARDIM E REFAZIMENTO
				DE CALÇADA
2017	684/OR	26/06/2017	CLINIMED DE VOTUPORANGA	EXAME ADMISSIONAL	R$ 40,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			LTDA - EPP	E DEMISSIONAL
				PARA O SERVIDOR
				OMAR ROMERA
2017	818/OR	31/07/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	819/OR	31/07/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	822/OR	31/07/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
			LTDA
2017	791/OR	25/07/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA O VEÍCULO	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00	R$ 1.860,00
			ME	CRUZE PLACA FTF-4200
				(PNEUS 225/50 ARO
				17)
2017	792/OR	25/07/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	DEVIDO TROCA DE
				PNEUS DO VEICULO
				CRUZE PLACA FTF-4200
2017	846/AD	09/08/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2017	816/OR	31/07/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	817/OR	31/07/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	823/OR	31/07/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	795/OR	26/07/2017	CITY GRÁFICA	REIMPRESSÃO DE 600	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			LTDA. - ME	CONVITES NO PAPEL
				CARTOLINA GRAMATURA
				150 COM VINCO E
				SERRILHADO (CONVITES
				PARA SESSÃO SOLENE NO
				DIA 08/08/2017)
				DEVIDO EXCLUSÃO DE
				HOMENAGEADO
2017	797/OR	26/07/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA LIMPEZA DE	R$ 138,60	R$ 138,60	R$ 138,60
			LIMPEZA LTDA	FERRAGENS NOS
				ESTACIONAME NTOS
				LATERAIS DO PRÉDIO
2017	798/OR	26/07/2017	LUCAS OLIVO CALIXTO DA	SERVIÇO DE PINTURA DAS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SILVA 21747868850	ESCADARIAS NA ÁREA
				EXTERNA, PASSAGEM NO
				JARDIM DE INVERNO E
				DAS LATERAIS
				DAS CALÇADAS DO
				PRÉDIO E SERVIÇO DE
				LIMPEZA DAS FERRAGENS
				DOS ESTACIONAME
				NTOS LATERAIS
2017	799/OR	27/07/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 112,12	R$ 112,12	R$ 112,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	801/OR	27/07/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 76,40	R$ 76,40	R$ 76,40
2017	802/OR	28/07/2017	TAMIRIS DE PAULA	ITENS DE COPA E	R$ 67,98	R$ 67,98	R$ 67,98
			MONTREZOR CALDANA -	COZINHA
			ME
2017	830/OR	02/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 80,30	R$ 80,30	R$ 80,30
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	833/OR	02/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 110,22	R$ 110,22	R$ 110,22
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	834/OR	02/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 165,38	R$ 165,38	R$ 165,38
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	836/OR	04/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 184,04	R$ 184,04	R$ 184,04
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	837/OR	04/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 109,90	R$ 109,90	R$ 109,90
				ITENS PARA HOMENAGENS
2017	847/OR	09/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
				DE TERMOS DE
				RESPONSABIL IDADE DE
				PATRIMÔNIO NAS SALAS
				DO PRÉDIO
2017	806/OR	31/07/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	807/OR	31/07/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/07/2017 A
				31/07/2017
2017	831/OR	02/08/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 250,50	R$ 250,50	R$ 250,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	832/OR	02/08/2017	BRUNO HERNANDES	CARTUCHOS COLORIDOS	R$ 198,00	R$ 198,00	R$ 198,00
			MORINI ME	(933 XL CYAN E 933
				XL YELLOW)
2017	729/OR	07/07/2017	L A DE MELO FILMAGENS -	PRODUÇÃO DE VÍDEO	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
			ME	INSTITUCION AL
				REFERENTE AOS 80 ANOS
				DA CAMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2017	735/OR	12/07/2017	ESTAMPLAC - IND. E COM.	JOGO DE BANDEIRAS	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			DE BANDEIRAS	(NACIONAL, ESTADUAL E
			LTDA - ME	MUNICIPAL) NO TECIDO
				DE NYLON 100%
				POLIÉSTER, DUPLA FACE,
				ESTAMPA DIGITAL,
				PARA USO EXTERNO,
				COM ILHOSES NA LATERAL,
				COSTURAS DUPLAS,
				MEDIDAS DE 4,0 PANOS
				(1,82X 2,57)
2017	805/OR	28/07/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS EM LATÃO PARA	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			TARCISIO MASSITELLI	4 HOMENAGEADO
			ME	S EM SESSÃO SOLENE NO
				DIA 08/08/2017
2017	835/OR	04/08/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLAQUINHAS COM NOMES	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE HOMENAGEADO
			ME	S PARA QUADRO DE
				HOMENAGENS (02 NA
				SESSÃO ORDINÁRIA
				DO DIA 27/03/2017
				E 04 NA SESSÃO
				SOLENE DO DIA
				08/08/2017)
2017	838/OR	04/08/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS PARA RECEPÇÃO EM	R$ 156,41	R$ 156,41	R$ 156,41
			CIA LTDA	SESSÃO SOLENE DIA
				08/08/2017
2017	719/OR	03/07/2017	FIORILLI SOFTWARE	ASSINATURA DE	R$ 1.309,00	R$ 1.309,00	R$ 1.309,00
			LTDA	PUBLICACAO IMPRESSA DO
				BOLETIM DE ADMINISTRAC
				AO PUBLICA
2017	871/AD	21/08/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			JUNIOR
2017	872/AD	21/08/2017	MAURILO PIMENTA DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			MORAIS
2017	824/OR	01/08/2017	ANGRA-SOM PEÇAS E	INSULFILMES PARA 32	R$ 845,00	R$ 845,00	R$ 845,00
			ACESSÓRIOS PARA	VIDROS EM JANELAS DO
			VEICULOS LTDA ME	PLENÁRIO
2017	808/OR	31/07/2017	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 08/08/2017
				(1/2 PÁGINA COLORIDA)
2017	809/OR	31/07/2017	DIARIO DE VOTUPORANGA	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 08/08/2017
				(1/2 PÁGINA COLORIDA)
2017	810/OR	31/07/2017	RADIO LIDER DE	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE COM
				A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				08/08/2017 INÍCIO :
				01/08/2017 TÉRMINO:
				07/08/2017
2017	811/OR	31/07/2017	RADIO CIDADE AM	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			DE VOTUPORANGA	PARA SESSÃO SOLENE COM
			LTDA - ME	A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				08/08/2017 INÍCIO :
				01/08/2017 TÉRMINO:
				07/08/2017
2017	812/OR	31/07/2017	RADIO CLUBE DE	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE COM
				A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				08/08/2017 INÍCIO :
				01/08/2017 TÉRMINO:
				07/08/2017
2017	813/OR	31/07/2017	ROSELI LATORRE DE	1 PUBLICAÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			FREITAS 21638255822	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				08/08/2017 (1/2 PRETO
				E BRANCO)
2017	814/OR	31/07/2017	CAVALCANTE & FERREIRA	1 PUBLICAÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA - ME	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				08/08/2017
2017	815/OR	31/07/2017	JORNAL A REVELAÇÃO	1 PUBLICAÇÃO	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
			LTDA	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				08/08/2017 (ESPAÇO DE
				10X10)
2017	839/OR	04/08/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1.
				PEDIDO PARA SESSÃO
				ORDINÁRIA DIA
				09/08/2017
2017	843/OR	04/08/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	ITENS PARA COFFEBREAK	R$ 730,00	R$ 730,00	R$ 730,00
			EPP	NA SESSÃO SOLENE DO
				DIA 08/08/2017
2017	848/OR	09/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 62,56	R$ 62,56	R$ 62,56
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	849/OR	10/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,41	R$ 130,41	R$ 130,41
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	851/OR	10/08/2017	FUNDACAO RADIO	COMPLEMENTO EMPENHO N.	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			EDUCACIONAL DE VOTUP.	10/8
2017	853/OR	14/08/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	854/OR	14/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 207,00	R$ 207,00	R$ 207,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	866/OR	17/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,97	R$ 135,97	R$ 135,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	867/OR	17/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 111,13	R$ 111,13	R$ 111,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	875/OR	21/08/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	876/OR	21/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 48,17	R$ 48,17	R$ 48,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	877/OR	21/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 24,84	R$ 24,84	R$ 24,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	796/OR	26/07/2017	TELESEGURA COMERCIO	REPOSIÇÃO DE PLACA	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00	R$ 1.390,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	PABX NA SALA 27
			LTDA - M
2017	800/OR	27/07/2017	TELESEGURA COMERCIO	VISITA TÉCNICA -	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	MANUTENÇÃO DE RAMAL
			LTDA - M	(RAMAL 215-SALA
				24)
2017	803/OR	28/07/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA REPARO EM	R$ 4,70	R$ 4,70	R$ 4,70
			PARA CONSTRUCAO	VAZAMENTO DE ÁGUA NO
			LTDA	ENCANAMENTO DO JARDIM
2017	840/OR	04/08/2017	ANGELA APARECIDA	ARRANJOS DIVERSOS	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			ALVARES POLO ME	PARA SESSÃO SOLENE COM
				A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S DIA
				08/08/2017
2017	850/OR	10/08/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 129,50	R$ 129,50	R$ 129,50
			ME	S
2017	861/OR	15/08/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 287,78	R$ 287,78	R$ 287,78
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	862/OR	15/08/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 29,84	R$ 29,84	R$ 29,84
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	864/OR	15/08/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS DE COPA E	R$ 68,80	R$ 68,80	R$ 68,80
			LIMPEZA LTDA	COZINHA
2017	905/OR	24/08/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA PIA DE	R$ 63,51	R$ 63,51	R$ 63,51
			PARA CONSTRUCAO	BANHEIRO (SALA 38 ,
			LTDA	39 E 47)
2017	852/OR	14/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 44,94	R$ 44,94	R$ 44,94
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	855/OR	14/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	868/OR	17/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 58,74	R$ 58,74	R$ 58,74
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	869/OR	17/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 150,40	R$ 150,40	R$ 150,40
2017	886/OR	23/08/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 103,60	R$ 103,60	R$ 103,60
2017	841/OR	04/08/2017	VIPER ELETRONICA	ITEM PARA USO SESSÕES	R$ 410,00	R$ 410,00	R$ 410,00
			LTDA
2017	842/OR	04/08/2017	VIPER ELETRONICA	REPARO E MANUTENÇÃO	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			LTDA	EM SISTEMA DE SOM DO
				PLENÁRIO
2017	858/OR	15/08/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	859/OR	15/08/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 473,40	R$ 473,40	R$ 473,40
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	860/OR	15/08/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 192,65	R$ 192,65	R$ 192,65
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	863/OR	15/08/2017	R. T. DISTRIBUDOR	ITENS DE COPA E	R$ 264,00	R$ 264,00	R$ 264,00
			A EIRELI - ME	COZINHA
2017	865/OR	16/08/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 45,93	R$ 45,93	R$ 45,93
			ALIMENTICIO S LT	S
2017	870/OR	17/08/2017	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇO DE CÓPIAS DE	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00
			OLIVEIRA 10923815899	CHAVE
2017	874/OR	21/08/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2017	878/OR	22/08/2017	HEBERT MAGALHAES	LAVADA SIMPES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			DA SILVA 36626787802	VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	879/OR	22/08/2017	COISAS DO LAR	ITENS PARA USO EM	R$ 95,88	R$ 95,88	R$ 95,88
			UTILIDADES DOMESTICAS	DIPLOMAÇÃO DO
			EIRELI - EPP	PARLAMENTO MIRIN
2017	880/OR	22/08/2017	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA NUMERAÇÃO	R$ 89,86	R$ 89,86	R$ 89,86
			PARA CONSTRUÇÃO	DO PRÉDIO
			LTDA.
2017	881/OR	23/08/2017	M.ANZAI & CIA LTDA	ITENS PARA USO EM	R$ 11,80	R$ 11,80	R$ 11,80
				MANUTENÇÃO
2017	882/OR	23/08/2017	COISAS DO LAR	ITENS PARA USO EM	R$ 19,48	R$ 19,48	R$ 19,48
			UTILIDADES DOMESTICAS	MANUTENÇÃO
			EIRELI - EPP
2017	883/OR	23/08/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 306,12	R$ 306,12	R$ 306,12
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	884/OR	23/08/2017	NEUSA FIGUEIRAS	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 134,40	R$ 134,40	R$ 134,40
			ME	S
2017	885/OR	23/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 121,44	R$ 121,44	R$ 121,44
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	904/OR	24/08/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 67,45	R$ 67,45	R$ 67,45
			OS LTDA	S
2017	906/OR	24/08/2017	ARABIM MATERIAIS	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 30,02	R$ 30,02	R$ 30,02
			PARA CONSTRUCAO
			LTDA
2017	907/OR	25/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 94,76	R$ 94,76	R$ 94,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	908/OR	25/08/2017	GILBERTO CORREA DA	SERVIÇO DE TROCA DE 3	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			SILVA	SIFOES E VALVULAS EM
				WCS (SALA 38, 39 E
				47) E ADAPTAÇÃO
				DE UM ENCANAMENTO
2017	910/OR	28/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,72	R$ 198,72	R$ 198,72
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	912/OR	28/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,50	R$ 135,50	R$ 135,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	913/OR	28/08/2017	ALICIO VILAR	ITEM PARA ROÇADEIRA	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00
			PONTES
2017	929/AD	01/09/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	911/OR	28/08/2017	GOVERNANÇAB RASIL SA	CURSO TREINAMENTO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	E-SOCIAL (VISÃO
			SERV	GERAL E ORIENTAÇÕES
				SOBRE) PARA O SERVIDOR
				CESAR FERNANDO S.
				DA COSTA NO DIA
				31/08/2017
2017	918/OR	31/08/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	919/OR	31/08/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	920/OR	31/08/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.543,89	R$ 1.543,89	R$ 1.543,89
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	921/OR	31/08/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.747,00	R$ 3.747,00	R$ 3.747,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	924/OR	31/08/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
			LTDA
2017	925/OR	31/08/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	7/GL	02/01/2017	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 14.674,72	R$ 14.674,72	R$ 14.674,72
			E INFORMATICA
			LTDA
2017	873/OR	21/08/2017	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL " A CIDADE" DO
				PERÍODO 28/08/2017
				A 28/08/2018
2017	949/AD	11/09/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2017	950/AD	11/09/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2017	951/AD	11/09/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	952/AD	11/09/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	909/OR	28/08/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	933/OR	04/09/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	856/OR	14/08/2017	FARIA VEICULOS	ITENS PARA REVISÃO DO	R$ 270,10	R$ 270,10	R$ 270,10
			LTDA	VEICULO FOX PLACA
				GHY-007
2017	857/OR	14/08/2017	FARIA VEICULOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 79,90	R$ 79,90	R$ 79,90
			LTDA	E REVISÃO DO VEÍCULO
				FOX GHY-5007
2017	915/OR	30/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 55,24	R$ 55,24	R$ 55,24
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	917/OR	31/08/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 51,52	R$ 51,52	R$ 51,52
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	926/OR	01/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 106,90	R$ 106,90	R$ 106,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	934/OR	04/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 104,91	R$ 104,91	R$ 104,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	948/OR	06/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,53	R$ 130,53	R$ 130,53
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	959/OR	11/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 85,15	R$ 85,15	R$ 85,15
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	960/OR	12/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 99,58	R$ 99,58	R$ 99,58
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	961/OR	12/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 147,16	R$ 147,16	R$ 147,16
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	914/OR	30/08/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/08/2017 A
				31/08/2017
2017	970/AD	15/09/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			JUNIOR
2017	971/AD	15/09/2017	VALENTIN ELCIO CURTI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
2017	972/AD	15/09/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.711,00	R$ 1.711,00	R$ 1.711,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	927/OR	01/09/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 686,50	R$ 686,50	R$ 686,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	928/OR	01/09/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITENS PARA USO EM	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
2017	941/OR	05/09/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS PLACA
				FJH-6336
2017	942/OR	05/09/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS PLACA
				FDZ-2889
2017	943/OR	05/09/2017	VOTUCICLO COM. DE	MATERIAL E CONSERTO EM	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			BICICLETAS E PEÇAS	BEM MÓVEL (BICICLETA)
			LTDA ME
2017	944/OR	05/09/2017	CLINIMED DE VOTUPORANGA	EXAME ADMISSIONAL	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			LTDA - EPP	PARA O SERVIDOR
				SEBASTIÃO ROBSON T.
				DE ARAUJO
2017	945/OR	05/09/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONNER	R$ 604,00	R$ 604,00	R$ 604,00
			MORINI ME	TONNER C280A 2
				TONNER CE285A 2
				TONNER CE238A
				TONNER CE505A
				COMPRA DE CARTUCHOS
				(1 HP 932 BLACK E 2
				HP 933 YELLOW)
2017	946/OR	05/09/2017	NATIVA MOTO E PESCA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 44,50	R$ 44,50	R$ 44,50
			LTDA. - EPP	DE MOTOCICLETA
2017	947/OR	05/09/2017	CLEBER PINTO	REFORMA DE POLTRONA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			CABRAL	(TROCA DE ESTOFADO)
2017	3/ES	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00	R$ 7.200,00
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2017	994/AD	22/09/2017	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2017	995/AD	22/09/2017	DENISE PERES	ADIANTAMENT O PARA	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			VIEIRA	DESPESAS DE VIAGEM
2017	953/OR	11/09/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	954/OR	11/09/2017	SERGIO HENRIQUE DE	CÓPIAS DE CHAVE PARA	R$ 126,00	R$ 126,00	R$ 126,00
			OLIVEIRA 10923815899	NOVO SERVIDOR
				AGENTE DE SEGURANÇA
2017	955/OR	11/09/2017	REFRIAR COM. E	ITEM PARA AR	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			ASSIST. TECNICA DE	CONDICIONAD O SALA DA
			VOTUPORANGA LTDA	IMPRENSA
2017	956/OR	11/09/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 88,30	R$ 88,30	R$ 88,30
2017	957/OR	11/09/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 29,96	R$ 29,96	R$ 29,96
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	958/OR	11/09/2017	JESIEL DE MELLO MATOS	PLASTIFICAÇ ÕES DE 15	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			- ME	CARTEIRINHA S
				(CREDENCIAI S) DOS
				VEREADORES
2017	963/OR	13/09/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 69,80	R$ 69,80	R$ 69,80
2017	973/OR	18/09/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	962/OR	13/09/2017	HEBERT MAGALHAES	LAVADA SIMPLES	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			DA SILVA 36626787802
2017	964/OR	13/09/2017	CITY GRÁFICA	CONFECÇÃO DE 500	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			LTDA. - ME	CONVITES NO PAPEL
				CARTOLINA GRAMATURA
				150 COM VINCO E
				SERRILHADO (CONVITES
				PARA SESSÃO SOLENE NO
				DIA 25/09/2017
				COM A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S)
2017	965/OR	13/09/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLACAS EM LATÃO PARA	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			TARCISIO MASSITELLI	04 HOMENAGEADO
			ME	S 02 EM SESSÃO
				SOLENE NO DIA
				25/09/2017 (SENHOR
				REINALDO CARNEIRO
				BASTOS E CORONEL
				IZIDRO SUITA
				MARTINEZ) E 02 EM
				OCASIÃO POSTERIOR
				(DEPUTADO FEDERAL
				RICARDO IZAR
2017	966/OR	13/09/2017	VALTER LUIZ MAGOSSE	FIXAÇÃO DE ANTENA DE	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
				CAPITAÇÃO DE IMAGEM
				DA TV NA RECEPÇÃO E
				RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE
2017	967/OR	14/09/2017	LUPERCIO JOSE DOS	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 25,00	R$ 25,00	R$ 25,00
			SANTOS
2017	969/OR	15/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 202,40	R$ 202,40	R$ 202,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	974/OR	18/09/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLAQUINHAS COM NOMES	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			TARCISIO MASSITELLI	DE HOMENAGEADO
			ME	S PARA QUADRO DE
				HOMENAGENS (NA SESSÃO
				SOLENE DO DIA
				25/09/2017)
2017	975/OR	18/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 25,76	R$ 25,76	R$ 25,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	976/OR	19/09/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS ELÉTRICOS	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
2017	978/OR	19/09/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 252,00	R$ 252,00	R$ 252,00
			ME	DO VEÍCULO FTF-4200
2017	983/OR	20/09/2017	NESPOLI E VALERIO	VISITA TÉCNICA -	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	CONSERTO DO RAMAL 234
				(SALA 20)
2017	987/OR	21/09/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 640,00	R$ 640,00	R$ 640,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000011/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	988/OR	21/09/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 119,30	R$ 119,30	R$ 119,30
2017	989/OR	21/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 154,23	R$ 154,23	R$ 154,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	992/OR	22/09/2017	CALEJON & CALEJON	SERVIÇOS GRÁFICOS DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA - ME	IMPRESSÕES
2017	993/OR	22/09/2017	NESPOLI E VALERIO	MATERIAL PARA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	CONSERTO DO RAMAL 234
				(SALA 20)
2017	1012/OR	25/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 162,84	R$ 162,84	R$ 162,84
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1013/OR	25/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 101,17	R$ 101,17	R$ 101,17
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	916/OR	31/08/2017	COM REP PROD ACRIC	ITEM ELÉTRICO	R$ 166,52	R$ 166,52	R$ 166,52
			ANZAI LTDA	PARA ILUMINAÇÃO
				DO PLENÁRIO
2017	1042/AD	02/10/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	1056/AD	05/10/2017	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2017	18/GL	02/01/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 1.540,00	R$ 1.465,75	R$ 1.465,75
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTAÇÃO
2017	1036/OR	29/09/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1037/OR	29/09/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.747,00	R$ 3.747,00	R$ 3.747,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1040/OR	29/09/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	15/GL	02/01/2017	FLASH NET BRASIL	PRESTACAO DE SERVIÇOS	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30
			TELECOM LTDA ME	DE PROVEDOR DE ACESSO
				COM FORNECIMENT
				O DE LINK DE INTERNET
				BANDA LARGA DEDICADO DE
				20 MB/S
2017	1014/OR	25/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 195,04	R$ 195,04	R$ 195,04
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1015/OR	25/09/2017	ADRIANA REGINA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 18,00
			BIGAI EIRELI - ME	S
2017	1016/OR	25/09/2017	MARTINS DELGADO &	COFFEBREAK PARA SESSÃO	R$ 630,91	R$ 630,91	R$ 630,91
			CIA LTDA	SOLENE NO DIA
				25/09/2017
2017	1017/OR	25/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 207,18	R$ 207,18	R$ 207,18
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1019/OR	25/09/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			EPP	PARA COFFEBREAK
				NA SESSÃO SOLENE DO
				DIA 25/09/2017
2017	1024/OR	27/09/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 123,02	R$ 123,02	R$ 123,02
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1025/OR	28/09/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS PARA COFFEBREAKS	R$ 77,56	R$ 77,56	R$ 77,56
			CIA LTDA	OFERECIDOS NO "XVIII
				ENCONTRO PAULISTA
				SOBRE GESTÃO
				DOCUMENTAL E ACESSO À
				INFORMAÇÃO" NO DIA
				29/09/2017
2017	1026/OR	28/09/2017	MARTINS DELGADO &	ITENS DE COPA E	R$ 6,36	R$ 6,36	R$ 6,36
			CIA LTDA	COZINHA
2017	1027/OR	28/09/2017	JP DA SILVEIRA	ITEM PARA CONSERTO DE	R$ 38,27	R$ 38,27	R$ 38,27
			VOTUPORANGA ME	TORNEIRA NO WC FEMININO
				DA RECEPÇÃO (LOCAL 47)
2017	1028/OR	28/09/2017	JP DA SILVEIRA	CONSERTO DE TORNEIRA NO	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			VOTUPORANGA ME	WC FEMININO DA RECEPÇÃO
2017	1030/OR	29/09/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	COFFEBREAK NO INÍCIO	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 472,00
			EPP	DO "XVIII ENCONTRO
				PAULISTA SOBRE
				GESTÃO DOCUMENTAL
				E ACESSO À INFORMAÇÃO"
				NO DIA 29/09/2017
				NO PLENÁRIO
2017	1031/OR	29/09/2017	GARDINI E GARCIA LTDA	COFFEBREAK NO FINAL DO	R$ 288,00	R$ 288,00	R$ 288,00
			EPP	"XVIII ENCONTRO
				PAULISTA SOBRE
				GESTÃO DOCUMENTAL
				E ACESSO À INFORMAÇÃO"
				NO DIA 29/09/2017
				NO PLENÁRIO
2017	1034/OR	29/09/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	1035/OR	29/09/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	1041/OR	29/09/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	1052/OR	03/10/2017	SINO CONSULTORIA	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 1.834,34	R$ 1.834,34	R$ 1.834,34
			E INFORMATICA
			LTDA
2017	1055/OR	04/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 141,90	R$ 141,90	R$ 141,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	986/OR	20/09/2017	DIARIO DE VOTUPORANGA	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 25/09/2017
				(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017	984/OR	20/09/2017	CAVALCANTE & FERREIRA	1 PUBLICAÇÃO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA - ME	DE CONVITE PARA SESSÃO
				SOLENE E HOMENAGENS
				NA CÂMARA NO DIA
				25/09/2017
2017	1020/OR	25/09/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 468,06	R$ 468,06	R$ 468,06
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1021/OR	25/09/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 61,70	R$ 61,70	R$ 61,70
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	977/OR	19/09/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	TROCA DE 1 REFLETOR NA	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
				FRENTE DO PLENÁRIO E
				FIXAÇÃO DE REFLETOR NO
				JARDIM LATERAL
2017	979/OR	20/09/2017	RADIO CIDADE AM	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			DE VOTUPORANGA	PARA SESSÃO SOLENE COM
			LTDA - ME	A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				25/09/2017 INÍCIO
				:21/09/2017 TÉRMINO:25/
				09/2017
2017	980/OR	20/09/2017	RADIO CLUBE DE	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE COM
				A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				25/09/2017 INÍCIO
				:21/09/2017 TÉRMINO:
				25/09/2017
2017	981/OR	20/09/2017	RADIO LIDER DE	DIVULGAÇÃO DE CONVITE	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE COM
				A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S NO DIA
				25/09/2017 INÍCIO
				:21/09/2017 TÉRMINO:
				25/09/2017
2017	982/OR	20/09/2017	JORNAL A REVELAÇÃO	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			LTDA	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 25/09/2017
2017	1018/OR	25/09/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 476,95	R$ 476,95	R$ 476,95
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1022/OR	25/09/2017	NEUSA FIGUEIRAS	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 201,60	R$ 201,60	R$ 201,60
			ME	S
2017	1032/OR	29/09/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/09/2017 A
				30/09/2017
2017	1043/OR	02/10/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1044/OR	02/10/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 499,00	R$ 499,00	R$ 499,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1066/OR	09/10/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	1049/OR	03/10/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA USO EM	R$ 33,00	R$ 33,00	R$ 33,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	CALHAS ACIMA DA
				COPA
2017	1084/AD	18/10/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	ADIANTAMENT O PARA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM
2017	1029/OR	29/09/2017	MEGATEC NET COMERCIO DE	ITEM PARA USO EM	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			INFORMATICA ,	APRESENTAÇÕ ES
			ELETRONICOS E
2017	1033/OR	29/09/2017	JORNAL A CIDADE DE	PUBLICAÇÃO DE CONVITE	R$ 380,00	R$ 380,00	R$ 380,00
			VOTUPORANGA LTDA	PARA SESSÃO SOLENE E
				HOMENAGENS NA CÂMARA
				NO DIA 25/09/2017
				(1/4 PÁGINA COLORIDA)
2017	1046/OR	03/10/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 531,00	R$ 531,00	R$ 531,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1047/OR	03/10/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 240,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1048/OR	03/10/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 192,65	R$ 192,65	R$ 192,65
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1050/OR	03/10/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM DE COZINHA	R$ 58,99	R$ 58,99	R$ 58,99
			OS LTDA
2017	1053/OR	04/10/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGA DE TONERS ( 2	R$ 716,00	R$ 716,00	R$ 716,00
			MORINI ME	TONERS CE283A E 1
				TONER 615) COMPRA DE 3
				CARTUCHOS 933 XL
				(YELLOW, CYAN E
				MAGENTA), 1 CARTUCHO
				932 BLACK E 2 TINTAS
				EPSON 664 BLACK
2017	1054/OR	04/10/2017	BRUNO HERNANDES	CONSERTO E MANUTENÇÃO	R$ 177,00	R$ 177,00	R$ 177,00
			MORINI ME	DA IMPRESSORA
				HP 1132 (PLACA
				1778)
2017	1058/OR	05/10/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 191,40	R$ 191,40	R$ 191,40
2017	1059/OR	05/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 88,94	R$ 88,94	R$ 88,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1060/OR	06/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 82,50	R$ 82,50	R$ 82,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1061/OR	06/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 112,90	R$ 112,90	R$ 112,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1064/OR	09/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 108,33	R$ 108,33	R$ 108,33
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1065/OR	09/10/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	JOGO DE TAPETES	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			ME	VEICULO FOCUS 002
2017	1069/OR	10/10/2017	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISICAO DE TEMPEROS	R$ 108,49	R$ 108,49	R$ 108,49
			ALIMENTICIO S LT	E MOLHOS PARA
				LANCHES
2017	1070/OR	10/10/2017	ODENIR BARBIERI ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 775,00	R$ 775,00	R$ 775,00
				NO MONITORES
				DE COMPUTADOR,
				CONFORME PATRIMONIO:
				1483 - 1491 - 1375 -
				1374 -
2017	1074/OR	11/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,61	R$ 93,61	R$ 93,61
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1077/OR	16/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,57	R$ 130,57	R$ 130,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1078/OR	16/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 18,40	R$ 18,40	R$ 18,40
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1088/AD	23/10/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			JUNIOR
2017	1089/AD	23/10/2017	LUCAS DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	1090/AD	23/10/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
2017	1097/AD	24/10/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 568,00	R$ 568,00	R$ 568,00
2017	1098/AD	24/10/2017	ANTONIO CARLOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ 168,00
			FRANCISCO
2017	1099/AD	24/10/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 168,00	R$ 168,00	R$ 168,00
			COIENCA
2017	1116/AD	25/10/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SLAIMAN KANSO
2017	1117/AD	25/10/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2017	1118/AD	25/10/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SILVA
2017	1119/AD	25/10/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	1045/OR	02/10/2017	TERESA ESCARIM	CONFECÇÃO DE 500	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			SPATINI ME	PASTAS DE PROCESSO
				AMARELO GRAMATURA
				240 TAMANHO 22X32
2017	1076/OR	16/10/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	1081/OR	18/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 135,01	R$ 135,01	R$ 135,01
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1082/OR	18/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 176,75	R$ 176,75	R$ 176,75
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1083/OR	18/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 74,85	R$ 74,85	R$ 74,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1086/OR	20/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 79,63	R$ 79,63	R$ 79,63
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1087/OR	20/10/2017	TELESEGURA COMERCIO	HEADSET INTELBRAS	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			TELEFONIA E SEGURANCA	COM TECLADO PARA
			LTDA - M	TELEFONISTA
2017	1091/OR	23/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 85,22	R$ 85,22	R$ 85,22
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1092/OR	23/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 147,57	R$ 147,57	R$ 147,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1093/OR	23/10/2017	HERMAQ- EQUIPAMENTO	MANUTENCAO DE CADEIRA	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			S P/ ESCRIT.LTDA	GIRATORIA BP N. 1190,
				SALA 32
2017	1094/OR	23/10/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	1114/OR	24/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 92,00	R$ 92,00	R$ 92,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1115/OR	24/10/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 214,80	R$ 214,80	R$ 214,80
2017	1121/OR	25/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 172,96	R$ 172,96	R$ 172,96
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1122/OR	25/10/2017	ALICIO VILAR	MATERIAL MANUTENCAO	R$ 5,50	R$ 5,50	R$ 5,50
			PONTES	VEICULO
2017	1123/OR	26/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 119,45	R$ 119,45	R$ 119,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1124/OR	26/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 115,19	R$ 115,19	R$ 115,19
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1145/AD	01/11/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	1057/OR	05/10/2017	NILSON ALVES	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			PEREIRA 21734164808	DE 2 TAMPAS DE ALÇAPÃO
				NAS DEPENDÊNCIA
				S DA CÂMARA
2017	1138/OR	31/10/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1139/OR	31/10/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1156/AD	07/11/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			BAZI
2017	1142/OR	31/10/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	1079/OR	16/10/2017	EXAME RIO PRETO	REPARO, PLACA	R$ 788,60	R$ 788,60	R$ 788,60
			INFORMATICA LTDA ME	PROCESSAMEN TO E
				BATERIA DE RELOGIO DE
				PONTO
2017	1120/OR	25/10/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	PEÇA MANUTENCAO	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			ME	VEICULO
2017	1068/OR	10/10/2017	CESAR TEODORO	INSTALAÇÃO DE 12	R$ 2.735,00	R$ 2.735,00	R$ 2.735,00
			25109586829	FECHADURAS E 12
				TRANCAS EM ARMÁRIOS
				LOCALIZADOS NAS SALAS
				36 -COZINHA;
				37 COPA; SALA 30.
				INSTALAÇÃO DE
				PRATELEIRAS EM "U" COM
				AS MEDIDAS: 1,28 X 2,5
				X 2,2(LARG) POR 2,00 M
				DE COMPRI
2017	1080/OR	17/10/2017	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL A CIDADE DO
				PERIODO DE 23/10/2017
				A 22/10/2018
2017	1095/OR	23/10/2017	CLIMASTER AR	REPARACAO DE AR	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			CONDICIONAD O LTDA	CONDICIONAD O CENTRAL
				DO PLENARIO DO PREDIO
				DA CÂMARA MUNICIPAL
2017	1096/OR	23/10/2017	CLIMASTER AR	REPARACAO DE AR	R$ 2.521,82	R$ 2.521,82	R$ 2.521,82
			CONDICIONAD O LTDA	CONDICIONAD O CENTRAL
				DO PLENARIO DO PREDIO
				DA CÂMARA MUNICIPAL
2017	1133/OR	31/10/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 414,30	R$ 414,30	R$ 414,30
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 10
2017	1136/OR	31/10/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	1137/OR	31/10/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	1143/OR	31/10/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	1075/OR	11/10/2017	WELLS COMÉRCIO DE	BATERIA PARA	R$ 339,00	R$ 339,00	R$ 339,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	VEICULO FOCUS PLACA
				FJH 6336
2017	1128/OR	30/10/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 195,67	R$ 195,67	R$ 195,67
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1129/OR	30/10/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	1130/OR	30/10/2017	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	REPOSIÇÃO P/PC (FONTE
				ATX)
2017	1131/OR	30/10/2017	VERLUZ COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE LAMPDAS	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			ELETRICA E ILUMINAÇÃO	DE LED PARA ILUMINAÇÃO
			LTDA.	DO PLENÁRIO
2017	1148/OR	01/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 90,09	R$ 90,09	R$ 90,09
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1150/OR	06/11/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1157/OR	07/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 118,09	R$ 118,09	R$ 118,09
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1159/OR	07/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 81,99	R$ 81,99	R$ 81,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NºÚMEROMOD.
				: 2
2017	1161/OR	08/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 71,83	R$ 71,83	R$ 71,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1067/OR	10/10/2017	O. I. MARTINS &	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			CIA. LTDA.-ME	DE CALHAS, RUFOS EM
				COBERTURA DO PREDIO
				DA CÂMARA, EM VIRTUDE
				DE VÁRIOS PONTOS DE
				GOTEIRAS PONTOS:
				SALAS 7; 10; 19; 30;
				37; E PONTOS DO
				PLENÁRIO. COLOCAÇÃO
				DE VEDAÇÃO NAS CABEÇ
2017	1146/OR	01/11/2017	VOTUCICLO COM. DE	REPOSIÇÃO DE PEÇA DE	R$ 12,00	R$ 12,00	R$ 12,00
			BICICLETAS E PEÇAS	BICICLETA DO
			LTDA ME	PATRIMONIO - BP-1709.
2017	1147/OR	01/11/2017	VOTUCICLO COM. DE	MAO DE OBRA DE	R$ 11,00	R$ 11,00	R$ 11,00
			BICICLETAS E PEÇAS	MANUENÇÃO (LIMPEZA E
			LTDA ME	HIGIENIZAÇÃ O) DE
				BICICLETA DO
				PATRIMONIO - BP-1709.
2017	1132/OR	31/10/2017	PORTO SEGURO	CONTRATAÇÃO DE SEGURO	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	DE VIDA EM GRUPO
			GERAIS	-PERÍODO DE 01/11 A
				30/11/2017, RELATIVO A
				42 VIDAS - COMPREENDEN
				DO SERVIDORES
				E VEREADORES.
				, APÓLICE: 7.050-0 /
				10.241-7
2017	1152/OR	06/11/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 512,46	R$ 512,46	R$ 512,46
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1153/OR	06/11/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 48,14	R$ 48,14	R$ 48,14
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1155/OR	06/11/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONNERS 1	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			MORINI ME	TONNER 755A 3 TONNERS
				CE283A
2017	1158/OR	07/11/2017	JMC COMERCIO DE	ITENS PARA SERVIDOR EM	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			EQUIPAMENTO S DE	TRABALHO EXTERNO
			PROTECAO INDIVIDUA
2017	1177/AD	17/11/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30	R$ 1.405,30
			SLAIMAN KANSO
2017	1178/AD	17/11/2017	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	1179/AD	17/11/2017	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2017	1180/AD	17/11/2017	JOAO LUCIANO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00	R$ 1.651,00
			BAZI
2017	968/ES	14/09/2017	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 1.645,60	R$ 1.645,60	R$ 1.645,60
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2017	1134/OR	31/10/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	CUIRZE: RODÍZIO DE
				PNEUS, ALINHAMENTO
				E BALANCEAMEN
				TO.
2017	1151/OR	06/11/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 462,00	R$ 462,00	R$ 462,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1163/OR	09/11/2017	EMPRESA BRASILEIRA	DESPESAS POSTAIS	R$ 734,60	R$ 734,60	R$ 734,60
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2017	1149/OR	01/11/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE	R$ 520,00	R$ 520,00	R$ 520,00
				REFLETORES DE
				ILLUMINAÇÃO - POSTES
				EXTERNOS
2017	1160/OR	08/11/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
				(MUDANÇA DE CABO DE
				REDE NA SALA 14,
				INSTALAÇÃO DE TOMADA
				PARA GELADEIRA
				NA SALA 50 , TROCA DE
				INTERRUPTOR NA SALA 59,
				TROCA DE REFLETORES
				EXTERNOS E COLOCAÇÃO
				DE CANALETAS
				NO PLENÁRIO
2017	16/GL	02/01/2017	P&P COLIBRI -	LOCACAO DE SISTEMA	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			CONSULTORIA E SOLUCOES	PARA COMPILAÇÃO,
			S/S - LTDA	GERENCIAMEN TO E
				DIVULGAÇÃO DE ATOS
				OFICIAIS
2017	1164/OR	10/11/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEÍCULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2017	1165/OR	10/11/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS PLACA
				FJH-6336
2017	1166/OR	10/11/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS PLACA
				FDZ-2889
2017	1167/OR	10/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 101,82	R$ 101,82	R$ 101,82
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1171/OR	13/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 121,03	R$ 121,03	R$ 121,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1174/OR	14/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 50,64	R$ 50,64	R$ 50,64
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1176/OR	16/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 113,20	R$ 113,20	R$ 113,20
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1181/OR	17/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 156,80	R$ 156,80	R$ 156,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1183/OR	17/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 137,93	R$ 137,93	R$ 137,93
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1188/OR	21/11/2017	MARCOS CESAR DA	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			SILVA 15339761800	E PODA DE ÁRVORES EM
				TORNO DO PRÉDIO
2017	1190/OR	21/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,15	R$ 136,15	R$ 136,15
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1170/OR	13/11/2017	LEIA ALVES DE MORAES	ITENS PARA USO EM	R$ 435,00	R$ 435,00	R$ 435,00
			ME	LIMPEZA DO PRÉDIO
2017	1154/OR	06/11/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 453,40	R$ 453,40	R$ 453,40
			ME	S
2017	1169/OR	13/11/2017	NEUSA PADILHA	EQUIPAMENTO S PARA A	R$ 6.580,00	R$ 6.580,00	R$ 6.580,00
			FEIJO EPP	SALA 25 (RECEPÇÃO)
				E PARA SERVIDOR
				OCUPANTE DO CARGO
				"SECRETÁRIO DE
				COORDENAÇÃO DE
				COMISSÕES PERMANENTES
				"
2017	1173/OR	14/11/2017	MM PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 550,50	R$ 550,50	R$ 550,50
			DE VOTUPORANGA
			LTDA - ME
2017	8/GL	02/01/2017	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 2.628,56	R$ 2.628,56	R$ 2.628,56
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOU E DOE
2017	990/OR	21/09/2017	ADRIANA SILVESTRE -	ITEM DE LIMPEZA	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			EPP
2017	1073/OR	10/10/2017	P H REBOUCAS	REPORTAGEM COM	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			COMUNICACAO EIRELI - ME	PRODUÇÃO DE FOTOS,
				REVELAÇÃO E ENTREGA EM
				ALBUNS RELATIVO À
				SESSÃO SOLENE COM
				ENTREGA DE HONRARIAS
				FOTOS TAMANHO
				20X25 CM
2017	1085/OR	20/10/2017	FIORILLI SOFTWARE	LOCACAO DE SOFTWARE	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64	R$ 2.110,64
			LTDA
2017	1135/OR	31/10/2017	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 79,18	R$ 79,18	R$ 79,18
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO
			ANZAI LTD
2017	1162/OR	08/11/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA DRENAGEM DE	R$ 127,81	R$ 127,81	R$ 127,81
			PARA CONSTRUCAO	ÁGUA EM COBERTURA
			LTDA	DA GARAGEM
2017	1168/OR	10/11/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA DRENAGEM DE	R$ 23,25	R$ 23,25	R$ 23,25
			PARA CONSTRUCAO	ÁGUA EM COBERTURA
			LTDA	DA GARAGEM E DRENAGEM
				DO AR CONDICIONAD
				O DA RECEPÇÃO
2017	1172/OR	13/11/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1182/OR	17/11/2017	CAFÉ ALIANÇA. -	ITEM PARA CONSERTO DE	R$ 86,00	R$ 86,00	R$ 86,00
			ME	MÁQUINA DE CAFÉ (
				PLACA-1860) NA SALA 37
2017	1184/OR	20/11/2017	A R T HEBELER	CONSERTO CADEIRA -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			MOVEIS - ME	TROCA DA BASE
				GIRATÓRIA (PLACA
				1877)
2017	1185/OR	20/11/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1186/OR	20/11/2017	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			JUNIOR CARIMBOS ME
2017	1187/OR	20/11/2017	LA SOM ELETRONICA	ITENS PARA USO EM	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			LTDA ME	VEÍCULOS OFICIAIS
2017	1189/OR	21/11/2017	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÕES EM PAPEL A3	R$ 33,50	R$ 33,50	R$ 33,50
			REGIANI ME
2017	1206/OR	23/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 85,50	R$ 85,50	R$ 85,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1209/OR	23/11/2017	ARABIM MATERIAIS	ITENS PARA USO EM	R$ 44,34	R$ 44,34	R$ 44,34
			PARA CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
			LTDA
2017	1210/OR	24/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 229,51	R$ 229,51	R$ 229,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1211/OR	24/11/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLACA EM LATÃO PARA	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
			TARCISIO MASSITELLI	HOMENAGEADO (SARGENTO
			ME	HEROITO DA SILVA
				CURSINO GOMES) EM
				SESSÃO ORDINÁRIA
				NO DIA 27/11/2017
2017	1214/OR	27/11/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 394,00	R$ 394,00	R$ 394,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1215/OR	27/11/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 133,00	R$ 133,00	R$ 133,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1216/OR	27/11/2017	R. T. DISTRIBUDOR	ITEM DE COPA E	R$ 138,00	R$ 138,00	R$ 138,00
			A EIRELI - ME	COZINHA
2017	1217/OR	27/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 114,91	R$ 114,91	R$ 114,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1218/OR	27/11/2017	R. T. DISTRIBUDOR	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			A EIRELI - ME
2017	1219/OR	27/11/2017	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 29,50	R$ 29,50	R$ 29,50
			LTDA	DO JARDIM
2017	1220/OR	27/11/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2017	1221/OR	27/11/2017	LAUDECIR ANTONIO	PLAQUINHA EM INOX	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			TARCISIO MASSITELLI	PARA EXPOSIÇÃO
			ME	EM GALERIA DOS
				HOMENAGEADO S
2017	931/ES	01/09/2017	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2017	1242/AD	01/12/2017	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2017	1255/AD	04/12/2017	VANDER MARCELO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			COIENCA
2017	1256/AD	04/12/2017	HERY WALDIR KATTWINKEL	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			JUNIOR
2017	1257/AD	04/12/2017	RICARDO MACHADO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
2017	1264/AD	05/12/2017	EDINALVA BARNABE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			ALVES DE AZEVEDO
2017	1265/AD	05/12/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 660,00	R$ 660,00	R$ 660,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	1235/OR	30/11/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1236/OR	30/11/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1254/OR	01/12/2017	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇOS DE MARCENARIA	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			OLIVEIRA 10923815899	E TROCA DE FECHADURA -
				SALA 45 -
2017	1125/GL	26/10/2017	SINO CONSULTORIA	PRESTACAO DE SERVICOS	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00	R$ 3.800,00
			E INFORMATICA	CONTINUADOS DE
			LTDA	INFORMATICA
2017	1233/OR	30/11/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	1234/OR	30/11/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	1238/OR	30/11/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	1239/OR	30/11/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	1273/AD	08/12/2017	DANIEL DAVI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2017	1274/AD	08/12/2017	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SLAIMAN KANSO
2017	1275/AD	08/12/2017	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.746,00	R$ 1.746,00	R$ 1.746,00
			OLIVEIRA FILHO
2017	1212/OR	27/11/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 373,50	R$ 373,50	R$ 373,50
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1213/OR	27/11/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 37,63	R$ 37,63	R$ 37,63
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1225/OR	29/11/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 38,08	R$ 38,08	R$ 38,08
			LIMPEZA LTDA	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000013/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 7
2017	1249/OR	01/12/2017	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS PARA USO EM	R$ 33,30	R$ 33,30	R$ 33,30
			LIMPEZA LTDA	LIMPEZA
2017	1208/OR	23/11/2017	A R T HEBELER	ITENS PARA SALA DO	R$ 560,00	R$ 560,00	R$ 560,00
			MOVEIS - ME	SERVIDOR OCUPANTE DO
				CARGO "SECRETÁRIO
				DE COORDENAÇÃO
				DE COMISSÕES
				PERMANENTES "
2017	1226/OR	29/11/2017	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 410,62	R$ 410,62	R$ 410,62
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1227/OR	29/11/2017	NEUSA FIGUEIRAS	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 298,80	R$ 298,80	R$ 298,80
			ME	S
2017	1229/OR	30/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 115,10	R$ 115,10	R$ 115,10
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1230/OR	30/11/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 176,02	R$ 176,02	R$ 176,02
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1231/OR	30/11/2017	A CASA DOS PLASTICOS	ITEM PARA RECEPÇÃO	R$ 14,00	R$ 14,00	R$ 14,00
			VOTUPORANGA EIRELI -
			EPP
2017	1232/OR	30/11/2017	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA DE	R$ 326,81	R$ 326,81	R$ 326,81
			COMPANHIA DE SEGUROS	SERVIDORES E
			GERAIS	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				01/11/2017 A
				30/11/2017
2017	1250/OR	01/12/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM ALIMENTÍCIO	R$ 55,92	R$ 55,92	R$ 55,92
			OS LTDA
2017	1251/OR	01/12/2017	LOPES SUPERMERCAD	ITEM DE COPA E	R$ 2,94	R$ 2,94	R$ 2,94
			OS LTDA	COZINHA
2017	1252/OR	01/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 117,94	R$ 117,94	R$ 117,94
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1253/OR	01/12/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 523,00	R$ 523,00	R$ 523,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1263/OR	05/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 126,50	R$ 126,50	R$ 126,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1267/OR	05/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 27,23	R$ 27,23	R$ 27,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1272/OR	08/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 132,26	R$ 132,26	R$ 132,26
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1285/OR	08/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 143,54	R$ 143,54	R$ 143,54
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1286/OR	08/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 129,89	R$ 129,89	R$ 129,89
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1290/OR	11/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 187,50	R$ 187,50	R$ 187,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2017	1259/OR	04/12/2017	VIP FORROS E	PISO VINILICO	R$ 550,00	R$ 550,00	R$ 550,00
			ACABAMENTOS - EIRELI -	PARA FAIXAS NAS PAREDES
			EPP	DA RECEPÇÃO E DO
				PLENARINHO
2017	1260/OR	04/12/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 72,54	R$ 72,54	R$ 72,54
				DE BENS
2017	1261/OR	04/12/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
				(MUDANÇA DE PONTO DE
				ENERGIA NA SALA 14 E
				ALINHAMENTO DE
				REFLETORES EM POSTES
				EXTERNOS)
2017	1175/OR	14/11/2017	PORTO SEGURO	SEGURO PARA FROTA DE	R$ 6.544,23	R$ 6.544,23	R$ 6.544,23
			COMPANHIA DE SEGUROS	VEÍCULOS DA CÂMARA-
			GERAIS	VIGÊNCIA DE 14/11/2017
				ÀS 24:00H ATÉ
				14/11/2018 ÀS 24:00 H
2017	1207/OR	23/11/2017	CLINIMED DE VOTUPORANGA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00	R$ 2.095,00
			LTDA - EPP	MEDICINA DO TRABALHO
				AVALIAÇÃO: LTCAT -
				PPRA - PCMSO
				ADICIONAL POR EXAMES
				DE SAÚDE OCUPACIONAL
				(EXAME CLINICO,
				AUDIOMETRIA ,
				ESPIROMETRI A, ACUIDADE
				VISUAL, ELETROCARDI
				OGRAMA,
2017	1224/OR	29/11/2017	CARMEN ISABEL	RECARGA DE EXTINTORES	R$ 705,00	R$ 705,00	R$ 705,00
			FERRARI OLIVO ME	DO PRÉDIO
2017	1228/OR	30/11/2017	GRIFON BRASIL	ENVIO DE RECORTES DO	R$ 235,47	R$ 235,47	R$ 235,47
			ASSESSORIA LTDA EPP	DOU E DOE
2017	1258/OR	04/12/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1262/OR	04/12/2017	BRUNO HERNANDES	RECARGAS DE TONNERS (1	R$ 215,00	R$ 215,00	R$ 215,00
			MORINI ME	TONNER CF226A, 1
				TONNER CE280A E 4
				TONNERS CE283A)
2017	1266/OR	05/12/2017	A R T HEBELER	CONSERTO CADEIRA -	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			MOVEIS - ME	TROCA DA BASE
				GIRATÓRIA (PLACA
				1875)
2017	1268/OR	06/12/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 105,30	R$ 105,30	R$ 105,30
2017	1270/OR	07/12/2017	CASA DAS FERRAMENTAS	ITEM PARA LAVANDERIA	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME
2017	1271/OR	08/12/2017	INFORMAX VOTUPORANGA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 690,00	R$ 690,00	R$ 690,00
			COM.EQUIP. INFORMATICA
			LTDA ME
2017	1282/OR	08/12/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VÉICULO FOCUS PLACA
				FJH-6336
2017	1283/OR	08/12/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOCUS PLACA
				FJH-2889
2017	1284/OR	08/12/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEÍCULO FOX PLACA
				GHY-5007
2017	1287/OR	11/12/2017	MOACIR CESAR DOS	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
			SANTOS COELHO	O DE APARELHOS
			18152121878	DE AR-CONDICIO
				NADO (PLACAS
				1765 E 1596) NAS
				SALAS 27 E 28 TROCA DO
				DRENO DO AR CONDICIONAD
				O (PLACA 1623) NA
				SALA 24 (RECEPÇÃO)
2017	1288/OR	11/12/2017	LAUDECIR ANTONIO	PRISMA DE MESA PARA	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			TARCISIO MASSITELLI	VEREADOR SUPLENTE
			ME	GILVAN CARLOS DOS
				SANTOS
2017	1289/OR	11/12/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1293/OR	12/12/2017	ALIBAN PNEUS LTDA.	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			ME	DE VEICULO PLACA
				FTF-4200
2017	1294/OR	12/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA	SERVICOS POSTAIS	R$ 363,15	R$ 363,15	R$ 363,15
			DE CORREIOS E
			TELEGRAFOS
2017	1295/OR	12/12/2017	PEDRO C. DOS	ITENS PARA CONSERTO DE	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			SANTOS-ME	PORTA DE VIDRO NO WC
				MASCULINO DA RECEPÇÃO
				(SALA 23)
2017	1296/OR	13/12/2017	WELLS COMÉRCIO DE	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R$ 55,00	R$ 55,00	R$ 55,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	DE TANQUE DE
				COMBUSTÍVEL
2017	1297/OR	13/12/2017	LA SOM ELETRONICA	ITENS ELETRONICOS	R$ 75,00	R$ 75,00	R$ 75,00
			LTDA ME
2017	1298/OR	13/12/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 312,89	R$ 312,89	R$ 312,89
				DE CAMERA DE
				MONITORAMEN TO E
				SEGURANÇA
2017	1299/OR	13/12/2017	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MANUTENÇÃO DE CAMERAS	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
				DE VIGILANCIA
				E MONITORAMEN
				TO
2017	1301/OR	14/12/2017	VERLUZ COMERCIAL	ITENS ELÉTRICOS	R$ 472,00	R$ 472,00	R$ 472,00
			ELETRICA E ILUMINAÇÃO
			LTDA.
2017	1303/OR	15/12/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 114,90	R$ 114,90	R$ 114,90
2017	1304/OR	18/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 162,48	R$ 162,48	R$ 162,48
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1305/OR	18/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 209,83	R$ 209,83	R$ 209,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1306/OR	18/12/2017	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 43,80	R$ 43,80	R$ 43,80
2017	1307/OR	18/12/2017	COISAS DO LAR	ITENS PARA ENTREGA DE	R$ 41,94	R$ 41,94	R$ 41,94
			UTILIDADES DOMESTICAS	HOMENAGENS
			EIRELI - EPP
2017	1308/OR	18/12/2017	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2017	1309/OR	18/12/2017	FERNANDO CESAR JABUR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50
			VOTUPORANGA ME	DE EXPEDIENTES
				PARA USO EM HOMENAGENS
2017	4/ES	02/01/2017	SUPERINTEND ENCIA DE	CONSUMO DE AGUA E	R$ 7.200,00	R$ 5.437,64	R$ 5.437,64
			AGUA E ESGOTOS DE	UTILIZACAO DE ESGOTO
			VOTUPORANGA
2017	5/ES	02/01/2017	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 12.000,00	R$ 7.978,67	R$ 7.978,67
2017	9/ES	02/01/2017	CGMP - CENTRO DE	PEDAGIO NO SISTEMA SEM	R$ 9.000,00	R$ 5.596,15	R$ 5.596,15
			GESTAO DE MEIOS DE	PARAR
			PAGAMENTO S.A.
2017	406/ES	31/03/2017	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00	R$ 4.050,00
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2017	845/ES	05/08/2017	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	R$ 14.183,90	R$ 9.202,38	R$ 9.202,38
				AÇÕES
2017	930/GL	01/09/2017	FLASH NET BRASIL	FORNECIMENT O DE LINK	R$ 6.992,70	R$ 6.992,70	R$ 6.992,70
			TELECOM LTDA ME	DE INTERNET BANDA LARGA
				DEDICADO DE 20 MBPS
2017	932/ES	01/09/2017	ELEKTRO ELETRICIDAD	USO DO SISTEMA DE	R$ 4.552,00	R$ 4.552,00	R$ 4.552,00
			E E SERVICOS	DISTRIBUICA O DE
			S/A	ENERGIA ELETRICA
2017	1023/OR	26/09/2017	CONSESP CONC.	SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
			RESID. MED, AVAL. E	ESPECIALIZA DOS PARA A
			PESQU. LTDA EPP	ORGANIZAÇÃO ,
				ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO
				DE TODAS AS ETAPAS DO
				CONCURSO PÚBLICO
				PARA PROVIMENTO
				DO CARGO DE SECRETÁRIO
				DE COORDENAÇÃO
				DE COMISSÕES
				PERMANENTES DE ACORDO
				COM O CONTRATO
				ADMINIATRAT IVO Nº
				05/2017
2017	1126/GL	26/10/2017	P&P COLIBRI -	LOCACAO E DIREITO DE	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
			CONSULTORIA E SOLUCOES	USO DE SISTEMA DE
			S/S - LTDA	COMPILACAO, GERENCIAMEN
				TO E DIVULGACAO
				DE ATOS OFICIAIS
				LEIS DO MUNICIPIO
2017	1127/ES	27/10/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	2,5% DO VALOR DO	R$ 506,25	R$ 506,25	R$ 506,25
			LTDA	DEPOSITO DO CARTAO
				ALIMENTACAO
2017	1144/ES	31/10/2017	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2017	1222/OR	29/11/2017	PACTUAL TECNOLOGIA,	PEÇAS ( BATERIAS E	R$ 226,00	R$ 226,00	R$ 226,00
			INFORMATICA E EVENTOS	COOLERS) PARA
			EIRELI -	CONSERTO DE NOBREAKS
				(PLACAS 1812 E
				1813)
2017	1223/OR	29/11/2017	ATUAL COMERCIO EM	MÃO DE OBRA-	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			INFORMATICA E	CONSERTO DE NOBREAKS
			COMUNICACAO VISUAL	(PLACA 1812 E 1813)
2017	1240/ES	30/11/2017	ELEKTRO ELETRICIDAD	USO DO SISTEMA DE	R$ 3.500,00	R$ 3.292,72	R$ 3.292,72
			E E SERVICOS	DISTRIBUICA O DE
			S/A	ENERGIA ELETRICA
2017	1269/OR	06/12/2017	PORTO SEGURO	SEGURO EMPRESARIAL	R$ 855,84	R$ 854,32	R$ 854,32
			COMPANHIA DE SEGUROS	COM VIGENCIA DO
			GERAIS	DIA DIA 06/12/2017
				A 06/12/2018
2017	1300/OR	13/12/2017	R. T. DISTRIBUDOR	ITENS DE LIMPEZA E	R$ 282,00	R$ 282,00	R$ 282,00
			A EIRELI - ME	HIGIENIZAÇÃ O
2017	1302/OR	15/12/2017	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 5
2017	1310/OR	19/12/2017	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 394,50	R$ 394,50	R$ 394,50
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000017/16 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 10
2017	1311/OR	19/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 117,55	R$ 117,55	R$ 117,55
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1312/OR	19/12/2017	RITA DE CASSIA B.	IMPRESSÕES EM PLOTAGEM	R$ 33,95	R$ 33,95	R$ 33,95
			REGIANI ME
2017	1313/OR	19/12/2017	J L XAVIER COMUNICAÇÃO	CONFECÇÃO DE ADESIVO	R$ 15,00	R$ 15,00	R$ 15,00
			VISUAL - ME	PARA QUADRO INDICATIVO
				DE GABINETE E ADESIVO
				PARA A PLACA DE
				PORTA DO VEREADOR
				SUPLENTE GILVAN
				CARLOS DOS SANTOS
2017	1314/OR	19/12/2017	PRIMEIRO TABELIAO	RECONHECIME NTO DE	R$ 11,86	R$ 11,86	R$ 11,86
			NOTAS P.L..T. DE	FIRMA DA ASSINATURA
			VOTUPORANGA	DO PRESIDENTE
				OSMAIR LUIZ FERRARI
2017	1315/OR	19/12/2017	COP-FAC COPIADORA E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 115,70	R$ 115,70	R$ 115,70
			PAPELARIA LTDA EPP
2017	1316/OR	20/12/2017	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA DE	R$ 126,25	R$ 126,25	R$ 126,25
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				COPIAS
2017	1317/OR	20/12/2017	IMAGEM PUBLICIDADE	IMPRESSÕES INSTITUCION	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			E COMUNICAÇÃO	AIS
			VISUAL EIRELI EPP
2017	1318/OR	20/12/2017	J.R.S DA ROCHA	ITENS DE EXPEDIENTE-	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	CARIMBOS PARA
				SERVIDORES/ VEREADORES
2017	1319/OR	20/12/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEICULO CRUZE
				FTF-4200
2017	1320/OR	20/12/2017	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVADA SIMPLES NO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME	VEICULO FOCUS
				001-PLACA FJH-6336
2017	1321/OR	21/12/2017	PINHEIRAL MATERIAIS	ITENS PARA BANHEIROS	R$ 167,76	R$ 167,76	R$ 167,76
			PARA CONSTRUÇÃO
			LTDA
2017	1322/OR	21/12/2017	AGROMECHI AGRICOLA	ITEM PARA MANUTENÇÃO	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00
			LTDA	DO JARDIM EXTERNO EM
				TORNO DO PRÉDIO
2017	1340/OR	21/12/2017	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2017	1341/OR	21/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,37	R$ 125,37	R$ 125,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1342/OR	22/12/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00	R$ 1.384,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1343/OR	22/12/2017	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2017	1344/OR	22/12/2017	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60	R$ 4.065,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2017	1345/OR	22/12/2017	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 242,70	R$ 242,70	R$ 242,70
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2017	1346/OR	22/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 121,64	R$ 121,64	R$ 121,64
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1347/OR	22/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 64,85	R$ 64,85	R$ 64,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1348/OR	22/12/2017	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,90	R$ 151,90	R$ 151,90
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2017	1349/OR	26/12/2017	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2017	1350/OR	26/12/2017	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2017	1351/OR	26/12/2017	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA DE	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	SERVIDORES E
			S/A	VEREADORES (42 VIDAS)
				COM VIGÊNCIA DE
				30/11/2017 A
				31/12/2017
2017	1352/OR	27/12/2017	TELEFONICA BRASIL SA	TELEFONIA FIXA	R$ 92,17	R$ 92,17	R$ 92,17
2018	44/AD	12/01/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	49/OR	17/01/2018	CERTISIGN CERTIFICADO	CERTIFICADO DIGITAL (E-	R$ 244,00	R$ 244,00	R$ 244,00
			RA DIGITAL	CPF A3 ASSOCIADO
				COM SMART CARD - AC
				CERTISIGN RFB) PARA O
				SERVIDOR CESAR
				FERNANDO SOARES DA
				COSTA
2018	37/OR	08/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,59	R$ 130,59	R$ 130,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	38/OR	09/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 168,51	R$ 168,51	R$ 168,51
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	41/OR	10/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 19,45	R$ 19,45	R$ 19,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2 SERÁ
				UTILIZADO NA MAQUINA
				DE CORTAR GRAMA.
2018	42/OR	10/01/2018	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE OLEO 2	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00
			PONTES	TEMPOS PARA MAQ DE
				CORTAR GRAMA
				=STILL
2018	39/OR	09/01/2018	WELLS COMÉRCIO DE	TROCA DE OLEO E	R$ 258,90	R$ 258,90	R$ 258,90
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	FILTROS - VEÍCULO
2018	40/OR	09/01/2018	BRUNO HERNANDES	AQUISIÇÃO DE CARGAS	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			MORINI ME	DE TONER PARA
				IMPORESSORA S
2018	45/OR	15/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 150,23	R$ 150,23	R$ 150,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	48/OR	17/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,88	R$ 142,88	R$ 142,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	54/OR	22/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 99,89	R$ 99,89	R$ 99,89
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	46/OR	15/01/2018	GOVERNET EDITORA	ASSINATURA ANUAL DE	R$ 6.980,00	R$ 6.980,00	R$ 6.980,00
			LTDA - EPP	BOLETINS MENSAIS
				(BOLETIM DE ADMINISTRAÇ
				ÃO PÚBLICA E GESTÃO
				MUNICIPAL) E SERVIÇO
				DE CONSULTORIA
				JURÍDICA
2018	50/OR	18/01/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE EXPEDIENTE	R$ 55,80	R$ 55,80	R$ 55,80
2018	52/OR	18/01/2018	EMERSON DE ALMEIDA CIA	ITENS PARA MANUTENÇÃO	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			LTDA - ME	DO SISTEMA DE
				AR-CONDICIO NADO DO
				VEICULO CRUZE PLACA
				FTF-4200
2018	53/OR	19/01/2018	VOTUCICLO COM. DE	BICICLETA PARA USO EM	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			BICICLETAS E PEÇAS	SERVIÇOS EXTERNOS
			LTDA ME
2018	55/OR	22/01/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2018	56/OR	22/01/2018	NEUSA PADILHA	MATERIAL PARA ÁUDIO	R$ 102,00	R$ 102,00	R$ 102,00
			FEIJO EPP
2018	57/OR	22/01/2018	LEIA ALVES DE MORAES	ITENS PARA USO EM	R$ 50,70	R$ 50,70	R$ 50,70
			ME	LIMPEZA
2018	59/OR	23/01/2018	RILLCLEAN COMERCIAL	PEDIDO GERADO A	R$ 784,38	R$ 784,38	R$ 784,38
			LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 6
2018	76/OR	24/01/2018	VALTER LUIZ MAGOSSE	INSTALAÇÃO DE	R$ 355,00	R$ 355,00	R$ 355,00
				DISPOSITIVO S PARA
				PORTÃO DA GARAGEM
				LATERAL: - FECHAMENTO
				AUTOMÁTICO OU
				TEMPORIZADO R DE PORTÃO
				- SENSOR DE PRESENÇA/
				MOVIMENTAÇÃ O -
				CODIFICAÇÃO DE 6
				ACIONADORES POR
				CONTROLE REMOTO
2018	77/OR	25/01/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 51,70	R$ 51,70	R$ 51,70
2018	79/OR	25/01/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 148,00	R$ 148,00	R$ 148,00
			SILVEIRA - ME	S
2018	81/OR	25/01/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA -	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 210,00
				REFIL PARA IMPRESSORA
				EPSON - NAS CORES
				MAGENTA, CIANO E
				AMARELO.
2018	83/OR	26/01/2018	VIPER ELETRONICA	CONSERTO DE MESA DE	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 390,00
			LTDA	AUDIO E MANUTENÇÃO
				DE SOM NO PLENÁRIO DA
				CAMARA
2018	111/AD	01/02/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	124/AD	05/02/2018	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
			SLAIMAN KANSO
2018	125/AD	05/02/2018	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
2018	126/AD	05/02/2018	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			OLIVEIRA FILHO
2018	101/OR	31/01/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	102/OR	31/01/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.544,00	R$ 2.544,00	R$ 2.544,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	127/AD	05/02/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM DE
				SERVIDORES A SERVIÇO
				DO MUNICIPIO
2018	60/OR	23/01/2018	RIO LINE PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 460,40	R$ 460,40	R$ 460,40
			LIMPEZA LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 6
2018	105/OR	31/01/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE REFEIÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2018	43/OR	12/01/2018	AMBIENTALSE G ASS. EM	SERVIÇOS DE PERÍCIA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	MÉDICA SERVIDOR
			AMBIENTE LT	JOCENIR FÁBIO DE
				SOUZA, COM LICENÇA
				PARA TRATAMENTO
				DE SAÚDE.
2018	47/OR	15/01/2018	JORNAL A CIDADE DE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00
			VOTUPORANGA LTDA	JORNAL " A CIDADE" DO
				PERÍODO 12/01/2018
				A 11/01/2019
				(SEGUNDO VOLUME PARA
				USO EM ARQUIVO -
				RECORTES)
2018	51/OR	18/01/2018	A R T HEBELER	ITEM PARA ALA DOS	R$ 365,00	R$ 365,00	R$ 365,00
			MOVEIS - ME	VEREADORES (SALA 14)
2018	82/OR	26/01/2018	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 1.023,30	R$ 1.023,30	R$ 1.023,30
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2018	84/OR	29/01/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 1
2018	86/OR	29/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 77,80	R$ 77,80	R$ 77,80
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	87/OR	29/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,23	R$ 116,23	R$ 116,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	94/OR	31/01/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 185,70	R$ 185,70	R$ 185,70
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 2
2018	95/OR	31/01/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE	ITENS DE LIMPEZA	R$ 27,80	R$ 27,80	R$ 27,80
			LIMPEZA LTDA
2018	99/OR	31/01/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	100/OR	31/01/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	106/OR	31/01/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	114/OR	01/02/2018	DIARIO DE VOTUPORANGA	RENOVAÇÃO ASSINATURA	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00
			PUBLICIDADE EIRELI ME	DE JORNAL - COM ENTREGA
				DE 03 EXEMPLARES
				DIARIOS
2018	115/OR	01/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 136,46	R$ 136,46	R$ 136,46
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	121/OR	02/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 90,05	R$ 90,05	R$ 90,05
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	129/OR	05/02/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	132/OR	05/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 89,47	R$ 89,47	R$ 89,47
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	135/OR	06/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 119,77	R$ 119,77	R$ 119,77
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	136/OR	07/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 203,56	R$ 203,56	R$ 203,56
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	137/OR	07/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 20,07	R$ 20,07	R$ 20,07
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	138/OR	07/02/2018	ALICIO VILAR	AQUISIÇÃO DE OLEO 2	R$ 4,00	R$ 4,00	R$ 4,00
			PONTES	TEMPOS P/ CORTADOR DE
				GRAMA
2018	90/OR	30/01/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITEM DE COPA E	R$ 26,38	R$ 26,38	R$ 26,38
			ALIMENTICIO S LT	COZINHA
2018	91/OR	30/01/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 70,37	R$ 70,37	R$ 70,37
			ALIMENTICIO S LT	S
2018	92/OR	30/01/2018	NEUSA PADILHA	ITEM PARA COMPUTADOR	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			FEIJO EPP	(PLACA 1393)
2018	93/OR	30/01/2018	F.C LOPES INFORMÁTICA	ITEM DE INFORMÁTICA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME
2018	123/OR	02/02/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISIÇÃO DE COPOS	R$ 59,00	R$ 59,00	R$ 59,00
			ALIMENTICIO S LT	DESCARTÁVEI S 180 ML
				PARA ÁGUA
2018	134/OR	06/02/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO - APOLICE
			S/A	10182005221 61, MES DE
				FEVEREIRO/ 2018
2018	85/OR	29/01/2018	CLEBER PINTO	REFORMA DE 3 CADEIRAS	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			CABRAL	EM COURVIN PRETO
				(PLACAS 1849/1850/
				1851) LOCALIZADAS
				NA SALA DO PRESIDENTE
2018	88/OR	30/01/2018	CAFÉ ALIANÇA. -	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 339,60	R$ 339,60	R$ 339,60
			ME	S
2018	116/OR	01/02/2018	VERLUZ COMERCIAL	ASQUISIÇÃO DE 02	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			ELETRICA E ILUMINAÇÃO	REFLETORES DE JARDIM -
			LTDA.	50W - BRANCO
2018	117/OR	01/02/2018	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM VEÍCULO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME
2018	118/OR	01/02/2018	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM VEÍCULO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME
2018	119/OR	01/02/2018	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM VEÍCULO	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
			LTDA ME
2018	120/OR	02/02/2018	BRUNO HERNANDES	AQUISIÇÃO DE CARGAS	R$ 148,00	R$ 148,00	R$ 148,00
			MORINI ME	DE TONER PARA
				IMPORESSORA S
2018	122/OR	02/02/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ITENS DE MATERIAL DE	R$ 69,80	R$ 69,80	R$ 69,80
				ESCRITORIO
2018	128/OR	05/02/2018	GOVERNANÇAB RASIL SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			TECNOLOGIA E GESTAO EM	DE CURSOS PROFISSIONA
			SERV	IS/CAPACITA ÇÕES AO
				DEPTO DE RH, DO
				SERVIDOR CESAR
				FERNANDO COSTA,
				PREVISTO PARA O DIA
				07/02/2018
2018	130/OR	05/02/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	R$ 57,00	R$ 57,00	R$ 57,00
				- BRANCO -GRAMATURA
				180 GR
2018	131/OR	05/02/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 840,00	R$ 840,00	R$ 840,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2018	133/OR	06/02/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 40,30	R$ 40,30	R$ 40,30
				DE EXPEDIENTE
2018	139/OR	08/02/2018	AGROMECHI AGRICOLA	AQUISIÇÃO DE VENENO	R$ 28,40	R$ 28,40	R$ 28,40
			LTDA	MATA MATO - PARA
				APLICAÇÃO EM MATO DE
				CALÇCADAS
2018	140/OR	08/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 83,44	R$ 83,44	R$ 83,44
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	142/OR	14/02/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE	AQUISIÇÃO DE SUPORTE	R$ 76,00	R$ 76,00	R$ 76,00
			LIMPEZA LTDA	PARA DESCARTE DE
				COPOS CAFÉ/AGUA.
2018	143/OR	14/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 81,03	R$ 81,03	R$ 81,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	148/OR	16/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 66,13	R$ 66,13	R$ 66,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	149/OR	16/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 99,97	R$ 99,97	R$ 99,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	153/OR	20/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 107,55	R$ 107,55	R$ 107,55
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	96/OR	31/01/2018	LOPES SUPERMERCAD	ITENS ALIMENTÍCIO	R$ 71,86	R$ 71,86	R$ 71,86
			OS LTDA	S
2018	97/OR	31/01/2018	LOPES SUPERMERCAD	ITEM PARA USO EM	R$ 66,99	R$ 66,99	R$ 66,99
			OS LTDA	COZINHA
2018	98/OR	31/01/2018	LOPES SUPERMERCAD	ITEM PARA HIGIENIZAÇÃ	R$ 46,90	R$ 46,90	R$ 46,90
			OS LTDA	O
2018	141/OR	14/02/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	144/OR	15/02/2018	VALTER LUIZ MAGOSSE	REPOSIÇÃO DE PEÇAS	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
				(PLACA DE CIRCUITO)
				PORTÃO ELETRONICO
				AO LADO DA RECEPÇÃO
2018	146/OR	15/02/2018	VALDECIR FERREIRA	AQUISIÇÃO DE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LIMA ME	CARREGADORE S DE
				APARELHO CELULAR
				SMARTPHONE MOTOROLLA
2018	150/OR	19/02/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO ODE	R$ 190,00	R$ 190,00	R$ 190,00
				MATERIAL DE EXPEDIENTE
2018	151/OR	19/02/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	152/OR	20/02/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 30,00	R$ 30,00	R$ 30,00
				DE EXPEDIENTE
2018	158/OR	21/02/2018	REFRIAR COM. E	MAO DE OBRA E PEÇAS DE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			ASSIST. TECNICA DE	REPOSIÇÃO DE APARELHO
			VOTUPORANGA LTDA	DE ASPIRADOR
				DE PÓ - ELETROLUX
2018	159/OR	22/02/2018	COMERCIO E REPRES. DE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 21,26	R$ 21,26	R$ 21,26
			PRODUTOS AGRICOLAS	ELETRICO
			ANZAI LTD
2018	160/OR	22/02/2018	EDIPO DEIVID DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			SOUZA - ME	EM IMPRESSORA
				- SALA ARQUIVO
2018	178/OR	26/02/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	191/AD	01/03/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	184/OR	28/02/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	185/OR	28/02/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.554,00	R$ 2.554,00	R$ 2.554,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	157/OR	21/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 188,35	R$ 188,35	R$ 188,35
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	176/OR	23/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 77,99	R$ 77,99	R$ 77,99
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	177/OR	23/02/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 141,12	R$ 141,12	R$ 141,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	199/OR	05/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 118,83	R$ 118,83	R$ 118,83
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	182/OR	28/02/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	183/OR	28/02/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	188/OR	28/02/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00
			LTDA
2018	189/OR	28/02/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	145/OR	15/02/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE APARELHO	R$ 780,00	R$ 780,00	R$ 780,00
				DE DVR 16 CANAIS -
				WD1- WD-4616 HD
2018	147/OR	15/02/2018	FARIA VEICULOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 276,74	R$ 276,74	R$ 276,74
			LTDA	- REVISÃO DE 18 MESES
2018	156/OR	21/02/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 107,30	R$ 107,30	R$ 107,30
				ELETRICO
2018	179/OR	26/02/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	R$ 452,58	R$ 452,58	R$ 452,58
				E REFLETORES
				-DE LED PARA
				REPOSIÇÃO, E
				ACESSÓRIOS DE
				ELETRICA, PARA USO NA
				CÂMARA
2018	180/OR	26/02/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MAO DE OBRA DE	R$ 165,00	R$ 165,00	R$ 165,00
				MANUTENÇÃO ELETRICA E
				TROCA DE LÂMPADAS E
				REFLETORES NAS
				DEPENDENCIS DA CÂMARA.
2018	181/OR	28/02/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	AQUISIÇÃO DE COPOS	R$ 106,00	R$ 106,00	R$ 106,00
			ALIMENTICIO S LT	DESCARTÁVEI S
				REFORÇADOS PARA
				LIQUIDO QUENTE.
2018	194/OR	01/03/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 555,20	R$ 555,20	R$ 555,20
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	195/OR	01/03/2018	CLINIMED DE VOTUPORANGA	EXAME MÉDICO DE	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA - EPP	ADMISSÃO DOS
				SERVIDORES: THIAGO DOS
				SANTOS BORGHI E
				LARISSA MARTA DA
				SILVA CARDOSO
2018	198/OR	02/03/2018	REFRIAR COM. E	FILTRO DE ÁGUA PARA	R$ 194,00	R$ 194,00	R$ 194,00
			ASSIST. TECNICA DE	PURIFICADOR IBBL
			VOTUPORANGA LTDA
2018	216/OR	09/03/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO - APÓLICE
			S/A	10182005221 61
				REFERENTE AO MÊS DE
				FEVEREIRO DE 2018
2018	201/OR	05/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	LIXEIRA PRETA WALEU	R$ 55,90	R$ 55,90	R$ 55,90
				216 COLA BRANCA
				ACRILEX 37GR GRAMPO
				TRILHO C/ 50UN METAL
				ACC PASTA L S/ VISOR
				DAC A4 C/ 10 ESTILETE
				ESTREITO MASTER
				PRINT MP450
2018	226/OR	15/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CORRETIVO ACRILEX - 4	R$ 59,40	R$ 59,40	R$ 59,40
				UNIDADES BORRACHA
				MERCUR RECORD 40 -
				6 UNIDADES PILHA AA
				MAXPRINT ALCALINA
				COM 2 - 12 UNIDADES
2018	200/OR	05/03/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	202/OR	06/03/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE	SABONETEIRA DOSAD 800ML	R$ 26,50	R$ 26,50	R$ 26,50
			LIMPEZA LTDA	NOBRE RESERVATÓRI
				O P/ SABONETEIRA
				NOBRE
2018	203/OR	06/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 198,39	R$ 198,39	R$ 198,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	205/OR	06/03/2018	BRUNO HERNANDES	8 RECARGAS DE TONERS	R$ 345,00	R$ 345,00	R$ 345,00
			MORINI ME	(5 TONER CE283A, 2
				TONER CE280A E 1
				TONER CE285A)
				COMPRA DO TONER 283A
				(COM CARCAÇA)
2018	206/OR	06/03/2018	BRUNO HERNANDES	2 MANUNTENÇÃO	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			MORINI ME	DE IMPRESSORA
				(HP 127 E HP 1212)
2018	207/OR	06/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 139,34	R$ 139,34	R$ 139,34
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	208/OR	07/03/2018	TOPPING FORROS LTDA	3 FECHADURAS,	R$ 189,00	R$ 189,00	R$ 189,00
			- EPP	CROMADAS, PARA
				DIVISÓRIA
2018	210/OR	08/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 17,54	R$ 17,54	R$ 17,54
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2 GASOLINA
				SERÁ UTILIZADA
				NA MÁQUINA DE CORTAR
				GRAMA.
2018	219/OR	12/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 164,32	R$ 164,32	R$ 164,32
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	220/OR	12/03/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	221/OR	13/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 81,69	R$ 81,69	R$ 81,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	228/OR	15/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 150,43	R$ 150,43	R$ 150,43
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	229/OR	16/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 18,59	R$ 18,59	R$ 18,59
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2 GASOLINA
				- SERÁ UTILIZADA
				NA MÁRQUINA DE CORTAR
				GRAMA.
2018	257/AD	23/03/2018	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2018	154/OR	20/02/2018	NEUSA PADILHA	AQUISIÇÃO DE	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			FEIJO EPP	MATERIAL/ ACESSÓRIOS
				DE INFORMATICA
2018	196/OR	01/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MANUTENÇÃO NO SISTEMA	R$ 48,43	R$ 48,43	R$ 48,43
				CFTV PLENARIO E
				ESTACIONAME NTO
2018	197/OR	01/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MÃO DE OBRA PARA REPARO	R$ 330,00	R$ 330,00	R$ 330,00
				E REINSTALAÇÃ
				O DE DUAS CÂMERAS DE
				MONITORAMEN TO INTERNO
				E EXTERNO.
2018	204/OR	06/03/2018	ALIBAN PNEUS LTDA.	BALANCEAMEN TO RODAS	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	ALINHAMENTO DIANTEIRO
2018	209/OR	07/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	4 REFLETORES	R$ 476,00	R$ 476,00	R$ 476,00
				DE LED, COR BRANCA, DE
				100W
2018	211/OR	09/03/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MÃO DE OBRA: TROCA	R$ 160,00	R$ 160,00	R$ 160,00
				DE 02 REFLETORES;
				01 PONTO TOMADA
				VEREADOR; TROCA DE 04
				REFLETORES DO
				ESTACIONAME NTO; AJUSTE
				DE 01 REFLETOR.
2018	58/OR	23/01/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 475,00	R$ 475,00	R$ 475,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- NÚMERO MOD.: 6
2018	212/OR	09/03/2018	RILLCLEAN COMERCIAL	PEDIDO GERADO A	R$ 399,90	R$ 399,90	R$ 399,90
			LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	213/OR	09/03/2018	RIO LINE PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 270,95	R$ 270,95	R$ 270,95
			LIMPEZA LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	214/OR	09/03/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 158,40	R$ 158,40	R$ 158,40
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	218/OR	09/03/2018	FARIA VEICULOS	ALINHAMENTO E	R$ 249,90	R$ 249,90	R$ 249,90
			LTDA	BALANCEAMEN TO SERVIÇO
				DE MECÂNICA
2018	222/OR	14/03/2018	JMC COMERCIO DE	BOTINA PRIMAVERA	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			EQUIPAMENTO S DE	TOLEDO S/B N° 40
			PROTECAO INDIVIDUA
2018	224/OR	14/03/2018	ONIVALDO FORMENTON	VADEMECUM 2018 -	R$ 680,00	R$ 680,00	R$ 680,00
			JUNIOR 21799720837	SARAIVA MANUAL DE
				DIREITO TRIBUTARIO
				- SABBAG DIREITO
				ADMINISTRAT IVO -
				MARINELA CURSO DE
				DIREITO CONSTITUCIO
				NAL - RT
2018	225/OR	14/03/2018	M.ANZAI & CIA LTDA	TRINCO P/ PORTA 81128	R$ 12,78	R$ 12,78	R$ 12,78
				152MM ALIANCA
				CARTELADA, PARA PORTA
				DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
				CHAVE N° 50
2018	230/OR	19/03/2018	LEIA ALVES DE MORAES	SPIN EASY MOP	R$ 149,50	R$ 149,50	R$ 149,50
			ME	ESFREGÃO COM CESTO
				DE INOX
2018	231/OR	19/03/2018	CLEMES MARSELANE	ESFIRRA DE CALABRESA -	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	60 UNIDADES
2018	232/OR	20/03/2018	VALTER LUIZ MAGOSSE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
				EM SISTEMA DE SOM
				AMBIENTE EM RÁDIO.
				MANUTENÇÃO EM
				CRONÔMETRO DO
				PLENÁRIO.
2018	234/OR	21/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 93,36	R$ 93,36	R$ 93,36
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	235/OR	21/03/2018	F.C LOPES INFORMÁTICA	PEN DRIVE 16GB PEN	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			LTDA ME	DRIVE 32GB
2018	236/OR	21/03/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ENVELOPE AMARELO	R$ 27,90	R$ 27,90	R$ 27,90
				SACO 22X32 FORONI OURO
				( 100 UNIDADES )
2018	237/OR	22/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 128,37	R$ 128,37	R$ 128,37
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	255/OR	23/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,60	R$ 155,60	R$ 155,60
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	256/OR	23/03/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 45,66	R$ 45,66	R$ 45,66
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	258/OR	26/03/2018	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL TIPO	R$ 135,41	R$ 135,41	R$ 135,41
			PONTES	GASOLINA COMUM, PARA
				ABASTECIMEN TO DO CARRO
				FORD FOCUS 2.0 -002-
				PLACA: FDZ 2889
2018	259/OR	26/03/2018	CASTILHO JARDIM COM	FUTURA LATEX LATA	R$ 406,50	R$ 406,50	R$ 406,50
			DE TINTAS LTDA EPP	ACRIL STANDARD
				GELO - 2 LATAS
				FUTURA LATEX GALÃO
				ACRIL STANDARD
				BRANCO - 1 GALÃO
2018	261/OR	26/03/2018	CLEMES MARSELANE	60 ESFIHAS DE FRANGO	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME
2018	215/OR	09/03/2018	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 978,28	R$ 978,28	R$ 978,28
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	227/OR	15/03/2018	COISAS DO LAR	RALO GALVANIZADO	R$ 31,87	R$ 31,87	R$ 31,87
			UTILIDADES DOMESTICAS	P/ VALVULA AM GARFO DE
			EIRELI - EPP	MESA ITAPARICA
				FACA CHURRASCO
				ITAPARICA
2018	277/AD	02/04/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	155/OR	20/02/2018	CASA DAS FERRAMENTAS	AQUISIÇÃO DE	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00	R$ 1.480,00
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	EQUIPAMENTO / MAQUINA
				DE CORTAR GRAMA
				-CARRINHO A GASOLINA
				3,8HP - MARCA
				TOYAMA - MOD: TG-38
				VDT.
2018	270/OR	29/03/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	271/OR	29/03/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.544,00	R$ 2.544,00	R$ 2.544,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	274/OR	29/03/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
			LTDA
2018	262/OR	27/03/2018	ENCADERNADO RA ROSSI	ENCADERNAÇÃ O DE 22	R$ 770,00	R$ 770,00	R$ 770,00
			LTDA ME	LIVROS DA CÂMARA
				MUNICIPAL
2018	268/OR	29/03/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	269/OR	29/03/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	275/OR	29/03/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	299/AD	10/04/2018	WILSON DA SILVA	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
			BORGES	PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2018	233/OR	21/03/2018	TALITA ROBERTA	GRAVAÇÃO E CAPTAÇÃO DE	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			SILVEIRA PELEGRINI	ÁUDIO E VÍDEO DE
				DEPOIMENTOS NA CÂMARA
				MUNICIPAL DE
				VOTUPORANGA , DURANTE 4
				(QUATRO) QUINTAS-
				FEIRAS. GRAVAÇÃO
				COM 2 CÂMERAS E
				MICROFONES PROFISSIONA
				IS.
2018	263/OR	28/03/2018	ALICIO VILAR	COMPRA DE COMBUSTÍVEL	R$ 125,45	R$ 125,45	R$ 125,45
			PONTES	PARA AUTOMÓVEL
				FORD FOCUS - PLACA
				FJH6336
2018	264/OR	28/03/2018	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL TIPO	R$ 18,75	R$ 18,75	R$ 18,75
			PONTES	GASOLINA COMUM -
				PARA ABASTECER
				ROÇADEIRA
2018	267/OR	29/03/2018	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL TIPO	R$ 96,93	R$ 96,93	R$ 96,93
			PONTES	GASOLINA COMUM PARA
				FORD FOCUS 2.0 -
				PLACA: FDZ2889
2018	286/OR	03/04/2018	ALICIO VILAR	COMBUSTÍVEL PARA FOX	R$ 133,69	R$ 133,69	R$ 133,69
			PONTES	1.6 PLACA GHY 5007
2018	287/OR	04/04/2018	ALICIO VILAR	GASOLINA COMUM PARA	R$ 24,59	R$ 24,59	R$ 24,59
			PONTES	ROÇADEIRA ÓLEO
				IPIRANGA 2T 1/4 PARA
				ROÇADEIRA
2018	294/OR	05/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 124,32	R$ 124,32	R$ 124,32
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	304/OR	10/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 53,87	R$ 53,87	R$ 53,87
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	14/ES	02/01/2018	COP-FAC MAQUINAS	LOCACAO DE MAQUINA COM	R$ 1.168,17	R$ 1.168,17	R$ 1.168,17
			LTDA	CONSUMO MINIMO DE
				CÓPIAS
2018	297/OR	06/04/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO- APÓLICE
			S/A	10182005221 61 -
				REFERENTE AO MÊS DE
				ABRIL DE 2018
2018	284/OR	03/04/2018	ALIBAN PNEUS LTDA.	RODÍZIO DE PNUES DO	R$ 80,00	R$ 80,00	R$ 80,00
			ME	CRUZE SEDAN 1.8 LTZ
2018	223/OR	14/03/2018	CASA DAS FERRAMENTAS	ABRACADEIRA DE NYLON	R$ 25,10	R$ 25,10	R$ 25,10
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	2,5X200 BRANCA 1UN
				ABRACADEIRA DE NYLON
				3,6X200 BRANCA 2UN
2018	288/OR	04/04/2018	CASA DAS FERRAMENTAS	BUCHA 6MM P/ BLOCO	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	BUCHA 10MM P/ BLOCO
2018	289/OR	04/04/2018	MARCOS ANTONIO	CONSERTO DA CADEIRA DO	R$ 45,00	R$ 45,00	R$ 45,00
			LAMANA EPP	VEREADOR MEHDE
				MEIDAO SLAIMAN
				KANSO
2018	265/OR	29/03/2018	NEUSA PADILHA	1 PLACA MÃE ONBOARD COM	R$ 486,00	R$ 486,00	R$ 486,00
			FEIJO EPP	SLOAT LGA 775 2
				PENTES DE MEMÓRIA 4
				GB - COM PLACA
2018	266/OR	29/03/2018	MARIA APARECIDA	LAVAR E PASSAR 7	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 595,00
			LUIZ ARANAO	CORTINAS DO PLENÁRIO DA
				CÂMARA MUNICIPAL
				DE VOTUPORANGA
2018	278/OR	02/04/2018	CLEMES MARSELANE	60 HAMBURGUERE	R$ 159,60	R$ 159,60	R$ 159,60
			DE CAIRES - ME	S DE CARNE BOVINA
2018	279/OR	02/04/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	GRAMPO 26/6 ACC EXTRA	R$ 98,80	R$ 98,80	R$ 98,80
				C/5000 GALVANIZADO
				CLIPES N1/0 ACC NIQ
				500G C/ 810 UN CLIPES N
				2/0 ACC NIQ. 500G
				C/ 725UN FITA
				ADESIVA 48X45
				ADELBRAS CD GRAVAVEL
				CD-R MULTLASER
				PRINTAB C/ 50 PORTA
				CANETA
2018	280/OR	02/04/2018	NEUSA PADILHA	2 FONTES ATX C3TECH	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP
2018	281/OR	02/04/2018	COISAS DO LAR	LANTERNA MANUAL 5	R$ 39,98	R$ 39,98	R$ 39,98
			UTILIDADES DOMESTICAS	LEDS RECARREGÁVE
			EIRELI - EPP	L BIVOLT 13CM
2018	282/OR	03/04/2018	LUCAS OLIVO CALIXTO DA	SERVIÇO DE PINTURA NO	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SILVA 21747868850	FORRO DO PLENARINHO
				E NAS PAREDES
				LATERAIS QUE DÃO
				ACESSO AO PLENÁRIO.
				FIXAÇÃO DE PARAFUSOS
				DE VARÃO DE CORTINAS
2018	283/OR	03/04/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	285/OR	03/04/2018	BRUNO HERNANDES	3 RECARGAS DE TONER	R$ 140,00	R$ 140,00	R$ 140,00
			MORINI ME	CE283A 1 RECARCA
				TONER CE285A
2018	291/OR	05/04/2018	RITA DE CASSIA B.	REFERENTE À MÃO DE OBRA	R$ 49,75	R$ 49,75	R$ 49,75
			REGIANI ME	DE IMPRESSÃO
				DE PROJETOS DIVERSOS EM
				PAPEL SULFITE
				(PLOTAGEM)
2018	292/OR	05/04/2018	ARABIM MATERIAIS	TRAVA DE SEGURANÇA	R$ 97,27	R$ 97,27	R$ 97,27
			PARA CONSTRUCAO	ALIANCA F2000 DUPLA
			LTDA	BL
2018	293/OR	05/04/2018	CASTILHO JARDIM COM	ALBA CASCOLA	R$ 51,80	R$ 51,80	R$ 51,80
			DE TINTAS LTDA EPP	730GR CASCOLA
				FLEXITE SELANTE
				FENDAS E TRISCAS
				BRANCO
2018	298/OR	09/04/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	308/OR	11/04/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CONTACT TRANSPARENT	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 10,00
				E 2 METROS
2018	290/OR	04/04/2018	CAFÉ ALIANÇA. -	10 KG DE CHOCOLATE	R$ 511,20	R$ 511,20	R$ 511,20
			ME	ESPECIAL PARA
				MÁQUINA 08 KG DE LEITE
				ESPECIAL PARA
				MÁQUINA
2018	305/OR	10/04/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 672,00	R$ 672,00	R$ 672,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2018	306/OR	10/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 193,13	R$ 193,13	R$ 193,13
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	307/OR	10/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 97,71	R$ 97,71	R$ 97,71
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	260/OR	26/03/2018	PINHEIRAL MATERIAIS	MASSA CORRIDA	R$ 199,24	R$ 199,24	R$ 199,24
			PARA CONSTRUÇÃO	3,6L SUVINIL - 2
			LTDA	GALÕES LIXA DE FERRO
				180 NORTON - 5 PEÇAS
				LIXA DE FERRO 80
				NORTON - 5 PEÇAS LIXA
				DE FERRO 120 NORTON
				- 5 PEÇAS FUNDO
				NIVELADOR 3,6L BRANCO
				MAZA ROLO ANTI-GOTA
				321/1
2018	328/OR	20/04/2018	SERGIO HENRIQUE DE	SERVIÇO DE TROCA DA	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			OLIVEIRA 10923815899	FECHADURA DA SALA DO
				VEREADOR WALTER JOSÉ
				DOS SANTOS
2018	217/OR	09/03/2018	RILLCLEAN COMERCIAL	GALÃO MULTIUSO 5	R$ 40,00	R$ 40,00	R$ 40,00
			LTDA - EPP	LITROS; GALÃO LIMPA
				PISO 5 LITROS.
2018	311/OR	13/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 138,87	R$ 138,87	R$ 138,87
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	312/OR	13/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 18,47	R$ 18,47	R$ 18,47
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	313/OR	13/04/2018	EMPRESA DE PUBLICIDADE	ASSINATURA ANUAL DO	R$ 698,80	R$ 698,80	R$ 698,80
			RIO PRETO LTDA	JORNAL "DIÁRIO DA
				REGIÃO" - PERÍODO
				24/04/2018 À
				24/04/2019
2018	314/OR	16/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,76	R$ 125,76	R$ 125,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	317/OR	16/04/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	318/OR	16/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 190,88	R$ 190,88	R$ 190,88
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	319/OR	17/04/2018	JMC COMERCIO DE	2 CALÇAS MEIO	R$ 138,00	R$ 138,00	R$ 138,00
			EQUIPAMENTO S DE	ELÁSTICO C/ 4 BOLSOS EM
			PROTECAO INDIVIDUA	BRIM AZUL 1 CAMISA EM
				BRIM MANGA LONGA AZUL
2018	320/OR	17/04/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 142,00	R$ 142,00	R$ 142,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	321/OR	17/04/2018	RILLCLEAN COMERCIAL	PEDIDO GERADO A	R$ 643,07	R$ 643,07	R$ 643,07
			LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	322/OR	17/04/2018	RIO LINE PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 460,40	R$ 460,40	R$ 460,40
			LIMPEZA LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	323/OR	17/04/2018	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 916,98	R$ 916,98	R$ 916,98
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	324/OR	18/04/2018	MARTINS DELGADO &	COMPRA DE ITENS PARA	R$ 209,89	R$ 209,89	R$ 209,89
			CIA LTDA	O ABASTECIMEN
				TO DA COPA/
				COZINHA E GAS DE
				COZINHA.
2018	326/OR	18/04/2018	J.R.S DA ROCHA	CARIMBO DE MADEIRA - 5	R$ 135,00	R$ 135,00	R$ 135,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	UN CARIMBO AUTOMÁTICO
				- 1 UN
2018	329/OR	23/04/2018	MOACIR CESAR DOS	HIGIENIZAÇÃ O DE AR	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			SANTOS COELHO	CONDICIONAD O -SALA DO
			18152121878	VEREADOR RODRIGO
				BELEZA E SALA DO
				SETOR DE COMPRAS
				ARQUIVO E PATRIMÔNIO
2018	332/OR	23/04/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	333/OR	23/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 153,18	R$ 153,18	R$ 153,18
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	334/OR	23/04/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	MOLHO VERDE DAJUDA - 1	R$ 76,16	R$ 76,16	R$ 76,16
			ALIMENTICIO S LT	CAIXA MOLHO DE PIMENTA
				CASEIRO SACHE - 1
				CAIXA MOSTARDA
				SACHE CALCUTA - 1
				CAIXA MAIONESE
				SACHE DAJUDA - 2
				CAIXAS CATCHUP
				SACHE LANCHEIRO -
				2 CAIXAS
2018	335/OR	24/04/2018	ONIVALDO FORMENTON	LIVRO DE TRATADO DE	R$ 170,00	R$ 170,00	R$ 170,00
			JUNIOR 21799720837	DIREITO MUNICIPAL -
				EDITORA FORUM
2018	336/OR	24/04/2018	INSTITUTO BRASILEIRO	RENOVAÇÃO DA	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00
			DE ADM.MUNICIP	ASSINATURA MENSAL COM
			AL	VALIDADE A PARTIR DO
				DIA 24/04/2018
				- TEMAS RELACIONADO
				S À ADM PÚBLICA
				MUNICIPAL
2018	365/AD	02/05/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	327/OR	19/04/2018	VERLUZ COMERCIAL	1 CAIXA CONTENDO 20	R$ 466,00	R$ 466,00	R$ 466,00
			ELETRICA E ILUMINAÇÃO	LUZES DE LED DA
			LTDA.	MARCA VANY ESTILO
				TUBULAR DE 18W COM
				1,20M 2 LUZES DE
				LED DA MARCA
				FOXLUX DE 50W
2018	359/OR	27/04/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	360/OR	27/04/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.776,25	R$ 3.776,25	R$ 3.776,25
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	363/OR	27/04/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTACAO	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
			LTDA
2018	89/OR	30/01/2018	BRUNA BATHKE	JOGO DE BANDEIRAS	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
				(NACIONAL, ESTADUAL E
				MUNICIPAL) E MAIS UMA
				MUNICIPAL NO TECIDO
				DE NYLON 100%
				POLIÉSTER, DUPLA FACE,
				ESTAMPA DIGITAL,
				PARA USO EXTERNO,
				COM ILHOSES NA LATERAL,
				COSTURAS DUPLAS,
				MEDIDAS DE 4,0 PANOS
				(1,80X 2,57)
2018	325/OR	18/04/2018	ATIC INFORMATICA	REPARO NO NOBREAK	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			E CARTUCHOS LTDA - ME	700VA -BATERIA
				FRACA -COOLER
				TRAVANDO -CIRCUITO
				DE REDE DANIFICADO
2018	353/OR	25/04/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MÃO DE OBRA PARA TROCA	R$ 750,00	R$ 750,00	R$ 750,00
				DE LED DE 4 REFLETORES
				DE 100W MÃO DE OBRA
				PARA REPARO EM 11
				REFLETORES
2018	354/OR	25/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 194,50	R$ 194,50	R$ 194,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	355/OR	26/04/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 105,03	R$ 105,03	R$ 105,03
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	356/OR	26/04/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO	R$ 300,50	R$ 300,50	R$ 300,50
				MASTER AMARELA -
				MP 612 - 4 UNID. RÉGUA
				30CM WALEU PLASTICO
				TRANSPARENT E - 3 UNID.
				ARMÁRIO ORGANIZADOR
				DE CHAVES COM 60 VMP
				- 1 UNID. PASTA L
				S/VISOR DAC A4
				TRANSPARENT E PACOTE C
2018	357/OR	27/04/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	358/OR	27/04/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	364/OR	27/04/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	372/OR	03/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 95,97	R$ 95,97	R$ 95,97
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	373/OR	03/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 141,12	R$ 141,12	R$ 141,12
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	378/OR	04/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CANETA RETRO PROJ.	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
				PILOT 1.0 PRETA - 4
				UN CANETA RETRO PROJ.
				PILOT 1.0 AZUL - 4 UN
2018	379/OR	07/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 89,47	R$ 89,47	R$ 89,47
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	383/OR	07/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 43,80	R$ 43,80	R$ 43,80
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2018	396/AD	14/05/2018	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00
				PAGAMENTO DE DESPESAS
				DE VIAGEM A SERVIÇO DO
				MUNICIPIO
2018	6/GL	02/01/2018	GOVERNANÇAB RASIL SA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R$ 9.074,92	R$ 9.074,92	R$ 9.074,92
			TECNOLOGIA E GESTAO EM
			SERV
2018	386/OR	08/05/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO- APÓLICE
			S/A	10182005221 61 -
				REFERENTE AO MÊS DE
				MAIO DE 2018
2018	369/OR	02/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	380/OR	07/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	395/OR	14/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	397/OR	14/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 68,00	R$ 68,00	R$ 68,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	368/OR	02/05/2018	EDIPO DEIVID DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			SOUZA - ME	EM 2 IMPRESSORAS
				.
2018	371/OR	03/05/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 319,20	R$ 319,20	R$ 319,20
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	374/OR	03/05/2018	M.A DOS SANTOS	ETIQUETA 80 X 25 COUCHE	R$ 20,00	R$ 20,00	R$ 20,00
			EQUIPAMENTO S ME
2018	375/OR	03/05/2018	BRUNO HERNANDES	4 RECARGAS DO TONER	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
			MORINI ME	CE283A 1 RECARGA
2018	376/OR	04/05/2018	VOTUSEG COMERCIO E	5 BOBINAS PARA	R$ 125,00	R$ 125,00	R$ 125,00
			SERVICOS DE TELEFONIA E	RELÓGIO PONTO DE
			SEGURAN	300M
2018	377/OR	04/05/2018	CUCAROLLA COMPONENTES	FECHADURA PARA GAVETA	R$ 8,00	R$ 8,00	R$ 8,00
			PARA MOVEIS LTDA EPP	1861/32 C/ 2 CHAVES
				ART
2018	391/OR	11/05/2018	RITA DE CASSIA B.	REFERENTE À MÃO DE OBRA	R$ 67,00	R$ 67,00	R$ 67,00
			REGIANI ME	DE IMPRESSÃO
				DE PROJETOS DIVERSOS EM
				PAPEL SULFITE
				(PLOTAGEM)
2018	392/OR	11/05/2018	ALEXANDRE ANTONIO	SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00
			SERAFIM DA SILVA
			QUEIROZ 9253110
2018	337/OR	24/04/2018	IOB INFORM.	SERVIÇO DE CONSULTORIA	R$ 2.686,00	R$ 2.686,00	R$ 2.686,00
			OBJETIVAS PUB.	ONLINA NA ÁREA DE
			JURIDICAS LTDA	CONTABILIDA DE COM
				VALIDADE DE 1 ANO
2018	381/OR	07/05/2018	NATIVA MOTO E PESCA	ÓLEO YAMALUB	R$ 195,00	R$ 195,00	R$ 195,00
			LTDA. - EPP	10W30 FILTRO DE
				ÓLEO BATERIA
				MOURA DE 5A
2018	384/OR	08/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA AAA MAXPRINT	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 42,00
				ALCALINA CAIXA COM
				12
2018	385/OR	08/05/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE	MOP SPIN - REFIL - 3	R$ 156,00	R$ 156,00	R$ 156,00
			LIMPEZA LTDA	UN FLANGE DA ESC P/
				ENCER BAND ATE 35CM -
				1 UN ESCOVA PARA
				ENCERAR BAND/
				CLEANER 350 LUSTRAR - 1
				UN DISCO VERDE 350
				MM BRITISH - 2 UN
2018	398/OR	15/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PASTA CATÁLOGO C/	R$ 45,50	R$ 45,50	R$ 45,50
				50 RIPLAST GROS. LISA
				REGUA 30CM WALEU LINE
				CORES 4 UN ESTILETE
				ESTREITO MASTER
				PRINT MP450 4 UN PASTA
				L S/VISOR DAC A4
				TRANSPARENT E C/ 10 2
				UN LAMINA DE ESTILETE
				ESTREITA C/ 10
2018	388/OR	10/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 152,25	R$ 152,25	R$ 152,25
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	390/OR	11/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 56,91	R$ 56,91	R$ 56,91
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	393/OR	14/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 88,57	R$ 88,57	R$ 88,57
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	399/OR	16/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 154,16	R$ 154,16	R$ 154,16
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	400/OR	16/05/2018	FLASH NET BRASIL	SERVIÇO EXTERNO,	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			TELECOM LTDA ME	PASSAGEM DE CABO DE
				REDE BLINDADO
2018	401/OR	16/05/2018	FLASH NET BRASIL	CABO DE REDE	R$ 211,50	R$ 211,50	R$ 211,50
			TELECOM LTDA ME	BLINDADO 45 METROS
				CONECTOR RJ45
2018	404/OR	18/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 19,45	R$ 19,45	R$ 19,45
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	406/OR	21/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	409/OR	21/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 140,54	R$ 140,54	R$ 140,54
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	414/OR	23/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 146,69	R$ 146,69	R$ 146,69
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	439/AD	25/05/2018	THIAGO RUVIERI	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ 100,00
			DELALIBERA
2018	315/OR	16/04/2018	SUELI APARECIDA	CAMISAS MANGA CURTA	R$ 3.396,60	R$ 3.396,60	R$ 3.396,60
			MARTINS DOS SANTOS EPP	(RASTRUS) - 27 UNIDADES
				MANGA LONGA (RASTRUS) -
				27 UNIDADES
2018	387/OR	09/05/2018	LEONARDO SANTOS	2 BOTINAS DE COURO	R$ 92,00	R$ 92,00	R$ 92,00
			BARTOCCI	COM BICO DE PVC TAMANHO
				40
2018	416/OR	23/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	CANETA BIC CRISTAL	R$ 57,90	R$ 57,90	R$ 57,90
				AZUL PACOTE COM 50
				CANETA BIC CRISTA
				VERMELHA 10 UNIDADES
				CANETA BIC CRISTA
				PRETA 20 UNIDADES
2018	417/OR	23/05/2018	JESIEL DE MELLO MATOS	PLASTIFICAÇ ÃO DE 8	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			- ME	FOLHAS TAMANHO A5
2018	389/OR	10/05/2018	M.ANZAI & CIA LTDA	DEMAX 100 CS 100ML	R$ 43,74	R$ 43,74	R$ 43,74
				(ESCORPIAO 12L DE
				ÁGUA)
2018	394/OR	14/05/2018	ARABIM MATERIAIS	PLUGUE TRAMONTINA	R$ 7,39	R$ 7,39	R$ 7,39
			PARA CONSTRUCAO	ADAPTADOR 10A
			LTDA
2018	402/OR	17/05/2018	ARABIM MATERIAIS	VÁLVULA PARA	R$ 28,63	R$ 28,63	R$ 28,63
			PARA CONSTRUCAO	LAVATORIO S/ LADRAO
			LTDA	KELLY COLA DE SILICONE
				TEK BOND 50G RALINHO
				JAPONES VALVULA
				AMERICANA 1/2
2018	403/OR	17/05/2018	ARABIM MATERIAIS	SIFÃO ASTRA COPO	R$ 22,00	R$ 22,00	R$ 22,00
			PARA CONSTRUCAO	SANFONADO CROMADO
			LTDA	SSUC2
2018	405/OR	21/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	407/OR	21/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 21,90	R$ 21,90	R$ 21,90
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2018	408/OR	21/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MÍDIA DVD-R VELOCIDADE	R$ 49,90	R$ 49,90	R$ 49,90
				16X -CAIXA COM 50
				SHRINK
2018	411/OR	21/05/2018	FERNANDO CESAR JABUR	FITA DE CETIM	R$ 35,00	R$ 35,00	R$ 35,00
			VOTUPORANGA ME	SIMPLES FACE
				POLIESTER ROLO COM 50
				METROS - 2 UN
2018	412/OR	21/05/2018	VALTER LUIZ MAGOSSE	MANUTENÇÃO DO PORTÃO	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
				ELETRÔNICO DO
				ESTACIONAME NTO.
				MANUTENÇÃO NO PORTÃO
				ELETRONICO DA ENTRADA
				E CODIFICAÇÃO
				DE 4 CONTROLES
2018	455/AD	04/06/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	316/OR	16/04/2018	RITA MARIA DE ANDRADE	UNIFORME FEMININO:	R$ 3.115,20	R$ 3.115,20	R$ 3.115,20
			ANDRETTO - ME	(DESCRIÇÕES ) - BLUSA
				MANGA CURTA TECIDO
				CREPE BUBLE (CONF.
				MODELO) NA COR ROSÊ. -
				CALÇAS SKINNY COM
				BOLSO EMBUTIDO,
				BOLSO FAXA, PASSANTES.
				TECIDO ALFAIATARIA
				90% POLIESTER E
				10%
2018	447/OR	30/05/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	448/OR	30/05/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.816,00	R$ 3.816,00	R$ 3.816,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	410/OR	21/05/2018	FIORILLI SOFTWARE	CURSO SOBRE "	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			LTDA	LICITAÇÕES E CONTRATOS
				- BÁSICO " PARTICIPANT
				ES DO SETOR DE COMPRAS,
				ARQUIVO E PATRIMÔNIO:
				WILSON DA SILVA
				BORGES E THIAGO DOS
				SANTOS BORGHI
2018	420/OR	24/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 73,55	R$ 73,55	R$ 73,55
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	422/OR	24/05/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 62,39	R$ 62,39	R$ 62,39
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	438/OR	25/05/2018	MOACIR CESAR DOS	HIGIENIZAÇÃ O DE	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00
			SANTOS COELHO	CONDICIONAD OR DE AR -
			18152121878	3 UNIDADES
2018	445/OR	30/05/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 269,59	R$ 269,59	R$ 269,59
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	446/OR	30/05/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	451/OR	30/05/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
			LTDA
2018	452/OR	30/05/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	460/OR	04/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,28	R$ 151,28	R$ 151,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	471/AD	07/06/2018	MEHDE MEIDAO	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SLAIMAN KANSO
2018	472/AD	07/06/2018	WALTER JOSE DOS SANTOS	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
2018	473/AD	07/06/2018	VILMAR FERREIRA DA	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00	R$ 1.081,00
			SILVA
2018	474/AD	07/06/2018	SEBASTIAO LOURENÇO DE	DIARIAS DE VIAGEM	R$ 1.756,00	R$ 1.756,00	R$ 1.756,00
			OLIVEIRA FILHO
2018	440/OR	28/05/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 5
2018	441/OR	28/05/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	442/OR	28/05/2018	SERGIO HENRIQUE DE	CONFECÇÃO DE 17	R$ 239,00	R$ 239,00	R$ 239,00
			OLIVEIRA 10923815899	CHAVES CONFECÇÃO
				DE 3 CHAVES PARA
				FECHADURAS DE ARMARIO
2018	443/OR	29/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ESPIRAL PARA	R$ 17,70	R$ 17,70	R$ 17,70
				CADERNO 25MM PRETO
				COM 60 PINCEL
				ATOMICO MASTER - 2
				UNIDADES
2018	461/OR	04/06/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	465/OR	04/06/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 220,90	R$ 220,90	R$ 220,90
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	295/OR	06/04/2018	WELLS COMÉRCIO DE	OLEO 5W30 FILTRO	R$ 408,60	R$ 408,60	R$ 408,60
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	COMBUS FILTRO OLEO
				ELEMENTO AR QUIMICOS
				REVISÃO
2018	296/OR	06/04/2018	WELLS COMÉRCIO DE	HIGIENIZAÇÃ O AR	R$ 146,40	R$ 146,40	R$ 146,40
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	CONDICIONAD O
				CRISTALIZAÇ ÃO DE VIDRO
2018	330/OR	23/04/2018	WELLS COMÉRCIO DE	MÓDULO PCM - MARCA:	R$ 2.974,34	R$ 2.974,34	R$ 2.974,34
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	FORD - NCM: 90328929
2018	331/OR	23/04/2018	WELLS COMÉRCIO DE	SERVIÇOS PARA	R$ 336,00	R$ 336,00	R$ 336,00
			VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	REPOSICAO DO MODULO
				DE COMANDO DO TREM DE
				FORCA (PCM) E PASSAGEM
				DE APARELHO
2018	444/OR	30/05/2018	PROLIMPO PRODUTOS DE	CERA METAL BRILHO 5L -	R$ 232,00	R$ 232,00	R$ 232,00
			LIMPEZA LTDA	CERA A BRILHO
2018	453/OR	30/05/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PILHA AA MAXPRINT	R$ 46,80	R$ 46,80	R$ 46,80
				ALCALINA CAIXA
				CONTENDO 24 UNIDADES
2018	454/OR	30/05/2018	J.R.S DA ROCHA	CARIMBO AUTOMÁTICO	R$ 110,00	R$ 110,00	R$ 110,00
			JUNIOR CARIMBOS ME	AE-40 CARIMBO DE
				MADEIRA MINI DATER
2018	468/OR	05/06/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PINCEIS PARA QUADRO	R$ 41,10	R$ 41,10	R$ 41,10
				BRANCO DA MARCA BIC
				NAS CORES AZUL
				VERMELHO E PRETO.
				APAGADOR PARA QUADRO
				BRANCO.
2018	470/OR	06/06/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO- APÓLICE
			S/A	10182005221 61 -
				REFERENTE AO MÊS DE
				JUNHO DE 2018
2018	464/OR	04/06/2018	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 807,14	R$ 807,14	R$ 807,14
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	466/OR	05/06/2018	BRUNO HERNANDES	FORNECIMENT O E RECARGA	R$ 295,00	R$ 295,00	R$ 295,00
			MORINI ME	DE TONER DE IMPRESSÃO
				PARA EQUIPAMENTO
				S DA CÂMARA.
2018	467/OR	05/06/2018	CUCAROLLA COMPONENTES	FECHADURA PARA GAVETA	R$ 24,00	R$ 24,00	R$ 24,00
			PARA MOVEIS LTDA EPP	1861/32 COM CHAVE - 3
				UNIDADES
2018	469/OR	06/06/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 439,20	R$ 439,20	R$ 439,20
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 1
2018	463/OR	04/06/2018	RIO LINE PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 384,47	R$ 384,47	R$ 384,47
			LIMPEZA LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	415/OR	23/05/2018	ARABIM MATERIAIS	VÁLVULA DE DESCARGA	R$ 510,12	R$ 510,12	R$ 510,12
			PARA CONSTRUCAO	PARA MICTÓRIO
			LTDA	FABRIMAR BIOPRESS -
				2UN CANALETA
				20MM SCHNEIDER -
				2M TOMADA MEC L.
				SOPREPOR
2018	418/OR	23/05/2018	ALIBAN PNEUS LTDA.	PASTILHA DE FREIO	R$ 690,00	R$ 690,00	R$ 690,00
			ME	DIANTEIRO DISCO DE
				FREIO FOCUS - 2 UN
				PASTILHA DE FREIO
				TRASEIRA OLEO DE
				FREIO
2018	419/OR	23/05/2018	ALIBAN PNEUS LTDA.	MÃO DE OBRA FREIO E	R$ 235,00	R$ 235,00	R$ 235,00
			ME	RETIFICA DE DISCO
2018	475/OR	07/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 89,23	R$ 89,23	R$ 89,23
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	476/OR	07/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 177,61	R$ 177,61	R$ 177,61
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	477/OR	07/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 111,76	R$ 111,76	R$ 111,76
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	478/OR	08/06/2018	CASA DAS FERRAMENTAS	RODIZIO 6" BASE FIXA	R$ 59,50	R$ 59,50	R$ 59,50
			VOTUPORANGA EIRELI - ME	ARRUELA 3/8 POLIDA
				ARRUELA 10 MM POLIDA
				PORCA UNC 3/8 SX
				BARRA ROSCADA 3/8
				DE AÇO LIMITÃO
				REDONDO 8"
2018	481/OR	11/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,65	R$ 125,65	R$ 125,65
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 3
2018	489/OR	19/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 148,32	R$ 148,32	R$ 148,32
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	497/OR	20/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 201,00	R$ 201,00	R$ 201,00
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	479/OR	11/06/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	482/OR	12/06/2018	NEUSA PADILHA	2 FONTES ATX PARA O	R$ 116,00	R$ 116,00	R$ 116,00
			FEIJO EPP	TI
2018	483/OR	12/06/2018	NESPOLI E VALERIO	VISITA TECNICA	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	PARA VERIFICAÇÃO
				DE DEFEITO EM LINHA
				TELEFÔNICA.
2018	488/OR	18/06/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 2
2018	499/OR	20/06/2018	JORGE BARBIERI	REPARO EM PAREDE DO	R$ 50,00	R$ 50,00	R$ 50,00
			95473238815	VEREADOR RODRIGO
				BELEZA
2018	502/OR	21/06/2018	NEUSA PADILHA	MEMÓRIA DE 32 GB DE	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			FEIJO EPP	SANDISKL
2018	521/OR	25/06/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				2 - MOD. FORMATADA:
				2
2018	462/OR	04/06/2018	RILLCLEAN COMERCIAL	PEDIDO GERADO A	R$ 558,25	R$ 558,25	R$ 558,25
			LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- MODALIDADE:
				PREGÃO PRESENCIAL
				- Nº MOD.: 6
2018	480/OR	11/06/2018	LAVA RÁPIDO 7 COPAS	LAVAGEM E LIMPEZA DE	R$ 90,00	R$ 90,00	R$ 90,00
			LTDA ME	DE TRÊS CARROS: FJH
				6336 FDZ 2889 FTF
				4200
2018	490/OR	19/06/2018	ONIVALDO FORMENTON	LIVROS JURÍDICOS:	R$ 370,00	R$ 370,00	R$ 370,00
			JUNIOR 21799720837	CURSO DE DIREITO
				TRIBUTÁRIO DIREITO
				ADMINISTRAT IVO
				LICITAÇÕES
2018	494/OR	19/06/2018	HCR COMERCIAL	PEDIDO GERADO A	R$ 2.616,00	R$ 2.616,00	R$ 2.616,00
			EIRELI	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				4 - MOD. FORMATADA:
				4 - AQUISIÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				S E MATERIAIS
				DE INFORMÁTICA
				, CONFORME AS
				ESPECIFICAÇ ÕES
				ESTABELECID AS NO TERMO
				DE REFERÊNCIA
2018	501/OR	20/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 17,50	R$ 17,50	R$ 17,50
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	503/OR	21/06/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	TESOURA M. PRINT	R$ 56,50	R$ 56,50	R$ 56,50
				MULTIUSO MP511 21CM
				- 2 UN GRAMPO
				TRILHO COM 50UN DE
				METAL - 3 UN CANETA
				MARCA TEXTO MASTER
				AMARELA - 5 UN
2018	523/OR	25/06/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	PEDIDO GERADO A	R$ 43,80	R$ 43,80	R$ 43,80
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2017 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				5 - MOD. FORMATADA:
				5
2018	524/OR	25/06/2018	COISAS DO LAR	PORTA RETRATO	R$ 63,92	R$ 63,92	R$ 63,92
			UTILIDADES DOMESTICAS	PARA ENTREGA DE
			EIRELI - EPP	HOMENAGEM NA SESSÃO
				DO DIA 25/06/2018
2018	528/OR	26/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 155,95	R$ 155,95	R$ 155,95
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	530/OR	26/06/2018	LEIA ALVES DE MORAES	CERA PARA TESTA NO	R$ 35,20	R$ 35,20	R$ 35,20
			ME	PISO.
2018	531/OR	27/06/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 151,28	R$ 151,28	R$ 151,28
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	544/AD	02/07/2018	CESAR FERNANDO	ADIANTAMENT O PARA	R$ 500,00	R$ 500,00	R$ 500,00
			SOARES DA COSTA	PAGAMENTO DE DESPESAS
				MIÚDAS E DE PRONTO
				PAGAMENTO.
2018	2/ES	02/01/2018	ELEKTRO ELETRICIDAD	FORNECIMENT O DE	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00	R$ 16.800,00
			E E SERVICOS	ENERGIA ELETRICA
			S/A
2018	538/OR	29/06/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00	R$ 1.409,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	539/OR	29/06/2018	CENTRO SOCIAL DE	SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.816,00	R$ 3.816,00	R$ 3.816,00
			VOTUPORANGA	NO MÊS
2018	542/OR	29/06/2018	VEROCHEQUE REFEICOES	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
			LTDA
2018	536/OR	29/06/2018	LOCAWEB IDC LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DA	R$ 272,61	R$ 272,61	R$ 272,61
				CAMARA E SERVIÇO DE
				TRANSMISSÃO AO VIVO DAS
				SESSÕES VIA WEB
2018	537/OR	29/06/2018	TERRA NETWORKS	E-MAILS E ANTI VIRUS	R$ 46,83	R$ 46,83	R$ 46,83
			BRASIL S.A.
2018	543/OR	29/06/2018	SANTA CASA DE MISERIC.	CONVENIO MÉDICO DOS	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60	R$ 5.113,60
			VOTUPORANGA PLANO	SERVIDORES
			SANSAUDE
2018	491/OR	19/06/2018	M.A DOS SANTOS	MANUTENÇÃO NA	R$ 180,00	R$ 180,00	R$ 180,00
			EQUIPAMENTO S ME	IMPRESSORA DE
				PROTOCOLOS, LOCALIZADA
				NA RECEPÇÃO
2018	496/OR	19/06/2018	J.I BENTO & CIA LTDA ME	PEDIDO GERADO A	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				4 - MOD. FORMATADA:
				4 - AQUISIÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				S E MATERIAIS
				DE INFORMÁTICA
				, CONFORME AS
				ESPECIFICAÇ ÕES
				ESTABELECID AS NO TERMO
				DE REFERÊNCIA
2018	498/OR	20/06/2018	PEDRO C. DOS	DOIS CONJUNTOS	R$ 1.160,00	R$ 1.160,00	R$ 1.160,00
			SANTOS-ME	DE MOLA HIDRÁULICA
				DA MARCA SOPRAMO
				PARA AS DUAS PORTAS
				DE VIDRO DA RECEPÇÃO.
2018	500/OR	20/06/2018	PEDRO C. DOS	22 JOGOS DE BUCHA DE	R$ 341,00	R$ 341,00	R$ 341,00
			SANTOS-ME	NAILON PARA DOBRADIÇA
				DE PORTA DE VIDRO DE
				ABRIR INSTALADO
				PARA BANHEIROS
2018	527/OR	25/06/2018	LAUDECIR ANTONIO	PLACA DE AÇO INOX	R$ 320,00	R$ 320,00	R$ 320,00
			TARCISIO MASSITELLI	MEDINDO 30X6,5CM,
			ME	COM LETRAS E BRASÕES
				CORROÍDOS EM BAIXO
				COM O NOME DO VEREADOR
				ANTONIO ALBERTO
				CASALI. PLACA EM
				LATÃO DE TÍTULO DE
				CIDADÃO VOTUPORANGU
				ENSE.
2018	529/OR	26/06/2018	FIORILLI SOFTWARE	CURSO SOBRE " O ATIVO	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00
			LTDA	IMOBILIZADO E A DÍVIDA
				ATIVA DO RECONHECIME
				NTO À CONTABILIZA
				ÇÃO". PARTICIPANT
				E: WILSON DA SILVA
				BORGES
2018	532/OR	29/06/2018	NEUSA PADILHA	MOUSE SEM FIO DA	R$ 89,00	R$ 89,00	R$ 89,00
			FEIJO EPP	MICROSOFT
2018	533/OR	29/06/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	MOLHOS PARA OS LANCHES	R$ 39,57	R$ 39,57	R$ 39,57
			ALIMENTICIO S LT	DAS SESSÕES DE SEGUNDA
				FEIRA E MEXEDOR
				PARA CAFETEIRA.
2018	534/OR	29/06/2018	NITA COPOS EMBAL.PROD.	MOLHOS PARA OS LANCHES	R$ 45,48	R$ 45,48	R$ 45,48
			ALIMENTICIO S LT	DAS SESSÕES DE SEGUNDA
				FEIRA E MEXEDOR
				PARA CAFETEIRA.
2018	535/OR	29/06/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL PARA USO EM	R$ 59,80	R$ 59,80	R$ 59,80
				DIVERSOS DEPARTAMENT
				OS.
2018	553/OR	02/07/2018	LA SOM ELETRONICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 32,00
			LTDA ME	DE INSTALAÇAO
				DE REDE DE COMPUTADORE
				S
2018	554/OR	03/07/2018	BRUNO HERNANDES	FORNECIMENT O E RECARGA	R$ 105,00	R$ 105,00	R$ 105,00
			MORINI ME	DE TONER DE IMPRESSÃO
				PARA EQUIPAMENTO
				S DA CÂMARA
2018	555/OR	03/07/2018	RITA DE CASSIA B.	REFERENTE À MÃO DE OBRA	R$ 41,00	R$ 41,00	R$ 41,00
			REGIANI ME	DE IMPRESSÃO
				DE PROJETOS DIVERSOS EM
				PAPEL SULFITE
				(PLOTAGEM)
2018	556/OR	03/07/2018	JUNIO NAOTO SUZUKI ME	MATERIAL PARA	R$ 129,70	R$ 129,70	R$ 129,70
				INSTALAÇÃO DOS
				COMPUTADORE S NOVOS E
				CABO DE REDE
2018	557/OR	03/07/2018	F.C LOPES INFORMÁTICA	MATERIAL PARA	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
			LTDA ME	INSTALAÇÃO DOS
				COMPUTADORE S NOVOS.
2018	495/OR	19/06/2018	RC MOVEIS EIRELI	PEDIDO GERADO A	R$ 4.305,00	R$ 4.305,00	R$ 4.305,00
				PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				4 - MOD. FORMATADA:
				4 - AQUISIÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				S E MATERIAIS
				DE INFORMÁTICA
				, CONFORME AS
				ESPECIFICAÇ ÕES
				ESTABELECID AS NO TERMO
				DE REFERÊNCIA
2018	569/OR	11/07/2018	CAPEMISA SEGURADORA	SEGURO DE VIDA EM	R$ 241,50	R$ 241,50	R$ 241,50
			DE VIDA E PREVIDENCIA	GRUPO- APÓLICE
			S/A	10182005221 61 -
				REFERENTE AO MÊS DE
				JULHO DE 2018
2018	525/OR	25/06/2018	EMPRESA FOLHA DA	ASSINATURA ANUAL FOLHA	R$ 1.131,00	R$ 1.131,00	R$ 1.131,00
			MANHA S.A.	DA MANHÃ 22/07/2018
				- 22/07/2019
2018	526/OR	25/06/2018	ROBSON DE SOUZA SILVA	ADESIVO PARA PAINEL	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 70,00
			18448467841	DOS VEREADORES
				DA RECEPÇÃO,
				ADESIVOS PARA PLACA.
2018	558/OR	04/07/2018	GIULIANO BELCHIOR DA	PEDIDO GERADO A	R$ 287,20	R$ 287,20	R$ 287,20
			SILVEIRA - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				1 - MOD. FORMATADA:
				1
2018	559/OR	04/07/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 672,00	R$ 672,00	R$ 672,00
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000007/17 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2017 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				5 - MOD. FORMATADA:
				5
2018	560/OR	04/07/2018	CAFÉ ALIANÇA. -	3 PACOTES DE CAFÉ 10	R$ 487,30	R$ 487,30	R$ 487,30
			ME	PACOTES DE CHOCOLATE 4
				PACOTES DE LEITE EM PÓ
2018	561/OR	04/07/2018	ANTONIO CARLOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R$ 580,00	R$ 580,00	R$ 580,00
			TONIM 21420741896	DO PRÉDIO COM
				ELÉTRICA E HIDRÁULICA
				E PASSAGEM DE CABOS DE
				REEDE.
2018	562/OR	05/07/2018	CITY GRÁFICA	CONFECÇÃO DE 650	R$ 422,50	R$ 422,50	R$ 422,50
			LTDA. - ME	CONVITES NO PAPEL
				CARTOLINA GRAMATURA
				150 COM VINCO E
				SERRILHADO (CONVITES
				PARA SESSÃO SOLENE NO
				DIA 06/08/2018
				COM A PRESENÇA DE
				HOMENAGEADO S)
2018	563/OR	05/07/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 125,65	R$ 125,65	R$ 125,65
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	564/OR	10/07/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 116,78	R$ 116,78	R$ 116,78
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	568/OR	11/07/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 191,58	R$ 191,58	R$ 191,58
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	574/OR	16/07/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 124,24	R$ 124,24	R$ 124,24
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	579/OR	17/07/2018	ALICIO VILAR	PEDIDO GERADO A	R$ 130,85	R$ 130,85	R$ 130,85
			PONTES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000003/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				3 - MOD. FORMATADA:
				3
2018	382/OR	07/05/2018	BRUNA BATHKE	BANDEIRA MUNICIPAL	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
2018	493/OR	19/06/2018	MATHEUS CESTARI	PEDIDO GERADO A	R$ 9.240,00	R$ 9.240,00	R$ 9.240,00
			MAGALHAES	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO:
				000005/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				4 - MOD. FORMATADA:
				4 - AQUISIÇÃO
				DE EQUIPAMENTO
				S E MATERIAIS
				DE INFORMÁTICA
				, CONFORME AS
				ESPECIFICAÇ ÕES
				ESTABELECID AS NO TERMO
				DE REFERÊNCIA
2018	13/ES	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO DE TELEFONIA	R$ 14.400,00	R$ 10.167,49	R$ 10.167,49
				MOVEL
2018	572/OR	13/07/2018	MARTINS DELGADO &	CHA MATE PARA COPA	R$ 83,90	R$ 83,90	R$ 83,90
			CIA LTDA
2018	573/OR	13/07/2018	LUPERCIO JOSE DOS	HD INTERNO DE 2 TERAS	R$ 460,00	R$ 460,00	R$ 460,00
			SANTOS	PARA GRAVAÇÃO
				DAS CAMERAS DE
				SEGURANÇA
2018	522/OR	25/06/2018	AMBIENTALSE G ASS. EM	SERVIÇOS DE PERÍCIA	R$ 145,00	R$ 145,00	R$ 145,00
			SEG. TRAB. E MEIO	MÉDICA DO SERVIDOR
			AMBIENTE LT	JOCENIR FÁBIO DE
				SOUZA, COM LIÇENCA
				PARA TRATAMENTO
				DE SAÚDE.
2018	565/OR	11/07/2018	CIAFER MATERIAIS	DUAS PORTAS PARA OS	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 230,00
			PARA CONSTRUCAO	BANHEIROS DA
			LTDA	RECEPÇÃO.
2018	575/OR	16/07/2018	ALICE FELTRIM	FRIZO PARA PORTA DO	R$ 44,90	R$ 44,90	R$ 44,90
			DIAS	VEREADOR MEIDÃO E
				FITA CREPE PARA USO
				DIVERSO.
2018	576/OR	16/07/2018	LAUDECIR ANTONIO	4 PLACAS EM LATÃO DE	R$ 920,00	R$ 920,00	R$ 920,00
			TARCISIO MASSITELLI	TÍTULO DE CIDADÃO
			ME	VOTUPORANGU ENSE E DE
				INSÍGNIA DE HONRA PARA
				ENTREGA EM SESSÃO
				SOLENE.
2018	577/OR	16/07/2018	CLEMES MARSELANE	PEDIDO GERADO A	R$ 204,00	R$ 204,00	R$ 204,00
			DE CAIRES - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000002/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				2 - MOD. FORMATADA:
				2
2018	578/OR	17/07/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	MATERIAL PARA USO EM	R$ 31,80	R$ 31,80	R$ 31,80
				DIVERSOS DEPARTAMENT
				OS.
2018	580/OR	17/07/2018	NEUSA FIGUEIRAS	PEDIDO GERADO A	R$ 921,73	R$ 921,73	R$ 921,73
			ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000001/18 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2018 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				1 - MOD. FORMATADA:
				1
2018	581/OR	17/07/2018	R. T. DISTRIBUDOR	PEDIDO GERADO A	R$ 265,30	R$ 265,30	R$ 265,30
			A EIRELI - ME	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2017 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				6 - MOD. FORMATADA:
				6
2018	582/OR	17/07/2018	RIO LINE PRODUTOS DE	PEDIDO GERADO A	R$ 414,45	R$ 414,45	R$ 414,45
			LIMPEZA LTDA - EPP	PARTIR DO RESULTADO
				DA LICITAÇÃO
				DE REGISTRO DE PREÇOS:
				000008/17 - ENTIDADE: 1
				- ANO MOD.: 2017 -
				MODALIDADE: PREGÃO
				PRESENCIAL - Nº MOD.:
				6 - MOD. FORMATADA:
				6
2018	585/OR	18/07/2018	LEIA ALVES DE MORAES	REFIL PARA SER	R$ 67,60	R$ 67,60	R$ 67,60
			ME	UTILIZADO NA LIMPEZA
				DO PRÉDIO.
2018	586/OR	18/07/2018	J.T. ALVITO E CIA LTDA	ETIQUETA PARA	R$ 54,50	R$ 54,50	R$ 54,50
				SECRETARIA PARLAMENTAR
				E LIXEIRA E CLIPES PARA
				USO DE DIVERSOS
				DEPARTAMENT OS.