Câmara de Votuporanga
Poder Legislativo
Endereço RUA VENEZUELA, 3819 - VILA AMÉRICA VOTUPORANGA / SP - CEP: 15502-105
Telefone (17)3421-1188

DESPESAS GERAIS

FILTROS APLICADOS

  • EXERCÍCIO: 2025

1209 EMPENHO(S) ENCONTRADO(S)

INDICADORES DE DESPESAS

  • EMPENHADO: R$ 8.561.044,64 · LIQUIDADO: R$ 8.561.044,64 · PAGO: R$ 8.561.044,64
  • EMPENHOS: 1.209
EXERCÍCIO EMPENHO DATA FORNECEDOR HISTÓRICO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
2025 1104/OR 29/12/2025 TELEFONICA BRASIL SA COMPLEMENTO DE VALOR DE R$ 133,46 R$ 133,46 R$ 133,46
EMPENHO ESTIMATIVO,
RELATIVO AS DESPESAS
COM TELEFONIA
FIXA, PARA O EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 785/AN 29/12/2025 CGMP - CENTRO DE EMPENHO ESTIMATIVO R$ -660,37 R$ 0,00 R$ 0,00
GESTAO DE MEIOS DE PARA O FIM DO
PAGAMENTO S.A. EXERCÍCIO DE 2025 -
ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM PEDÁGIO DE PASSAGEM
DE VEÍCULOS DA CÂMARA
NAS RODOVIAS.
2025 1103/ES 23/12/2025 TELEFONICA BRASIL SA EMPENHO GLOBAL R$ 171,43 R$ 171,43 R$ 171,43
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS COM
TELEFONIA FIXA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2025.
COMPLEMENTO DE VALOR.
2025 1023/DA 23/12/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -10,42 R$ -10,42 R$ -10,42
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 221/AN 23/12/2025 SANTA CASA DE MISERIC. PEDIDO GERADO A R$ -509,04 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA PLANO PARTIR DO RESULTADO
SANSAUDE DA LICITAÇÃO:
000006/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 1 - MOD.
FORMATADA: 1 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELA AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR - ANS,
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA OU
SEGURO SAÚDE, PARA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS
SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA , COM A
POSSIBILIDA DE DE
INCLUSÃO DE DEPENDENTES
, A CRITÉRIO DO
TITULAR. EMPENHO
REFERENTE AO VALOR
ORÇAMENTÁRI O DO
CONTRATO 06/2025.
VALOR ESTIMADO
PARA O PERÍODO DE
MARÇO A DEZEMBRO DE
2025.
2025 16/AN 23/12/2025 TELEFONICA BRASIL SA EMPENHO GLOBAL R$ -24,54 R$ 0,00 R$ 0,00
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS COM
TELEFONIA FIXA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2025.
2025 1102/OR 22/12/2025 NEUSA PADILHA PROCESSO ADMINISTRAT R$ 1.749,40 R$ 1.749,40 R$ 1.749,40
FEIJO EPP IVO Nº 212/2025.
AQUISIÇÃO DE 1 (UM)
HD COM 2TB DE
ARMAZENAMEN TO DO TIPO
SAS DA MARCA HP,
7.2K RPM, PREFERENCIA
LMENTE DO MODELO
MB2000FBVCL (URGENTE).
2025 1101/OR 22/12/2025 SUPERINTEND ENCIA DE EMPENHO GLOBAL R$ 977,17 R$ 977,17 R$ 977,17
AGUA E ESGOTOS DE RELATIVO AS DESPESAS
VOTUPORANGA COM CONSUMO DE ÁGUA E
REDE DE CAPTAÇÃO DE
ESGOTO, PARA O
PERÍODO EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 1100/OR 22/12/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 18.843,46 R$ 18.843,46 R$ 18.843,46
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 1099/OR 22/12/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 23.284,13 R$ 23.284,13 R$ 23.284,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 1098/OR 22/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.459,35 R$ 1.459,35 R$ 1.459,35
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 1097/OR 22/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.512,27 R$ 17.512,27 R$ 17.512,27
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 1096/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.036,02 R$ 22.036,02 R$ 22.036,02
MUNICIPAL
2025 1095/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 1094/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 23.291,81 R$ 23.291,81 R$ 23.291,81
MUNICIPAL
2025 1093/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 1092/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.763,10 R$ 4.763,10 R$ 4.763,10
MUNICIPAL
2025 1091/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.395,66 R$ 1.395,66 R$ 1.395,66
MUNICIPAL
2025 1090/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.663,07 R$ 3.663,07 R$ 3.663,07
MUNICIPAL
2025 1089/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.854,60 R$ 2.854,60 R$ 2.854,60
MUNICIPAL
2025 1088/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.051,59 R$ 8.051,59 R$ 8.051,59
MUNICIPAL
2025 1087/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 884,28 R$ 884,28 R$ 884,28
MUNICIPAL
2025 1086/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 10.763,38 R$ 10.763,38 R$ 10.763,38
MUNICIPAL
2025 1085/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 99.806,28 R$ 99.806,28 R$ 99.806,28
MUNICIPAL
2025 1084/OR 22/12/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 1083/OR 22/12/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 1082/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 109.215,00 R$ 109.215,00 R$ 109.215,00
MUNICIPAL
2025 1081/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 1080/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.638,92 R$ 8.638,92 R$ 8.638,92
MUNICIPAL
2025 1079/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.107,17 R$ 2.107,17 R$ 2.107,17
MUNICIPAL
2025 1078/OR 22/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 32.874,22 R$ 32.874,22 R$ 32.874,22
MUNICIPAL
2025 1072/AN 22/12/2025 PORTO SEGURO CONTRATAÇÃO DE SEGURO R$ -61,32 R$ 0,00 R$ 0,00
COMPANHIA DE SEGUROS EMPRESARIAL - CONFORME
GERAIS DFD E DOCUMENTOS
INSTRUIDOS NO PROCESSO
ADMINISTRAT IVO:
203/2025,
2025 767/AN 22/12/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ -95,69 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000019/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 12 - MOD.
FORMATADA: 12 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA O
“REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), PARA A
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
/SP, COM O FORNECIMENT
O PARCELADO,
POR MEIO DE ABASTECIMEN
TO DIRETAMENTE
NA BOMBA DO FORNECEDOR”
, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECID
AS NESTE AVISO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E
SEUS ANEXOS.
QUANTIDADES ESTIMADAS
PARA SUPRIR AS
NECESSIDADE S DA CMV
ATÉ O FIM DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2025.
2025 12/AN 22/12/2025 BRASILSEG COMPANHIA VALOR DO EMPENHO R$ -210,64 R$ 0,00 R$ 0,00
DE SEGUROS GLOBAL DAS DESPESAS
COM SEGURO DE VIDA DOS
SERVIDORES E
VEREADORES DA CÂMARA,
PARA O EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 1077/ES 19/12/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ 627,14 R$ 627,14 R$ 627,14
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000019/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 12 - MOD.
FORMATADA: 12 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA O
“REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), PARA A
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
/SP, COM O FORNECIMENT
O PARCELADO,
POR MEIO DE ABASTECIMEN
TO DIRETAMENTE
NA BOMBA DO FORNECEDOR”
, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECID
AS NESTE AVISO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E
SEUS ANEXOS.
VALOR ESTIMATIVO
PARA SUPRIR AS DEMANDAS
DE ABASTECIMEN
TO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS COM
GASOLINA ATÉ O FIM
DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 1067/DA 19/12/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -174,74 R$ -174,74 R$ -174,74
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DENISE
PERES VIEIRA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS GIL DINIZ,
BRUNO ZAMBELLI E
FABIANA BOLSONARO
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COM ANDREZZA
ROSALÉM, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1063/DA 19/12/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -258,47 R$ -258,47 R$ -258,47
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RICARDO
GONÇALVES DOS SANTOS
E A ASSESSORA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS JORGE
WILSON E SEBASTIÃO
SANTOS, BEM COMO NA
SECRETARIA ESTADUAL DE
ESPORTES COM A
CORONEL HELENA E NA
SECRETARIA DE TURISMO
COM ROBERTO DE LUCENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 545/AN 19/12/2025 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ -19.910,92 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE TRANSMISSÃO
EM CANAL ABERTO E
COM CAPTAÇÃO DE
SINAL PELA POPULAÇÃO
LOCAL DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS E SOLENES DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. EMPENHO ESTIMAT
2025 1076/OR 18/12/2025 VEROCHEQUE REFEICOES COMPLEMENTO DE VALOR AO R$ 5.250,00 R$ 5.250,00 R$ 5.250,00
LTDA PEDIDO 106/2025,
DEVIDO AO REAJUSTE DO
VALOR E ACRÉSCIMO
DE 1 BENEFICIÁRI
O. PEDIDO REFERENTE
AO CREDENCIAME
NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
2025 1075/OR 18/12/2025 AUTO POSTO BRASIL DE LAVAGEM DE VEÍCULO R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
VOTUPORANGA LTDA OFICIAIS DA CÂMARA:
PLACAS= FZQ-6C28 E
GDK8336.
2025 1074/OR 18/12/2025 LOCAL SOLUCOES VALORES DA COTAÇÃO R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
INTELIGENTE S LTDA 97/25. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE EMISSÃO DE CERCADO
DIGITAL, PADRÃO
ICP-BRASIL (INFRAESTRU
TURA DE CHAVES
PÚBLICAS BRASILEIRA)
, TIPOS A1 (DIGITAL),
PARA
2025 1073/OR 18/12/2025 BIQ BENEFICIOS COMPLEMENTO DE VALOR AO R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 2.250,00
LTDA PEDIDO 107/2025,
DEVIDO AO REAJUSTE E
ACRÉSCIMO DE 1
BENEFICIÁRI O. PEDIDO
REFERENTE AO
CREDENCIAME NTO
01/2025- CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ADMINISTR
2025 1072/OR 18/12/2025 PORTO SEGURO CONTRATAÇÃO DE SEGURO R$ 1.226,42 R$ 1.165,10 R$ 1.165,10
COMPANHIA DE SEGUROS EMPRESARIAL - CONFORME
GERAIS DFD E DOCUMENTOS
INSTRUIDOS NO PROCESSO
ADMINISTRAT IVO:
203/2025,
2025 4/AN 18/12/2025 EMPRESA BRASILEIRA EMPENHO GLOBAL - R$ -2.004,98 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ESTIMATIVA DE DESPESAS
TELEGRAFOS COM POSTAGEM E
ENTREGA DE CORRESPONDÊ
NCIAS NO ANO DE
2025.
2025 1071/OR 17/12/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS EMPENHO GLOBAL - R$ 438,12 R$ 438,12 R$ 438,12
LTDA SERVIÇOS DE FILMAGEM,
GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO,
EDIÇÃO EM ÁUDIO E
VÍDEO PARA TRANSMISSÃO
AO VIVO DE TODAS AS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
EXTRAORDINÁ RIAS E
SOLENES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA A SER
EXIBIDO AO VIVO EM
EMISSORA DE TELEVISÃO
COM CANAL ABERTO E
COM CAPTAÇÃO DE
SINAL. CONTRATO
ADMINISTRAT IVO Nº
06/2021 - ADITIVO Nº
04. COMPLEMENTO
DE VALOR NECESSÁRIO
DEVIDO A SESSÃO
EXTRAORDINÁ RIA QUE
OCORREU NO DIA
07/07/2025.
2025 1070/OR 17/12/2025 TATIANE DE OLIVEIRA PEDIDO GERADO A R$ 1.174,29 R$ 1.174,29 R$ 1.174,29
LEAO NEVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTÉRPRETE
DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS (LIBRAS) DE
FORMA PRESENCIAL,
COM CESSÃO DE USO DE
IMAGEM E VOZ PARA
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS, SOLENES E
OUTROS EVENTOS DE
INTERESSE SOCIAL
REALIZADOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL
2025 337/AN 17/12/2025 FIORILLI SOFTWARE EMPENHO GLOBAL - R$ -279,63 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM LOCAÇÃO E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMEN TO
CONTÁBIL, FINANCEIRO,
COMPRAS, PATRIMÔNIO,
CONTROLE INTERNO E
MÓDULO TRANSPARÊNC
IA PARA AS CÂMARA.
2025 841/AN 16/12/2025 TIM S A PEDIDO GERADO A R$ -90,60 R$ 0,00 R$ 0,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000021/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA EM
TELECOMUNIC AÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL
(SMP), UTILIZANDO
A TECNOLOGIA
GSM EM FORMATO
DIGITAL, DISPONIBILI
ZADO ATRAVÉS DE
PLANOS MENSAIS
PÓS-PAGOS, COM
FORNECIMENT O DE
APARELHOS EM REGIME
DE COMODATO,
POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, PARA
A CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. VALOR ESTIMATIVO
REFERENTE AO PACOTE
DE DADOS (31 LINHAS)
PARA ATENDER O
FIM DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 840/AN 16/12/2025 TIM S A PEDIDO GERADO A R$ -1.037,38 R$ 0,00 R$ 0,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000021/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA EM
TELECOMUNIC AÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL
(SMP), UTILIZANDO
A TECNOLOGIA
GSM EM FORMATO
DIGITAL, DISPONIBILI
ZADO ATRAVÉS DE
PLANOS MENSAIS
PÓS-PAGOS, COM
FORNECIMENT O DE
APARELHOS EM REGIME
DE COMODATO,
POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, PARA
A CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. VALOR ESTIMATIVO
REFERENTE AO PACOTE
DE VOZ (31 LINHAS)
PARA ATENDER O
FIM DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 1069/OR 15/12/2025 PEDRO HENRIQUE ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
PEREIRA DOS REIS KOJIMA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGERIO BRAZ, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE HBITAÇÃO E
SECRETARIA DE CIENCIA
E INOVAÇÃO, VISANDO OS
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1068/OR 15/12/2025 MARCOS ROGERIO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
BRAZ OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
ASSESSOR LEGISLATIVO
DA PRESIDENCIA
PEDRO HENRIQUE
PEREIRA DOS REIS
KOJIMA, NA ALESP -
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL
2025 1067/AD 15/12/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DENISE
PERES VIEIRA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS GIL DINIZ,
BRUNO ZAMBELLI E
FABIANA BOLSONARO
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COM ANDREZZA
ROSALÉM, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1066/OR 15/12/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DENISE
PERES VIEIRA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS GIL DINIZ,
BRUNO ZAMBELLI E
FABIANA BOLSONARO
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COM ANDREZZA
ROSALÉM, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1065/OR 15/12/2025 DENISE PERES ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
VIEIRA OPORTUNIDAD E COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS GIL DINIZ,
BRUNO ZAMBELLI E
FABIANA BOLSONARO
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COM ANDREZZA
ROSALÉM, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1064/OR 15/12/2025 DEBORA CAMARA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
ROMANI OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
ASSESSORA DENISE
PERES VIEIRA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS GIL DINIZ,
BRUNO ZAMBELLI E
FABIANA BOLSONARO
BEM COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL COM ANDREZZA
ROSALÉM, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 1063/AD 15/12/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RICARDO
GONÇALVES DOS SANTOS
E A ASSESSORA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS JORGE
WILSON E SEBASTIÃO
SANTOS, BEM COMO NA
SECRETARIA ESTADUAL DE
ESPORTES COM A
CORONEL HELENA E NA
SECRETARIA DE TURISMO
COM ROBERTO DE LUCENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 1062/OR 15/12/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RICARDO
GONÇALVES DOS SANTOS
E A ASSESSORA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NA
ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS JORGE
WILSON E SEBASTIÃO
SANTOS, BEM COMO NA
SECRETARIA ESTADUAL DE
ESPORTES COM A
CORONEL HELENA E NA
SECRETARIA DE TURISMO
COM ROBERTO DE LUCENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 1061/OR 15/12/2025 DENISE CRISTINA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
RAUTCH DA SILVA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RICARDO
GONÇALVES DOS SANTOS,
NA ALESP - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS JORGE
WILSON E SEBASTIÃO
SANTOS, BEM COMO NA
SECRETARIA ESTADUAL DE
ESPORTES COM A
CORONEL HELENA E NA
SECRETARIA DE TURISMO
COM ROBERTO DE LUCEN,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 1060/OR 15/12/2025 RICARDO GONCALVES ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
DOS SANTOS OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
ASSESSORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, NA ALESP -
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
JORGE WILSON E
SEBASTIÃO SANTOS, BEM
COMO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE ESPORTES
COM A CORONEL
HELENA E NA SECRETARIA
DE TURISMO COM ROBERTO
DE LUCENA, VISANDO OS
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 696/AN 15/12/2025 W A TANAKA SALDO COMPLEMENTA R$ -140,24 R$ 0,00 R$ 0,00
R GERADO A PARTIR DO
RESULTADO DA
LICITAÇÃO: 000005/25 -
ANO MOD.: 2025 -
MODALIDADE: DISPENSA -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“CONTRATAÇÃ O DE
EMPRESA PARA O
FORNECIMENT O DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA, COM
ENTREGA DE FORMA
PARCELADA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO”, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS
ESTABELECID AS NESTE
AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO E SEUS
ANEXOS.
2025 109/AN 15/12/2025 W A TANAKA REF.: PROCESSO R$ -9,76 R$ 0,00 R$ 0,00
ADMINISTRAT IVO Nº
234/2024 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 07/2024
O OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“CONTRATAÇÃ O DE
EMPRESA PARA O
FORNECIMENT O D
2025 1059/OR 12/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.282,13 R$ 1.282,13 R$ 1.282,13
MUNICIPAL SERVIDOR JUNIOR DE
FARIA VITOR
2025 1058/OR 12/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.564,26 R$ 2.564,26 R$ 2.564,26
MUNICIPAL JUNIOR DE FARIA VITOR
2025 1057/OR 12/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 2.481,76 R$ 2.481,76 R$ 2.481,76
MUNICIPAL SERVIDOR VITOR HUGO
SANTANA
2025 1056/OR 12/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 4.963,54 R$ 4.963,54 R$ 4.963,54
MUNICIPAL VITOR HUGO SANTANA
2025 1055/OR 12/12/2025 LOCAL SOLUCOES VALORES DA COTAÇÃO R$ 1.660,00 R$ 1.660,00 R$ 1.660,00
INTELIGENTE S LTDA 97/25. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE EMISSÃO DE CERCADO
DIGITAL, PADRÃO
ICP-BRASIL (INFRAESTRU
TURA DE CHAVES
PÚBLICAS BRASILEIRA)
, TIPOS A1 (DIGITAL),
PARA
2025 1054/OR 12/12/2025 EDGAR LEITE FERNANDES AQUISIÇÃO DE INSUMOS R$ 1.052,00 R$ 1.052,00 R$ 1.052,00
ALIMENTOS LTDA PARA MÁQUINA
IPERAUTOMÁT ICA DE
CAFÉ, COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 1053/OR 12/12/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 426,00 R$ 426,00 R$ 426,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 1052/OR 12/12/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 805,20 R$ 805,20 R$ 805,20
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENTREGA DIA
15/12/2025 ENTRE 16H E
16H30. OBS: ENVIAR 30
COCA-COLAS ZERO,
2025 1051/OR 12/12/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.240,92 R$ 1.240,92 R$ 1.240,92
OS DE VOTUPORANGA MERCADO COM ENTREGA
LTDA. IMEDIATA.
2025 1050/OR 12/12/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,90
LTDA MERCADO COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 1049/OR 12/12/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 111,60 R$ 111,60 R$ 111,60
LTDA MERCADO COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 1048/OR 12/12/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 625,60 R$ 625,60 R$ 625,60
LTDA MERCADO COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 1047/OR 11/12/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE R$ 289,65 R$ 289,65 R$ 289,65
VOTUPORANGA EIRELI - ME MATERIAIS DE CONSUMO
(CORRENTE, CADEADO E
TINTA) PARA CONTER A
PASSAGEM DE VEÍCULOS
ESTRANHOS ENTRE A
RAMPA DO ESTACIONAME
NTO DE VEÍCULOS
OFICIAIS E A RECEPÇÃO
DO PLENÁRIO.
2025 1046/OR 10/12/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 1045/OR 10/12/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.694,93 R$ 19.694,93 R$ 19.694,93
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
REF. 13.O SALARIO
2025 1044/OR 10/12/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.336,21 R$ 24.336,21 R$ 24.336,21
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS REF.
13.O SALARIO
2025 1043/OR 10/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.396,99 R$ 1.396,99 R$ 1.396,99
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS REF. 13.O
SALARIO
2025 1042/OR 10/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.763,96 R$ 16.763,96 R$ 16.763,96
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS REF.
13.O SALARIO
2025 1041/OR 09/12/2025 INSTITUTO DE 13.O SALARIO 2.A R$ 26.520,89 R$ 26.520,89 R$ 26.520,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PARCELA DE APOSENTADOS
DE VOTUPORANGA
2025 1040/OR 09/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 13.O SALARIO 2.A R$ 7.063,44 R$ 7.063,44 R$ 7.063,44
MUNICIPAL PARCELA PENSIONISTA
S
2025 1039/OR 09/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 13.O SALARIO 2.A R$ 55.801,88 R$ 55.801,88 R$ 55.801,88
MUNICIPAL PARCELA REF.VEREADO
RES
2025 1038/OR 09/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 13.O SALARIO 2.A R$ 16.701,74 R$ 16.701,74 R$ 16.701,74
MUNICIPAL PARCELA DOS SERVIDORES
EM COMISSAO
2025 1037/OR 09/12/2025 VOTUPORANGA CAMARA 13.O SALARIO 2.A R$ 133.980,16 R$ 133.980,16 R$ 133.980,16
MUNICIPAL PARCELA SERVIDORES
EFETIVOS
2025 1036/OR 08/12/2025 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 2.325,63 R$ 2.325,63 R$ 2.325,63
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000022/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 14 - MOD.
FORMATADA: 14 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃ O PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE UM ANO.
OBS: ATENÇÃO AOS
ITENS 25,27,28 E
43.
2025 1035/OR 08/12/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 197,98 R$ 197,98 R$ 197,98
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 1034/OR 08/12/2025 NOROLUZ MATERIAIS AQUISIÇÃO DE FONTES R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
ELETRICOS LTDA DRIVER PARA PAINEL DE
LED PAFLON, PARA
SUBSTITUIÇÃ O IMEDIATA.
2025 1033/OR 08/12/2025 RODONAVES TRANSPORTES VALOR COMPLEMENTA R$ 19,25 R$ 19,25 R$ 19,25
E ENCOMENDAS R DO EMPENHO
LTDA 991, DE 19/11/2025,
CALCULADO A MENOR, QUE
ORA REGULARIZAM
OS. RELATIVO AO
FRETE RODOVIÁRIO
ITAPEVI SP/ VOTUPORANGA
, -DE CARGA ADQUIRIDA
DA EMPRESA: METALURGICA
IL INDUST
2025 1032/OR 05/12/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 850,78 R$ 850,78 R$ 850,78
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENVIAR: 2 REFRIGERANT
ES ZERO AÇUCAR
2025 1031/OR 04/12/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 455,00 R$ 455,00 R$ 455,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 1030/OR 04/12/2025 CARLA MARCIANA DA LOCAÇÃO DE 80 CADEIRAS R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
SILVA 34395858830 PLÁSTICAS A SEREM
UTILIZADAS NO DIA
05/12/2025 ENTRE O
PERÍODO ESTIMADO
DAS 07H E 13H DURANTE
O EVENTO "SEGUNDO
ENCONTRO DE AGENTES
POLÍTICOS" QUE
OCORRERÁ NO PLENÁRIO
DR. OCTAVIO VISCARDI.
2025 1029/OR 02/12/2025 LUMIERE VEICULOS TROCA DE ÓLEO, R$ 629,14 R$ 629,14 R$ 629,14
LIMITADA FILTROS, PEÇAS E
DEMAIS ITENS DE
REVISÃO DO VEÍCULO
PEUGEOT - PLACA:
STX2B29 -
2025 1028/OR 02/12/2025 LUMIERE VEICULOS SERVIÇOS (MÃO DE R$ 818,28 R$ 818,28 R$ 818,28
LIMITADA OBRA) DE REVISÃO DO
VEÍCULO PEUGEOT -
PLACA: STX2B29 -
2025 1027/OR 02/12/2025 ELEKTRO ELETRICIDAD ESTIMATIVA DE DESPESAS R$ 1.906,63 R$ 1.906,63 R$ 1.906,63
E E SERVICOS COM CONSUMO E
S/A DISTRIBUIÇÃ O DE
ENERGIA ELÉTRICA
PARA USO DAS
INSTALAÇÕES DA CÂMARA,
PARA O FIM DO
EXERCÍCIO DE 2025.
2025 1026/OR 01/12/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 2.286,75 R$ 2.286,75 R$ 2.286,75
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PEDIDO REFERENTE
AOS ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO QUE SERÃO
SERVIDOS PARA
RECEPCIONAR O PÚBLICO A
SER RECEBIDO NO
"2º ENCONTRO
REGIONAL DE LIDERANÇAS
PÚBLICAS" QUE
OCORRERÁ NO DIA
05/12/2025 NO PLENÁRIO
DR. OCTAVIO VISCARDI.
ENTREGAR 15 COCA-COLAS
NORMAIS E 5 ZERO NO DIA
04/12/2025, EM QUALQUER
HORÁRIO ENTRE 08H00
E 17H00. O RESTANTE DO
PEDIDO DEVE SER
ENTREGUE NO DIA
05/12/2025 ENTRE ÀS
07H00 E 07H15.
2025 1025/OR 01/12/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 2.035,20 R$ 2.035,20 R$ 2.035,20
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENTREGA: 01/12/2025,
ENTRE 16H30 E 17H00.
ENVIAR 30 UNIDADES DE
COCA-COLA ZERO. 1
X-SALADA ENVIAR SEM
PRESUNTO E SEM QUEIJO.
2025 1024/OR 01/12/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 1023/AD 01/12/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 1022/AD 01/12/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 1021/OR 28/11/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ 1.497,50 R$ 1.497,50 R$ 1.497,50
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000019/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 12 - MOD.
FORMATADA: 12 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA O
“REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), PARA A
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
/SP, COM O FORNECIMENT
O PARCELADO,
POR MEIO DE ABASTECIMEN
TO DIRETAMENTE
NA BOMBA DO FORNECEDOR”
, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECID
AS NESTE AVISO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E
SEUS ANEXOS.
VALOR ESTIMATIVO
PARA SUPRIR AS DEMANDAS
DE ABASTECIMEN
TO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS COM
GASOLINA ATÉ O FIM
DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 953/DA 28/11/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -1,46 R$ -1,46 R$ -1,46
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 952/DA 28/11/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -62,18 R$ -62,18 R$ -62,18
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 1020/OR 27/11/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 20.016,37 R$ 20.016,37 R$ 20.016,37
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 1019/OR 27/11/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.733,43 R$ 24.733,43 R$ 24.733,43
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 1018/OR 27/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.459,35 R$ 1.459,35 R$ 1.459,35
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 1017/OR 27/11/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.512,27 R$ 17.512,27 R$ 17.512,27
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 1016/OR 27/11/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 1015/OR 27/11/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 1014/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 109.215,00 R$ 109.215,00 R$ 109.215,00
MUNICIPAL
2025 1013/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 1012/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.476,34 R$ 8.476,34 R$ 8.476,34
MUNICIPAL
2025 1011/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.269,75 R$ 2.269,75 R$ 2.269,75
MUNICIPAL
2025 1010/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 32.874,22 R$ 32.874,22 R$ 32.874,22
MUNICIPAL
2025 1009/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.855,24 R$ 36.855,24 R$ 36.855,24
MUNICIPAL
2025 1008/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.157,23 R$ 1.157,23 R$ 1.157,23
MUNICIPAL
2025 1007/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 1006/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 23.329,31 R$ 23.329,31 R$ 23.329,31
MUNICIPAL
2025 1005/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 1004/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.763,10 R$ 4.763,10 R$ 4.763,10
MUNICIPAL
2025 1003/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.395,66 R$ 1.395,66 R$ 1.395,66
MUNICIPAL
2025 1002/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.663,07 R$ 3.663,07 R$ 3.663,07
MUNICIPAL
2025 1001/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.110,58 R$ 3.110,58 R$ 3.110,58
MUNICIPAL
2025 1000/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.051,59 R$ 8.051,59 R$ 8.051,59
MUNICIPAL
2025 999/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.112,86 R$ 1.112,86 R$ 1.112,86
MUNICIPAL
2025 998/OR 27/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 113.043,98 R$ 113.043,98 R$ 113.043,98
MUNICIPAL
2025 988/DA 27/11/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -299,28 R$ -299,28 R$ -299,28
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM
PROCURADORA LEGISLATIVA
DESTA CASA, PARTICIPAND
O DO "III CONGRESSO
BRASILEIRO DA
ADVOCACIA PÚBLICA DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL"
PROMOVIDO PELA CEJI
TREINAMENTO S LTDA -
(CENTRO DE ESTUDOS
JURÍDICOS INDEPENDENT
ES), VISANDO DE
INTERESSE DESTA
EGRÉGIA CASA DE
LEIS.
2025 997/OR 26/11/2025 E F COMERCIO DE PEDIDO GERADO A R$ 192,76 R$ 192,76 R$ 192,76
PRODUTOS LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000025/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 17 - MOD.
FORMATADA: 17 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE COPA E
COZINHA PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE UM ANO.
2025 979/DA 24/11/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -505,80 R$ -505,80 R$ -505,80
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MEHDE
MEIDÃO SLAIMAN
KANSO, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FAUSTO PINATTO,
ANTONIO CARLOS
RODRIGUES E FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 996/OR 19/11/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 995/OR 19/11/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 792,86 R$ 792,86 R$ 792,86
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. SESSÃO ORDINÁRIA
DE 24/11/2025
-HORÁRIO DE ENTREGA:
16H30 ENVIAR 20
REFRIGERANT ES ZERO
AÇUCAR
2025 994/OR 19/11/2025 BIANCA DACAL LOPES AQUISIÇÃO DE R$ 1.370,00 R$ 1.370,00 R$ 1.370,00
46810273832 GELADEIRA TIPO
FRIGOBAR - 117 LITROS
PARA USO DA SALA 17
-ASSESSORIA LEGISLALTIV
A
2025 993/OR 19/11/2025 AUTO POSTO BRASIL DE TROCA DE ÓLEO E R$ 441,00 R$ 441,00 R$ 441,00
VOTUPORANGA LTDA FILTROS DE VEÍCULOS DA
FROTA MDA CÂMARA.
VEÍCULO_ CRUZE -
GDK-8336
2025 992/OR 19/11/2025 AUTO POSTO BRASIL DE LAVAGEM DE VEÍCULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
VOTUPORANGA LTDA OFICIAIS DA CÂMARA:
JEEP -RENEGADE -
PLACA- STM-6C55
2025 991/OR 19/11/2025 RODONAVES TRANSPORTES CONTRATAÇÃO DE FRETE R$ 265,32 R$ 265,32 R$ 265,32
E ENCOMENDAS RODOVIÁRIO ITAPEVI SP/
LTDA VOTUPORANGA , -DE CARGA
ADQUIRIDA DA EMPRESA:
METALURGICA IL
INDUSTRIA DE
ILUMINACAO LTDA , COMO
CONTATAÇÃO INTERDEPEND
ENTE NO PROCESSO
ADM- 184/2025 -
EMP
2025 990/OR 17/11/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 119,80 R$ 119,80 R$ 119,80
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVOS.
2025 989/OR 17/11/2025 AUTO POSTO BRASIL DE LAVAGEM DE VEÍCULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
VOTUPORANGA LTDA OFICIAIS DA CÂMARA:
CRUZE- PLACA-
FQZ6C28
2025 988/AD 17/11/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM
PROCURADORA LEGISLATIVA
DESTA CASA, PARTICIPAND
O DO "III CONGRESSO
BRASILEIRO DA
ADVOCACIA PÚBLICA DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL"
PROMOVIDO PELA CEJI
TREINAMENTO S LTDA -
(CENTRO DE ESTUDOS
JURÍDICOS INDEPENDENT
ES), VISANDO DE
INTERESSE DESTA
EGRÉGIA CASA DE
LEIS.
2025 987/OR 17/11/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM
PROCURADORA LEGISLATIVA
DESTA CASA, PARTICIPAND
O DO "III CONGRESSO
BRASILEIRO DA
ADVOCACIA PÚBLICA DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL"
PROMOVIDO PELA CEJI
TREINAMENTO S LTDA -
(CENTRO DE ESTUDOS
JURÍDICOS INDEPENDENT
ES), VISANDO DE
INTERESSE DESTA
EGRÉGIA CASA DE
LEIS.
2025 986/OR 17/11/2025 ROSELAINE CORREIA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
PARTICIPAND O DO "III
CONGRESSO BRASILEIRO
DA ADVOCACIA
PÚBLICA DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL" PROMOVIDO
PELA CEJI TREINAMENTO
S LTDA - (CENTRO DE
ESTUDOS JURÍDICOS
INDEPENDENT ES),
2025 974/DA 17/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -319,44 R$ -319,44 R$ -319,44
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVÉRIO MORENO
CAMARGO, NA ALESP -
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DA AUDIÊNCIA
PUBLICA SOBRE A
EXTINÇÃO DOS
AEROCLUBES/ DESPEJO,
BEM COMO NO PALÁCIO DOS
BANDEIRANTE S EM
REUNIÃO NA DEFESA
CIVIL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 985/OR 14/11/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 779,19 R$ 779,19 R$ 779,19
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. OBS.::: ENVIAR 20
REFRIGERANT ES ZERO
AÇUCAR
2025 984/OR 14/11/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 455,00 R$ 455,00 R$ 455,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 983/OR 14/11/2025 NILTON SILVA MEMÓRIA DE NOTEBOOK R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
INFORMATICA -DDR3 4GB/ PC3 TROCA
NO BEM PATRIMONIAL
- PLACA: 1731 -DE
USO NO PLENÁRIO
2025 982/OR 14/11/2025 GENTE SEGURADORA TERMO ADITIVO 1 - R$ 5.510,00 R$ 5.510,00 R$ 5.510,00
SA CONTARTO 13/2024
RENOVAÇÃO DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGURO
VEICULAR PARA
COBERTURA INTEGRAL DA
FROTA DE VEÍCULOS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
, POR MAIS 12 (DOZE
2025 981/OR 14/11/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 399,60 R$ 399,60 R$ 399,60
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA,
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 980/OR 14/11/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,90
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA,
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 979/AD 14/11/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MEHDE
MEIDÃO SLAIMAN
KANSO, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FAUSTO PINATTO,
ANTONIO CARLOS
RODRIGUES E FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 978/OR 14/11/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MEHDE
MEIDÃO SLAIMAN
KANSO, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FAUSTO PINATTO,
ANTONIO CARLOS
RODRIGUES E FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 977/OR 14/11/2025 MEHDE MEIDAO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
SLAIMAN KANSO OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FAUSTO
PINATTO, ANTONIO
CARLOS RODRIGUES E
FRANCISCO EVERARDO
TIRIRICA OLIVEIRA
SILVA, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 970/DA 14/11/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS NA R$ -343,34 R$ -343,34 R$ -343,34
POLI OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RENATO DE
SOUZA ABDALA E
ASSESSOR DE GABINETE
LEGISLATIVO JUNIOR DE
FARIA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
RAFAEL SARAIVA E
TOME ABDUCH, BEM
COMO NA PROCURADORI
A GERAL DO ESTADO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 976/OR 13/11/2025 BIANCA DACAL LOPES AQUISIÇÃO DE CARTÃO R$ 265,00 R$ 265,00 R$ 265,00
46810273832 DE MEMÓRIA - MICRO -
SD LEXAR 1066 X 128
GB - 4K A2 - 160MB/S
-P/ UTILIZAÇÃO
NO COMPUTADOR
DO SETOR DE ASSESSORIA
DE COMUNICAÇÕE
S DA CÂMARA.
2025 975/OR 12/11/2025 AUTO POSTO BRASIL DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
VOTUPORANGA LTDA OFICIAIS DA CÂMARA:
CRUZE- PLACA-
FQZ6C28 CRUZE -
PLACA: GDK-8336
2025 974/AD 12/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVÉRIO MORENO
CAMARGO, NA ALESP -
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DA AUDIÊNCIA
PUBLICA SOBRE A
EXTINÇÃO DOS
AEROCLUBES/ DESPEJO,
BEM COMO NO PALÁCIO DOS
BANDEIRANTE S EM
REUNIÃO NA DEFESA
CIVIL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 973/OR 12/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVÉRIO MORENO
CAMARGO, NA ALESP -
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DA AUDIÊNCIA
PUBLICA SOBRE A
EXTINÇÃO DOS
AEROCLUBES/ DESPEJO,
BEM COMO NO PALÁCIO DOS
BANDEIRANTE S EM
REUNIÃO NA DEFESA
CIVIL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 972/OR 12/11/2025 MARCOS SILVERIO ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
MORENO CAMARGO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO,
PARTICIPAND O DA
AUDIÊNCIA PUBLICA
SOBRE A EXTINÇÃO
DOS AEROCLUBES/
DESPEJO, BEM COMO NO
PALÁCIO DOS BANDEIRANTE
S EM REUNIÃO NA
DEFESA CIVIL,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 971/OR 11/11/2025 RCB TELEFONIA E SERVIÇOS DE MANTENÇÃO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
MONITORAMEN TO EIRELI DE PABX - TELEFONIA
FIXA. AVERIGUAÇÃO
DE DEFEITO E
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA
SALA 32 - RECURSOSOS
HUMANOS/ FINANCEIRO.
2025 970/AD 10/11/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
POLI OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RENATO DE
SOUZA ABDALA E
ASSESSOR DE GABINETE
LEGISLATIVO JUNIOR DE
FARIA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
RAFAEL SARAIVA E
TOME ABDUCH, BEM
COMO NA PROCURADORI
A GERAL DO ESTADO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 969/OR 10/11/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
POLI OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RENATO DE
SOUZA ABDALA E
ASSESSOR DE GABINETE
LEGISLATIVO JUNIOR DE
FARIA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
RAFAEL SARAIVA E
TOME ABDUCH, BEM
COMO NA PROCURADORI
A GERAL DO ESTADO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 968/OR 10/11/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR RENATO DE
SOUZA ABDALA E O
CHEFE DE GABINETE DA
PRESIDÊNCIA JOSÉ
MARCELINO POLI, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA E TOME
ABDUCH, BEM COMO NA
PROCURADORI A GERAL DO
ESTADO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 967/OR 10/11/2025 RENATO DE SOUZA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O CHEFE
DE GABINETE DA
PRESIDÊNCIA JOSÉ
MARCELINO POLI E O
ASSESSOR DE GABINETE
LEGISLATIVO JUNIOR DE
FARIA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
RAFAEL SARAIVA E
TOME ABDUCH, BEM
COMO NA PROCURADORI
A GERAL DO ESTADO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 963/AN 10/11/2025 LOPES SUPERMERCAD PARA ATENDIMENTO R$ -3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OS LTDA DO CONSUMO HABITUAL
DOS SERVIÇOS DE
COPA E COZINHA, DA
CMV
2025 966/OR 07/11/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 836,36 R$ 836,36 R$ 836,36
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ***ENVIAR 20
REFRIGERANT ES ZERO
AÇUCAR
2025 965/OR 07/11/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 964/OR 07/11/2025 LOPES SUPERMERCAD PARA ATENDIMENTO R$ 51,90 R$ 51,90 R$ 51,90
OS LTDA DO CONSUMO HABITUAL
DOS SERVIÇOS DE
COPA E COZINHA, DA
CMV
2025 963/OR 07/11/2025 LOPES SUPERMERCAD PARA ATENDIMENTO R$ 1.046,90 R$ 1.043,90 R$ 1.043,90
OS LTDA DO CONSUMO HABITUAL
DOS SERVIÇOS DE
COPA E COZINHA, DA
CMV
2025 962/ES 07/11/2025 SINO CONSULTORIA COMPLEMENTO DO EMPENHO R$ 1.507,65 R$ 1.507,65 R$ 1.507,65
E INFORMATICA GLOBAL 14 DE
LTDA 02/01/2025, RELATIVO A
ESTIMATIVA DEVALORES
DOS SERVIÇOS DE
LICENÇA/ LOCAÇÃO DE
SOFTWARE DE GERENCIAMEN
TO DE PROCESSO
LEGISLATIVO . REF AO
PERÍODO DE 01/01 A
30/11/
2025 961/OR 06/11/2025 DELLACY COM. AQUISIÇÃO DE CORTINA R$ 827,00 R$ 827,00 R$ 827,00
CORTINAS E COLCHOES EM TECIDO RÚSTICO NO
LTDA-EPP VARÃO CROMADO COM
ILHÓS, MEDIDAS -
3.45 DE LARGURA
X2,80 ALTURA..
LOCAL: GABINETE 02
-
2025 958/DA 06/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -30,00 R$ -30,00 R$ -30,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR WALTER JOSE
DOS SANTOS NA
PREFEITURA DE CAMPINAS
COM O PREFEITO
DÁRIO JORGE GIOLO
SAADI, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 958/DA 06/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -554,13 R$ -554,13 R$ -554,13
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR WALTER JOSE
DOS SANTOS NA
PREFEITURA DE CAMPINAS
COM O PREFEITO
DÁRIO JORGE GIOLO
SAADI, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 917/DA 06/11/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -289,62 R$ -289,62 R$ -289,62
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR GILMAR
AURÉLIO NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
BALEIA ROSSI, JOÃO
CURI E SIMONE
MARQUETTO, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 960/OR 04/11/2025 DANIELE CRISTINA PEDIDO GERADO A R$ 15.800,00 R$ 15.800,00 R$ 15.800,00
DOS SANTOS BOFO & CIA PARTIR DO RESULTADO
LTDA DA LICITAÇÃO:
000027/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
INEXIGIBILI DADE - Nº
MOD.: 4 - MOD.
FORMATADA: 4 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA PARA
REALIZAÇÃO DE
CURSO/ TREINAMENTO
/CAPACITAÇÃ O EM
MATÉRIA ESPECIALIZA
DA, NO FORMATO IN
COMPANY, COM TOTAL
DE 08 (OITO)
HORAS/AULA, DENOMINADO
"EQUIPES QUE
SOLUCIONAM" , DESTINADO
A 35 (TRINTA E
CINCO) SERVIDORES
ATIVOS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA .
2025 959/OR 04/11/2025 AUTO POSTO BRASIL DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
VOTUPORANGA LTDA OFICIAIS DA CÂMARA:
CRUZE- PLACA-
FQZ6C28 JEEP-
PLACA- STM6C55.
2025 958/AD 04/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR WALTER JOSE
DOS SANTOS NA
PREFEITURA DE CAMPINAS
COM O PREFEITO
DÁRIO JORGE GIOLO
SAADI, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 957/OR 04/11/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 332,00 R$ 332,00 R$ 332,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR WALTER JOSE
DOS SANTOS NA
PREFEITURA DE CAMPINAS
COM O PREFEITO
DÁRIO JORGE GIOLO
SAADI, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 956/OR 04/11/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS NA R$ 332,00 R$ 332,00 R$ 332,00
OPORTUNIDAD E NA
PREFEITURA DE CAMPINAS
COM O PREFEITO
DÁRIO JORGE GIOLO
SAADI, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 909/DA 04/11/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -209,92 R$ -209,92 R$ -209,92
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE PERES
VIEIRA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DO LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR
DE APOIO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DA JUVENTUDE,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 955/OR 03/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FERIAS DA R$ 1.282,13 R$ 1.282,13 R$ 1.282,13
MUNICIPAL SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2025 954/OR 03/11/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DA SERVIDORA R$ 2.564,26 R$ 2.564,26 R$ 2.564,26
MUNICIPAL DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA
2025 953/AD 03/11/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 952/AD 03/11/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 951/OR 03/11/2025 GOVERNANÇAB RASIL SA PROCESSO ADMINISTRAT R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM IVO 191/2025.
SERV AQUISIÇÃO DE 1 (UMA)
VAGA EM CURSO DE
CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO ESPECIALIZA
DO, COM FOCO NO
MÓDULO DE CONCURSO
PÚBLICO E NA AUDESP –
FASE III – ATOS DE
PESSOAL, ABRAN
2025 950/OR 03/11/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 660,99 R$ 660,99 R$ 660,99
AO DE PRODUTOS ELÉTRICO PARA
AGRICOLAS ANZ APLICAÇÃO EMERGENCIAL
- EM SISTEMA DE
ILUMINAÇÃO E TROCA
DISJUNTOR E DE
CABEAMENTO DE
ALIMENTAÇÃO DO PAINÉL
DE VOTAÇÃO E INAGENS
DO PLENÁRIO DA CÂMARA.
2025 949/OR 03/11/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 948/OR 03/11/2025 SANDRA ANDRINA AQUISIÇÃO DE R$ 22,00 R$ 22,00 R$ 22,00
HERNANDEZ JABUR LTDA MATERIAL/ APETRECHOS
DE USO EM EVENTOS
OCASIONAIS. - HOMENAGEM
DE "NOVEMBRO
AZUL"
2025 947/OR 03/11/2025 METALURGICA IL PROCESSO ADM R$ 12.195,79 R$ 12.195,79 R$ 12.195,79
INDUSTRIA DE 184/2025. AQUISIÇÃO
ILUMINACAO LTDA DE UM CONJUNTO DE
ILUMINAÇÃO RGBW, SEM
INSTALAÇÃO, DESTINADO À
FACHADA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA , VISANDO
PROPORCIONA R A
ILUMINAÇÃO TEMÁTICA DA
EDIFICAÇÃO EM
2025 946/OR 31/10/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.581,89 R$ 19.581,89 R$ 19.581,89
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 945/OR 31/10/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.196,58 R$ 24.196,58 R$ 24.196,58
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 944/OR 31/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.408,25 R$ 1.408,25 R$ 1.408,25
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 943/OR 31/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.899,03 R$ 16.899,03 R$ 16.899,03
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 911/AN 31/10/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ -8,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ME MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 942/OR 30/10/2025 W A TANAKA PEDIDO GERADO A R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000024/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 16 - MOD.
FORMATADA: 16 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO.
2025 941/OR 30/10/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 940/OR 30/10/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 939/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 103.144,00 R$ 103.144,00 R$ 103.144,00
MUNICIPAL
2025 938/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 937/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.826,01 R$ 7.826,01 R$ 7.826,01
MUNICIPAL
2025 936/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.920,08 R$ 2.920,08 R$ 2.920,08
MUNICIPAL
2025 935/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30.952,87 R$ 30.952,87 R$ 30.952,87
MUNICIPAL
2025 934/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 31.319,76 R$ 31.319,76 R$ 31.319,76
MUNICIPAL
2025 933/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.120,72 R$ 5.120,72 R$ 5.120,72
MUNICIPAL
2025 932/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 931/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.235,49 R$ 1.235,49 R$ 1.235,49
MUNICIPAL
2025 930/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.470,98 R$ 2.470,98 R$ 2.470,98
MUNICIPAL
2025 929/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.163,59 R$ 18.163,59 R$ 18.163,59
MUNICIPAL
2025 928/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.504,61 R$ 12.504,61 R$ 12.504,61
MUNICIPAL
2025 927/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.175,39 R$ 3.175,39 R$ 3.175,39
MUNICIPAL
2025 926/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.256,09 R$ 1.256,09 R$ 1.256,09
MUNICIPAL
2025 925/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.127,87 R$ 3.127,87 R$ 3.127,87
MUNICIPAL
2025 924/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.135,91 R$ 3.135,91 R$ 3.135,91
MUNICIPAL
2025 923/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.374,36 R$ 7.374,36 R$ 7.374,36
MUNICIPAL
2025 922/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 960,96 R$ 960,96 R$ 960,96
MUNICIPAL
2025 921/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.123,30 R$ 8.123,30 R$ 8.123,30
MUNICIPAL
2025 920/OR 30/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 88.282,95 R$ 88.282,95 R$ 88.282,95
MUNICIPAL
2025 919/OR 30/10/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 923,36 R$ 923,36 R$ 923,36
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENVIAR 25 UNIDADES
COCA-COLA ZERO
AÇUCAR. DATA
ENTREGA: 03/111/2025
- ENTRE AS 16H00 E
16H30.
2025 918/GL 30/10/2025 GOVERNANÇAB RASIL SA VALOR DO EMPENHO R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM ESTIMADO DAS
SERV DESPESAS COM LOCAÇÃO
DE SOFTWARE,
GESTÃO DE RH, FOLHA
DE PAGAMENTO,
PORTAL DA TRANSPARÊNC
IA E ATENDIMENTO
AO CIDADÃO. EMPENHO
REFERENTE AO CONTRATO
ADMINISTRAT IVO Nº 04
2025 917/AD 30/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR GILMAR
AURÉLIO NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
BALEIA ROSSI, JOÃO
CURI E SIMONE
MARQUETTO, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 916/OR 30/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR GILMAR
AURÉLIO NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
BALEIA ROSSI, JOÃO
CURI E SIMONE
MARQUETTO, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 915/OR 30/10/2025 GILMAR AURELIO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BALEIA
ROSSI, JOÃO CURI E
SIMONE MARQUETTO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 826/DA 30/10/2025 JORGE MARTINS DESPESA MIÚDA DE R$ -7,64 R$ -7,64 R$ -7,64
NETO PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 914/OR 29/10/2025 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 2.777,39 R$ 2.777,39 R$ 2.777,39
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000022/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 14 - MOD.
FORMATADA: 14 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃ O PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA PELO
PERÍODO DE UM ANO.
2025 913/OR 29/10/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE REPARO E R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LAMANA EPP MANUTENÇÃO EM CADEIRAS
TIPO PRESIDENTE,
REPARO E REGULAGEM
DE ALTUA E AJUSTES.
BEM PATRIMONIAL
: 001/002404
CADEIRA DO TIPO
PRESIDENTE “EM TELA
MASH”-SALA 17 -
2025 912/OR 29/10/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS GRAVAÇÃO E FILMAGEM DE R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
LTDA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO
PROJETO DE LEI Nº
30/2025 QUE DISPÕE
SOBRE A REVISÃO DO
PLANO DE SANEAMENTO
BÁSICO DO MUNICÍPIO.
DATA: 29/10/2025
A PARTIR DAS 17
HORAS. SERÁ DISPONIBILI
Z
2025 911/OR 28/10/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ 231,40 R$ 223,40 R$ 223,40
ME MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 910/OR 28/10/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO.
2025 909/AD 28/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE PERES
VIEIRA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DO LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR
DE APOIO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DA JUVENTUDE,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 908/OR 28/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE PERES
VIEIRA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DO LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR
DE APOIO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DA JUVENTUDE,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 907/OR 28/10/2025 DENISE PERES ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
VIEIRA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA DEBORA
CAMARA ROMANI , NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO,
PARTICIPAND O DO
LANÇAMENTO DA FRENTE
PARLAMENTAR DE APOIO
AOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DA
JUVENTUDE, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 906/OR 28/10/2025 DEBORA CAMARA ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
ROMANI OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE PERES
VIEIRA, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO, PARTICIPAND
O DO LANÇAMENTO
DA FRENTE PARLAMENTAR
DE APOIO AOS
CONSELHOS MUNICIPAIS
DA JUVENTUDE,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 905/OR 27/10/2025 ALANA GUIDOTI PEDIDO GERADO A R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
DOCUSSE 46483360894 PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000023/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 15 - MOD.
FORMATADA: 15 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAISAGISMO PARA
IMPLANTAÇÃO DO NOVO
LAYOUT PAISAGÍSTIC
O NO CANTEIRO
FRONTAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA ,
LOCALIZADO NA
CONFLUÊNCIA DAS RUAS
PARÁ E VENEZUELA,
CONFORME PROJETO
TÉCNICO PREVIAMENTE
APROVADO, CABENDO À
CONTRATADA O
FORNECIMENT O INTEGRAL
DE TODOS OS MATERIAIS,
INSUMOS, MÃO DE
OBRA, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
À FIEL EXECUÇÃO DO
PROJETO.
2025 904/OR 27/10/2025 ALANA GUIDOTI PEDIDO GERADO A R$ 16.898,00 R$ 16.898,00 R$ 16.898,00
DOCUSSE 46483360894 PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000023/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 15 - MOD.
FORMATADA: 15 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAISAGISMO PARA
IMPLANTAÇÃO DO NOVO
LAYOUT PAISAGÍSTIC
O NO CANTEIRO
FRONTAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA ,
LOCALIZADO NA
CONFLUÊNCIA DAS RUAS
PARÁ E VENEZUELA,
CONFORME PROJETO
TÉCNICO PREVIAMENTE
APROVADO, CABENDO À
CONTRATADA O
FORNECIMENT O INTEGRAL
DE TODOS OS MATERIAIS,
INSUMOS, MÃO DE
OBRA, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
À FIEL EXECUÇÃO DO
PROJETO.
2025 903/OR 27/10/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) COM EDIÇÃO
FÍSICA (EM PAPEL) E
DIGITAL, PARA
PUBLICAÇÃO DE CONVITE
AO PUBLICO EM GERAL,
PARA A PARTICIPAÇÃ
O DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA PAA A DISCUSSÃO
2025 902/OR 27/10/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE REPARO E R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
LAMANA EPP MANUTENÇÃO EM CADEIRAS
PRESIDENTE, INCLUINDO
FORNECIMENT O DE
MATERIAL. SUBSTITUIÇÃ
O DE PISTÃO DE GÁS E
ENCOSTO DOS BRAÇOS.
BENS PATRIMONIAI
S: 001/2392 E 001/2445.
2025 901/OR 27/10/2025 CEJI TREINAMENTO PROCESSO ADMINISTRAT R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00
S LTDA IVO Nº 187/2025.
AQUISIÇÃO DE UMA VAGA
PARA PARTICIPAÇÃ
O NO “CONGRESSO
BRASILEIRO DA
ADVOCACIA PÚBLICA DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL”,
QUE OCORRERÁ
NOS DIAS 24,25 E 26
DE NOVEMBRO DE 2
2025 900/OR 27/10/2025 GUIZZO CONTROLE DE PROCESSO ADMINISTRAT R$ 2.430,00 R$ 2.430,00 R$ 2.430,00
VETORES E PRAGAS LTDA IVO Nº 169/2025.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTROLE INTEGRADO
DE VETORES E PRAGAS
URBANAS DAS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORA
2025 889/DA 27/10/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ -376,68 R$ -376,68 R$ -376,68
POLI E JUNTAMENTE
COM O PRESIDENTE
DESTA CASA DANIEL
DAVID NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLOS
PIGNATARI, BEM COMO TV
BANDEIRANTE ,
2025 899/OR 24/10/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 805,20 R$ 805,20 R$ 805,20
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENTREGA: DIA
27/10/2025 ENTRE 16:00
E 16:30H. OBS: ENVIAR
25 COCA-COLAS
ZERO.
2025 898/OR 24/10/2025 LOCAL SOLUCOES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 376,00 R$ 376,00 R$ 376,00
INTELIGENTE S LTDA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE EMISSÃO
DE CERCADO DIGITAL,
PADRÃO ICP-BRASIL
(INFRAESTRU TURA DE
CHAVES PÚBLICAS
BRASILEIRA) , TIPOS A1
(DIGITAL) E A3 (EM
TOKEN USB), PARA PESSOA
2025 897/OR 24/10/2025 EMPRESA DE PUBLICIDADE ASSINATURA/ ANUIDADE DO R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
RIO PRETO S.A. JORNAL DIÁRIO, COM
A ENTREGA DE EXEMPLAR
FISICO E ACESSO DE
LEITURA E CONSULTA
ONLINE, PARA O
PERÍODO DE 12 MESES:
26/10/2024 A
25/10/2025 ACESSO
DIGITAL COMPLETO
(SITE E AP
2025 896/OR 24/10/2025 GRAFICA SAO BENTO LTDA SERVIÇO DE FABRICAÇÃO R$ 295,00 R$ 295,00 R$ 295,00
ME DE 01 BANNER DE
REPRESENTAÇ ÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
COM 04 ILHÓS.
MEDIDAS: 3M X 1M
(LARGURA X ALTURA)
2025 886/DA 24/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -114,77 R$ -114,77 R$ -114,77
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGÉRIO BRAZ E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BRUNO LIMA,
DELEGADO CUNHA,
BRUNO GANEM, LUIZ
CARLOS MOTTA,
ADRIANA VENTURA,
ARNALDO JARDIM E
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 882/DA 24/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -212,56 R$ -212,56 R$ -212,56
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, RENATO DE
SOUZA OLIVEIRA E
VILMAR FERREIRA DA
SILVA, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
2025 895/OR 23/10/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 57,69 R$ 57,69 R$ 57,69
AO DE PRODUTOS PARA REPAROS
AGRICOLAS ANZ PONTUAIS NA CMV.
DISJUNTOR PARA O
TELÃO DO PLENÁRIO.
2025 894/OR 23/10/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 572,00 R$ 572,00 R$ 572,00
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 893/OR 23/10/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.059,62 R$ 1.059,62 R$ 1.059,62
LTDA MERCADO COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 892/OR 20/10/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT CRUZE- PLACA-
GDK8336. JEEP-
PLACA- STM6C55.
2025 891/OR 20/10/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE AO PUBLICO
EM GERAL, PARA A
PARTICIPAÇÃ O DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE AO
ORÇAMENTO (PPA, LDO E
LOA) DE 2026. DATA
A SER PUBLICADO O
CONVITE NO JORNAIS
DIÁRIOS: 21 E 22 DE
OUTUBRO DE 2025.
2025 890/OR 20/10/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE AO PUBLICO
EM GERAL, PARA A
PARTICIPAÇÃ O DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
REFERENTE AO
ORÇAMENTO (PPA, LDO E
LOA) DE 2026. DATA
A SER PUBLICADO O
CONVITE NO JORNAIS
DIÁRIOS: 21 E 22 DE
OUTUBRO DE 2025.
2025 889/AD 20/10/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
POLI E JUNTAMENTE
COM O PRESIDENTE
DESTA CASA DANIEL
DAVID NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLOS
PIGNATARI, BEM COMO TV
BANDEIRANTE ,
2025 888/OR 20/10/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
POLI E JUNTAMENTE
COM O PRESIDENTE
DESTA CASA DANIEL
DAVID NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLOS
PIGNATARI, BEM COMO TV
BANDEIRANTE ,
2025 887/OR 20/10/2025 DANIEL DAVID ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
E JUNTAMENTE
COM O CHEFE DE GABINETE
DA PRESIDÊNCIA
JOSÉ MARCELINO
POLI NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLOS
PIGNATARI, BEM COMO TV
BANDEIRANTE , VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 886/AD 20/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGÉRIO BRAZ E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BRUNO LIMA,
DELEGADO CUNHA,
BRUNO GANEM, LUIZ
CARLOS MOTTA,
ADRIANA VENTURA,
ARNALDO JARDIM E
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 885/OR 20/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGÉRIO BRAZ E A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BRUNO LIMA,
DELEGADO CUNHA,
BRUNO GANEM, LUIZ
CARLOS MOTTA,
ADRIANA VENTURA,
ARNALDO JARDIM E
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 884/OR 20/10/2025 DENISE CRISTINA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
RAUTCH DA SILVA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM
VEREADOR MARCOS
ROGÉRIO BRAZ, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BRUNO LIMA,
DELEGADO CUNHA,
BRUNO GANEM, LUIZ
CARLOS MOTTA,
ADRIANA VENTURA,
ARNALDO JARDIM E
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 883/OR 20/10/2025 MARCOS ROGERIO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
BRAZ OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
ASSESSORA DESTA CASA
DENISE CRISTINA
RAUTCH DA SILVA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS BRUNO LIMA,
DELEGADO CUNHA,
BRUNO GANEM, LUIZ
CARLOS MOTTA,
ADRIANA VENTURA,
ARNALDO JARDIM E
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 882/AD 20/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, RENATO DE
SOUZA OLIVEIRA E
VILMAR FERREIRA DA
SILVA, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
2025 881/OR 20/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, RENATO DE
SOUZA OLIVEIRA E
VILMAR FERREIRA DA
SILVA, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
2025 880/OR 20/10/2025 VILMAR FERREIRA DA ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
SILVA E JUNTAMENTE
COM OS VEREADORES
WALTER JOSÉ DOS SANTOS
E RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FERNANDO
MARANGONI, RIBAMAR
SANTOS, JONAS
DONIZETE, DELEGADO
PALUMBO, FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
PAULO BELINKY,
PAULINHO DA FORÇA,
PASTOR MARCOS
FELICIANO, MARIO
FRIAS, ALEX MANENTE E
ANTONIO CARLOS
RODRIGUES, BEM COM O
SENADOR MARCOS
PONTES E NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE COM O
MINISTRO ALEXANDRE
PADILHA E NO
MINISTÉRIO DO ESPORTE
COM MINISTRO
ANDRE FUFUCA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 879/OR 20/10/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
E JUNTAMENTE
COM OS VEREADORES
RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA E VILMAR
FERREIRA DA SILVA, NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FERNANDO
MARANGONI, RIBAMAR
SANTOS, JONAS
DONIZETE, DELEGADO
PALUMBO, FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
PAULO BELINKY,
PAULINHO DA FORÇA,
PASTOR MARCOS
FELICIANO, MARIO
FRIAS, ALEX MANENTE E
ANTONIO CARLOS
RODRIGUES, BEM COM O
SENADOR MARCOS
PONTES E NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE COM O
MINISTRO ALEXANDRE
PADILHA E NO
MINISTÉRIO DO ESPORTE
COM MINISTRO
ANDRE FUFUCA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 878/OR 20/10/2025 RENATO DE SOUZA ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA E JUNTAMENTE
COM OS VEREADORES
WALTER JOSÉ DOS SANTOS
E VILMAR FERREIRA DA
SILVA, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
RIBAMAR SANTOS,
JONAS DONIZETE,
DELEGADO PALUMBO,
FRANCISCO EVERARDO
TIRIRICA OLIVEIRA
SILVA, PAULO
BELINKY, PAULINHO DA
FORÇA, PASTOR
MARCOS FELICIANO,
MARIO FRIAS, ALEX
MANENTE E ANTONIO
CARLOS RODRIGUES,
BEM COM O SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA E
NO MINISTÉRIO
DO ESPORTE COM
MINISTRO ANDRE
FUFUCA, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 869/DA 20/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ -104,82 R$ -104,82 R$ -104,82
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS ROGÉRIO
BRAZ E A ASSESSORA
DESTA CASA DENISE
PERES VIEIRA NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NA SECRETARIA
DO ESPORTE E NA
SECRETARIA DO
DESENVOLVIM ENTO
SOCIAL, ALEM DA
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 877/OR 17/10/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 1.967,36 R$ 1.967,36 R$ 1.967,36
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENTREGA: 20/10/2025,
ENTRE 16:30 E 17:00H.
OBS: ENVIAR 01 UNIDADE
DE X-SALADA SEM
PRESUNTO E SEM QUEIJO.
OBS: ENVIAR 25
COCA-COLAS ZERO E O
RESTANTE NORMAL.
2025 862/DA 17/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -368,56 R$ -368,56 R$ -368,56
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR DA VEREADOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS
2025 876/OR 16/10/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO- R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE PLACA- GDK8336.
VOTUPORANGA LT
2025 875/OR 16/10/2025 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE EPIS R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00
EQUIPAMENTO S DE PARA ENTREGA
PROTECAO INDIVIDUA IMEDIATA.
2025 874/OR 16/10/2025 FIORILLI SOFTWARE ASSINATURA/ ANUIDADE DE R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
LTDA DISPONIBILI ZAÇAO DE
INFORMAÇÕES JURÍDICAS E
CONTÁBEIS DO BAM
-BOLETIM DE ADMINISTRAT
AÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL - EM PAPEL
IMPRESO (FÍSICO) E
DE FORMA DIGITAL COM
ACESSO ONLINE. P
2025 873/OR 16/10/2025 WALDEMAR PERES - AQUISIÇÃO DE COPOS R$ 557,60 R$ 557,60 R$ 557,60
EMBALAGENS ME DESCARTÁVEI S PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CMV, COM
ENTREGA IMEDIATA.
2025 872/OR 16/10/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 207,96 R$ 207,96 R$ 207,96
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E
HIDRÁULICA COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 871/OR 15/10/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE VERNIZ R$ 148,48 R$ 148,48 R$ 148,48
PARA CONSTRUCAO PARA REFORMA DO
LTDA BEM PATRIMONIAL
001/627- MESA EM
IMBUIA.
2025 865/DA 15/10/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ -264,28 R$ -264,28 R$ -264,28
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS SILVÉRIO
MORENO CAMARGO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS TENENTE
COIMBRA, DANILO
CAMPETTI E GIL DINIZ,
BEM COMO NA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 870/GL 14/10/2025 P&P COLIBRI - VALOR DO EMPENHO R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES ESTIMADO DAS
S/S - LTDA DESPESAS COM LOCAÇÃO
DE SISTEMA PARA
COMPILAÇÃO, GERENCIAMEN
TO E DIVULGAÇÃO
DE ATOS OFICIAIS
PARA O PERÍODO DE
OUTUBRO A DEZEMBRO DE
2025. EMPENHO
REFERENTE AO ADITIVO
N
2025 824/AN 14/10/2025 TIM S A EMPENHO ESTIMATIVO, R$ -301,80 R$ 0,00 R$ 0,00
RELATIVO AS DESPESAS DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNIC
AÇÕES. TELEFONIA
MÓVEL -PACOTE DE
VOZ, PARA O FIM DA
VIGÊNCIA CONTRATUAL.
2025 18/AN 14/10/2025 TIM S A EMPENHO GLOBAL R$ -527,44 R$ 0,00 R$ 0,00
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNIC AÇÕES
TELEFONIA MÓVEL
-PACOTE DE DADOS, PARA
O PERÍODO DE 01/01 A
02/10/2025.
2025 869/AD 13/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS ROGÉRIO
BRAZ E A ASSESSORA
DESTA CASA DENISE
PERES VIEIRA NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NA SECRETARIA
DO ESPORTE E NA
SECRETARIA DO
DESENVOLVIM ENTO
SOCIAL, ALEM DA
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 868/OR 13/10/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS ROGÉRIO
BRAZ E A ASSESSORA
DESTA CASA DENISE
PERES VIEIRA NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NA SECRETARIA
DO ESPORTE E NA
SECRETARIA DO
DESENVOLVIM ENTO
SOCIAL, ALEM DA
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 867/OR 13/10/2025 DENISE PERES ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
VIEIRA E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS ROGÉRIO
BRAZ NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI, BEM COMO NA
SECRETARIA DO ESPORTE
E NA SECRETARIA
DO DESENVOLVIM
ENTO SOCIAL,
ALEM DA FEDERAÇÃO
PAULISTA DE FUTEBOL,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 866/OR 13/10/2025 MARCOS ROGERIO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
BRAZ E JUNTAMENTE
COM A ASSESSORA
DESTA CASA DENISE
PERES VIEIRA NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NA SECRETARIA
DO ESPORTE E NA
SECRETARIA DO
DESENVOLVIM ENTO
SOCIAL, ALEM DA
FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 865/AD 13/10/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS SILVÉRIO
MORENO CAMARGO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS TENENTE
COIMBRA, DANILO
CAMPETTI E GIL DINIZ,
BEM COMO NA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 864/OR 13/10/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
MARCOS SILVÉRIO
MORENO CAMARGO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS TENENTE
COIMBRA, DANILO
CAMPETTI E GIL DINIZ,
BEM COMO NA SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 863/OR 13/10/2025 MARCOS SILVERIO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 2.822,00 R$ 2.822,00 R$ 2.822,00
MORENO CAMARGO E NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
TENENTE COIMBRA,
DANILO CAMPETTI E
GIL DINIZ, BEM COMO NA
SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 862/AD 13/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR DA VEREADOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS
2025 861/OR 13/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR DA VEREADOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS
2025 860/OR 13/10/2025 NATIELLE GAMA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
GRACIANO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E SEBASTIÃO
SANTOS, BEM COMO NA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
E NAS SECRETARIA
DA MULHER, ALÉM DO
ESCRITÓRIO DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE EM
SÃO PAULO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 859/OR 10/10/2025 OLIPREMAC SUPRIMENTOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
E SERVIÇOS LTDA. INCLUINDO FORNECIMENT
O DE UMA ENGRENAGEM
NOVA, NA FRAGMENTADO
RA DE PAPEL AS1500CD,
BEM PATRIMONIAL
001/2022. O SERVIÇO
ENGLOBA LIMPEZA,
SUBSTITUIÇÃ O DA
ENGRENAGEM DANIFICADA
E
2025 858/OR 10/10/2025 DENISE APARECIDA AQUISIÇÃO DE R$ 134,40 R$ 134,40 R$ 134,40
RODRIGUES MARABEIS SUPRIMENTOS PARA
IMPRESSÃO E MATERIAL DE
EXPEDIENTE COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 857/OR 10/10/2025 BIANCA DACAL LOPES AQUISIÇÃO DE R$ 2.624,00 R$ 2.624,00 R$ 2.624,00
46810273832 SUPRIMENTOS PARA
IMPRESSÃO E MATERIAL DE
EXPEDIENTE COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 856/OR 10/10/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 257,10 R$ 257,10 R$ 257,10
SUPRIMENTOS PARA
IMPRESSÃO E MATERIAL DE
EXPEDIENTE COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 855/OR 10/10/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 792,86 R$ 792,86 R$ 792,86
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PEDIDO PARA A
SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 13/10/2025-
ENTREGA ENTRE
:16:00 E 16:30H.
OBS: ENVIAR 25
COCA-COLAS ZERO E O
RESTANTE NORMAL.
2025 854/OR 10/10/2025 APRAVEL VEICULOS EMPENHO REFERENTE R$ 985,00 R$ 985,00 R$ 985,00
LTDA AOS SERVIÇOS
PRESTADOS NA 7ª
REVISÃO DE 10.000 KM
DO VEÍCULO OFICIAL
CRUZE LTZ -FQZ6C28
(DENTRO DO PRAZO DE
GARANTIA).
2025 853/OR 10/10/2025 APRAVEL VEICULOS EMPENHO REFERENTE R$ 2.209,95 R$ 2.209,95 R$ 2.209,95
LTDA AOS MATERIAIS
UTILIZADOS NA 7ª
REVISÃO DE 10.000 KM
DO VEÍCULO OFICIAL
CRUZE LTZ -FQZ6C28
(DENTRO DO PRAZO DE
GARANTIA).
2025 852/OR 10/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 5.254,16 R$ 5.254,16 R$ 5.254,16
MUNICIPAL SERVIDOR ANTONIO
LUIS MOLINA
2025 851/OR 10/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 10.508,34 R$ 10.508,34 R$ 10.508,34
MUNICIPAL ANTONIO LUIS MOLINA
2025 835/DA 10/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -113,94 R$ -113,94 R$ -113,94
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NO
CONGRESSO NACIONAL
COM A DEPUTADAS
FEDERAL RENATA
ABREU, BEM COM SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 780/AN 08/10/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ -680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE AO PUBLICO
EM GERAL, PARA A
PARTICIPAÇÃ O DO
EVENTO: PROMOÇÃO NO
ÂMBITO DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO E CÂMARA M
2025 850/OR 07/10/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT JEEP- PLACA-
STM6C55.
2025 849/OR 07/10/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 268,41 R$ 268,41 R$ 268,41
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CMV.
2025 848/OR 07/10/2025 PROLIMPO PRODUTOS DE COTAÇÃO 85/2025. R$ 274,20 R$ 274,20 R$ 274,20
LIMPEZA LTDA AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 847/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.401,80 R$ 1.401,80 R$ 1.401,80
MUNICIPAL SERVIDOR LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2025 846/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.803,61 R$ 2.803,61 R$ 2.803,61
MUNICIPAL LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2025 845/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.756,89 R$ 1.756,89 R$ 1.756,89
MUNICIPAL SERVIDOR CLEIDE
APARECIDA MACEDO
TEODORO
2025 844/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.513,79 R$ 3.513,79 R$ 3.513,79
MUNICIPAL CLEIDE APARECIDA
MACEDO TEODORO
2025 843/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 3.202,06 R$ 3.202,06 R$ 3.202,06
MUNICIPAL SERVIDOR
2025 842/OR 06/10/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 6.404,14 R$ 6.404,14 R$ 6.404,14
MUNICIPAL WILSON DA SILVA
BORGES
2025 841/ES 03/10/2025 TIM S A PEDIDO GERADO A R$ 2.808,60 R$ 2.718,00 R$ 2.718,00
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000021/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA EM
TELECOMUNIC AÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL
(SMP), UTILIZANDO
A TECNOLOGIA
GSM EM FORMATO
DIGITAL, DISPONIBILI
ZADO ATRAVÉS DE
PLANOS MENSAIS
PÓS-PAGOS, COM
FORNECIMENT O DE
APARELHOS EM REGIME
DE COMODATO,
POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, PARA
A CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. VALOR ESTIMATIVO
REFERENTE AO PACOTE
DE DADOS (31 LINHAS)
PARA ATENDER O
FIM DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 840/ES 03/10/2025 TIM S A PEDIDO GERADO A R$ 9.272,10 R$ 8.234,72 R$ 8.234,72
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000021/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA EM
TELECOMUNIC AÇÕES PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA
MÓVEL PESSOAL
(SMP), UTILIZANDO
A TECNOLOGIA
GSM EM FORMATO
DIGITAL, DISPONIBILI
ZADO ATRAVÉS DE
PLANOS MENSAIS
PÓS-PAGOS, COM
FORNECIMENT O DE
APARELHOS EM REGIME
DE COMODATO,
POR UM PERÍODO DE
12 (DOZE) MESES, PARA
A CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. VALOR ESTIMATIVO
REFERENTE AO PACOTE
DE VOZ (31 LINHAS)
PARA ATENDER O
FIM DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.
2025 839/OR 03/10/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 792,86 R$ 792,86 R$ 792,86
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PEDIDO REFERENTE A
SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 06/10/2025,
ENTREGA ENTRE
16:00H E 16:30H.
OBS: ENVIAR 20
COCA-COLAS ZERO E O
RESTANTE COCA-COLA
NORMAL.
2025 838/OR 03/10/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
S DE SEGURANCA O DE CÂMERA IP (SEM
ELETRONICA LTDA FORNECIMENT O)
LOCALIZADA NO
ESTACIONAME NTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS,
BEM COMO MANUTENÇÃO
E AJUSTE DAS DEMAIS
CÂMERAS LOCALIZADAS
NESTE AMBIENTE.
2025 837/OR 03/10/2025 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE TOALHAS R$ 211,55 R$ 211,55 R$ 211,55
VARIEDADES LTDA DE MESA EM MATERIAL
PLÁSTICO PARA USO DA
COPA E COZINHA E
REFEITÓRIO DA CMV.
2025 836/AN 03/10/2025 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE TOALHAS R$ -211,55 R$ 0,00 R$ 0,00
VARIEDADES LTDA DE MESA EM MATERIAL
PLASTICOS PARA USO DA
COPA E COZINHA.
SUBSTITUIÇÃ O PEDIDO
POR DESCRIÇAO
2025 836/OR 03/10/2025 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE TOALHAS R$ 211,55 R$ 0,00 R$ 0,00
VARIEDADES LTDA DE MESA EM MATERIAL
PLASTICOS PARA USO DA
COPA E COZINHA.
2025 835/AD 03/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NO
CONGRESSO NACIONAL
COM A DEPUTADAS
FEDERAL RENATA
ABREU, BEM COM SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 834/OR 03/10/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NO
CONGRESSO NACIONAL
COM A DEPUTADAS
FEDERAL RENATA
ABREU, BEM COM SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 833/OR 03/10/2025 NATIELLE GAMA ESTAREMOS NA R$ 1.992,00 R$ 1.992,00 R$ 1.992,00
GRACIANO OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM A DEPUTADA
FEDERAL RENATA
ABREU, BEM COM SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 832/OR 01/10/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
S DE SEGURANCA CONTROLES PARA O
ELETRONICA LTDA PORTÃO ELETRÔNICO
DA GARAGEM OFICIAL DA
CMV.
2025 831/OR 01/10/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE 40 R$ 196,44 R$ 196,44 R$ 196,44
VOTUPORANGA EIRELI - ME METROS DE MANGUEIRA
DE JARDIM E UNIÕES DE
MANGUEIRA, PARA SEREM
UTILIZADOS NA
IRRIGAÇÃO DOS JARDINS
DO ENTORNO DA CMV.
2025 830/OR 01/10/2025 R. T. DISTRIBUDOR VALORES DA COTAÇÃO R$ 497,68 R$ 497,68 R$ 497,68
A EIRELI - ME 85/2025. AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS
DE LIMPEZA PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 829/OR 01/10/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 828/OR 01/10/2025 R. T. DISTRIBUDOR PROCESSO ADM Nº R$ 839,00 R$ 839,00 R$ 839,00
A EIRELI - ME 177/2025. AQUISIÇÃO
DE CARRO FUNCIONAL
PARA TRANSPORTE
DE MATERIAIS,
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃ O E DE
CARRINHO DE PICKING OU
CARRINHO 3 BANDEJAS
PARA TRANSPORTE
D
2025 827/OR 01/10/2025 LEIA ALVES DE MORAES PROCESSO ADM Nº R$ 670,20 R$ 670,20 R$ 670,20
ME 177/2025. AQUISIÇÃO
DE CARRO FUNCIONAL
PARA TRANSPORTE
DE MATERIAIS,
ACESSÓRIOS DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃ O E DE
CARRINHO DE PICKING OU
CARRINHO 3 BANDEJAS
PARA TRANSPORTE
D
2025 826/AD 01/10/2025 JORGE MARTINS DESPESA MIÚDA DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
NETO PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 825/AD 01/10/2025 CESAR FERNANDO DESPESA MIÚDA DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
.
2025 824/OR 30/09/2025 TIM S A EMPENHO ESTIMATIVO, R$ 2.044,80 R$ 1.743,00 R$ 1.743,00
RELATIVO AS DESPESAS DE
SERVIÇOS DE TELECOMUNIC
AÇÕES. TELEFONIA
MÓVEL -PACOTE DE
VOZ, PARA O FIM DA
VIGÊNCIA CONTRATUAL.
2025 823/OR 30/09/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 20.841,50 R$ 20.841,50 R$ 20.841,50
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 822/OR 30/09/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 25.752,98 R$ 25.752,98 R$ 25.752,98
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 821/OR 30/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.410,08 R$ 1.410,08 R$ 1.410,08
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 820/OR 30/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.921,02 R$ 16.921,02 R$ 16.921,02
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 726/DA 30/09/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -37,44 R$ -37,44 R$ -37,44
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 25/AN 30/09/2025 EDGAR LEITE FERNANDES PEDIDO GERADO A R$ -2.610,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ALIMENTOS LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000011/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 10 - MOD.
FORMATADA: 10 -
AQUISIÇÃO DE CAFÉ,
BEBIDAS QUENTES E
INSUMOS PARA
MÁQUINA DE CAFÉ
VENDING, A FIM DE
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA, COM
ENTREGA DE FORMA
PARCELADA PELO
PERÍODO DE 01 (UM) ANO
2025 819/OR 29/09/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO)- PERIÓDICO
DOS SEGUINTES
SERVIDORES: ANTONIO
LUIS MOLINA;
JOANA APARECIDA
RAUTCH DE LIMA.
2025 818/OR 29/09/2025 NALISON GRACIANO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃ R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
OLIVEIRA 39957089862 O/REPARO NA VÁLVULA DE
DESCARGA DO SANITÁRIO
FEMININO (ALA
ADMINISTRAT IVA),
INCLUINDO O FORNECIMENT
O DE HASTE FLUX
FRABRIMAR. O SERVIÇO É
NECESSÁRIO PARA SANAR
O VAZAMENTO HIDRÁ
2025 817/OR 29/09/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 816/OR 29/09/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 815/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 102.210,00 R$ 102.210,00 R$ 102.210,00
MUNICIPAL
2025 814/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 813/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.618,41 R$ 6.618,41 R$ 6.618,41
MUNICIPAL
2025 812/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.127,68 R$ 4.127,68 R$ 4.127,68
MUNICIPAL
2025 811/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.282,13 R$ 1.282,13 R$ 1.282,13
MUNICIPAL
2025 810/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.564,26 R$ 2.564,26 R$ 2.564,26
MUNICIPAL
2025 809/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 28.230,03 R$ 28.230,03 R$ 28.230,03
MUNICIPAL
2025 808/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 33.755,39 R$ 33.755,39 R$ 33.755,39
MUNICIPAL
2025 807/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.936,77 R$ 1.936,77 R$ 1.936,77
MUNICIPAL
2025 806/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 805/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.661,66 R$ 1.661,66 R$ 1.661,66
MUNICIPAL
2025 804/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.323,34 R$ 3.323,34 R$ 3.323,34
MUNICIPAL
2025 803/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.415,98 R$ 19.415,98 R$ 19.415,98
MUNICIPAL
2025 802/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 801/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.019,65 R$ 4.019,65 R$ 4.019,65
MUNICIPAL
2025 800/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.070,01 R$ 1.070,01 R$ 1.070,01
MUNICIPAL
2025 799/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.271,59 R$ 3.271,59 R$ 3.271,59
MUNICIPAL
2025 798/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.185,64 R$ 3.185,64 R$ 3.185,64
MUNICIPAL
2025 797/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.749,79 R$ 7.749,79 R$ 7.749,79
MUNICIPAL
2025 796/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.131,61 R$ 1.131,61 R$ 1.131,61
MUNICIPAL
2025 795/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.382,36 R$ 8.382,36 R$ 8.382,36
MUNICIPAL
2025 794/OR 29/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 94.318,33 R$ 94.318,33 R$ 94.318,33
MUNICIPAL
2025 793/ES 26/09/2025 BIQ BENEFICIOS COMPLEMENTO DE VALOR AO R$ 15.150,00 R$ 15.150,00 R$ 15.150,00
LTDA PEDIDO 107/2025,
DEVIDO AO REAJUSTE E
ACRÉSCIMO DE 1
BENEFICIÁRI O. PEDIDO
REFERENTE AO
CREDENCIAME NTO
01/2025- CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ADMINISTR
2025 792/ES 26/09/2025 VEROCHEQUE REFEICOES COMPLEMENTO DE VALOR AO R$ 37.550,00 R$ 37.550,00 R$ 37.550,00
LTDA PEDIDO 106/2025,
DEVIDO AO REAJUSTE DO
VALOR E ACRÉSCIMO
DE 1 BENEFICIÁRI
O. PEDIDO REFERENTE
AO CREDENCIAME
NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
2025 791/OR 26/09/2025 NILTON SILVA AQUISIÇÃO DE R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
INFORMATICA SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA
ENTREGA IMEDIATA.
VALORES DA COTAÇÃO
87/25.
2025 790/OR 26/09/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 299,70 R$ 299,70 R$ 299,70
OS LTDA GENEROS ALIMENTÍCIO
S. (ITENS MÁQUINA DE
CAFÉ).
2025 789/OR 26/09/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO PARA A SESSÃO R$ 807,52 R$ 807,52 R$ 807,52
BARNABE ALVES ORDINÁRIA DO DIA
29/09/2025. ENTREGA:
DIA 29/09/2025
ENTRE 16:00H E
16:30H. ENTREGAR 20
COCA-COLAS ZERO, O
RESTANTE NORMAL.
PEDIDO GERADO A
PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO D
2025 788/OR 26/09/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 68,70 R$ 68,70 R$ 68,70
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 787/OR 26/09/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 153,36 R$ 153,36 R$ 153,36
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 786/OR 26/09/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.235,54 R$ 1.235,54 R$ 1.235,54
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 785/ES 26/09/2025 CGMP - CENTRO DE EMPENHO ESTIMATIVO R$ 4.000,00 R$ 3.339,63 R$ 3.339,63
GESTAO DE MEIOS DE PARA O FIM DO
PAGAMENTO S.A. EXERCÍCIO DE 2025 -
ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM PEDÁGIO DE PASSAGEM
DE VEÍCULOS DA CÂMARA
NAS RODOVIAS.
2025 719/AN 26/09/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA EMPENHO ESTIMATIVO R$ -845,35 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA PARA ABASTECIMEN
TO DE COMBUSTÍVEI
S, NA BOMBA DO
FORNECEDOR.
2025 501/AN 26/09/2025 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ -0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000010/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 8 - MOD.
FORMATADA: 8 -
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
2025 204/AN 26/09/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ -17,52 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000004/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), COM O
FORNECIMENT O
PARCELADO, POR MEIO DE
ABASTECIMEN TO
DIRETAMENTE NA BOMBA DO
FORNECEDOR. EMPENHO
ESTIMATIVO ENTRE O
PERÍODO DE MARÇO A
JUNHO DE 2025.
2025 157/AN 26/09/2025 GREEN CARD S/A PEDIDO REFERENTE R$ -300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REFEICOES COMERCIO E AO CREDENCIAME
SERVICOS NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇ ÃO,
GERENCIAMEN TO, EMISSÃO
E FORNECIMENT
O DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
CARTÃO MAGNÉ
2025 5/AN 26/09/2025 ELEKTRO ELETRICIDAD EMPENHO GLOBAL - R$ -20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
E E SERVICOS ESTIMATIVA DE DESPESAS
S/A COM CONSUMO E
DISTRIBUIÇÃ O DE
ENERGIA ELÉTRICA
PARA USO DAS
INSTALAÇÕES DA CÂMARA,
PARA O EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 4/AN 26/09/2025 EMPRESA BRASILEIRA EMPENHO GLOBAL - R$ -4.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
DE CORREIOS E ESTIMATIVA DE DESPESAS
TELEGRAFOS COM POSTAGEM E
ENTREGA DE CORRESPONDÊ
NCIAS NO ANO DE
2025.
2025 784/OR 25/09/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 783/OR 24/09/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 782/OR 24/09/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 114,73 R$ 114,73 R$ 114,73
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CMV.
2025 781/OR 24/09/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE AO PUBLICO
EM GERAL, PARA A
PARTICIPAÇÃ O DO
EVENTO: PROMOÇÃO NO
ÂMBITO DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO E CÂMARA M
2025 780/OR 24/09/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE AO PUBLICO
EM GERAL, PARA A
PARTICIPAÇÃ O DO
EVENTO: PROMOÇÃO NO
ÂMBITO DA ESCOLA DO
LEGISLATIVO E CÂMARA M
2025 773/DA 24/09/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -471,49 R$ -471,49 R$ -471,49
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADOR DEBORA
CAMARA ROMANI NO
IAC - INSTITUTO
AGRONÔMICO DE
CAMPINAS, COM O
GOVERNADOR TARCÍSIO DE
FREITAS, BEM COM O
DEPUTADO ESTADUAL
BRUNO ZAMBELLI,
NA ENTREGA DE
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS
PARA MUNICÍPIOS
PAULISTA, "NOSSO AGRO
TEM FORÇA", VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 779/OR 23/09/2025 RCB TELEFONIA E SERVIÇOS DE MANTENÇÃO R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
MONITORAMEN TO EIRELI DE PABX - TELEFONIA
FIXA. MANUTENÇÃO
NO RAMAL PARA
FUNCIONAMEN TO DO
TELEFONE NO SETOR DE
TRANSPORTES (SALA DOS
MOTORISTAS) .
2025 778/OR 23/09/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE PARA
PALESTRA INSTITUCION
AL SOBRE OS IMPACTOS DA
REFORMA E O PAPEL DE
SÃO PAULO NO NOVO
CENÁRIO FEDERATIV
2025 777/OR 23/09/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE PARA
PALESTRA INSTITUCION
AL SOBRE OS IMNPACTOS
DA REFORMA E O PAPEL
DE SÃO PAULO NO
NOVO CENÁRIO
FEDERATI
2025 776/OR 22/09/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 3.235,00 R$ 3.235,00 R$ 3.235,00
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PEDIDO REFERENTE
AOS SEGUINTES
EVENTOS QUE OCORRERÃO
NO PLENÁRIO DR. OCTAVIO
VISCARDI EM PARCERIA
COM A CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA NO DIA
25/09/2025. 09:00H-
PALESTRA: "O FUTURO
DE SÃO PAULO PÓS
REFORMA TRIBUTÁRIA
NO BRASIL" 14:00H-
ORIENTAÇÕES , PALESTRAS
E AÇÕES DE CONSCIENTIZ
AÇÃO PARA UM TRÂNSITO
MAIS SEGURO.
QUANTIDADE ESTIMADA DE
PÚBLICO PARA CADA
EVENTO: 200 PESSOAS.
2025 775/OR 22/09/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 23 DE
SETEMBRO AGOSTO DE
2025 ÀS 18:H15,
CONFORME ARTE E IN
2025 774/OR 22/09/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 23 DE
SETEMBRO DE 2025 ÀS
18:H15, CONFORME
ARTE E INFORMES
2025 773/AD 22/09/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADOR DEBORA
CAMARA ROMANI NO
IAC - INSTITUTO
AGRONÔMICO DE
CAMPINAS, COM O
GOVERNADOR TARCÍSIO DE
FREITAS, BEM COM O
DEPUTADO ESTADUAL
BRUNO ZAMBELLI,
NA ENTREGA DE
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS
PARA MUNICÍPIOS
PAULISTA, "NOSSO AGRO
TEM FORÇA", VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 772/OR 22/09/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADOR DEBORA
CAMARA ROMANI NO
IAC - INSTITUTO
AGRONÔMICO DE
CAMPINAS, COM O
GOVERNADOR TARCÍSIO DE
FREITAS, BEM COM O
DEPUTADO ESTADUAL
BRUNO ZAMBELLI,
NA ENTREGA DE
MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS
PARA MUNICÍPIOS
PAULISTA, "NOSSO AGRO
TEM FORÇA", VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 771/OR 22/09/2025 DEBORA CAMARA ESTAREMOS NA R$ 1.162,00 R$ 1.162,00 R$ 1.162,00
ROMANI OPORTUNIDAD E NO IAC -
INSTITUTO AGRONÔMICO
DE CAMPINAS,
COM O GOVERNADOR
TARCÍSIO DE FREITAS,
BEM COM O DEPUTADO
ESTADUAL BRUNO
ZAMBELLI, NA ENTREGA
DE MAQUINÁRIOS
AGRÍCOLAS PARA
MUNICÍPIOS PAULISTA,
"NOSSO AGRO TEM FORÇA",
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 770/OR 19/09/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 891,52 R$ 891,52 R$ 891,52
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PEDIDO PARA A
SESSÃO ORDINÁRIA
DO DIA 22/09/2025,
ENTREGAR ENTRE 16:00
E 16:30H. OBS: ENVIAR
20 COCA-COLAS
ZERO E O RESTANTE
NORMAL.
2025 763/DA 19/09/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -210,34 R$ -210,34 R$ -210,34
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA, VITÃO DO
CACHORRÃO, DIRCEU
DALBEN E ATILA
JACOMUSSI, BEM COMO NA
SECRETARIA DE ESPORTE
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM SECRETÁRIA
CORONEL HELENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 766/DA 18/09/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ -133,80 R$ -133,80 R$ -133,80
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR SARGENTO
MORENO, NA PREFEITURA
MUNICIPAL EM
AUDIÊNCIA COM O
DEPUTADO FEDERAL
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 769/OR 17/09/2025 SANNOVEL SEGURANCA PEDIDO GERADO A R$ 17.022,00 R$ 17.022,00 R$ 17.022,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000017/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 4 - MOD.
FORMATADA: 4 - O
OBJETO DA PRESENTE
LICITAÇÃO É A
2025 768/OR 17/09/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28.
VOTUPORANGA LT
2025 767/ES 17/09/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ 5.638,75 R$ 5.543,06 R$ 5.543,06
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000019/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 12 - MOD.
FORMATADA: 12 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA O
“REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), PARA A
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
/SP, COM O FORNECIMENT
O PARCELADO,
POR MEIO DE ABASTECIMEN
TO DIRETAMENTE
NA BOMBA DO FORNECEDOR”
, CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECID
AS NESTE AVISO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E
SEUS ANEXOS.
QUANTIDADES ESTIMADAS
PARA SUPRIR AS
NECESSIDADE S DA CMV
ATÉ O FIM DO
EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2025.
2025 766/AD 16/09/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR SARGENTO
MORENO, NA PREFEITURA
MUNICIPAL EM
AUDIÊNCIA COM O
DEPUTADO FEDERAL
MAURICIO NEVES,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 765/OR 16/09/2025 CAROLINA LEMES PEDIDO GERADO A R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00
CALDORIN 43265565874 PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000020/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 13 - MOD.
FORMATADA: 13 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É
2025 764/OR 16/09/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ 11,41 R$ 11,41 R$ 11,41
ME MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA. COMPLEMENTO
DE VALOR NA IMPORTÂNCIA
DE R$11,41, DEVIDO A
INDISPONIBI LIDADE DA
MARCA OFERTADA
REFERENTE AO PEDIDO
487/2025.
2025 763/AD 15/09/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA, VITÃO DO
CACHORRÃO, DIRCEU
DALBEN E ATILA
JACOMUSSI, BEM COMO NA
SECRETARIA DE ESPORTE
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM SECRETÁRIA
CORONEL HELENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 762/OR 15/09/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA, VITÃO DO
CACHORRÃO, DIRCEU
DALBEN E ATILA
JACOMUSSI, BEM COMO NA
SECRETARIA DE ESPORTE
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM SECRETÁRIA
CORONEL HELENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 761/OR 15/09/2025 VILMAR FERREIRA DA ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
SILVA OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA, VITÃO DO
CACHORRÃO, DIRCEU
DALBEN E ATILA
JACOMUSSI, BEM COMO NA
SECRETARIA DE ESPORTE
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM SECRETÁRIA
CORONEL HELENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 760/OR 15/09/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS RAFAEL
SARAIVA, VITÃO DO
CACHORRÃO, DIRCEU
DALBEN E ATILA
JACOMUSSI, BEM COMO NA
SECRETARIA DE ESPORTE
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM SECRETÁRIA
CORONEL HELENA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 758/DA 15/09/2025 DENISE PERES ESTAREMOS NA R$ -204,00 R$ -204,00 R$ -204,00
VIEIRA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM AS
SERVIDORES DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, LARISSA
MARTA SILVA CARDOSO E
ROSELAINE CORREIA,
PARTICIPAND O DO
CONGRESSO "A
INTERSETORI ALIDADE
COMO FORTALECIME
NTO DA REDE NO
ENFRENTAMEN TO E
PREVENÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER", PROMOVIDO
PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MIRASSOL, POR MEIO DO
PROGRAMA FLOR DE
LIS, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 759/OR 12/09/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 865,20 R$ 865,20 R$ 865,20
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 758/AD 11/09/2025 DENISE PERES ESTAREMOS NA R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VIEIRA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM AS
SERVIDORES DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, LARISSA
MARTA SILVA CARDOSO E
ROSELAINE CORREIA,
PARTICIPAND O DO
CONGRESSO "A
INTERSETORI ALIDADE
COMO FORTALECIME
NTO DA REDE NO
ENFRENTAMEN TO E
PREVENÇÃO DA
VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER", PROMOVIDO
PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
MIRASSOL, POR MEIO DO
PROGRAMA FLOR DE
LIS, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 757/OR 09/09/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
INSUMOS MAQ. DA "ROÇADEIRA
AGRICOLAS LTD STIHL FS 220 COM
CARRETEL E FACA"- BEM
PATRIMONIAL 1/002153.
SERVIÇOS REALIZADOS:
LIMPEZA GERAL E
REGULAGEM.
2025 756/OR 09/09/2025 APL - ASSESSORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO
LEGAL LTDA. DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE : GARANTIR
O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO §1º DO
ART.
2025 755/OR 09/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 5.254,16 R$ 5.254,16 R$ 5.254,16
MUNICIPAL SERVIDOR
2025 754/OR 09/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 10.508,34 R$ 10.508,34 R$ 10.508,34
MUNICIPAL ANTONIO LUIS MOLINA
2025 753/OR 08/09/2025 SERGIO HENRIQUE DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
OLIVEIRA 10923815899 CHAVES -SALAS ADM
E GABINETES VEREADORES.
2025 752/OR 05/09/2025 59.996.138 EDINALVA PEDIDO GERADO A R$ 2.310,70 R$ 2.310,70 R$ 2.310,70
BARNABE ALVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS:
000018/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. ENTREGAR DIA
08/09/2025, ENTRE
16:00H E 16:30H. EM
UMA UNIDADE DO ITEM
"LANCHE QUENTE TIPO
X-SALADA" REMOVER O
PRESUNTO E QUEIJO.
ENVIAR 12 UNIDADES DE
COCA-COLA SEM AÇÚCAR,
AS DEMAIS 48 SERÃO
NORMAIS. OS ITENS 7 E 8
SÃO REFERENTES
A SESSÃO ORDINÁRIA E
SERÃO SERVIDOS
PARA OS SERVIDORES/
VEREADORES/ ASSESSORES.
OS DEMAIS ITENS DO
PEDIDO SERÃO
SERVIDOS AOS
COLABORADOR ES E ALUNOS
DA APAE, DURANTE
VISITA INSTITUCION
AL, ONDE OS MESMOS IRÃO
CONHECER AS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 751/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 2.743,87 R$ 2.743,87 R$ 2.743,87
MUNICIPAL SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2025 750/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 5.487,75 R$ 5.487,75 R$ 5.487,75
MUNICIPAL MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2025 749/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.055,65 R$ 1.055,65 R$ 1.055,65
MUNICIPAL SERVIDOR MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2025 748/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.111,32 R$ 2.111,32 R$ 2.111,32
MUNICIPAL MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2025 747/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.262,46 R$ 1.262,46 R$ 1.262,46
MUNICIPAL SERVIDOR EDILSON
RODRIGUES DA SILVA
JUNIOR
2025 746/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.524,92 R$ 2.524,92 R$ 2.524,92
MUNICIPAL EDILSON RODRIGUES
DA SILVA JUNIOR
2025 745/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.489,37 R$ 1.489,37 R$ 1.489,37
MUNICIPAL SERVIDOR FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2025 744/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.978,75 R$ 2.978,75 R$ 2.978,75
MUNICIPAL FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2025 743/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 850,79 R$ 850,79 R$ 850,79
MUNICIPAL SERVIDOR JOYCE DE
OLIVEIRA SILVA
TONETE
2025 742/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 1.701,59 R$ 1.701,59 R$ 1.701,59
MUNICIPAL JOYCE DE OLIVEIRA
SILVA TONETE
2025 741/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 4.483,50 R$ 4.483,50 R$ 4.483,50
MUNICIPAL SERVIDOR JOSE
MARCELINO POLI
2025 740/OR 05/09/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 8.967,00 R$ 8.967,00 R$ 8.967,00
MUNICIPAL JOSE MARCELINO
POLI
2025 739/OR 05/09/2025 ZANELATO ARQUITETURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
LTDA DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA OU
PAISAGISMO PARA
ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO
DE PROJETOS E
DOCUMENTAÇÃ O
TÉCNICO- OPERACIONAL
VISANDO A FUTURA
REVITALIZAÇ ÃO DO
CANTEIRO DOS MASTROS
DE BANDEIRAS
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 738/OR 04/09/2025 SERGIO HENRIQUE DE CONTRATAÇÃO DE R$ 316,00 R$ 316,00 R$ 316,00
OLIVEIRA 10923815899 SERVIUÇOS DE
MARCENARIA - PARA
SERVIÇOS EM PORTAS DE
GABINETE VEREADORES.
2025 737/OR 03/09/2025 NILTON SILVA CONSIDERAND O QUE A R$ 1.890,00 R$ 1.890,00 R$ 1.890,00
INFORMATICA IMPRESSORA ATUALMENTE
INSTALADA NO GABINETE
Nº 2 (DR. LEANDRO)
ENCONTRA-SE COM
PROBLEMAS TÉCNICOS
RECORRENTES NOS MÓDULOS
DE IMPRESSÃO E
CÓPIA, DIFICULTAND
O A REALIZAÇÃO
DE ATIVIDADES
ADMINISTRAT IVAS E
INSTITUCION AIS
ESSENCIAIS, TORNA-SE
NECESSÁRIA A
SUBSTITUIÇÃ O
DOEQUIPAMEN TO POR UM
NOVO MODELO FUNCIONAL E
COMPATÍVEL COM AS
DEMANDAS DO SETOR.
AQUISIÇÃO DE
IMPRESSORA MULTIFUNCIO
NAL PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 729/AN 03/09/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ -5,33 R$ 0,00 R$ 0,00
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 736/OR 02/09/2025 C. C. CALEJON DOS AQUISIÇÃO DE BOBINA R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
SANTOS ME PARA RELÓGIO DE
PONTO.
2025 735/GL 02/09/2025 SERVICON AR CONDICIONAD EMPENHO GLOBAL DAS R$ 3.514,36 R$ 3.514,36 R$ 3.514,36
O LTDA - ME DESPESAS DE MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE AR
CONDICIONAD O CENTRAL E
INDIVIDUAL. VALOR PARA
O PERÍODO DE SETEMBRO
A DEZEMBRO DE 2025.
2025 734/OR 01/09/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 733/OR 01/09/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ 277,90 R$ 277,90 R$ 277,90
ME MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 732/OR 01/09/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ 223,19 R$ 223,19 R$ 223,19
ME MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 731/OR 01/09/2025 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE R$ 148,60 R$ 148,60 R$ 148,60
LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 730/OR 01/09/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 44,90 R$ 44,90 R$ 44,90
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 729/OR 01/09/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 84,78 R$ 79,45 R$ 79,45
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 728/OR 01/09/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 139,95 R$ 139,95 R$ 139,95
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 727/OR 01/09/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.493,46 R$ 1.493,46 R$ 1.493,46
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 726/AD 01/09/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 725/AD 01/09/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 724/OR 29/08/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 20.171,79 R$ 20.171,79 R$ 20.171,79
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 723/OR 29/08/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.925,47 R$ 24.925,47 R$ 24.925,47
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 722/OR 29/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.376,48 R$ 1.376,48 R$ 1.376,48
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 721/OR 29/08/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.517,81 R$ 16.517,81 R$ 16.517,81
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 720/OR 29/08/2025 PANIFICADOR A SAO JOAO AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 654,00 R$ 654,00 R$ 654,00
DE VOTUPORANGA GÊNERO ALIMENTÍCIO
EIRELI PARA A SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 01
DE SETEMBRO DE 2025.
DATA DE ENTREGA:
01/09/2025. ENTRE
16:00H E 16:30H.
2025 719/ES 29/08/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA EMPENHO ESTIMATIVO R$ 2.791,50 R$ 1.946,15 R$ 1.946,15
LTDA PARA ABASTECIMEN
TO DE COMBUSTÍVEI
S, NA BOMBA DO
FORNECEDOR.
2025 685/DA 29/08/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -371,30 R$ -371,30 R$ -371,30
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
DÉBORA CAMARA
ROMANI, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
RIBAMAR SANTOS,
RICARDO SALES,
EDUARDO BOLSONARO
(ASSESSORIA ),
FRANCISCO EVERARDO
TIRIRICA OLIVEIRA
SILVA, PAULO
BELINKY, BEM COM O
SENADOR MARCOS
PONTES E NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE COM O
MINISTRO ALEXANDRE
PADILHA E NO
MINISTÉRIO DA CIDADE
COM MINISTRO
JADER BARBALHO
FILHO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 680/DA 29/08/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -220,33 R$ -220,33 R$ -220,33
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DESTA CASA
DANIEL DAVID,
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO E SERVIDOR
JOSÉ MARCELINO
POLI, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI, BEM COMO NO
ESCRITÓRIO ADMINISTRAT
IVO DO DEPUTADO
FEDERAL FAUSTO
PINATO E PARTICIPAND
O DO 67º CONGRESSO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS,
VISANDO O INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 632/DA 29/08/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -141,44 R$ -141,44 R$ -141,44
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 718/OR 28/08/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 717/OR 28/08/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 716/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 102.210,00 R$ 102.210,00 R$ 102.210,00
MUNICIPAL
2025 715/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 714/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.561,76 R$ 5.561,76 R$ 5.561,76
MUNICIPAL
2025 713/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.184,33 R$ 5.184,33 R$ 5.184,33
MUNICIPAL
2025 712/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.438,48 R$ 35.438,48 R$ 35.438,48
MUNICIPAL
2025 711/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.353,96 R$ 36.353,96 R$ 36.353,96
MUNICIPAL
2025 710/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 709/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.636,69 R$ 22.636,69 R$ 22.636,69
MUNICIPAL
2025 708/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 707/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 706/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.395,66 R$ 1.395,66 R$ 1.395,66
MUNICIPAL
2025 705/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.663,07 R$ 3.663,07 R$ 3.663,07
MUNICIPAL
2025 704/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.100,90 R$ 3.100,90 R$ 3.100,90
MUNICIPAL
2025 703/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.051,59 R$ 8.051,59 R$ 8.051,59
MUNICIPAL
2025 702/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.292,07 R$ 1.292,07 R$ 1.292,07
MUNICIPAL
2025 701/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.416,75 R$ 12.416,75 R$ 12.416,75
MUNICIPAL
2025 700/OR 28/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 100.690,81 R$ 100.690,81 R$ 100.690,81
MUNICIPAL
2025 699/OR 28/08/2025 CIAFER MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 304,65 R$ 304,65 R$ 304,65
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA PARA REPARO E
CONCRETAGEM DE VALA DE
DRENAGEM DE ÁGUA NO
ACESSO DE VEÍCULOS,
DA RECEPÇÃO ADMINSTRATI
VA DA CÂMARA.
2025 698/OR 28/08/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO)- PERIÓDICO
DOS SEGUINTES
SERVIDORES: JOYCE
OLIVEIRA S TONETE;
JORGE MARTINS
NETO; EDILSON
RODRIGUES S JUNIOR;
VICTOR HUGO SAN
2025 697/OR 27/08/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT CRUZE- PLACA-
GDK8336. JEEP-
PLACA-FQZ- 6C28.
2025 675/DA 27/08/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -352,28 R$ -352,28 R$ -352,28
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS E MARCOS
ROGERIO BRAZ NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 696/ES 26/08/2025 W A TANAKA SALDO COMPLEMENTA R$ 1.640,64 R$ 1.500,40 R$ 1.500,40
R GERADO A PARTIR DO
RESULTADO DA
LICITAÇÃO: 000005/25 -
ANO MOD.: 2025 -
MODALIDADE: DISPENSA -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“CONTRATAÇÃ O DE
EMPRESA PARA O
FORNECIMENT O DE ÁGUA
MINERAL PARA
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA, COM
ENTREGA DE FORMA
PARCELADA PELO
PERÍODO DE 01 (UM)
ANO”, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS
ESTABELECID AS NESTE
AVISO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO E SEUS
ANEXOS.
2025 664/AN 26/08/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ -680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 26 DE
AGOSTO DE 2025 ÀS
18:H15, CONFORME
ARTE E INFORMES AN
2025 695/OR 25/08/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR LEANDRO
VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
EM VIRTUDE DE UMA DE
ALTERAÇÃO INESPERADA
NA NOSSA AGENDA, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
BRUNO LIMA, SOLICITAMOS
COMPLEMENTO AO
REQUERIMENT O DE VIAGEM
Nº 58, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 694/OR 25/08/2025 LEANDRO VINICIUS DA ESTAREMOS NA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
CONCEICAO OPORTUNIDAD E EM
VIRTUDE DE UMA DE
ALTERAÇÃO INESPERADA
NA NOSSA AGENDA, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
BRUNO LIMA, SOLICITAMOS
COMPLEMENTO AO
REQUERIMENT O DE VIAGEM
Nº 55, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 693/OR 22/08/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT JEEP- PLACA-
STM6C55.
2025 692/OR 22/08/2025 APL - ASSESSORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO
LEGAL LTDA. DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE : GARANTIR
O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO §1º DO
ART.
2025 691/OR 22/08/2025 RADIO CIDADE AM VALOR DAS INSERÇÕES R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
DE VOTUPORANGA DOS SPOTS RELATIVO A
LTDA - ME VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM
DE ABRANGÊNCIA
NO MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
, DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE PPA
-2026-2029 E LDO-2026,
QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 26/08/2025
2025 690/OR 22/08/2025 PADARIA TEMPAO PEDIDO GERADO A R$ 570,00 R$ 570,00 R$ 570,00
VOTUPORANGA LTDA PARTIR DA COTAÇÃO
73/25. AQUISIÇÃO
DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA SEREM
SERVIDOS NA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 25
DE AGOSTO DE 2025.
ENTREGA: DIA
25/08/2025 ENTRE 16:00
E 16:30H.
2025 689/OR 22/08/2025 FUNDACAO RADIO VALOR DAS INSERÇÕES R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE SPOTS RELATIVO A
VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM
DE ABRANGÊNCIA
NO MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
, DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA QUE SERÁ
REALIZADA NO DIA
26/08/2025 AS 18H15.
AS VEÍCULAÇÕES
DEVERÃO S
2025 688/OR 22/08/2025 JACKSON PEREIRA VALOR DAS INSERÇÕES R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
MACHADO 14825544886 DOS SPOTS RELATIVO A
VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM
DE ABRANGÊNCIA
NO MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
, DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE PPA
(2026-2029) E LDO
(2026) QUE SERÁ
REALIZADA NO DIA
26/08/2025 AS 18H15.
AS VEÍCULAÇÕES
DEVERÃO SER INSERIDAS
AO LONGO DAS
PROGRAMAÇÕE S DA
EMISSORA, ENTRE 25 E
26 (ATÉ AS 17H30).
2025 687/OR 22/08/2025 LTP COMUNICACAO VALOR DAS INSERÇÕES R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
LTDA DOS SPOTS RELATIVO A
VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM
DE ABRANGÊNCIA
NO MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
, DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE PPA
-2026-2029 E LDO-2026,
QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 26/08/2025
2025 686/OR 22/08/2025 RADIO LIDER DE VALOR DAS INSERÇÕES R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA LTDA DOS SPOTS RELATIVO A
VEICULAÇÃO EM RÁDIO FM
DE ABRANGÊNCIA
NO MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
, DA AUDIÊNCIA
PÚBLICA SOBRE PPA
-2026-2029 E LDO-2026,
QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 26/08/2025
2025 685/AD 22/08/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
DÉBORA CAMARA
ROMANI, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
RIBAMAR SANTOS,
RICARDO SALES,
EDUARDO BOLSONARO
(ASSESSORIA ),
FRANCISCO EVERARDO
TIRIRICA OLIVEIRA
SILVA, PAULO
BELINKY, BEM COM O
SENADOR MARCOS
PONTES E NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE COM O
MINISTRO ALEXANDRE
PADILHA E NO
MINISTÉRIO DA CIDADE
COM MINISTRO
JADER BARBALHO
FILHO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 684/OR 22/08/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
DÉBORA CAMARA
ROMANI, NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
FERNANDO MARANGONI,
RIBAMAR SANTOS,
RICARDO SALES,
EDUARDO BOLSONARO
(ASSESSORIA ),
FRANCISCO EVERARDO
TIRIRICA OLIVEIRA
SILVA, PAULO
BELINKY, BEM COM O
SENADOR MARCOS
PONTES E NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE COM O
MINISTRO ALEXANDRE
PADILHA E NO
MINISTÉRIO DA CIDADE
COM MINISTRO
JADER BARBALHO
FILHO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 683/OR 22/08/2025 DEBORA CAMARA ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
ROMANI OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FERNANDO
MARANGONI, RIBAMAR
SANTOS, RICARDO
SALES, EDUARDO
BOLSONARO (ASSESSORIA
), FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
PAULO BELINKY,
BEM COM O SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA E
NO MINISTÉRIO
DA CIDADE COM
MINISTRO JADER
BARBALHO FILHO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 682/OR 22/08/2025 VILMAR FERREIRA DA ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
SILVA OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FERNANDO
MARANGONI, RIBAMAR
SANTOS, RICARDO
SALES, EDUARDO
BOLSONARO (ASSESSORIA
), FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
PAULO BELINKY,
BEM COM O SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA E
NO MINISTÉRIO
DA CIDADE COM
MINISTRO JADER
BARBALHO FILHO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 681/OR 22/08/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS FERNANDO
MARANGONI, RIBAMAR
SANTOS, RICARDO
SALES, EDUARDO
BOLSONARO (ASSESSORIA
), FRANCISCO
EVERARDO TIRIRICA
OLIVEIRA SILVA,
PAULO BELINKY,
BEM COM O SENADOR
MARCOS PONTES E NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
COM O MINISTRO
ALEXANDRE PADILHA E
NO MINISTÉRIO
DA CIDADE COM
MINISTRO JADER
BARBALHO FILHO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 680/AD 22/08/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DESTA CASA
DANIEL DAVID,
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO E SERVIDOR
JOSÉ MARCELINO
POLI, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI, BEM COMO NO
ESCRITÓRIO ADMINISTRAT
IVO DO DEPUTADO
FEDERAL FAUSTO
PINATO E PARTICIPAND
O DO 67º CONGRESSO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS,
VISANDO O INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 679/OR 22/08/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DESTA CASA
DANIEL DAVID,
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO E SERVIDOR
JOSÉ MARCELINO
POLI, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI, BEM COMO NO
ESCRITÓRIO ADMINISTRAT
IVO DO DEPUTADO
FEDERAL FAUSTO
PINATO, E PARTICIPAND
O DO 67º CONGRESSO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS,
VISANDO O INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 678/OR 22/08/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
POLI OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO, E
2025 677/OR 22/08/2025 MARCOS SILVERIO ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
MORENO CAMARGO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO PARTICIPAND
O DO 67º CONGRESSO
ESTADUAL DE MUNICÍPIOS,
VISANDO O I
2025 676/OR 22/08/2025 DANIEL DAVID ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO, E
2025 675/AD 22/08/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS E MARCOS
ROGERIO BRAZ NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 674/OR 22/08/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICIUS DA CONCEIÇÃO,
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS E MARCOS
ROGERIO BRAZ NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 673/OR 22/08/2025 MARCOS ROGERIO ESTAREMOS NA R$ 2.820,00 R$ 2.820,00 R$ 2.820,00
BRAZ OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, BEM COMO
PARTICIPAND O DO 67º
CONGRESSO ESTADUAL DE
MUNICIPIOS, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 672/OR 22/08/2025 RICARDO GONCALVES ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
DOS SANTOS OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 671/OR 22/08/2025 LEANDRO VINICIUS DA ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
CONCEICAO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS CARLÃO
PIGNATARI E CAPITÃO
TELHADA, VISANDO O
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 670/OR 21/08/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GÊNEROS R$ 296,70 R$ 296,70 R$ 296,70
OS LTDA ALIMENTÍCIO S PARA USO
REGULAR DA CÂMARA.
2025 665/DA 21/08/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ -7,50 R$ -7,50 R$ -7,50
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR SARGENTO
MORENO, CONHECENDO
AS CIDADES DAS
CRIANÇAS, DE SANTA FÉ
DO SUL, SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO E BADY
BASSIT, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 669/OR 20/08/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 572,00 R$ 572,00 R$ 572,00
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 668/OR 20/08/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.015,00 R$ 1.015,00 R$ 1.015,00
S DE SEGURANCA ESPECIALIZA DA, SOB O
ELETRONICA LTDA REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR A
INSTALAÇÃO COMPLETA DE
01 (UM) VÍDEO
PORTEIRO INTERNO
(COM A TELA NO BALCÃO
DA RECEPÇÃO) E
UMA MOLA AÉREA NA
PORTA DE ACESSO
ENTRE A ALA LEGISLATIVA
E A GARAGEM DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA .
2025 667/OR 20/08/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 367,98 R$ 367,98 R$ 367,98
S DE SEGURANCA ESPECIALIZA DA, SOB O
ELETRONICA LTDA REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR A
INSTALAÇÃO COMPLETA DE
01 (UM) VÍDEO
PORTEIRO INTERNO
(COM A TELA NO BALCÃO
DA RECEPÇÃO) E
UMA MOLA AÉREA NA
PORTA DE ACESSO
ENTRE A ALA LEGISLATIVA
E A GARAGEM DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA .
2025 666/OR 20/08/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 812,00 R$ 812,00 R$ 812,00
S DE SEGURANCA ESPECIALIZA DA, SOB O
ELETRONICA LTDA REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR A
INSTALAÇÃO COMPLETA DE
01 (UM) VÍDEO
PORTEIRO INTERNO
(COM A TELA NO BALCÃO
DA RECEPÇÃO) E
UMA MOLA AÉREA NA
PORTA DE ACESSO
ENTRE A ALA LEGISLATIVA
E A GARAGEM DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA .
2025 665/AD 19/08/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR SARGENTO
MORENO, CONHECENDO
AS CIDADES DAS
CRIANÇAS, DE SANTA FÉ
DO SUL, SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO E BADY
BASSIT, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 664/OR 19/08/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 26 DE
AGOSTO DE 2025 ÀS
18:H15, CONFORME
ARTE E INFORMES AN
2025 663/OR 19/08/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 26 DE
AGOSTO DE 2025 ÀS
18:H15, CONFORME
ARTE E INFORMES AN
2025 662/OR 15/08/2025 PANIFICADOR A SAO JOAO AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 654,00 R$ 654,00 R$ 654,00
DE VOTUPORANGA GÊNERO ALIMENTÍCIO
EIRELI PARA A SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 11
DE AGOSTO DE 2025.
DATA DE ENTREGA:
18/08/2025. ENTRE
16:00H E 16:30H.
2025 661/OR 15/08/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
LAMANA EPP E REPARO EM POLTRONA
PRESIDENTE- LOCAL 28 -
DIRETORIA ADM, BEM
PATRIMONIAL : 001/0903
2025 660/OR 15/08/2025 R C V DISTRIBUIDO CONSIDERAND O QUE, POR R$ 249,00 R$ 249,00 R$ 249,00
RA DE AGUA MINERAL MEIO DO PEDIDO DE
LTDA COMPRA Nº 00447/25,
SOLICITOU- SE A
ENTREGA DE ÁGUA
MINERAL PARA A DATA
DE 11/08/2025,
A QUAL NÃO FOI
ATENDIDA PELA
CONTRATADA; CONSIDERAND
O QUE A ÁGUA
MINERAL
2025 659/OR 14/08/2025 APL - ASSESSORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO
LEGAL LTDA. DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE : GARANTIR
O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO §1º DO
ART.
2025 658/OR 14/08/2025 CALEJON RELOGIOS DE CONFECÇÃO DE R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 198,00
PONTO LTDA CARTEIRINHA S/ CRACHÁ
DE IDENTIFICAÇ
ÃO PARLAMENTAR
, PARA USO INSTICUIONA
L DOS VEREADORES
DA 19ª LEGISLATURA
- 2025 - 2028.
2025 657/OR 14/08/2025 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE R$ 318,00 R$ 318,00 R$ 318,00
MORINI ME ACESSÓRIOS E
ABASTECIMEN TO DE
IMPRESSORAS DA CÂMARA.
2025 656/OR 13/08/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 530,67 R$ 530,67 R$ 530,67
AO DE PRODUTOS PARA REPAROS
AGRICOLAS ANZ PONTUAIS NA CMV.
2025 655/OR 12/08/2025 NC COMERCIO DE A DEMANDA PELA R$ 768,18 R$ 768,18 R$ 768,18
ALIMENTOS, DESCARTAVEI AQUISIÇÃO DOS ITENS
S E TREINAMEN MENCIONADOS FUNDAMENTA-
SE NA NECESSIDADE
DE REPOSIÇÃO
DOS ESTOQUES DE
MATERIAIS DESCARTÁVEI
S E INSUMOS PARA A COPA
E COZINHA, QUE SÃO
CONSUMIDOS DIARIAMENTE
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA. A
AQUISIÇÃO DOS COPOS
DESCARTÁVEI S SE
JUSTIFICA PELA
NECESSIDADE DE GARANTIR
A OFERTA DE RECIPIENTES
APROPRIADOS PARA O
CONSUMO DE ÁGUA E
OUTRAS BEBIDAS DE
FORMA PRÁTICA E
HIGIÊNICA, MINIMIZANDO
OS RISCOS DE
CONTAMINAÇÃ O E
OTIMIZANDO O
ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO LOCAL.
2025 574/AN 11/08/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ -793,34 R$ 0,00 R$ 0,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A SESSÃO
SOLENE QUE SERÁ
REALIZADA NO DIA 04
DE AGOSTO DE 2025.
COM A ARTE ELABORADA
PELA
2025 654/OR 07/08/2025 PANIFICADOR A SAO JOAO AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 654,00 R$ 654,00 R$ 654,00
DE VOTUPORANGA GÊNERO ALIMENTÍCIO
EIRELI PARA A SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA 11
DE AGOSTO DE 2025.
DATA DE ENTREGA:
11/08/2025. ENTRE
16:00H E 16:30H.
2025 653/OR 07/08/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 168,00 R$ 168,00 R$ 168,00
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 652/OR 07/08/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 331,64 R$ 331,64 R$ 331,64
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO ELÉTRICA
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CMV.
2025 651/OR 07/08/2025 CORREA & PAVAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
ILUMINACAO LTDA ELÉTRICO PARA
REPOSIÇÃO.
2025 650/OR 07/08/2025 MARCOS VINICIUS DO SERVIÇOS DE REPAROS, R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
NASCIMENTO VENANCIO MANUTENÇÕES E
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PONTUAIS NA CMV.
SUBSTITUIÇÃ O E
PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE
TEMPORIZADO RES DE
TRILHO DIN; RECORTE DE
SOLO; PASSAGEM DE
CONDUÍTES E FIAÇÃO;
INST
2025 649/OR 06/08/2025 VIDRACARIA CARDI LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR A
INSTALAÇÃO COMPLETA DE
DUAS MOLAS HIDRÁULICAS
DE PISO E QUATRO
PUXADORES TUBULARES
DE AÇO INOX NAS PORTAS
DE VIDRO QUE LIGAM A
RECEPÇÃO DA CMV AS ALAS
ADMINISTRAT IVA E
LEGISLATIVA .
2025 648/OR 05/08/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 06 DE
AGOSTO DE 2025 QUE
OCORRERÁ A PARTIR DAS
17:30H.
2025 647/OR 05/08/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO DIA 06 DE
AGOSTO DE 2025 QUE
OCORRERÁ A PARTIR DAS
17:30H.
2025 646/OR 05/08/2025 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE EPIS R$ 169,90 R$ 169,90 R$ 169,90
EQUIPAMENTO S DE PARA ENTREGA
PROTECAO INDIVIDUA IMEDIATA.
2025 645/OR 05/08/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 295,44 R$ 295,44 R$ 295,44
AO DE PRODUTOS PARA REPAROS
AGRICOLAS ANZ PONTUAIS NA CMV.
2025 627/AN 05/08/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ -17,20 R$ 0,00 R$ 0,00
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 626/AN 05/08/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ -15,48 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 421/AN 05/08/2025 PADARIA TEMPAO PEDIDO GERADO A R$ -433,84 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000007/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O PREPARO E
FORNECIMENT O DE
LANCHES PARA OS
SERVIDORES E
VEREADORES, COM ENTREGA
DE FORMA PARCELADA
PELO PERÍODO DE
01 (UM) ANO. SALDO
REFERENTE AO ADITIVO
01/2025.
2025 644/OR 04/08/2025 DOUGLAS FERNANDO AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
RODRIGUES 26605972864 FLORAIS DECORATIVOS
PARA SESSÃO SOLENE DO
DIA 04 DE AGOSTO DE
2025.
2025 643/OR 04/08/2025 SO FESTA LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 05 TOALHAS R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
MATERIAIS PARA FESTA REDONDAS DE LINHO E 10
LTDA. CADEIRAS DE FERRO PARA
UTILIZAÇÃO NA
SOLENIDADE DO DIA 04
DE AGOSTO DE 2025.
2025 642/OR 01/08/2025 DOUGLAS FERNANDO AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 1.510,00 R$ 1.510,00 R$ 1.510,00
RODRIGUES 26605972864 FLORAIS DECORATIVOS
PARA SESSÃO SOLENE DO
DIA 04 DE AGOSTO DE
2025.
2025 641/OR 01/08/2025 JUCIMARA GERMINARI AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
LOPES LEU FLORAIS DECORATIVOS
PARA SESSÃO SOLENE DO
DIA 04 DE AGOSTO DE
2025.
2025 640/OR 01/08/2025 MEJAN & MEJAN LTDA LOCAÇÃO DE CAÇAMBA R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
ME PARA ENTULHOS.
2025 639/OR 01/08/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 638/OR 01/08/2025 JOSE CEZAR MARQUES LOCAÇÃO DE FREEZER R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
VOTUPORANGA EPP HORIZONTAL PARA
ACONDICIONA MENTO DE
ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO QUE SERÃO
SERVIDOS NA SESSÃO
SOLENE DO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2025.
2025 637/OR 01/08/2025 PANIFICADOR A SAO JOAO AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.223,90 R$ 1.223,90 R$ 1.223,90
DE VOTUPORANGA GÊNERO ALIMENTÍCIO
EIRELI (DOCES, SALGADOS,
SUCOS E REFRIGERANT
ES) PARA SEREM
SERVIDOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA NA SESSÃO
SOLENE DO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2025. DATA
DA ENTREG
2025 636/OR 01/08/2025 GLEISON DE OLIVEIRA AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 2.070,75 R$ 2.070,75 R$ 2.070,75
LOPES LTDA GÊNERO ALIMENTÍCIO
(DOCES, SALGADOS,
SUCOS E REFRIGERANT
ES) PARA SEREM
SERVIDOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA NA SESSÃO
SOLENE DO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2025. DATA
DA ENTREG
2025 635/OR 01/08/2025 GILBERTO AQUILES AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.560,45 R$ 1.560,45 R$ 1.560,45
FRANCISCO GÊNERO ALIMENTÍCIO
(DOCES, SALGADOS,
SUCOS E REFRIGERANT
ES) PARA SEREM
SERVIDOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA NA SESSÃO
SOLENE DO DIA 04 DE
AGOSTO DE 2025. DATA
DE ENTREG
2025 634/OR 01/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.279,12 R$ 1.279,12 R$ 1.279,12
MUNICIPAL SERVIDOR LEONARDO
LEMES SANTANA
2025 633/OR 01/08/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.558,26 R$ 2.558,26 R$ 2.558,26
MUNICIPAL LEONARDO LEMES
SANTANA
2025 632/AD 01/08/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 631/AD 01/08/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 630/OR 31/07/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 42,11 R$ 42,11 R$ 42,11
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO NO GABINETE
DO VEREADOR DR.
LEANDRO.
2025 629/OR 31/07/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO) DOS SEGUINTES
SERVIDORES: JOCENIR
FABIO DE SOUZA; E
LEONARDO LEMES
SANTANA
2025 628/OR 31/07/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 39,84 R$ 39,84 R$ 39,84
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 627/OR 31/07/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 274,90 R$ 257,70 R$ 257,70
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 626/OR 31/07/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 85,72 R$ 70,24 R$ 70,24
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 625/OR 31/07/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 71,84 R$ 71,84 R$ 71,84
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 624/OR 31/07/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.198,75 R$ 1.198,75 R$ 1.198,75
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 623/OR 31/07/2025 ALLMA NOBRE COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA R$ 918,64 R$ 918,64 R$ 918,64
VEICULOS LTDA DO VEÍCULO OFICIAL
JEEP STM6C55,
QUE DEVE SER
REALIZADA A CADA 12.000
KM RODADOS. PEDIDO
REFERENTE AOS
SERVIÇOS A SEREM
REALIZADOS. SEGUNDA
REVISAO MANUTENÇÃO
KM/TEMPOSEG UNDA
2025 622/OR 31/07/2025 ALLMA NOBRE COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA R$ 306,83 R$ 306,83 R$ 306,83
VEICULOS LTDA DO VEÍCULO OFICIAL
JEEP STM6C55,
QUE DEVE SER
REALIZADA A CADA 12.000
KM RODADOS. PEDIDO
REFERENTE AOS
MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS.
2025 621/OR 31/07/2025 ALLMA NOBRE COMERCIO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA R$ 373,06 R$ 373,06 R$ 373,06
VEICULOS LTDA DO VEÍCULO OFICIAL
JEEP STM6C55,
QUE DEVE SER
REALIZADA A CADA 12.000
KM RODADOS. PEDIDO
REFERENTE AOS
MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS.
2025 620/OR 31/07/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 74,41 R$ 74,41 R$ 74,41
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 619/OR 31/07/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.123,32 R$ 19.123,32 R$ 19.123,32
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 618/OR 31/07/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 23.629,90 R$ 23.629,90 R$ 23.629,90
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 617/OR 31/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.455,45 R$ 1.455,45 R$ 1.455,45
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 616/OR 31/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.465,49 R$ 17.465,49 R$ 17.465,49
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 531/DA 31/07/2025 JORGE MARTINS DESPESAS MIÚDAS DE R$ -90,60 R$ -90,60 R$ -90,60
NETO PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 530/DA 31/07/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -7,64 R$ -7,64 R$ -7,64
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 21/AN 31/07/2025 TATIANE DE OLIVEIRA PEDIDO GERADO A R$ -9.522,18 R$ 0,00 R$ 0,00
LEAO NEVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTÉRPRETE
DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS (LIBRAS) DE
FORMA PRESENCIAL,
COM CESSÃO DE USO DE
IMAGEM E VOZ PARA
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS, SOLENES E
OUTROS EVENTOS DE
INTERESSE SOCIAL
REALIZADOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL
2025 615/OR 30/07/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 267,34 R$ 267,34 R$ 267,34
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 614/OR 30/07/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.977,97 R$ 7.977,97 R$ 7.977,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 613/OR 30/07/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 612/OR 30/07/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.542,88 R$ 18.542,88 R$ 18.542,88
PREVIDENCIA MUNICIPIO REF. 13O SALARIO
DE VOTUPORANGA
2025 611/OR 30/07/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 610/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 50.494,37 R$ 50.494,37 R$ 50.494,37
MUNICIPAL
2025 609/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.751,88 R$ 81.751,88 R$ 81.751,88
MUNICIPAL
2025 608/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 7.063,44 R$ 7.063,44 R$ 7.063,44
MUNICIPAL REF. 13.O SALARIO
2025 607/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 606/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.561,76 R$ 5.561,76 R$ 5.561,76
MUNICIPAL
2025 605/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.184,33 R$ 5.184,33 R$ 5.184,33
MUNICIPAL
2025 604/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.701,74 R$ 16.701,74 R$ 16.701,74
MUNICIPAL REF. 13.O SALARIO
2025 603/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29.236,56 R$ 29.236,56 R$ 29.236,56
MUNICIPAL
2025 602/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 74.307,81 R$ 74.307,81 R$ 74.307,81
MUNICIPAL REF. 13.O SALARIO
2025 601/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.034,80 R$ 17.034,80 R$ 17.034,80
MUNICIPAL
2025 600/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.177,70 R$ 9.177,70 R$ 9.177,70
MUNICIPAL
2025 599/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 598/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 17.172,32 R$ 17.172,32 R$ 17.172,32
MUNICIPAL
2025 597/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.027,69 R$ 11.027,69 R$ 11.027,69
MUNICIPAL
2025 596/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 595/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.163,05 R$ 1.163,05 R$ 1.163,05
MUNICIPAL
2025 594/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.831,54 R$ 1.831,54 R$ 1.831,54
MUNICIPAL
2025 593/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.939,42 R$ 2.939,42 R$ 2.939,42
MUNICIPAL
2025 592/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.051,59 R$ 8.051,59 R$ 8.051,59
MUNICIPAL
2025 591/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 715,04 R$ 715,04 R$ 715,04
MUNICIPAL
2025 590/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.354,73 R$ 16.354,73 R$ 16.354,73
MUNICIPAL
2025 589/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.277,21 R$ 62.277,21 R$ 62.277,21
MUNICIPAL
2025 588/OR 30/07/2025 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE R$ 161,65 R$ 161,65 R$ 161,65
MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DIVERSA NOS
AMBIENTES DA CMV.
2025 587/OR 30/07/2025 TAMIRIS DE PAULA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS R$ 619,96 R$ 619,96 R$ 619,96
MONTREZOR CALDANA TÉRMICAS EM INOX PARA
CAFÉ, CHÁ E LEITE.
2025 586/OR 30/07/2025 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE R$ 378,37 R$ 378,37 R$ 378,37
MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DIVERSA NOS
AMBIENTES DA CMV.
2025 585/AN 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ -62.277,21 R$ 0,00 R$ 0,00
MUNICIPAL
2025 585/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.277,21 R$ 0,00 R$ 0,00
MUNICIPAL
2025 584/AN 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ -62.277,21 R$ 0,00 R$ 0,00
MUNICIPAL
2025 584/OR 30/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 62.277,21 R$ 0,00 R$ 0,00
MUNICIPAL
2025 579/DA 30/07/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -422,27 R$ -422,27 R$ -422,27
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGERIO BRAZ E A
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMPINAS, COM O
SECRETARIO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS O SR.
2025 583/OR 25/07/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT JEEP- PLACA-
STM6C55.
2025 582/OR 25/07/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 405,60 R$ 405,60 R$ 405,60
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 581/OR 25/07/2025 BIANCA DACAL LOPES AQUISIÇÃO DE R$ 444,00 R$ 444,00 R$ 444,00
46810273832 MATERIAIS DE COPA E
COZINHA PARA SESSÃO
SOLENE, COM ENTREGA
IMEDIATA.
2025 580/ES 25/07/2025 TATIANE DE OLIVEIRA PEDIDO GERADO A R$ 23.808,00 R$ 23.808,00 R$ 23.808,00
LEAO NEVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTÉRPRETE
DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS (LIBRAS) DE
FORMA PRESENCIAL,
COM CESSÃO DE USO DE
IMAGEM E VOZ PARA
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS, SOLENES E
OUTROS EVENTOS DE
INTERESSE SOCIAL
REALIZADOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL. PEDIDO
REFERENTE AO CONTRATO
ADMINISTRAT IVO
06/2024- ADITIVO 01
DE 2025. QUANTIDADES
ESTIMADAS PARA O
PERÍODO DE AGOSTO A
DEZEMBRO DE 2025.
2025 579/AD 25/07/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGERIO BRAZ E A
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMPINAS, COM O
SECRETARIO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS O SR.
2025 578/OR 25/07/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGERIO BRAZ E A
SERVIDORA DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA, NA PREFEITURA
MUNICIPAL DE
CAMPINAS, COM O
SECRETARIO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS O SR.
2025 577/OR 25/07/2025 DENISE CRISTINA ESTAREMOS NA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
RAUTCH DA SILVA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
ROGERIO BRAZ, NA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS,
COM O SECRETARIO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS O
SR. ERNESTO DIMAS
PAULELLA E O
ENGENHEIRO ALEXANDRE
GONÇALVES VISITANDO
USINA VERDE SUSTENTÁVEL
- COMPOSTAGEM
, VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 576/OR 25/07/2025 MARCOS ROGERIO ESTAREMOS NA R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 680,00
BRAZ OPORTUNIDAD E NA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS,
COM O SECRETARIO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS O
SR. ERNESTO DIMAS
PAULELLA E O
ENGENHEIRO ALEXANDRE
GONÇALVES VISITANDO
USINA VERDE SUSTENTÁVEL
- COMPOSTAGEM
, VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 575/OR 24/07/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE R$ 359,40 R$ 359,40 R$ 359,40
LTDA UTENSÍLIOS DE COPA E
COZINHA DESTINADOS
AO USO EM OCASIÕES
EXCEPCIONAI S, COMO
SESSÕES SOLENES.
2025 574/OR 24/07/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 1.360,00 R$ 566,66 R$ 566,66
HONORIO EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A SESSÃO
SOLENE QUE SERÁ
REALIZADA NO DIA 04
DE AGOSTO DE 2025.
COM A ARTE ELABORADA
PELA
2025 573/OR 24/07/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/2 PÁGINA R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00
VOTUPORANGA LTDA EM JORNAL IMPRESSO
(COLORIDO) E DIGITAL,
PARA PUBLICAÇÃO
DE CONVITE INSTITUCION
AL PARA A SESSÃO
SOLENE QUE SERÁ
REALIZADA NO DIA 04
DE AGOSTO DE 2025.
COM A ARTE ELABORADA
PELA
2025 572/OR 24/07/2025 NILTON SILVA AQUISIÇÃO DE R$ 2.571,40 R$ 2.571,40 R$ 2.571,40
INFORMATICA MICROFONE DE LAPELA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 571/OR 23/07/2025 SANDRA ANDRINA AQUISIÇÃO DE R$ 390,00 R$ 390,00 R$ 390,00
HERNANDEZ JABUR LTDA MATERIAL/ UTESILOS DE
COPA E COZINHA DE
USO EM EVENTOS DE
COFFEE BREAK.
2025 570/OR 23/07/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 465,90 R$ 465,90 R$ 465,90
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 569/OR 23/07/2025 ANA LIGIA DAMAZIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
BATISTA ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, COM FORNECIMENT
O DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTO S
NECESSÁRIOS PARA
EFETUAR A DESOBSTRUÇÃ
O E LIMPEZA COMPLETA
(INCLUINDO
2025 568/OR 22/07/2025 ORIENTE PLACAS LTDA PEDIDO REALIZADO R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
ATRAVÉS DE CÓPIA DA
COTAÇÃO 63/2025.
EMPENHO 561/2025
CÓPIA UTILIZANDO
VALORES DO PEDIDO
388/2025 E EMPENHO
561/2025 AQUISIÇÃO
DE PLACAS COMEMORATIV
AS EM LATÃO COM LETRAS
EM ALTO
2025 555/DA 21/07/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ -189,54 R$ -189,54 R$ -189,54
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
SERVIDOR PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA,
PARTICIPAND O DO CURSO
PRESENCIAL "OPERAÇÕES
DE DRONES - PROFISSIONA
L", MINISTRADO
PELA EMPRESA
VANT VISUAL SOLUÇÕES
SERVIÇOS E COMERCIO
ELETRÔNICO LTDA (DRONE
VISUAL), VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 567/OR 18/07/2025 NILTON SILVA AQUISIÇÃO DE CARTÃO R$ 165,87 R$ 165,87 R$ 165,87
INFORMATICA DE MEMÓRIA PARA
UTILIZAÇÃO NO DRONE.
2025 566/OR 18/07/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 103,20 R$ 103,20 R$ 103,20
ME DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 565/OR 17/07/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 310,47 R$ 310,47 R$ 310,47
ME DE HIGIENE E LIMPEZA
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 564/OR 17/07/2025 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 206,10 R$ 206,10 R$ 206,10
LIMPEZA LTDA DE HIGIENIZAÇÃ
O E LIMPEZA DE USO
REGULAR DA CÂMARA.
2025 563/OR 17/07/2025 HLM REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE LIXEIRA R$ 1.962,00 R$ 1.962,00 R$ 1.962,00
OES LTDA PARA TRANSPORTE
DE LIXO.
2025 562/OR 17/07/2025 HLM REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE LAVADORA R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 2.750,00
OES LTDA DE ALTA PRESSÃO
PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA .
2025 557/DA 17/07/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -290,60 R$ -290,60 R$ -290,60
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
ACOMPANHAND O OS
SERVIDORES JUNIOR DE
FARIA VITOR E PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA, QUE
PARTICIPARÃ O DO CURSO
PRESENCIAL "OPERAÇÕES
DE DRONES - PROFISSIONA
L", MINISTR
2025 561/OR 15/07/2025 ORIENTE PLACAS LTDA AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 3.360,00 R$ 3.360,00 R$ 3.360,00
COMEMORATIV AS EM LATÃO
COM LETRAS EM ALTO
RELEVO, COM MOLDURA E
ESTOJO DE MADEIRA COM
REVESTIMENT O INTERNO
EM CAMURÇA/
AVELUDADO. PLACAS/
ESTOJOS QUE SERÃO
ENTREGUES EM SESSÃO
SOL
2025 560/OR 14/07/2025 FUNDACAO EDUCACIONAL AQUISIÇÃO DE DUAS R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
DE VOTUPORANGA VAGAS NO CURSO:
"CAPACITAÇÃ O
PROFISSIONA L -
EXCELÊNCIA EM CONTROLE
INTERNO". DATA DO
CURSO: 18 DE JULHO DE
2025. HORÁRIO DO
CURSO: 8H ÀS 12H /
13H30 ÀS 17H30.
LOCAL DO CURSO: UNI
2025 559/OR 14/07/2025 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE EPIS R$ 108,90 R$ 108,90 R$ 108,90
EQUIPAMENTO S DE PARA ENTREGA
PROTECAO INDIVIDUA IMEDIATA.
2025 558/OR 11/07/2025 BEM ESTAR HIGIENIZACA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 4.540,00 R$ 4.540,00 R$ 4.540,00
O LTDA ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA EFETUAR A
LIMPEZA DOS 202
(DUZENTOS E DOIS)
MÓDULOS DE PLACAS
SOLARES, BEM COMO
TODAS AS ESTRUTURAS
METÁLICAS COM
COBERTURA EM
POLICARBONA TO E
SIMILAR DO PRÉDIO DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 557/AD 11/07/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
ACOMPANHAND O OS
SERVIDORES JUNIOR DE
FARIA VITOR E PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA, QUE
PARTICIPARÃ O DO CURSO
PRESENCIAL "OPERAÇÕES
DE DRONES - PROFISSIONA
L", MINISTR
2025 556/OR 11/07/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
ACOMPANHAND O OS
SERVIDORES JUNIOR DE
FARIA VITOR E PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA, QUE
PARTICIPARÃ O DO CURSO
PRESENCIAL "OPERAÇÕES
DE DRONES - PROFISSIONA
L", MINISTR
2025 555/AD 11/07/2025 JUNIOR DE FARIA VITOR ESTAREMOS NA R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
SERVIDOR PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA,
PARTICIPAND O DO CURSO
PRESENCIAL "OPERAÇÕES
DE DRONES - PROFISSIONA
L", MINISTRADO
PELA EMPRESA
VANT VISUAL SOLUÇÕES
SERVIÇOS E COMERCIO
ELETRÔNICO LTDA (DRONE
VISUAL), VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 554/OR 11/07/2025 APRAVEL VEICULOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO R$ 203,86 R$ 203,86 R$ 203,86
LTDA OFICIAL CRUZE 1.4
TURBO LTZ PLACA:GDK
8336. DEFEITOS
RELATADOS: 1- O
VEÍCULO CONTINUA
ACELERANDO APÓS SOLTAR
O PEDAL DO ACELERADOR.
2- CORREÇÃO DO
ALINHAMENTO E
BALANCEAMEN TO
2025 553/OR 11/07/2025 APRAVEL VEICULOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
LTDA OFICIAL CRUZE 1.4
TURBO LTZ PLACA:GDK
8336. DEFEITOS
RELATADOS: 1- O
VEÍCULO CONTINUA
ACELERANDO APÓS SOLTAR
O PEDAL DO ACELERADOR.
2- CORREÇÃO DO
ALINHAMENTO E
BALANCEAMEN TO
2025 552/ES 10/07/2025 CENTRO SOCIAL DE EMPENHO ESTIMATIVO R$ 20.781,00 R$ 20.781,00 R$ 20.781,00
VOTUPORANGA PARA O PERÍODO DE
JULHO A DEZEMBRO DE
2025 DE DESPESAS
COM ESTAGIÁRIOS
. ITEM 1- COMPLEMENTO
DE VALOR PARA O
EMPENHO 01/2025.
ITEM 2- VALOR
ESTIMATIVO RESTANTE
PARA O FIM DO EXERC
2025 551/OR 10/07/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE R$ 495,00 R$ 495,00 R$ 495,00
SANTOS ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN
TO DE IMPRESSORAS
COLORIDAS DA CÂMARA.
2025 550/OR 08/07/2025 MEGATEC NET COMERCIO DE PEDIDO GERADO A R$ 1.900,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
INFORMATICA , PARTIR DO RESULTADO
ELETRONICOS E DA LICITAÇÃO:
000016/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 10
- MOD. FORMATADA:
10 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL,
INCLUINDO O FORNECIMENT
O DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTO S
NECESSÁRIOS PARA
EFETUAR A INSTALAÇÃO
COMPLETA DE 04 (QUATRO)
CONTROLADOR ES DE
ACESSO, BEM COMO
CONFIGURAÇÃ O COMPLETA
DOS MESMOS E
TREINAMENTO PARA PELO
MENOS 5 (CINCO)
SERVIDORES.
2025 549/OR 08/07/2025 MEGATEC NET COMERCIO DE PEDIDO GERADO A R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
INFORMATICA , PARTIR DO RESULTADO
ELETRONICOS E DA LICITAÇÃO:
000016/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 10
- MOD. FORMATADA:
10 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL,
INCLUINDO O FORNECIMENT
O DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTO S
NECESSÁRIOS PARA
EFETUAR A INSTALAÇÃO
COMPLETA DE 04 (QUATRO)
CONTROLADOR ES DE
ACESSO, BEM COMO
CONFIGURAÇÃ O COMPLETA
DOS MESMOS E
TREINAMENTO PARA PELO
MENOS 5 (CINCO)
SERVIDORES.
2025 548/OR 08/07/2025 F.C LOPES INFORMÁTICA PEDIDO GERADO A R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000015/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 9
- MOD. FORMATADA:
9 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA
FORNECIMENT O DE DRONE.
2025 547/OR 08/07/2025 VANT VISUAL SOLUCOES PEDIDO GERADO A R$ 5.220,00 R$ 5.220,00 R$ 5.220,00
SERVICOS E COMERCIO PARTIR DO RESULTADO
ELETRONIC DA LICITAÇÃO:
000014/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
INEXIGIBILI DADE - Nº
MOD.: 2 - MOD.
FORMATADA: 2 -
AQUISIÇÃO DE DUAS
VAGAS PARA PARTICIPAÇÃ
O NO CURSO PRESENCIAL
DE OPERAÇÃO DE DRONES
PROFISSIONA L, COM 24
HORAS DE DURAÇÃO
DIVIDIDAS EM 03 DIAS,
QUE OCORRERÁ
NOS DIAS 14,15 E 16
DE JULHO DE 2025.
2025 546/OR 07/07/2025 NILTON SILVA AQUISIÇÃO DE R$ 4.290,00 R$ 4.290,00 R$ 4.290,00
INFORMATICA IMPRESSORA MULTIFUNCIO
NAL, TANQUE DE TINTA,
COM CAPACIDADE
DE IMPRESSÃO
DE FOLHAS A3 PARA
UTILIZAÇÃO DA
ASSESSORIA PARLAMENTAR
DA CMV.
2025 545/ES 03/07/2025 FUNDACAO RADIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 132.739,38 R$ 112.828,46 R$ 112.828,46
EDUCACIONAL DE VOTUP. DE TRANSMISSÃO
EM CANAL ABERTO E
COM CAPTAÇÃO DE
SINAL PELA POPULAÇÃO
LOCAL DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS E SOLENES DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. EMPENHO ESTIMAT
2025 7/AN 03/07/2025 FUNDACAO RADIO VALOR DO EMPENHO R$ -4.205,94 R$ 0,00 R$ 0,00
EDUCACIONAL DE VOTUP. GLOBAL ESTIMADO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO
EMTV ABERTA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁ RIAS DA
CÂMARA, PARA O
PERIDO DE 01/01 A
11/07/2025.
2025 544/ES 01/07/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS EMPENHO GLOBAL - R$ 13.842,90 R$ 13.842,90 R$ 13.842,90
LTDA SERVIÇOS DE FILMAGEM,
GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO,
EDIÇÃO EM ÁUDIO E
VÍDEO PARA TRANSMISSÃO
AO VIVO DE TODAS AS
SESSÕES ORDINÁRIAS,
EXTRAORDINÁ RIAS E
SOLENES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA A SER
EXIBIDO AO VIVO EM
EMISSORA DE TELEVISÃO
COM CANAL ABERTO E
COM CAPTAÇÃO DE
SINAL. VALOR
REFERENTE AO PERÍODO
DE 12/07/2025
A 31/12/2025.
CONTRATO ADMINISTRAT
IVO Nº 06/2021 -
ADITIVO Nº 04.
2025 543/GL 01/07/2025 GOVERNANÇAB RASIL SA VALOR DO EMPENHO R$ 22.042,44 R$ 22.042,44 R$ 22.042,44
TECNOLOGIA E GESTAO EM ESTIMADO DAS
SERV DESPESAS COM LOCAÇÃO
DE SOFTWARE,
GESTÃO DE RH, FOLHA
DE PAGAMENTO,
PORTAL DA TRANSPARÊNC
IA E ATENDIMENTO
AO CIDADÃO. VALOR
REFERENTE AO PERÍODO
DE 12/07/2025
A 31/12/2
2025 542/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 3.100,96 R$ 3.100,96 R$ 3.100,96
MUNICIPAL SERVIDORES RGPS
2025 541/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDORES R$ 6.201,92 R$ 6.201,92 R$ 6.201,92
MUNICIPAL RGPS
2025 540/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 28.128,01 R$ 28.128,01 R$ 28.128,01
MUNICIPAL SERVIDORES
2025 539/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDORES R$ 56.256,15 R$ 56.256,15 R$ 56.256,15
MUNICIPAL
2025 538/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA 1/3 DE FERIAS DE R$ 6.313,62 R$ 6.313,62 R$ 6.313,62
MUNICIPAL VEREADORES
2025 537/OR 01/07/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DE VEREADORES R$ 18.940,88 R$ 18.940,88 R$ 18.940,88
MUNICIPAL
2025 536/OR 01/07/2025 MEGATEC NET COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE WEBCAM R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
INFORMATICA , PARA UTILIZAÇÃO
ELETRONICOS E NO GABINETE DO VEREADOR
DR. LEANDRO.
2025 535/OR 01/07/2025 I. D. RONDINI SERVIÇO DE FABRICAÇÃO/ R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
LTDA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
DE ESCADA E PASSARELA
COM CORRIMÃO
PARA ACESSO À CASA DE
MÁQUINAS DO AR
CONDICIONAD O VRF DO
PLENÁRIO DR OCTÁVIO
VISCARDI E CAIXA
D'ÁGUA DO SISTEMA DE
SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO.
2025 534/OR 01/07/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD REPOSIÇÃO DE MATERIAL R$ 408,09 R$ 408,09 R$ 408,09
OS DE VOTUPORANGA DE CONSUMO E INSUMOS
LTDA. DEUSO REGULAR DA
COPA/ COZINHA.
2025 533/OR 01/07/2025 SUPERMERCAD O PORECATU REPOSIÇÃO DE MATERIAL R$ 272,39 R$ 272,39 R$ 272,39
LTDA DE CONSUMO E INSUMOS
DEUSO REGULAR DA
COPA/ COZINHA.
2025 532/OR 01/07/2025 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
MORINI ME ACESSÓRIOS E
ABASTECIMEN TO DE
IMPRESSORAS DA CÂMARA.
2025 531/AD 01/07/2025 JORGE MARTINS DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
NETO PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 530/AD 01/07/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 529/OR 30/06/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 5,50 R$ 5,50 R$ 5,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME ELÉTRICO.
2025 528/OR 30/06/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT JEEP- PLACA-
STM6C55.
2025 527/OR 30/06/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS EMPENHO GLOBAL - R$ 328,59 R$ 328,59 R$ 328,59
LTDA ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM SERVIÇOS DE
GRAVAÇÃO DAS SESSÕES
LEGISLATIVA S PARA O
PERIODO DE 01/01 A
12/07/2025 - (ADITIVO
- 3).
2025 526/OR 30/06/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.685,71 R$ 19.685,71 R$ 19.685,71
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 525/OR 30/06/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.324,81 R$ 24.324,81 R$ 24.324,81
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 524/OR 30/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.369,97 R$ 1.369,97 R$ 1.369,97
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 523/OR 30/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.439,67 R$ 16.439,67 R$ 16.439,67
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 456/DA 30/06/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -46,21 R$ -46,21 R$ -46,21
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 455/DA 30/06/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -2,30 R$ -2,30 R$ -2,30
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 522/OR 27/06/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 521/OR 27/06/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 520/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.414,41 R$ 5.414,41 R$ 5.414,41
MUNICIPAL
2025 519/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 96.795,59 R$ 96.795,59 R$ 96.795,59
MUNICIPAL
2025 518/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 517/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 516/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 515/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 34.787,28 R$ 34.787,28 R$ 34.787,28
MUNICIPAL
2025 514/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.629,48 R$ 36.629,48 R$ 36.629,48
MUNICIPAL
2025 513/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 512/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.125,74 R$ 22.125,74 R$ 22.125,74
MUNICIPAL
2025 511/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 510/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 509/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.395,66 R$ 1.395,66 R$ 1.395,66
MUNICIPAL
2025 508/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.597,82 R$ 3.597,82 R$ 3.597,82
MUNICIPAL
2025 507/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.185,64 R$ 3.185,64 R$ 3.185,64
MUNICIPAL
2025 506/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.629,76 R$ 6.629,76 R$ 6.629,76
MUNICIPAL
2025 505/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.062,91 R$ 1.062,91 R$ 1.062,91
MUNICIPAL
2025 504/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.437,04 R$ 6.437,04 R$ 6.437,04
MUNICIPAL
2025 503/OR 27/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 104.726,06 R$ 104.726,06 R$ 104.726,06
MUNICIPAL
2025 502/OR 27/06/2025 VIDRACARIA PONTUAL SERVIÇO DE COLOCAÇÃO R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
LTDA DE ARREBITES
PARA MELHOR FIXAÇÃO DE
DOBRADIÇAS E REGULAGEM
DA PORTA DA CABINE
ESQUERDA DO BANHEIRO
MASCULINO DA RECEPÇÃO
DA CMV.
2025 501/GL 27/06/2025 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 1.850,39 R$ 1.850,38 R$ 1.850,38
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000010/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 8 - MOD.
FORMATADA: 8 -
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
2025 490/DA 27/06/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -375,68 R$ -375,68 R$ -375,68
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DANIEL
DAVID, CHEFE DE
GABINETE DA PRESIDENCIA
JOSE MARCELINO
POLI E COM O
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO CINORP SR. JOSE
ANTONIO DE SOUZA, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 500/OR 26/06/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
DE ESCRITORIO
2025 499/OR 26/06/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 181,30 R$ 181,30 R$ 181,30
ME DE HIGIENE E LIMPEZA
2025 498/OR 26/06/2025 HLM REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE R$ 248,10 R$ 248,10 R$ 248,10
OES LTDA MATERIAIS PARA
MANUTENÇÕES DIVERSAS
DAS DEPENDÊNCIA
S DA CMV.
2025 497/OR 26/06/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA PRODUTOS / SERVIÇOS R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA - EPP ASO PERIÓDICO
LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
(246.137. 088-50)
AVALIAÇÃO CLÍNICA ASO
ADMISSIONAL PEDRO
HENRIQUE PEREIRA DOS
REIS KOJIMA (519.652.
498-33)
2025 496/OR 25/06/2025 CASA DAS TINTAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 88,00
VOTUPORANGA LTDA PARA USO EM REFORMA
PINTURA DO PLENÁRIO
2025 495/OR 25/06/2025 LA SOM ELETRONICA AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS R$ 81,00 R$ 81,00 R$ 81,00
LTDA ME DE MÍDIAS DE MATERIAL
DE INSTALAÇÕES
DE SISTEMA DE
VIDEO/SOM DO
PLENÁRIO.
2025 491/DA 25/06/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -113,40 R$ -113,40 R$ -113,40
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO EM REUNIÃO COM
O GOVERNADOR
TARCISIO DE FREITAS,
BEM COMO NO HOSPÍTAL DE
BASE COM O DEPUTADO
DANILO CAMPETTI,
VISANDO INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 494/OR 24/06/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 493/OR 24/06/2025 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 440,00
MORINI ME ACESSÓRIOS/ ABASTECIMEN
TO DE IMPRESSORAS
COLORIDAS DA CÂMARA.
2025 492/OR 24/06/2025 BRUNO HERNANDES AQUISIÇÃO DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
MORINI ME ACESSÓRIOS E
ABASTECIMEN TO DE
IMPRESSORAS COLORIDAS
DA CÂMARA.
2025 484/AN 24/06/2025 JEFFERSON SEIXAS SERVIÇOS COMPLEMENTA R$ -100,00 R$ 0,00 R$ 0,00
PIQUETTI 34277497896 RES DE MANUTENÇÃO
DA PINTURA NA ÁREA
INTERNA DO PLENÁRIO DA
CÂMARA, INCLUINDO
SERVIÇO DE APLICAÇÃO
DE IMPERMEABIL
IZAÇÃO E PREPRAÇÃO
C/RASPAGEM/ LIXAMENTO.
AO PEDIDO 325/25.
(REL
2025 491/AD 23/06/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO EM REUNIÃO COM
O GOVERNADOR
TARCISIO DE FREITAS,
BEM COMO NO HOSPÍTAL DE
BASE COM O DEPUTADO
DANILO CAMPETTI,
VISANDO INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 490/AD 23/06/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DANIEL
DAVID, CHEFE DE
GABINETE DA PRESIDENCIA
JOSE MARCELINO
POLI E COM O
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO CINORP SR. JOSE
ANTONIO DE SOUZA, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 489/OR 23/06/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
PRESIDENTE DANIEL
DAVID, CHEFE DE
GABINETE DA PRESIDENCIA
JOSE MARCELINO
POLI E COM O
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO CINORP SR. JOSE
ANTONIO DE SOUZA, NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 488/OR 23/06/2025 JOSÉ MARCELINO ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
POLI OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO, V
2025 487/OR 23/06/2025 DANIEL DAVID ESTAREMOS NA R$ 1.620,00 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
BEM COMO NO ESCRITÓRIO
ADMINISTRAT IVO DO
DEPUTADO FEDERAL
FAUSTO PINATO, V
2025 486/OR 18/06/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE 05 PUFS R$ 2.495,00 R$ 2.495,00 R$ 2.495,00
SANTOS CONFORME PROCESSO
ADM.AQUISIÇ ÃO DE 5
(CINCO) UNIDADES DE
PUFF REDONDO,
CONFORME ESPECIFICAÇ
ÕES TÉCNICAS
DETALHADAS. . A
PRESENTE SOLICITAÇÃO
VISA A AQUISIÇÃO
DE MOBILIÁRIO
ADEQU
2025 481/AN 17/06/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ -79,80 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 485/OR 16/06/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
SANTOS MA DECONSUMO
DE USO DO SETOR DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO.
2025 484/OR 16/06/2025 JEFFERSON SEIXAS SERVIÇOS COMPLEMENTA R$ 600,00 R$ 500,00 R$ 500,00
PIQUETTI 34277497896 RES DE MANUTENÇÃO
DA PINTURA NA ÁREA
INTERNA DO PLENÁRIO DA
CÂMARA, INCLUINDO
SERVIÇO DE APLICAÇÃO
DE IMPERMEABIL
IZAÇÃO E PREPRAÇÃO
C/RASPAGEM/ LIXAMENTO.
AO PEDIDO 325/25.
(REL
2025 483/OR 13/06/2025 NALISON GRACIANO DE SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
OLIVEIRA 39957089862 DE VAZAMENTO
EM SISTEMA DE
ESCOAMENTO DE ÁGUA DE
CHUVA DE TELHADO DO
PLENÁRIO DA CÂMARA, EM
02 PONTOS, COM REPARO
E TROCA DE CONEXÕS DE
PVC. UTILIZAÇÃO
DE AINDAIMES
PARA MANU
2025 482/OR 13/06/2025 ZAPAROLI & MORINI LTDA LOCAÇÃO DE JOGO DE R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
ME PEÇAS PARA MONTAGEM DE
ANDAIME PARA USO
ATÉ 5 METROS DE
ALTURA, PARA USO
NOS SERVIÇOS DE
REPARO DE CANO DE
DRENAEM DE ÁGUA DE
CHUVA DO TELHADO DO
PLENÁRIO.
2025 481/OR 13/06/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 257,50 R$ 177,70 R$ 177,70
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 480/OR 13/06/2025 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
ASSIST. TECNICA DE COMPONENTES E
VOTUPORANGA LTDA ACESSÓRIOS DOS
ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA
-MARCA: ELETROLUX
BP-2135 E BP-1622.
2025 479/OR 11/06/2025 LOPES SUPERMERCAD COMPLEMENTO DE R$ 4,50 R$ 4,50 R$ 4,50
OS LTDA LANÇAMENTO DO PEDIDO
DE EMPENHO - 0334/25,
RELATIVO AO VALOR
UNITÁRIO APLICADO A
MENOR, QUE ORA
REGULARIZAM OS.
2025 478/OR 11/06/2025 LOPES SUPERMERCAD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,90
OS LTDA PARA O FORNECIMENT
O DE ITENS DE COPA E
COZINHA.
2025 477/OR 11/06/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.695,00 R$ 1.695,00 R$ 1.695,00
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 476/OR 11/06/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 90,89 R$ 90,89 R$ 90,89
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA.
2025 475/OR 10/06/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 554,30 R$ 554,30 R$ 554,30
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA.
2025 474/OR 10/06/2025 CASA DAS TINTAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 1.315,00 R$ 1.315,00 R$ 1.315,00
VOTUPORANGA LTDA PARA USO EM REFORMA
PINTURA DO PLENÁRIO
2025 473/OR 10/06/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 101,97 R$ 101,97 R$ 101,97
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA,
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 472/OR 09/06/2025 LA SOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE MÍDIAS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
LTDA ME DE MATERIAL DE
INSTALAÇÕES DE SISTEMA
DE VIDEO/SOM
2025 471/OR 09/06/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE UNIDADE R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
SANTOS MATERIAL DE USO EM
INFORMÁTICA
2025 470/OR 09/06/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO- R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE PLACA-STX- 2B29
VOTUPORANGA LT
2025 469/OR 09/06/2025 JEFFERSON SEIXAS MANUTENÇÃO DA PINTURA R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00
PIQUETTI 34277497896 NA ÁREA INTERNA DO
PLENÁRIO DA CÂMARA,
INCLUINDO SERVIÇO DE
APLICAÇÃO DE
IMPERMEABIL IZAÇÃO E
PREPRAÇÃO C/RASPAGEM/
LIXAMENTO.
2025 401/AN 09/06/2025 GIOBEL DE VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MESAS R$ -0,01 R$ 0,00 R$ 0,00
IND. E COM. DE MOVEIS PARA USO EM EXPEDIENTE.
LTDA ONDE SERÃO UTILIZADAS
CONFORME CRIAÇÃO DE
NOVO CARGO EM COMISSÃO
E TAMBÉM PARA O
GABINETE DA VEREADORA
NATIELLE GAMA.
2025 468/OR 05/06/2025 GILMAR BOAVENTURA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
DOS SANTOS 21996259822 DE ADESIVO/ INSULFILM
TIPO G5 PARA
PROTEÇÃO DE LUZ SOLAR
DO AMBIENTE DA
RECEPÇÃO, NA PORTA DE
VIDRO MED.: 2600 X 2098
MM - DA ÁREA
ADMINSTRATI VA.
2025 467/OR 05/06/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 127,66 R$ 127,66 R$ 127,66
AO DE PRODUTOS DE USO EM SISTEMA DE
AGRICOLAS ANZ INSTALAÇÕES E
MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
2025 466/OR 05/06/2025 TOPPING FORROS LTDA COMPLEMENTO AO PEDIDO R$ 2.160,00 R$ 2.160,00 R$ 2.160,00
- EPP Nº 00267/25,
DE 13/05/2025,
REFERENTE AO AUMENTO
DA QUANTIDADE
SOLICITADA PELA CÂMARA
MUNICIPAL, PASSANDO DE
3 (TRÊS) PARA 6
(SEIS) CAIXAS, EM
VIRTUDE DA DEMANDA DO
SETOR. PO
2025 465/OR 04/06/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 31,98 R$ 31,98 R$ 31,98
OS LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 464/OR 03/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.218,42 R$ 1.218,42 R$ 1.218,42
MUNICIPAL SERVIDOR JORGE
MARTINS NETO
2025 463/OR 03/06/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.436,85 R$ 2.436,85 R$ 2.436,85
MUNICIPAL JORGE MARTINS
NETO
2025 462/OR 03/06/2025 GRAFICA SAO BENTO LTDA SERVIÇO DE CONFECÇÃO R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 65,00
ME DE 1 PLACA DE
SINALIZAÇÃO EM PVC COM
2 VENTOSAS MED.: 45 X
305 CM, PARA
FIXAÇÃO OCASIONALME
NTE, NA PORTA DE
VIDRO DE ENTRADA DA
RECEPÇÃO, COM A
INSCRIÇÃO: "DIRIJA-SE
À ENTRA
2025 461/OR 02/06/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 460/OR 02/06/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 104,13 R$ 104,13 R$ 104,13
OS LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 459/OR 02/06/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 197,64 R$ 197,64 R$ 197,64
OS LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 458/OR 02/06/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 26,34 R$ 26,34 R$ 26,34
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 457/OR 02/06/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 531,08 R$ 531,08 R$ 531,08
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 456/AD 02/06/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 455/AD 02/06/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 454/OR 30/05/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.912,35 R$ 19.912,35 R$ 19.912,35
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 453/OR 30/05/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.604,85 R$ 24.604,85 R$ 24.604,85
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 452/OR 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.397,69 R$ 1.397,69 R$ 1.397,69
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 451/OR 30/05/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.772,33 R$ 16.772,33 R$ 16.772,33
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 375/DA 30/05/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -240,54 R$ -240,54 R$ -240,54
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 374/DA 30/05/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -2,13 R$ -2,13 R$ -2,13
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 450/OR 29/05/2025 PATRICK WELDER PROC. ADM Nº R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
SILVA SANTOS 123/2025. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL,
INCLUINDO O FORNECIMENT
O DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTO S
NECESSÁRIOS PARA
EFETUAR A INSTALAÇÃ
2025 449/OR 29/05/2025 PATRICK WELDER PROC. ADM Nº R$ 5.780,00 R$ 5.780,00 R$ 5.780,00
SILVA SANTOS 123/2025. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA, SOB O REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL,
INCLUINDO O FORNECIMENT
O DE MATERIAL,
MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTO S
NECESSÁRIOS PARA
EFETUAR A INSTALAÇÃO
2025 448/OR 29/05/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 447/OR 29/05/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 446/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.416,75 R$ 12.416,75 R$ 12.416,75
MUNICIPAL
2025 445/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 96.798,25 R$ 96.798,25 R$ 96.798,25
MUNICIPAL
2025 444/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 443/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 442/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 441/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 30.554,48 R$ 30.554,48 R$ 30.554,48
MUNICIPAL
2025 440/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 36.655,68 R$ 36.655,68 R$ 36.655,68
MUNICIPAL
2025 439/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.656,46 R$ 2.656,46 R$ 2.656,46
MUNICIPAL
2025 438/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 21.317,84 R$ 21.317,84 R$ 21.317,84
MUNICIPAL
2025 437/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 436/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 435/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.395,66 R$ 1.395,66 R$ 1.395,66
MUNICIPAL
2025 434/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.627,08 R$ 3.627,08 R$ 3.627,08
MUNICIPAL
2025 433/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.162,21 R$ 3.162,21 R$ 3.162,21
MUNICIPAL
2025 432/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.051,59 R$ 8.051,59 R$ 8.051,59
MUNICIPAL
2025 431/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.233,27 R$ 1.233,27 R$ 1.233,27
MUNICIPAL
2025 430/OR 29/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 110.824,98 R$ 110.824,98 R$ 110.824,98
MUNICIPAL
2025 429/OR 28/05/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 470,00 R$ 470,00 R$ 470,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO)- PERIÓDICO
DOS SEGUINTES
SERVIDORES: RICARDO
MACHADO; E ELISANGELA
BARBOSA OLIVEIRA
SUGANAME. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(
2025 428/OR 27/05/2025 APRAVEL VEICULOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO R$ 451,00 R$ 451,00 R$ 451,00
LTDA DE PROBLEMA TÉCNICO DE
SISTEMA DETRANSMISS
ÃO DO VEÍCULO
CRUZE/002.
2025 427/OR 27/05/2025 APRAVEL VEICULOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO R$ 1.520,00 R$ 1.520,00 R$ 1.520,00
LTDA DE PROBLEMA TÉCNICO DE
SISTEMA DE TRANSMISSÃO
DO VEÍCULO CRUZE/002.
TROCA DE ÓLEO DO
CÂMBIO.
2025 426/OR 27/05/2025 VOTUSERV COMERCIO DE A PRESENTE SOLICITAÇÃO R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00
EXTINTORES LTDA TEM COMO OBJETIVO A
REALIZAÇÃO DA RECARGA
DOS EXTINTORES
DE INCÊNDIO PERTENCENTE
S AO SISTEMA DE
SEGURANÇA DA BRIGADA
DE INCÊNDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA . A MEDIDA
É
2025 425/OR 27/05/2025 NALISON GRACIANO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA 39957089862 DE ÁREA LATERAL DO
ACESSO PRIVATIVO,
ENTRE A RECEPÇÃO
ADMINISTRAT IVA PARA O
PLENÁRIO DA CÂMARA.
PREPARO DE IMPERMEABIL
IZAÇÃO E CONCRETAGEM
-ÁREA DE 30 M².
2025 424/OR 26/05/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 508,76 R$ 508,76 R$ 508,76
DE EXPEDIENTE
A SEREM EMPREGADOS
NO USO COTIDIANO
NO SETORES ADMINISTRAT
IVO E LEGISLATIVO
, PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 423/OR 22/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 625,00 R$ 625,00 R$ 625,00
LOPES LTDA PARA PREPARO E
FORNECIMENT O DE ITENS
DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS
POSSE DA NOVA
DIRETORIA DO CONSEG
CENTRO DATA DE ENTREGA:
22/05/2025 ÀS 08:00H.
NÚMERO ESTIMADO
2025 422/OR 22/05/2025 LUIS FERNANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
MARQUES BREJAO PROGRAMAÇÃO E REGULAGEM
34928721829 DE SISTEMA DE SOM DO
PLENARIO DA CÂMARA, POR
ESPECIALIST A TÉCNICO
DE ENGENHARIA
DE SOM.
2025 421/ES 22/05/2025 PADARIA TEMPAO PEDIDO GERADO A R$ 3.590,40 R$ 3.156,56 R$ 3.156,56
VOTUPORANGA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000007/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O PREPARO E
FORNECIMENT O DE
LANCHES PARA OS
SERVIDORES E
VEREADORES, COM ENTREGA
DE FORMA PARCELADA
PELO PERÍODO DE
01 (UM) ANO. SALDO
REFERENTE AO ADITIVO
01/2025.
2025 420/OR 22/05/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO- R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE PLACA- GDK8336.
VOTUPORANGA LT
2025 419/OR 22/05/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 418/OR 22/05/2025 SAO BENTO UTILIDADES AQUISIÇÃO DE R$ 419,34 R$ 419,34 R$ 419,34
DOMESTICAS LTDA UTENSILIOS DIVERSOS
PARA USO DA COPA/
COZINHA, NA CM
VOTUPORANGA ..
2025 417/OR 22/05/2025 COMERCIO REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE R$ 262,95 R$ 262,95 R$ 262,95
AO UTILIDADES UTENSILIOS DE COPA E
E DIVERSOS LTDA COZINHA, PARA USO DA
CÂMARA.
2025 416/OR 22/05/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
LAMANA EPP E REPARO EM POLTRONA
EXECUTIVA, LOCAL 34 -
SALA TELEFONISTA
. BEM PATRIMONIAL
: 001/2409.
2025 415/OR 22/05/2025 LAU PLACAS - PEDIDO GERADO A R$ 8.680,00 R$ 8.680,00 R$ 8.680,00
SINALIZACAO E BANDEIRAS PARTIR DO RESULTADO
LTDA DA LICITAÇÃO:
000011/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
FORNECIMENT O E
INSTALAÇÃO DE MASTROS
FABRICADOS EM AÇO
GALVANIZADO , BEM COMO
DE BANDEIRAS
DESTINADAS AO USO
EXTERNO, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADE
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. EMPENHO REFERENTE
AOS SERVIÇOS A
SEREM PRESTADOS.
2025 414/OR 22/05/2025 LAU PLACAS - PEDIDO GERADO A R$ 7.440,00 R$ 7.440,00 R$ 7.440,00
SINALIZACAO E BANDEIRAS PARTIR DO RESULTADO
LTDA DA LICITAÇÃO:
000011/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
FORNECIMENT O E
INSTALAÇÃO DE MASTROS
FABRICADOS EM AÇO
GALVANIZADO , BEM COMO
DE BANDEIRAS
DESTINADAS AO USO
EXTERNO, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADE
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. EMPENHO REFERENTE
AOS CONJUNTOS
DE BANDEIRAS A
SEREM FORNECIDOS.
2025 413/OR 22/05/2025 LAU PLACAS - PEDIDO GERADO A R$ 59.580,00 R$ 59.580,00 R$ 59.580,00
SINALIZACAO E BANDEIRAS PARTIR DO RESULTADO
LTDA DA LICITAÇÃO:
000011/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA, SOB O
REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, INCLUINDO O
FORNECIMENT O DE
MATERIAL, MÃO DE OBRA
E EQUIPAMENTO
S NECESSÁRIOS
PARA A EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE
FORNECIMENT O E
INSTALAÇÃO DE MASTROS
FABRICADOS EM AÇO
GALVANIZADO , BEM COMO
DE BANDEIRAS
DESTINADAS AO USO
EXTERNO, PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADE
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. EMPENHO REFERENTE
AOS MASTROS A SEREM
FORNECIDOS.
2025 412/DA 22/05/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ -69,50 R$ -69,50 R$ -69,50
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO E OS
POLICIAIS MILITAR
KEBER TROIANI E
ANTONIO MENDES
GONÇALVES NETO, NA
ESCOLA CÍVICO
MILITAR DE LINS,
VISANDO INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 412/AD 21/05/2025 VALDEMIR MARZOCHI ESTAREMOS NA R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR MARCOS
SILVERIO MORENO
CAMARGO E OS
POLICIAIS MILITAR
KEBER TROIANI E
ANTONIO MENDES
GONÇALVES NETO, NA
ESCOLA CÍVICO
MILITAR DE LINS,
VISANDO INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 411/OR 21/05/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 787,54 R$ 787,54 R$ 787,54
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA,
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 410/AN 21/05/2025 IRENE BAIO CATELLAN & INSTALAÇÃO DE RUFOS E R$ -0,50 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA - ME MANUTENÇÃO DAS CALHAS
COM SILICONE
NEUTRO CINZA.
SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ
O DE RUFO E DA CALHA DO
PLENÁRIO NO CORREDOR
DAS MÁQUINAS DE
AR CONDICIONAD
O.
2025 410/OR 20/05/2025 IRENE BAIO CATELLAN & INSTALAÇÃO DE RUFOS E R$ 0,50 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA - ME MANUTENÇÃO DAS CALHAS
COM SILICONE
NEUTRO CINZA.
SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ
O DE RUFO E DA CALHA DO
PLENÁRIO NO CORREDOR
DAS MÁQUINAS DE
AR CONDICIONAD
O.
2025 409/OR 20/05/2025 FUZZARI & DISTASI CONTRATAÇÃO URGENTE E R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
LTDA ME IMEDIATA PARA
AQUISIÇÃO DE UMA MESA
DE SOM DIGITAL
(MIXER DIGITAL)
DESTINADA AO PLENÁRIO
DR. OCTÁVIO VISCARDI,
BEM COMO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃ
O, REGUL
2025 408/OR 20/05/2025 GILMAR BOAVENTURA SERVIÇO DE APLICAÇÃO R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
DOS SANTOS 21996259822 DE PELÍCULA JATEADA NAS
PORTAS DE VIDRO NO
ACESSO PRIVATIVO
AO PLENÁRIO E À MESA
DIRETORA, DA CÂMARA,
PARA INIBIR A VISÃO/
TRANSPARÊNC IA DO LADO
DE DENTRO PARA O LADO
DE FORA,
2025 407/AN 20/05/2025 IRENE BAIO CATELLAN & INSTALAÇÃO DE RUFOS E R$ -0,50 R$ 0,00 R$ 0,00
CIA LTDA - ME MANUTENÇÃO DAS CALHAS
COM SILICONE
NEUTRO CINZA.
SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ
O DE RUFO E DA CALHA DO
PLENÁRIO NO CORREDOR
DAS MÁQUINAS DE
AR CONDICIONAD
O.
2025 407/OR 20/05/2025 IRENE BAIO CATELLAN & INSTALAÇÃO DE RUFOS E R$ 1.620,50 R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
CIA LTDA - ME MANUTENÇÃO DAS CALHAS
COM SILICONE
NEUTRO CINZA.
SUBSTITUIÇÃ O/MANUTENÇÃ
O DE RUFO E DA CALHA DO
PLENÁRIO NO CORREDOR
DAS MÁQUINAS DE
AR CONDICIONAD
O.
2025 338/AN 20/05/2025 RCB TELEFONIA E SERVIÇOS DE MANTENÇÃO R$ -10,00 R$ 0,00 R$ 0,00
MONITORAMEN TO EIRELI DE PABX - TELEFONIA
FIXA
2025 406/OR 19/05/2025 SILVEIRA CRUZ PEDIDO GERADO A R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 R$ 12.500,00
ENGENHARIA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000012/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 7 - MOD.
FORMATADA: 7 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA
OU ARQUITETURA
PARA ELABORAÇÃO
E CONFECÇÃO DE PROJETOS
E DOCUMENTAÇÃ
O TÉCNICO-
OPERACIONAL VISANDO À
FUTURA AMPLIAÇÃO
DO PAVIMENTO
DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO
DR. OCTÁVIO VISCARDI DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 405/OR 16/05/2025 VITORIA COMERCIO DE TROCA DE ÓLEO E R$ 159,00 R$ 159,00 R$ 159,00
COMBUSTIVEI S DE FILTRO E AQUISIÇÃO
VOTUPORANGA LT DE FLUIDO REFRIGERANT
E DO RADIADOR
PARA O VEÍCULO
OFICIAL CRUZE 1.4
TURBO LTZ PLACA:GDK
8336.
2025 404/OR 16/05/2025 VITORIA COMERCIO DE TROCA DE ÓLEO E R$ 185,00 R$ 185,00 R$ 185,00
COMBUSTIVEI S DE FILTRO E AQUISIÇÃO
VOTUPORANGA LT DE FLUIDO REFRIGERANT
E DO RADIADOR
PARA O VEÍCULO
OFICIAL CRUZE 1.4
TURBO LTZ PLACA:GDK
8336.
2025 403/OR 16/05/2025 PROK SOLUTION PEDIDO GERADO A R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00
CONSULTORIA E PARTIR DO RESULTADO
LICITACOES LTDA DA LICITAÇÃO:
000013/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 8
- MOD. FORMATADA:
8 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S DE TRANSMISSÃO
DE VÍDEO PROFISSIONA
L (WIRELESS)
PARA UTILIZAÇÃO
NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO
VISCARDI, EM
ESPECIAL, EM
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,
SESSÕES PLENÁRIAS E
QUAISQUER OUTROS
EVENTOS.
2025 402/OR 16/05/2025 PROK SOLUTION PEDIDO GERADO A R$ 10.318,98 R$ 10.318,98 R$ 10.318,98
CONSULTORIA E PARTIR DO RESULTADO
LICITACOES LTDA DA LICITAÇÃO:
000013/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 8
- MOD. FORMATADA:
8 - AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTO
S DE TRANSMISSÃO
DE VÍDEO PROFISSIONA
L (WIRELESS)
PARA UTILIZAÇÃO
NO PLENÁRIO DR. OCTÁVIO
VISCARDI, EM
ESPECIAL, EM
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,
SESSÕES PLENÁRIAS E
QUAISQUER OUTROS
EVENTOS.
2025 401/OR 15/05/2025 GIOBEL DE VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE MESAS R$ 1.761,76 R$ 1.761,75 R$ 1.761,75
IND. E COM. DE MOVEIS PARA USO EM EXPEDIENTE.
LTDA ONDE SERÃO UTILIZADAS
CONFORME CRIAÇÃO DE
NOVO CARGO EM COMISSÃO
E TAMBÉM PARA O
GABINETE DA VEREADORA
NATIELLE GAMA.
2025 400/OR 15/05/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 447,27 R$ 447,27 R$ 447,27
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 399/OR 15/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 375,00 R$ 375,00 R$ 375,00
LOPES LTDA PARA PREPARO E
FORNECIMENT O DE ITENS
DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS NA
VISITA TÉCNICA DO
SENAC QUE OCORRERÁ NO
DIA 15/05/2025.
DATA DE ENTREGA:
15/05/2025 ÀS 14:00H.
2025 398/OR 15/05/2025 REFRIAR COM. E AQUISIÇÃO DE R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
ASSIST. TECNICA DE COMPONENTES E
VOTUPORANGA LTDA ACESSÓRIOS DOS
ASPIRADORES DE PÓ/ ÁGUA
-MARCA: ELETROLUX
BP-2135 E BP-1622.
2025 397/OR 15/05/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE FILTROS R$ 195,60 R$ 195,60 R$ 195,60
AO DE PRODUTOS DE LINHA PARA
AGRICOLAS ANZ INSTALAÇÃO ADEQUADA DE
COMPUTADORE S NOS
GABINETES DOS
VEREADORES.
2025 396/OR 14/05/2025 CIAFER MATERIAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 596,00 R$ 596,00 R$ 596,00
PARA CONSTRUCAO DE CONSTRUÇÃO
LTDA PARA REPARO E
CONCRETAGEM DE JARDIM
DE INVERNO, NA PASSAGEM
DA RECEPÇÃO ADMINISTRAT
IVA PARA O PLENÁRIO DA
CÂMARA.
2025 395/OR 14/05/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE PLACA R$ 324,00 R$ 324,00 R$ 324,00
SANTOS WIFI PARA UTILIZAÇÃO
NO COMPUTADOR
DE BEM PATRIMONIAL
Nº 001/2236.
2025 394/OR 14/05/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GÊNEROS R$ 299,70 R$ 299,70 R$ 299,70
OS LTDA ALIMENTCÍCI OS PARA USO
REGULAR DA CÂMARA.
2025 393/OR 14/05/2025 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
- EPP FECHADURA DAS
DIVISÓRIAS DRY WALL
(TUBULAR CROMADA),
DOS GABINETES
DOS VEREADORES.
2025 392/OR 13/05/2025 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00
- EPP DE FORRO MINERAL
BRANCO PARA SUBSTITUIÇÃ
O DE PEÇAS EM LUGARES
DIVERSOS DA CMV
2025 391/OR 13/05/2025 CASA DAS TINTAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 637,50 R$ 637,50 R$ 637,50
VOTUPORANGA LTDA (LONA E FITA) PARA
PROTEÇÃO DE PISO/
CARPETE DURANTE
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA
CMV.
2025 390/OR 13/05/2025 ACG COMERCIO DE A DEMANDA PELA R$ 707,30 R$ 707,30 R$ 707,30
ARTIGOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS
FESTAS, EMBALAGENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-
E SE NA NECESSIDADE
DE REPOSIÇÃO
DOS ESTOQUES DE
MATERIAIS DESCARTÁVEI
S E INSUMOS PARA A COPA
E COZINHA, QUE SÃO
CONSUMIDOS DIARIAMENTE
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA. A
AQUISIÇÃO DOS COPOS
DESCARTÁVEI S SE
JUSTIFICA PELA
NECESSIDADE DE GARANTIR
A OFERTA DE RECIPIENTES
APROPRIADOS PARA O
CONSUMO DE ÁGUA E
OUTRAS BEBIDAS DE
FORMA PRÁTICA E
HIGIÊNICA, MINIMIZANDO
OS RISCOS DE
CONTAMINAÇÃ O E
OTIMIZANDO O
ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO LOCAL.
2025 389/OR 13/05/2025 ACG COMERCIO DE A DEMANDA PELA R$ 60,80 R$ 60,80 R$ 60,80
ARTIGOS PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS
FESTAS, EMBALAGENS MENCIONADOS FUNDAMENTA-
E SE NA NECESSIDADE
DE REPOSIÇÃO
DOS ESTOQUES DE
MATERIAIS DESCARTÁVEI
S E INSUMOS PARA A COPA
E COZINHA, QUE SÃO
CONSUMIDOS DIARIAMENTE
NAS DEPENDÊNCIA
S DA CÂMARA. A
AQUISIÇÃO DOS COPOS
DESCARTÁVEI S SE
JUSTIFICA PELA
NECESSIDADE DE GARANTIR
A OFERTA DE RECIPIENTES
APROPRIADOS PARA O
CONSUMO DE ÁGUA E
OUTRAS BEBIDAS DE
FORMA PRÁTICA E
HIGIÊNICA, MINIMIZANDO
OS RISCOS DE
CONTAMINAÇÃ O E
OTIMIZANDO O
ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS DO LOCAL.
2025 388/OR 08/05/2025 LEANDRO ERICK DIAS AQUISIÇÃO DE INSUMOS R$ 234,00 R$ 234,00 R$ 234,00
FLORICULTUR A PARA MANUTENÇÃO
DO JARDIM DO CANTEIRO
DAS BANDEIRAS
OFICIAIS, RUA
VENEZUELA X RUA PARÁ.
2025 387/OR 07/05/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT JEEP- PLACA-
STM6C55.
2025 386/OR 06/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.757,65 R$ 1.757,65 R$ 1.757,65
MUNICIPAL
2025 385/OR 06/05/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.515,32 R$ 3.515,32 R$ 3.515,32
MUNICIPAL
2025 384/OR 06/05/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE CABOS DE R$ 989,79 R$ 989,79 R$ 989,79
AO DE PRODUTOS REDE - CAT 6 PARA
AGRICOLAS ANZ PASSAGEM DE CABOS COM
CLIMPAGEM NAS PONTAS,
DESDE A SALA 27
(CTI) PAA OS LOCAIS:
-GAB-05 (VER.
EMERSON PEREIRA) 1
CABO -GAB-07
(VER. DÉBORA
ROMAN) 1 CABO -
2025 383/OR 06/05/2025 PROLIMPO PRODUTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 117,60 R$ 117,60 R$ 117,60
LIMPEZA LTDA DE HIGIENIZAÇÃ
O E LIMPEZA DE USO
REGULAR DA CÂMARA.
2025 382/OR 05/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA COMPLEMENTO DE R$ 89,04 R$ 89,04 R$ 89,04
LOPES LTDA QUANTITAVIV O DE
ENTREGA DE PRODUTO EM
RAZÃO EXCEDETE DE
PESO, RELATAIVO
AO E FORNECIMENT
O DE ITENS DE GÊNERO
ALIMENTÍCIO PARA SEREM
SERVIDOS NO EVENTO :
SESSÃO SOLENE (DIA
05/05/2025
2025 381/OR 05/05/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE PAINÉIS R$ 1.087,59 R$ 1.087,59 R$ 1.087,59
AO DE PRODUTOS DE LED DE EMBUTIR
AGRICOLAS ANZ PARA SUBSTITUIÇÃ
O DOS PAINÉIS
QUEIMADOS.
2025 380/OR 05/05/2025 F.S. COMERCIO E PEDIDO GERADO A R$ 10.715,76 R$ 10.715,76 R$ 10.715,76
SERVICOS LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000010/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
AQUISIÇÃO POR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DE 18 (DEZOITO)
MONITORES FULL HD
21.5 POLEGADAS
QUE FORAM CONSIDERADO
S FRACASSADOS
REFERENTES AO PREGÃO
ELETRÔNICO 02/2025
(ITEM 02 DO REFERIDO
PREGÃO).
2025 379/OR 05/05/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 378/OR 05/05/2025 ANTONIO CARLOS INSTALAR CABOS DE R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 850,00
TONIM 21420741896 REDE - PASSAGEM DE
CABOS DE REDE- (CT6)
COM CLIMPAGEM
NAS PONTAS, DESDE A
SALA 27 (CTI) PAA
OS LOCAIS: -GAB-05
(VER. EMERSON
PEREIRA) 1 CABO
-GAB-07 (VER.
DÉBORA ROMAN) 1
CABO -
2025 377/OR 05/05/2025 GLEISON DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
LOPES LTDA PARA PREPARO E
FORNECIMENT O DE ITENS
DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS NO
EVENTO : SESSÃO
SOLENE (DIA 05/05/2025)
- DE ENTREGA DE
TITUTO DE CIDADÃO SR;
TERCIO MIRANDA -
2025 376/OR 05/05/2025 THAIS CAROLINE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
LISBOA DA ROCHA FLORAL PARA CENTRO DE
FERRARI 40813984882 MESA, CONTENDO
LÍRIO, ROSAS
BRANCAS, BEGONIAS
LILÁS, E ROXAS,
TAMANHO 1,20 METRO
X 15 CM ALTURA,
PARA ORNAMENTAÇÃ
O DE AMBIENTE NO
EVENTO : SESSÃO
SOLENE
2025 375/AD 05/05/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 374/AD 05/05/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 373/OR 30/04/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
LTDA - EPP PÓS RETORNO,
RELATIVO AFASTAMENTO
POR SAÚDE.
2025 372/OR 30/04/2025 SUPERMERCAD O PORECATU COMPLEMENTO DE VALOR R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 1,50
LTDA DEVIDO, COBRADO A
MAIOR NO ITEM, ORA
REGULARIZAD O.
AQUISIÇÃO DE GENEROS
ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 371/OR 30/04/2025 JORNAL A CIDADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00
VOTUPORANGA LTDA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
DATA PREVISTA
PARA A PUBLICAÇÃO:
05 DE MAIO DE 2025.
2025 370/OR 30/04/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 19.949,55 R$ 19.949,55 R$ 19.949,55
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 369/OR 30/04/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 24.650,80 R$ 24.650,80 R$ 24.650,80
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 368/OR 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.410,51 R$ 1.410,51 R$ 1.410,51
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 367/OR 30/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.926,19 R$ 16.926,19 R$ 16.926,19
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 346/AN 30/04/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ -15,76 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 294/DA 30/04/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIUDAS DE R$ -44,03 R$ -44,03 R$ -44,03
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 293/DA 30/04/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIUDAS DE R$ -153,39 R$ -153,39 R$ -153,39
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 366/OR 29/04/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.108,13 R$ 19.108,13 R$ 19.108,13
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 365/OR 29/04/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.340,97 R$ 37.340,97 R$ 37.340,97
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 364/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.401,68 R$ 5.401,68 R$ 5.401,68
MUNICIPAL
2025 363/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 103.813,32 R$ 103.813,32 R$ 103.813,32
MUNICIPAL
2025 362/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.126,88 R$ 14.126,88 R$ 14.126,88
MUNICIPAL
2025 361/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 360/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 359/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.990,22 R$ 27.990,22 R$ 27.990,22
MUNICIPAL
2025 358/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 35.007,73 R$ 35.007,73 R$ 35.007,73
MUNICIPAL
2025 357/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.977,79 R$ 1.977,79 R$ 1.977,79
MUNICIPAL
2025 356/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.620,85 R$ 8.620,85 R$ 8.620,85
MUNICIPAL
2025 355/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 20.622,82 R$ 20.622,82 R$ 20.622,82
MUNICIPAL
2025 354/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 353/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 352/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.163,05 R$ 1.163,05 R$ 1.163,05
MUNICIPAL
2025 351/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.189,74 R$ 3.189,74 R$ 3.189,74
MUNICIPAL
2025 350/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.181,70 R$ 3.181,70 R$ 3.181,70
MUNICIPAL
2025 349/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.728,07 R$ 4.728,07 R$ 4.728,07
MUNICIPAL
2025 348/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 921,65 R$ 921,65 R$ 921,65
MUNICIPAL
2025 347/OR 29/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 106.188,13 R$ 106.188,13 R$ 106.188,13
MUNICIPAL
2025 346/OR 29/04/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 72,26 R$ 56,50 R$ 56,50
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 345/OR 29/04/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 45,95 R$ 45,95 R$ 45,95
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 344/OR 29/04/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 29,94 R$ 29,94 R$ 29,94
OS LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 343/OR 29/04/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 350,02 R$ 350,02 R$ 350,02
OS LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 342/OR 29/04/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 3,99 R$ 3,99 R$ 3,99
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 341/OR 29/04/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE GENEROS R$ 1.366,76 R$ 1.366,76 R$ 1.366,76
LTDA ALIMENTÍCIO S E INSUMOS
DE USO REGULAR DA
COPA E COZINHA.
2025 340/OR 28/04/2025 FIX SMART COMERCIO E MANTENÇÃO DE APARELHO R$ 90,00 R$ 90,00 R$ 90,00
SERVICO DE CELULAR DE CELULAR SMARTPHONE,
LTDA DE USO DA CÂMARA.
2025 339/OR 28/04/2025 LUCIANO APARECIDO SERVIÇOS DE REPARO EM R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
FERRAZ PAREDE, COM APLICAÇÃO
DE GESSO TAM.: 40 X
40CM. EM NICHO DE
ACOMODAÇÃO DE AR
CONDICIONAD O DE
JANELA, INUTILIZADA
POR TROCA DE AR
CONCIONADO DO TIPO
SPLIT. GABINETE 13
- VEREA
2025 323/DA 28/04/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -261,30 R$ -261,30 R$ -261,30
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VALTER JOSE
DOS SANTOS E VILMAR
FERREIRA DA SILVA NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS JONAS
DONIZETE, FERNANDO
MARANGONI, SENADOR
MARCOS PONTES E
MINISTRO DA SAÚDE
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 338/OR 25/04/2025 RCB TELEFONIA E SERVIÇOS DE MANTENÇÃO R$ 190,00 R$ 180,00 R$ 180,00
MONITORAMEN TO EIRELI DE PABX - TELEFONIA
FIXA
2025 337/GL 24/04/2025 FIORILLI SOFTWARE EMPENHO GLOBAL - R$ 43.079,92 R$ 42.800,29 R$ 42.800,29
LTDA ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM LOCAÇÃO E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMEN TO
CONTÁBIL, FINANCEIRO,
COMPRAS, PATRIMÔNIO,
CONTROLE INTERNO E
MÓDULO TRANSPARÊNC
IA PARA AS CÂMARA.
2025 336/OR 22/04/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 335/OR 22/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.270,32 R$ 1.270,32 R$ 1.270,32
MUNICIPAL SERVIDOR FLAVIA
ANDRESSA LEAL DA
SILVA
2025 334/OR 22/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.540,65 R$ 2.540,65 R$ 2.540,65
MUNICIPAL FLAVIA ANDRESSA
LEAL DA SILVA
2025 333/OR 17/04/2025 F.S. COMERCIO E PEDIDO GERADO A R$ 4.900,50 R$ 4.900,50 R$ 4.900,50
SERVICOS LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000009/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 2 - MOD.
FORMATADA: 2 - O
OBJETO DA PRESENTE
LICITAÇÃO É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“AQUISIÇÃO DE 18
(DEZOITO) COMPUTADORE
S DESKTOPS ACOMPANHADO
S DE MONITORES,
PERIFÉRICOS E DEMAIS
ACESSÓRIOS, PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS
VEREADORES E
SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA ”, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS
ESTABELECID AS NESTE
EDITAL E SEUS
ANEXOS.
2025 332/OR 17/04/2025 F.C LOPES INFORMÁTICA PEDIDO GERADO A R$ 73.512,00 R$ 73.512,00 R$ 73.512,00
LTDA ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000009/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 2 - MOD.
FORMATADA: 2 - O
OBJETO DA PRESENTE
LICITAÇÃO É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“AQUISIÇÃO DE 18
(DEZOITO) COMPUTADORE
S DESKTOPS ACOMPANHADO
S DE MONITORES,
PERIFÉRICOS E DEMAIS
ACESSÓRIOS, PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS
VEREADORES E
SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA ”, CONFORME
CONDIÇÕES, QUANTIDADES
E EXIGÊNCIAS
ESTABELECID AS NESTE
EDITAL E SEUS
ANEXOS.
2025 331/OR 16/04/2025 SAO BENTO UTILIDADES AQUISIÇÃO DE PORTA R$ 83,98 R$ 83,98 R$ 83,98
DOMESTICAS LTDA VASSOURAS PARA USO DA
COPA/ COZINHA
2025 330/OR 16/04/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 351,50 R$ 351,50 R$ 351,50
ME DE HIGIENE E LIMPEZA
2025 329/OR 16/04/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 160,90 R$ 160,90 R$ 160,90
ME DE USO NA LIMPEZA DA
CÂMARA, PARA
SECAGEM DE PANOS,
TOALHAS ETC..
2025 328/OR 16/04/2025 GILMAR BOAVENTURA COMPLEMENTO DE SERVIÇOS R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00
DOS SANTOS 21996259822 DE COLOCAÇÃO
DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN
TO DE COR "PRETO
FOSCO" NO FRIGOBAR
124 L- MARCA MIDEA
BEM PATRIMONIAL
-Nº 001/002616
- NO GABINETE
05- VEREADOR
EMERSON PEREIRA.
VALOR CO
2025 327/OR 15/04/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE GÊNEROS R$ 589,45 R$ 589,45 R$ 589,45
OS LTDA ALIMENTCÍCI OS PARA USO
REGULAR DA CÂMARA.
2025 326/OR 15/04/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE 1/4 DE R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
HONORIO PÁGINA, PARA A
DIVULGAÇÃO DE EVENTO A
SER REALIZADO
NO PLENÁRIO DA CÂMARA
DIA 16/04/225
AS 19 HORAS.
PALESTRA: "O PODER DA
NUTRIÇÃO NO AUTISMO -
DA SAÚDE AO APRENDIZADO
" DE RESPON
2025 325/OR 15/04/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE 1/4 DE R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA PÁGINA, PARA A
DIVULGAÇÃO DE EVENTO A
SER REALIZADO
NO PLENÁRIO DA CÂMARA
DIA 16/04/225
AS 19 HORAS.
PALESTRA: "O PODER DA
NUTRIÇÃO NO AUTISMO -
DA SAÚDE AO APRENDIZADO
" DE RESPON
2025 324/OR 15/04/2025 HOSTGATOR BRASIL RENOVAÇÃO DO SERVIÇO R$ 718,99 R$ 718,99 R$ 718,99
LTDA. DE HOSPEDAGEM
DO PORTAL DA CÂMARA
DE VOTUPORANGA
, PELO PERÍODO DE
1 (UM) ANO (23/04/2025
A 22/04/
2026). PROCESSO
ADM: 105/2025
2025 323/AD 15/04/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VALTER JOSE
DOS SANTOS E VILMAR
FERREIRA DA SILVA NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS JONAS
DONIZETE, FERNANDO
MARANGONI, SENADOR
MARCOS PONTES E
MINISTRO DA SAÚDE
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 322/OR 15/04/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VALTER JOSE
DOS SANTOS E VILMAR
FERREIRA DA SILVA NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS JONAS
DONIZETE, FERNANDO
MARANGONI, SENADOR
MARCOS PONTES E
MINISTRO DA SAÚDE
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 321/OR 15/04/2025 VILMAR FERREIRA DA ESTAREMOS NA R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00
SILVA OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS JONAS
DONIZETE, FERNANDO
MARANGONI, SENADOR
MARCOS PONTES E
MINISTRO DA SAÚDE
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 320/OR 15/04/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS NA R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00
OPORTUNIDAD E NO
CONGRESSO NACIONAL
COM OS DEPUTADOS
FEDERAIS JONAS
DONIZETE, FERNANDO
MARANGONI, SENADOR
MARCOS PONTES E
MINISTRO DA SAÚDE
ALEXANDRE PADILHA,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 319/OR 14/04/2025 LISLIANE CAROLINE NO ÂMBITO DA ESCOLA R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
ANDRADE DOS SANTOS DO LEGISLATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
PROPÕE A CONTRATAÇÃO
DE PROFISSIONA
L ESPECIALIZA
DO PARA PALESTRA
EDUCATIVA TEMA: "O
PODER DA NUTRIÇÃO NO
AUTISMO: DA SAÚDE AO AP
2025 318/OR 11/04/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 1.148,40 R$ 1.148,40 R$ 1.148,40
DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 317/OR 11/04/2025 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE R$ 1.605,50 R$ 1.605,50 R$ 1.605,50
MATERIAIS ELÉTRICOS
PARA ENTREGA
IMEDIATA. NECESSIDADE
: SUBSTITUIÇÃ
O DE LÂMPADAS E
REFLETORES QUEIMADOS,
CABO FLEXIVEL.
JUSTIFICATI VA DA
NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO : 3.
JUSTIFICATI VA
2025 316/OR 10/04/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
LTDA EXTRAORDINÁ RIOS PARA
GRAVAÇÃO DE POR
IMAGENS, DE DOIS
EVENTOS NO PLENÁRIO DA
CÂMARA: 1- DE
RESPONSABIL IDADE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SP- CICLO
DE DEBATES DO ESTADO
2025 315/OR 10/04/2025 NALISON GRACIANO DE LOCAL DOS SERVIÇOS: R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
OLIVEIRA 39957089862 LOCAL 49 – RECEPÇÃO DO
PLENÁRIO DA CÂMARA.
READEQUAR AMBIENTE DE
ALVENARIA, SENDO: A)
RETIRADA DE NICHO DE
ALVENARIA RELATIVO AO
HIDRANTE DE SISTEMA DE
INCÊNDIO, DESATIVADO
POR
2025 314/OR 10/04/2025 THAIS CAROLINE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
LISBOA DA ROCHA FLORAL PARA CENTRO DE
FERRARI 40813984882 MESA, CONTENDO
LÍRIO, ROSAS
BRANCAS, BEGONIAS
LILÁS, E ROXAS,
TAMANHO 1,20 METRO
X 15 CM ALTURA,
PARA ORNAMENTAÇÃ
O DE AMBIENTE NO
EVENTO "29º CICLO DE DE
2025 313/OR 10/04/2025 GRAFICA SAO BENTO LTDA SERVIÇO DE FABRICAÇÃO R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
ME DE 01 BANNER COM
08 ILHÓS, INDICANDO
ESTACIONAME NTO
RESERVADO. MEDIDAS: 63
X 90 CM (ALTURA X
LARGURA)
2025 312/OR 10/04/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 110,40 R$ 110,40 R$ 110,40
DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS
DEMANDAS COTIDIANAS
DOS SETORES LEGISLATIVO
E ADMINISTRAT
IVO.
2025 311/OR 09/04/2025 GILMAR BOAVENTURA SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
DOS SANTOS 21996259822 DE ADESIVO/ ENVELOPAMEN
TO DE COR "PRETO
FOSCO" NO FRIGOBAR
124 L- MARCA MIDEA
BEM PATRIMONIAL
-Nº 001/002616
- NO GABINETE
05- VEREADOR
EMERSON PEREIRA.
2025 310/OR 09/04/2025 46.943.519 DAYANE DA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
SILVA GARCIA CADEIRAS PARA
CUSTODIO COMPLEMENTA R NUMERO DE
INSCRITOS PARA O
EVENTO DE RESPONSABIL
IDADE DO TCE
-UNIDADE REGINAL
011- FENANDÓPOLI
S-SP, DIA 10/04/2025.
AS 14 HORAS.
2025 309/OR 08/04/2025 SANDRA ANDRINA AQUISIÇÃO DE TOALHAS R$ 434,10 R$ 434,10 R$ 434,10
HERNANDEZ JABUR LTDA DE USO NA COPA/
COZINHA E PARA
EVENTOS
2025 308/OR 08/04/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 279,95 R$ 279,95 R$ 279,95
LTDA GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS NO
EVENTO "29ª EDIÇÃO DO
CICLO DE DEBATES COM
AGENTES POLÍTICOS E
PÚBLICOS" DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, NO
DIA 10 DE ABRIL DE
2025.
2025 307/OR 08/04/2025 LUIS ANTONIO PEDIDO GERADO A R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
GONÇAVES VIDROS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000008/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 - O
OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A
2025 306/OR 08/04/2025 GLEISON DE OLIVEIRA PREÇOS REFERENTES R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
LOPES LTDA A COTAÇÃO 29/2025.
AQUISIÇÃO DE ITENS DE
GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS NO
EVENTO "29º CICLO DE
DEBATES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO", QUE
OCORRERÁ NO DIA 10
2025 305/OR 07/04/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 90,72 R$ 90,72 R$ 90,72
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 281/DA 07/04/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -157,33 R$ -157,33 R$ -157,33
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICUS DA CONCEIÇÃO E
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CAPITÃO
TELHADA, BEM COMO NA
SECRETARIA DA SAÚDE DE
SÃO PAULO, NA
COORDENADOR IA DA
DEFESA E SAÚDE
ANIMAL, SE. REBECCA
POLITTI, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 279/DA 04/04/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -343,47 R$ -343,47 R$ -343,47
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 304/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.282,13 R$ 1.282,13 R$ 1.282,13
MUNICIPAL SERVIDOR DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2025 303/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 2.564,26 R$ 2.564,26 R$ 2.564,26
MUNICIPAL SERVIDOR DENISE
CRISTINA RAUTCH DA
SILVA
2025 302/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.347,87 R$ 1.347,87 R$ 1.347,87
MUNICIPAL SERVIDOR LUCIANA
LUIZA BORGES DE
OLIVEIRA
2025 301/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.695,75 R$ 2.695,75 R$ 2.695,75
MUNICIPAL LUCIANA LUIZA
BORGES DE OLIVEIRA
2025 300/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.055,65 R$ 1.055,65 R$ 1.055,65
MUNICIPAL SERVIDOR MARCIA
REGINA DOS SANTOS ROSA
COSTA
2025 299/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.111,32 R$ 2.111,32 R$ 2.111,32
MUNICIPAL MARCIA REGINA DOS
SANTOS ROSA COSTA
2025 298/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.661,66 R$ 1.661,66 R$ 1.661,66
MUNICIPAL SERVIDOR SILVIO
NATAL BOCCATO
2025 297/OR 03/04/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 3.323,34 R$ 3.323,34 R$ 3.323,34
MUNICIPAL SILVIO NATAL
BOCCATO
2025 296/OR 03/04/2025 MERCADO DONA NENA AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 429,60 R$ 429,60 R$ 429,60
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 295/OR 03/04/2025 ACG COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 1.327,00 R$ 1.327,00 R$ 1.327,00
ARTIGOS PARA MATERIAIS DE COPA E
FESTAS, EMBALAGENS COZINHA PARA
E ENTREGA IMEDIATA.
2025 294/AD 02/04/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIUDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 293/AD 02/04/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIUDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 292/OR 02/04/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA REPOSIÇÃO DE PEÇAS R$ 135,00 R$ 135,00 R$ 135,00
INSUMOS MAQ. COM AVARIA DA
AGRICOLAS LTD "ROÇADEIRA STIHL FS
220 COM CARRETEL E
FACA"- BEM PATRIMONIAL
1/002153.
2025 291/OR 02/04/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
INSUMOS MAQ. DA "ROÇADEIRA
AGRICOLAS LTD STIHL FS 220 COM
CARRETEL E FACA"- BEM
PATRIMONIAL 1/002153.
SERVIÇOS REALIZADOS:
LIMPEZA DO CARBURADOR;
TROCA DE CABO DO
ACELERADOR.
2025 290/OR 01/04/2025 FERRO VELHO VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE CHAPA R$ 39,60 R$ 39,60 R$ 39,60
LTDA DEMETAL PARA
MANUTENÇÃO DE CARRINHO
DE LIMPEZA.
2025 289/OR 01/04/2025 CUCAROLLA COMPONENTES AQUISIÇÃO DE R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
PARA MOVEIS LTDA EPP MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO CORRETIVA
DE GAVETEIROS.
2025 288/OR 01/04/2025 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE EPIS R$ 106,00 R$ 106,00 R$ 106,00
EQUIPAMENTO S DE PARA ENTREGA
PROTECAO INDIVIDUA IMEDIATA.
2025 287/OR 01/04/2025 APL - ASSESSORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO
LEGAL LTDA. DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE : GARANTIR
O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO §1º DO
ART.
2025 286/OR 31/03/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 20.508,55 R$ 20.508,55 R$ 20.508,55
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 285/OR 31/03/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 25.341,54 R$ 25.341,54 R$ 25.341,54
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 284/OR 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.401,75 R$ 1.401,75 R$ 1.401,75
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 283/OR 31/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.821,11 R$ 16.821,11 R$ 16.821,11
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 282/OR 31/03/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 85,00 R$ 85,00 R$ 85,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. CESAR
FERNANDO SOARES; E
SILVIO BOCATO
2025 281/AD 31/03/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICUS DA CONCEIÇÃO E
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CAPITÃO
TELHADA, BEM COMO NA
SECRETARIA DA SAÚDE DE
SÃO PAULO, NA
COORDENADOR IA DA
DEFESA E SAÚDE
ANIMAL, SE. REBECCA
POLITTI, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 280/OR 31/03/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES LEANDRO
VINICIUS DA CONCEIÇÃO E
RICARDO GONÇALVES
DOS SANTOS NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CAPITÃO
TELHADA, BEM COMO NA
SECRETARIA DA SAÚDE DE
SÃO PAULO, NA
COORDENADOR IA DA
DEFESA E SAÚDE
ANIMAL, SE. REBECCA
POLITTI, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 279/AD 31/03/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 278/OR 31/03/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM A
VEREADORA NATIELLE
GAMA GRACIANO E
O ASSESSOR MIQUEIAS
SOARES GRACIANO NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 277/OR 31/03/2025 NATIELLE GAMA ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
GRACIANO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 276/OR 31/03/2025 RICARDO GONCALVES ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
DOS SANTOS OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADO ESTADUAL
CAPITÃO TELHADA,
BEM COMO NA SECRETARIA
DA SAÚDE DE SÃO PAULO,
NA COORDENADOR
IA DA DEFESA E
2025 275/OR 31/03/2025 LEANDRO VINICIUS DA ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
CONCEICAO OPORTUNIDAD E NA ALESP
- ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADO ESTADUAL
CAPITÃO TELHADA,
BEM COMO NA SECRETARIA
DA SAÚDE DE SÃO PAULO,
NA COORDENADOR
IA DA DEFESA E
2025 274/OR 31/03/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 187/DA 31/03/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -256,50 R$ -256,50 R$ -256,50
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 186/DA 31/03/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -48,41 R$ -48,41 R$ -48,41
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 273/OR 28/03/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.839,74 R$ 8.839,74 R$ 8.839,74
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 272/OR 28/03/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 42.909,84 R$ 42.909,84 R$ 42.909,84
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 271/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.468,26 R$ 8.468,26 R$ 8.468,26
MUNICIPAL
2025 270/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 99.871,12 R$ 99.871,12 R$ 99.871,12
MUNICIPAL
2025 269/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 23.148,03 R$ 23.148,03 R$ 23.148,03
MUNICIPAL
2025 268/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 267/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 266/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 61,06 R$ 61,06 R$ 61,06
MUNICIPAL
2025 265/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 122,11 R$ 122,11 R$ 122,11
MUNICIPAL
2025 264/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.990,22 R$ 27.990,22 R$ 27.990,22
MUNICIPAL
2025 263/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 37.106,06 R$ 37.106,06 R$ 37.106,06
MUNICIPAL
2025 262/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.283,65 R$ 2.283,65 R$ 2.283,65
MUNICIPAL
2025 261/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.803,51 R$ 13.803,51 R$ 13.803,51
MUNICIPAL
2025 260/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27,97 R$ 27,97 R$ 27,97
MUNICIPAL
2025 259/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 55,94 R$ 55,94 R$ 55,94
MUNICIPAL
2025 258/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 20.839,15 R$ 20.839,15 R$ 20.839,15
MUNICIPAL
2025 257/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.981,53 R$ 13.981,53 R$ 13.981,53
MUNICIPAL
2025 256/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.823,58 R$ 4.823,58 R$ 4.823,58
MUNICIPAL
2025 255/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.163,05 R$ 1.163,05 R$ 1.163,05
MUNICIPAL
2025 254/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.595,21 R$ 3.595,21 R$ 3.595,21
MUNICIPAL
2025 253/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.175,83 R$ 3.175,83 R$ 3.175,83
MUNICIPAL
2025 252/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.958,05 R$ 1.958,05 R$ 1.958,05
MUNICIPAL
2025 251/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.139,35 R$ 1.139,35 R$ 1.139,35
MUNICIPAL
2025 250/OR 28/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 108.954,81 R$ 108.954,81 R$ 108.954,81
MUNICIPAL
2025 249/OR 28/03/2025 VIDRACARIA PONTUAL PROC. ADM -99/2025 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
LTDA 1.1. OBJETO:
AQUISIÇÃO EM CARÁTER
DE URGÊNCIA DE
REPOSIÇÃO DE FOLHA DE
PORTA DE VIDRO DA
RECEPÇÃO ADMINISTRAT
IVA. 1.2. ESPECIFICAÇ
ÕES DO ITEM A SER
ADQUIRIDO: TIPO: FOLHA
2025 248/OR 28/03/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO A PRESENTE SOLICITAÇÃO R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
S DE SEGURANCA VISA À AQUISIÇÃO
ELETRONICA LTDA DE 1 (UM) GRAVADOR DE
REDE FULL HD DE 8
(OITO) CANAIS, 8
(OITO) CÂMERAS DE
SEGURANÇA FULL HD
WIFI COM RECEPÇÃO DE
ÁUDIO, 1 (UM) HD DE
6TB PARA ARMAZENAMEN
TO DE
2025 247/OR 28/03/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO A PRESENTE SOLICITAÇÃO R$ 6.394,00 R$ 6.394,00 R$ 6.394,00
S DE SEGURANCA VISA À AQUISIÇÃO
ELETRONICA LTDA DE 1 (UM) GRAVADOR DE
REDE FULL HD DE 8
(OITO) CANAIS, 8
(OITO) CÂMERAS DE
SEGURANÇA FULL HD
WIFI COM RECEPÇÃO DE
ÁUDIO, 1 (UM) HD DE
6TB PARA ARMAZENAMEN
TO DE
2025 244/AN 26/03/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE CONVITE EM R$ -500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL DIÍRIO - DE
1/4 DE PAGINA
COLORIDO, RELARIVO A
SESSÃO SOLENE DE
28/03/2025.
2025 246/OR 25/03/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE CONVITE EM R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL DIAÍRIO -
DE 1/4 DE PAGINA
COLORIDO, RELATIVO A
SESSÃO SOLENE DE
28/03/2025.
2025 245/OR 25/03/2025 JORGE BELARMINO INSERÇÃO DE CONVITE EM R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
HONORIO JORNAL DIAÍRIO -
DE 1/4 DE PAGINA
COLORIDO, RELATIVO A
SESSÃO SOLENE DE
28/03/2025.
2025 244/OR 25/03/2025 JORNAL A CIDADE DE INSERÇÃO DE CONVITE EM R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA LTDA JORNAL DIÍRIO - DE
1/4 DE PAGINA
COLORIDO, RELARIVO A
SESSÃO SOLENE DE
28/03/2025.
2025 243/OR 25/03/2025 59.334.520 ELISETE DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE R$ 160,00 R$ 160,00 R$ 160,00
AZEVEDO CORRRESPOND ÊNCIAS NA
ÁREA URBANA DE
VOTUPORANGA , RELATIVO
A CONVITES DE SESSÃO
SOLENE DE 28/03/2025.
2025 242/OR 25/03/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00
LAMANA EPP E REPARO EM POLTRONA
EXECUTIVA, SALA
TELEFONISTA .
2025 241/OR 25/03/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 351,75 R$ 351,75 R$ 351,75
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA.
2025 240/OR 25/03/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE UNIDADE R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
SANTOS DE ARMAZANAMEN
TO "SSD SATA 3"
PARA INSTALAÇÃO
NO COMPUTADOR
DESKTOP SOB O NÚMERO DE
BEM PATRIMONIAL
001/2030.
2025 239/OR 25/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 299,70 R$ 299,70 R$ 299,70
OS LTDA GENEROS ALIMENTÍCIO
S. (ITENS MAQIUINA DE
CAFÉ)
2025 238/OR 25/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 38,45 R$ 38,45 R$ 38,45
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
PEDIDO COMPLEMENTA
R
2025 237/OR 25/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 269,78 R$ 269,78 R$ 269,78
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
PEDIDO COMPLEMENTA
R.
2025 236/OR 25/03/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 41,50 R$ 41,50 R$ 41,50
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 235/OR 24/03/2025 GRAFICA SAO BENTO LTDA SERVIÇO DE FABRICAÇÃO R$ 998,00 R$ 998,00 R$ 998,00
ME DE 1000 ENVELOPES
TIMBRADOS DE SULFITE
90G, 24CM X 34CM.
2025 234/OR 24/03/2025 GLEISON DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 3.130,00 R$ 3.130,00 R$ 3.130,00
LOPES LTDA PARA PREPARO E
FORNECIMENT O DE ITENS
DE GÊNERO ALIMENTÍCIO
PARA SEREM SERVIDOS NA
SESSÃO SOLENE QUE
OCORRERÁ NO DIA 28 DE
MARÇO DE 2025 ÀS 9H.
DATA DE ENTREGA:
28/03/2025 ÀS 0
2025 233/OR 24/03/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 110,60 R$ 110,60 R$ 110,60
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 232/OR 24/03/2025 SANTA CRUZ SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 63,00 R$ 63,00 R$ 63,00
OS DE VOTUPORANGA MERCADO PARA
LTDA. ENTREGA IMEDIATA.
2025 231/OR 24/03/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 12,50 R$ 12,50 R$ 12,50
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 230/OR 24/03/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 1.395,60 R$ 1.395,60 R$ 1.395,60
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 229/OR 24/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 139,88 R$ 139,88 R$ 139,88
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 228/OR 24/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 271,09 R$ 271,09 R$ 271,09
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 227/OR 24/03/2025 BADY SISTEMAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
AUTOMACAO COMERCIAL DA "CÂMERA DIGITAL
LTDA MARCA: NIKON
COOLPIX -MOD-DSL-
D3200"- BEM PATRIMONIAL
001/001916. TROCA DA
TAMPA DA BATERIA,
LIMPEZA, REVISÃO E
LUBRIFICAÇÃ O GERAL.
2025 226/OR 24/03/2025 THAIS CAROLINE AQUISIÇÃO DE ITENS R$ 1.275,00 R$ 1.275,00 R$ 1.275,00
LISBOA DA ROCHA DECORATIVOS PARA SESSÃO
FERRARI 40813984882 SOLENE DO DIA
28/03/2025, EM QUE SERÁ
ENTREGUE A HOMENAGEM
MULHER DESTAQUE
2024.
2025 225/OR 24/03/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO- R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE PLACA- GDK8336.
VOTUPORANGA LT
2025 224/OR 21/03/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00
SANTOS DE PROCESSAMEN
TO DE ÁUDIO,
VÍDEO E FOTO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 223/OR 21/03/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 72,00 R$ 72,00 R$ 72,00
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 11/AN 20/03/2025 SANTA CASA DE MISERIC. VALOR DO EMPENHO R$ -6.677,78 R$ 0,00 R$ 0,00
VOTUPORANGA PLANO GLOBAL DE DESPESAS
SANSAUDE ORÇAMETÁRIA S DO PLANO
DE ASSISEN CIA MÉDICA
DOS SERVIDORES
DA CÂMARA, PARA O
PERÍODO DE 01/01 A
18/03/2025. (ADITIVO
-PRORRGAÇÃO EXCEPCIONAL
).
2025 222/OR 19/03/2025 PROPEX ENGENHARIA PEDIDO GERADO A R$ 60.980,00 R$ 60.980,00 R$ 60.980,00
E SISTEMAS DE PARTIR DO RESULTADO
INSTALACAO LTDA DA LICITAÇÃO:
000007/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
DISPENSA - Nº MOD.: 4
- MOD. FORMATADA:
4 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZA
DA PARA A EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS
2025 221/ES 19/03/2025 SANTA CASA DE MISERIC. PEDIDO GERADO A R$ 84.208,08 R$ 83.699,04 R$ 83.699,04
VOTUPORANGA PLANO PARTIR DO RESULTADO
SANSAUDE DA LICITAÇÃO:
000006/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
PREGÃO ELETRÔNICO
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 1 - MOD.
FORMATADA: 1 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DEVIDAMENTE AUTORIZADA
PELA AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR - ANS,
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA OU
SEGURO SAÚDE, PARA
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE AOS
SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA , COM A
POSSIBILIDA DE DE
INCLUSÃO DE DEPENDENTES
, A CRITÉRIO DO
TITULAR. EMPENHO
REFERENTE AO VALOR
ORÇAMENTÁRI O DO
CONTRATO 06/2025.
VALOR ESTIMADO
PARA O PERÍODO DE
MARÇO A DEZEMBRO DE
2025.
2025 220/OR 19/03/2025 MARCOS ANTONIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LAMANA EPP E REPARO EM POLTRONA
EXECUTIVA, SALA
TELEFONISTA .
2025 219/OR 19/03/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAL DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT CRUZE- PLACA-
GDK8336.
2025 218/OR 19/03/2025 FAR2 SOLUCOES REF: CONTRATAÇÃO R$ 230,00 R$ 230,00 R$ 230,00
INTELIGENTE S LTDA DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE EMISSÃO DE
CERTIFICADO DIGITAL,
PADRÃO ICP-BRASIL
(INFRAESTRU TURA DE
CHAVES PÚBLICAS
BRASILEIRA) , TIPOS A1
(DIGITAL) E A3 (EM
TOKEN USB), PARA PESSOA
JURÍDICA (E-CNPJ) E
PESSOA FÍSICA
(E-CPF) PARA
ATENDER AS NECESSIDADE
S DA CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
. PROCESSO: PROCESSO
INTERNO Nº 1/2024
(E-CAM). EMISSÃO DE
UM CERTIFICADO
A3 PARA O VEREADOR
RICARDO BOZO, QUE
ASSUMIU A CADEIRA DO
EX-VEREADOR CHANDELLY.
2025 217/OR 19/03/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
SANTOS DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 216/OR 18/03/2025 APRAVEL VEICULOS 6ª (SEXTA) REVISÃO R$ 602,03 R$ 602,03 R$ 602,03
LTDA BÁSICA DO VEÍCULO-
COM 60.000 KM
COMPONMENTE S DE
REPOSIÇÃO
2025 215/OR 18/03/2025 APRAVEL VEICULOS 6ª (SEXTA) REVISÃO R$ 445,97 R$ 445,97 R$ 445,97
LTDA BÁSICA DO VEÍCULO-
COM 60.000 KM
2025 214/OR 17/03/2025 GOVERNANÇAB RASIL SA SERVIÇO DE ASSESSORIA R$ 2.490,00 R$ 2.490,00 R$ 2.490,00
TECNOLOGIA E GESTAO EM EVENTUAL PARA:
SERV -CRIAÇÃO DE UM NOVO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA
; -PARAMETRIZ
AÇÃO DAS VERBAS DO
NOVO FUNDO DE
PREVIDÊNCIA (VERBAS DE
FOLHA, FÉRIAS,
13º, PATRONAL);
-INSTRUÇÕES PARA LA
2025 213/OR 17/03/2025 RANGEL & MATTAR LTDA SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
O DE 1 (UM) GRAVADOR DE
VÍDEO DE REDE (NVR –
NETWORK VIDEO
RECORDER) COM 32
CANAIS E 1 (UMA)
CÂMERA DE SEGURANÇA
IP DO TIPO BULLET
2K,MARCA INTELBRAS,
COMPREEDEND O:
-RETIRADA
2025 212/OR 17/03/2025 MEGATEC NET COMERCIO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃ R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
INFORMATICA , O DE -02 TV 75
ELETRONICOS E POLEGADAS -MARCA
TCL.,COMPRE RNDDENDO:
-RETIRADA DAS TVS
AVARIADAS POR
DESCARGA ELÉTRICA,
(CONFORME SINISTRO)
-PROC ADM-22/225;
-COLOCAÇÃO DAS TVS
NOVAS; E -CON
2025 211/OR 14/03/2025 GABRIEL AUGUSTO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO R$ 11.380,00 R$ 11.380,00 R$ 11.380,00
PEREIRA S ELÉTRICOS/
ELETRÔNICOS QUE
SOFRERAM AVARIAS POR
PANE ELÉTRICA.
PROCESSO ADM:
22/2025
2025 210/OR 13/03/2025 GILMAR BOAVENTURA FORNECIMENT O E R$ 3.250,00 R$ 3.250,00 R$ 3.250,00
DOS SANTOS 21996259822 INSTALAÇÃO DE (30 M²)
PELÍCULA DE INSULFILM
NAS VIDRAÇAS DE
4 (QUATRO) JANELAS DO
LADO DIREITO DA
ENTRADA DO PLENÁRIO DA
CÂMARA.
2025 209/OR 13/03/2025 LEIA ALVES DE MORAES AQUISIÇÃO DE R$ 90,40 R$ 90,40 R$ 90,40
ME DISPENSER/ SABONETEIRA
, PARA USO DE
SABONBETE LIQUIDO EM
BANHEIROS: -GAB
PRESIDÊNCIA - LOCAL -Nº
46, E -WC - MASCULINO
RECEPÇÃO - LOCAL Nº 25
2025 208/OR 13/03/2025 RANGEL & MATTAR LTDA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO R$ 6.195,00 R$ 6.195,00 R$ 6.195,00
S ELÉTRICOS/
ELETRÔNICOS QUE
SOFRERAM AVARIAS POR
PANE ELÉTRICA.
2025 200/DA 13/03/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ -289,79 R$ -289,79 R$ -289,79
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS,
BEM COM EX-VEREADOR
E PRESIDENTE
DO LIONS SR. ANTONIO
CARLOS FRANCISCO,
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
2025 207/OR 12/03/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 172,20 R$ 172,20 R$ 172,20
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 206/OR 10/03/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 205/OR 10/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 18,79 R$ 18,79 R$ 18,79
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 204/ES 10/03/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ 8.991,14 R$ 8.973,62 R$ 8.973,62
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000004/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), COM O
FORNECIMENT O
PARCELADO, POR MEIO DE
ABASTECIMEN TO
DIRETAMENTE NA BOMBA DO
FORNECEDOR. EMPENHO
ESTIMATIVO ENTRE O
PERÍODO DE MARÇO A
JUNHO DE 2025.
2025 203/OR 10/03/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE 1 R$ 175,00 R$ 175,00 R$ 175,00
SANTOS MEMO´RIA RAM 8GB DDR
4 2400T PARA
INSTALAÇÃO NO
COMPUTADOR SOB O
NÚMERO DE BEM
PATRIMONIAL 001/2165.
2025 202/OR 10/03/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 179,50 R$ 179,50 R$ 179,50
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 201/OR 10/03/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 109,90 R$ 109,90 R$ 109,90
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 200/AD 10/03/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS,
BEM COM EX-VEREADOR
E PRESIDENTE
DO LIONS SR. ANTONIO
CARLOS FRANCISCO,
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
2025 199/OR 10/03/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM OS
VEREADORES VILMAR
FERREIRA DA SILVA E
WALTER JOSÉ DOS SANTOS,
BEM COM EX-VEREADOR
E PRESIDENTE
DO LIONS SR. ANTONIO
CARLOS FRANCISCO,
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
2025 198/OR 10/03/2025 WALTER JOSE DOS SANTOS ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR VILMAR
FERREIRA DA SILVA, BEM
COM EX-VEREADOR
E PRESIDENTE
DO LIONS SR. ANTONIO
CARLOS FRANCISCO,
NA ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM
OS DEPUTADOS
ESTADUAIS DIRCEU
DALBEN, RAFAEL
SARAIVA E VITÃO DO
CACHORRÃO, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 197/OR 10/03/2025 VILMAR FERREIRA DA ESTAREMOS NA R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
SILVA OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR WALTER JOSÉ
DOS SANTOS, BEM COM
EX-VEREADOR E
PRESIDENTE DO LIONS
SR. ANTONIO CARLOS
FRANCISCO, NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS
DEPUTADOS ESTADUAIS
DIRCEU DALBEN,
RAFAEL SARAIVA E
VITÃO DO CACHORRÃO,
VISANDO INTERESSES
DO MUNICÍPIO.
2025 20/AN 10/03/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ -8.258,72 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000004/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), COM O
FORNECIMENT O
PARCELADO, POR MEIO DE
ABASTECIMEN TO
DIRETAMENTE NA BOMBA DO
FORNECEDOR
2025 196/OR 07/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DA R$ 706,34 R$ 706,34 R$ 706,34
MUNICIPAL SERVIDORA JOYCE DE
OLIVEIRA SILVA
TONETE
2025 195/OR 07/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DA SERVIDORA R$ 1.412,69 R$ 1.412,69 R$ 1.412,69
MUNICIPAL JOYCE DE OLIVEIRA
SILVA TONETE
2025 194/OR 07/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 1.221,07 R$ 1.221,07 R$ 1.221,07
MUNICIPAL SERVIDOR DENISE
PERES VIEIRA
2025 193/OR 07/03/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 2.442,15 R$ 2.442,15 R$ 2.442,15
MUNICIPAL DENISE PERES
VIEIRA
2025 192/OR 07/03/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 191/OR 06/03/2025 A CASA DOS PLASTICOS AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO R$ 342,00 R$ 342,00 R$ 342,00
VARIEDADES LTDA CRISTAL PARA
PROTEÇÃO DAS NOVAS
PRATELEIRAS DO DEPÓSITO
DA CMV.
2025 190/OR 06/03/2025 VIDRACARIA CARDI LTDA COLOCAÇÃO DE VIDRO R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
5MM - NA MESA DO
GABINETE 6 - TAM.:
1,70 X 0,61 .
2025 189/OR 05/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 69,94 R$ 69,94 R$ 69,94
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 188/OR 05/03/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 455,58 R$ 455,58 R$ 455,58
OS LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 187/AD 05/03/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 186/AD 05/03/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 185/OR 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2025 184/OR 28/02/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 18.865,36 R$ 18.865,36 R$ 18.865,36
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 183/OR 28/02/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 23.311,16 R$ 23.311,16 R$ 23.311,16
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 182/OR 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.365,29 R$ 1.365,29 R$ 1.365,29
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 181/OR 28/02/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 16.383,59 R$ 16.383,59 R$ 16.383,59
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 180/OR 28/02/2025 APL - ASSESSORIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 416,00 R$ 416,00 R$ 416,00
E PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO
LEGAL LTDA. DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÃO DE AVISOS,
EXTRATOS E SIMILARES
EM JORNAL DIÁRIO DE
GRANDE CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE : GARANTIR
O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO §1º DO
ART.
2025 179/OR 28/02/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
COMBUSTIVEI S DE OFICIAIS DA CÂMARA:
VOTUPORANGA LT CRUZE- PLACA-
GDK8336. JEEP-
PLACA- STM6C55.
2025 148/DA 28/02/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ -363,73 R$ -363,73 R$ -363,73
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM A VEREADORA
NATIELLE GAMA
GRACIANO E O ASSESSOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
2025 101/DA 28/02/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ -35,72 R$ -35,72 R$ -35,72
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 178/OR 27/02/2025 LA SOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE MÍDIAS R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ME DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE.
2025 177/OR 27/02/2025 LUMALE - COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS R$ 299,70 R$ 299,70 R$ 299,70
MATERIAIS ESPORTIVOS DE MANGA LONGA COM
LTDA PROTEÇÃO UV, QUE
SERÃO UTILIZADAS
NOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO DAS ÁREAS
EXTERNAS.
2025 176/OR 27/02/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.220,78 R$ 48.220,78 R$ 48.220,78
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 175/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.401,68 R$ 5.401,68 R$ 5.401,68
MUNICIPAL
2025 174/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 103.813,32 R$ 103.813,32 R$ 103.813,32
MUNICIPAL
2025 173/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.760,62 R$ 19.760,62 R$ 19.760,62
MUNICIPAL
2025 172/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 171/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 170/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.314,99 R$ 27.314,99 R$ 27.314,99
MUNICIPAL
2025 169/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 31.488,18 R$ 31.488,18 R$ 31.488,18
MUNICIPAL
2025 168/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.422,26 R$ 4.422,26 R$ 4.422,26
MUNICIPAL
2025 167/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 13.146,18 R$ 13.146,18 R$ 13.146,18
MUNICIPAL
2025 166/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 18.673,89 R$ 18.673,89 R$ 18.673,89
MUNICIPAL
2025 165/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 11.909,17 R$ 11.909,17 R$ 11.909,17
MUNICIPAL
2025 164/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 718,92 R$ 718,92 R$ 718,92
MUNICIPAL
2025 163/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.329,21 R$ 1.329,21 R$ 1.329,21
MUNICIPAL
2025 162/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.423,99 R$ 3.423,99 R$ 3.423,99
MUNICIPAL
2025 161/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.985,44 R$ 2.985,44 R$ 2.985,44
MUNICIPAL
2025 160/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.002,53 R$ 1.002,53 R$ 1.002,53
MUNICIPAL
2025 159/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.194,03 R$ 1.194,03 R$ 1.194,03
MUNICIPAL
2025 158/OR 27/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 94.403,15 R$ 94.403,15 R$ 94.403,15
MUNICIPAL
2025 157/ES 27/02/2025 GREEN CARD S/A PEDIDO REFERENTE R$ 5.335,00 R$ 5.035,00 R$ 5.035,00
REFEICOES COMERCIO E AO CREDENCIAME
SERVICOS NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇ ÃO,
GERENCIAMEN TO, EMISSÃO
E FORNECIMENT
O DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
CARTÃO MAGNÉ
2025 156/OR 27/02/2025 COMERCIO E REPRESENTAC AQUISIÇÃO DE ITENS R$ 307,90 R$ 307,90 R$ 307,90
AO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO
AGRICOLAS ANZ DO ARMÁRIO DO VEREADOR
MORENO.
2025 155/OR 27/02/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 95,00 R$ 95,00 R$ 95,00
INSUMOS MAQ. DA "MAQUINA DE CORTAR
AGRICOLAS LTD DE GRAMA - MARCA:
KAWASHIMA -MOD:
LR220T4 EM 1"- BEM
PATRIMONIAL 1/002474.
2025 154/OR 26/02/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 151/DA 26/02/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ -256,62 R$ -256,62 R$ -256,62
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
LEANDRO VINICIUS DA
CONCEIÇÃO E O
PRESIDENTE DA ENTIDADE
ASSISTENCIA L IRMÃOS
MARIANO WALDENIR
APARECIDO CUIN NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI E
NA SECRETARIA
DA FAZENDA, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 153/OR 25/02/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 105,00 R$ 105,00 R$ 105,00
SANTOS DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 152/OR 25/02/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 624,90 R$ 624,90 R$ 624,90
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 151/AD 24/02/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
LEANDRO VINICIUS DA
CONCEIÇÃO E O
PRESIDENTE DA ENTIDADE
ASSISTENCIA L IRMÃOS
MARIANO WALDENIR
APARECIDO CUIN NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI E
NA SECRETARIA
DA FAZENDA, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 150/OR 24/02/2025 RICARDO MACHADO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
E JUNTAMENTE
COM O VEREADOR
LEANDRO VINICIUS DA
CONCEIÇÃO E O
PRESIDENTE DA ENTIDADE
ASSISTENCIA L IRMÃOS
MARIANO WALDENIR
APARECIDO CUIN NA
ALESP - ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO
DE SÃO PAULO COM O
DEPUTADO ESTADUAL
CARLÃO PIGNATARI E
NA SECRETARIA
DA FAZENDA, VISANDO
INTERESSE DO
MUNICÍPIO.
2025 149/OR 24/02/2025 LEANDRO VINICIUS DA ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
CONCEICAO E NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM O DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI E NA
SECRETARIA DA FAZENDA,
VISANDO INTERESSE
DO MUNICÍPIO.
2025 148/AD 24/02/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM A VEREADORA
NATIELLE GAMA
GRACIANO E O ASSESSOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
2025 147/OR 24/02/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
OLIVEIRA FILHO E JUNTAMENTE
COM A VEREADORA
NATIELLE GAMA
GRACIANO E O ASSESSOR
MIQUEIAS SOARES
GRACIANO NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
2025 146/OR 24/02/2025 NATIELLE GAMA ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 420,00
GRACIANO E NA ALESP -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO
PAULO COM OS DEPUTADO
ESTADUAL CARLÃO
PIGNATARI E EDUARDO
NOBREGA, VISANDO
INTERESSES DO
MUNICÍPIO.
2025 145/OR 24/02/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 189,99 R$ 189,99 R$ 189,99
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 144/OR 24/02/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO) DOS SEGUINTES
SERVIDORES: THIAGO
RUVIERI DELALIBERA;
MARCIA REGINA DOS
SANTOS; PRISCILA
MATTAR DELGOBO
NEGRINI; WILSON DA
SILV
2025 143/OR 24/02/2025 C. C. CALEJON DOS SERVIÇO DE TROCA DE R$ 286,00 R$ 286,00 R$ 286,00
SANTOS ME BATERIA AA 3,6V (2
UN), REVISÃO E
LIMPEZA DE BASTA~O DE
RONDA PARA VIGIA.
2025 142/OR 24/02/2025 VIDRACARIA PONTUAL SERVIÇO DE AJUSTE DE R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
LTDA ALINHAMENTO DA
FECHADURA DA PORTA
AUTOMÁTICA DA RECEPÇÃO
DA CMV.
2025 141/OR 24/02/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
LTDA - EPP ANUAL DO PROGRAMA DE
CONTROLE MÉDICO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(PCMSO).
2025 19/AN 21/02/2025 VEROCHEQUE REFEICOES EMPENHO GLOBAL R$ -14.135,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS DE SERVIÇOS DE
AUXLIO ALIMENTAÇÃO
, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2025.
2025 140/OR 20/02/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 47,00 R$ 47,00 R$ 47,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 139/ES 19/02/2025 BIQ BENEFICIOS PEDIDO REFERENTE R$ 42.680,00 R$ 42.680,00 R$ 42.680,00
LTDA AO CREDENCIAME
NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇ ÃO,
GERENCIAMEN TO, EMISSÃO
E FORNECIMENT
O DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
CARTÃO MAGNÉ
2025 138/ES 19/02/2025 VEROCHEQUE REFEICOES PEDIDO REFERENTE R$ 106.700,00 R$ 106.700,00 R$ 106.700,00
LTDA AO CREDENCIAME
NTO 01/2025-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇ ÃO,
GERENCIAMEN TO, EMISSÃO
E FORNECIMENT
O DE AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
CARTÃO MAGNÉ
2025 137/OR 19/02/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MÁSCARA R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME RESPIRATÓRI A PFF2.
2025 136/OR 19/02/2025 LAU PLACAS - AQUISIÇÃO DE PLACAS R$ 1.020,00 R$ 1.020,00 R$ 1.020,00
SINALIZACAO E BANDEIRAS COMEMORATIV AS "TÍTULO
LTDA DE CIDADÃO VOTUPORANGU
ENSE" EM LATÃO COM
LETRAS EM ALTO
RELEVO, COM MOLDURA E
ESTOJO DE MADEIRA COM
REVESTIMENT O INTERNO
EM CAMURÇA/
AVELUDADO, PARA SEREM
ENTREGUES EM SESSÃO
DA CÂMARA. FORAM
UTILIZADOS OS MESMOS
VALORES DA COTAÇÃO
108/2024. REFERÊNCIA:
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6 – DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2024- LINK:
HTTPS:// DOSP.COM.
BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NT
G0MJG0 DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1, DE 11
DE FEVEREIRO
DE 2025- LINK:
HTTPS:// DOSP.COM.
BR/EXIBE_ DO.PHP?I=NJ
A4MZEZ
2025 135/OR 19/02/2025 MEGATEC NET COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
INFORMATICA , SUPRIMENTOS DE
ELETRONICOS E IMPRESSÃO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 126/AN 19/02/2025 ACG COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ -25,20 R$ 0,00 R$ 0,00
ARTIGOS PARA MATERIAIS DE COPA E
FESTAS, EMBALAGENS COZINHA PARA
E ENTREGA IMEDIATA.
2025 134/OR 18/02/2025 JOSE ROBERTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
SIMOES DA ROCHA DE EXPEDIENTE.
JUNIOR
2025 133/OR 17/02/2025 MARCOS SILVERIO ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00
MORENO CAMARGO E NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
PAULO EDUARDO
BOLSONARO, PAULO
BILYNSKYJ E LUIZ CARLOS
MOTTA, BEM COMO NO
SENADO FEDERAL COM
O SENADOR MARCOS
PONTE, VISANDO INT
2025 132/OR 17/02/2025 DEBORA CAMARA ESTAREMOS OPORTUNIDAD R$ 2.220,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00
ROMANI E NO CONGRESSO
NACIONAL COM OS
DEPUTADOS FEDERAIS
PAULO EDUARDO
BOLSONARO, PAULO
BILYNSKYJ E LUIZ CARLOS
MOTTA, BEM COMO NO
SENADO FEDERAL COM
O SENADOR MARCOS
PONTE, VISANDO INT
2025 131/OR 17/02/2025 GIOBEL DE VOTUPORANGA TROCA DE PEÇASDE R$ 176,98 R$ 176,98 R$ 176,98
IND. E COM. DE MOVEIS REPSOIÇÃO( PISTÃO) DE
LTDA 02 POLTRONAS :
GABINETE 07 - BEM
PATRIMONIAL : 2395
GABINETE 10 - BEM
PATRIMONIAL : 2403
2025 130/OR 17/02/2025 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE 02 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
TELEFONES FIXOS SEM
FIO PARA SEREM
UTILIZADOS EM
GABINETES DE
VEREADORES.
2025 129/OR 17/02/2025 PETRA COMERCIAL COMPLEMENTO REFERENTE R$ 1.240,00 R$ 1.240,00 R$ 1.240,00
LTDA AO PROCESSO 08/2025.
AQUISIÇÃO DE 05
(CINCO) FRIGOBARES
PARA INSTALAÇÃO
NOS GABINETES
DOS VEREADORES.
OS FRIGOBARES
SERÃO INSTALADOS
NOS GABINETES
DE VEREADORES
QUE AINDA NÃO P
2025 128/OR 14/02/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
INSUMOS MAQ. SUPRIMENTOS PARA
AGRICOLAS LTD EQUIPAMENTO S DE
JARDINAGEM.
2025 127/OR 14/02/2025 TAWATY CIAL VOTUPORANGA AQUISIÇÃO DE R$ 124,00 R$ 124,00 R$ 124,00
INSUMOS MAQ. SUPRIMENTOS PARA
AGRICOLAS LTD EQUIPAMENTO S DE
JARDINAGEM.
2025 126/OR 14/02/2025 ACG COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE R$ 745,20 R$ 720,00 R$ 720,00
ARTIGOS PARA MATERIAIS DE COPA E
FESTAS, EMBALAGENS COZINHA PARA
E ENTREGA IMEDIATA.
2025 102/DA 14/02/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ -286,50 R$ -286,50 R$ -286,50
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 125/ES 13/02/2025 FLASH NET BRASIL RPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.870,00 R$ 1.870,00 R$ 1.870,00
TELECOM LTDA ME DE PROVEDOR DE ACESSO
COM FORNECIMENT
O LINK DE INTERNET
COM AO MENOS 1
(UM) IP FIXO
PÚBLICO, PARA O
PERÍODO DE FEVEREIRO A
DEZEMBRO/ 2025.
2025 124/OR 12/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 2.956,58 R$ 2.956,58 R$ 2.956,58
MUNICIPAL SERVIDOR WILSON DA
SILVA BORGES
2025 123/OR 12/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 5.913,17 R$ 5.913,17 R$ 5.913,17
MUNICIPAL WILSON DA SILVA
BORGES
2025 122/OR 12/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FÉRIAS DO R$ 2.638,79 R$ 2.638,79 R$ 2.638,79
MUNICIPAL SERVIDOR MAURILO
PIMENTA DE MORAES
2025 121/OR 12/02/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DO SERVIDOR R$ 5.277,59 R$ 5.277,59 R$ 5.277,59
MUNICIPAL MAURILO PIMENTA DE
MORAES
2025 120/OR 12/02/2025 FIX SMART COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00
SERVICO DE CELULAR EM TELEFONE CELULAR -
LTDA COM AVARIA DO "FLEX" E
CORREÇÃO DA PLACA DE
"TOUCH"
2025 119/OR 11/02/2025 JORNAL A CIDADE DE ASSINATURA/ ANUIDADE DE R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
VOTUPORANGA LTDA PERÍODICOS, RELATIVO A
DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02
EXEMPALRES DIÁRIOS DO
JORNAL "A CIDADE",
PARA O PERÍODO DE
17/02/2025 A
16/02/2025.
2025 118/OR 11/02/2025 JORGE BELARMINO ASSINATURA/ ANUIDADE DE R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
HONORIO PERÍODICOS, RELATIVO A
DISPONIBILI ZAÇÃO DE 02
EXEMPALRES DIÁRIOS DO
JORNAL "DIÁRIO DE
VOTUPORANGA ", PARA O
PERÍODO DE 17/02/2025
A 16/02/2025.
2025 117/OR 11/02/2025 PROK SOLUTION AQUISIÇÃO DE APARELHO R$ 7.600,00 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00
CONSULTORIA E DE TELEFONE CELULAR,
LICITACOES LTDA MODELO SMARTPHONE,
DESTINADO AO USO
EXCLUSIVO PELOS
SERVIDORES OCUPANTES
DO CARGO DE ASSESSOR DE
GABINETE LEGISLATIVO
.
2025 116/OR 11/02/2025 LOPES SUPERMERCAD PARA ATENDER O R$ 128,72 R$ 128,72 R$ 128,72
OS LTDA CONSUMO HABITUAL DA
COPA E COZINHA.
2025 115/OR 11/02/2025 LOPES SUPERMERCAD PARA ATENDER O R$ 1.509,09 R$ 1.509,09 R$ 1.509,09
OS LTDA CONSUMO HABITUAL DA
COPA E COZINHA.
2025 114/OR 11/02/2025 MERCADO DONA NENA PARA ATENDER O R$ 30,36 R$ 30,36 R$ 30,36
LTDA CONSUMO HABITUAL DA
COPA E COZINHA.
2025 113/OR 11/02/2025 MERCADO DONA NENA PARA ATENDER O R$ 192,96 R$ 192,96 R$ 192,96
LTDA CONSUMO HABITUAL DA
COPA E COZINHA.
2025 112/OR 10/02/2025 TAYLLOR PATRIK MANUTENÇÃO EMERGENCIAL R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
NEVES LACERDA NO ARMÁRIO EMBUTIDO DE
47954036863 PAREDE DA SALA 29-
SECRETARIA DE
COMISSÕES PERMANENTES
.
2025 111/OR 07/02/2025 VERA LUCIA PADILHA SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃ R$ 550,00 R$ 550,00 R$ 550,00
MARIS O DE CABO DE REDE
"CAT 6" ENTRE OS 09
(NOVE) NOVOS
COMPUTADORE S DOS
VEREADORES (EXCETO
MESA DIRETORA),
QUE FORAM INSTALADOS
PARA IMPLEMENTAÇ
ÃO DO PROCESSO
LEGISLATIVO "E-CAM". O
2025 110/OR 07/02/2025 F.C LOPES INFORMÁTICA AQUISIÇÃO DE SWITCH R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
LTDA ME DE MESA PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 109/ES 05/02/2025 W A TANAKA REF.: PROCESSO R$ 18.047,04 R$ 18.037,28 R$ 18.037,28
ADMINISTRAT IVO Nº
234/2024 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 07/2024
O OBJETO DA PRESENTE
DISPENSA É A ESCOLHA
DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA A
“CONTRATAÇÃ O DE
EMPRESA PARA O
FORNECIMENT O D
2025 108/OR 05/02/2025 MASTER PAPELARIA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 606,30 R$ 606,30 R$ 606,30
PRESENTES LTDA EPP DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA.
2025 107/OR 05/02/2025 MABRASEG EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE SWITCH R$ 870,00 R$ 870,00 R$ 870,00
S DE SEGURANCA 16 PORTAS PARA
ELETRONICA LTDA DISTRIBUIÇÃ O DE REDE
DE INTERNET NO PLENÁRIO
DR. OCTAVIO VISCARDI.
2025 106/OR 04/02/2025 SGP SOLUCOES EM PEDIDO GERADO A R$ 15.519,00 R$ 15.519,00 R$ 15.519,00
GESTAO PUBLICA PARTIR DO RESULTADO
LTDA DA LICITAÇÃO:
000004/25 - ANO MOD.:
2025 - MODALIDADE:
INEXIGIBILI DADE - Nº
MOD.: 1 - MOD.
FORMATADA: 1 -
RENOVAÇÃO DA
ASSINATURA DO
PERIÓDICO IMPRESSO:
“SOLUÇÃO EM LICITAÇÕES
E CONTRATOS (SLC)”,
FORNECIDO PELA
EMPRESA SGP SOLUCOES EM
GESTAO PUBLICA
LTDA, BEM COMO
ACRÉSCIMO DA
ASSINATURA DO
PERIÓDICO: “SOLUÇÃO EM
DIREITO ADMINISTRAT
IVO E MUNICIPAL
(SAM)”.
2025 105/OR 04/02/2025 BRUNO HERNANDES RECARGA DE TONERS DE R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00
MORINI ME IMPRESSORA.
2025 104/OR 03/02/2025 BIANCA DACAL LOPES 1. DESCRIÇÃO R$ 1.306,00 R$ 1.306,00 R$ 1.306,00
46810273832 DO OBJETO: AQUISIÇÃO
DE 2 (DOIS) MONITORES A
SEREM UTILIZADOS
PELA IMPRENSA NO
PLENÁRIO. 2.
NECESSIDADE : A
AQUISIÇÃO DE DOIS
MONITORES PARA
UTILIZAÇÃO PELA
IMPRENSA NO PLENÁRIO DA
CÂMAR
2025 103/OR 03/02/2025 LOPES SUPERMERCAD AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM R$ 299,70 R$ 299,70 R$ 299,70
OS LTDA GRÃO PARA MÁQUINA
AUTOMÁTICA.
2025 102/AD 03/02/2025 WILSON DA SILVA DESPESAS MIÚDAS DE R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
BORGES PRONTO PAGAMENTO -
OUTROS MATERIAIS
DE CONSUMO
2025 101/AD 03/02/2025 CESAR FERNANDO DESPESAS MIÚDAS DE R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00
SOARES DA COSTA PRONTO PAGAMENTO -
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
2025 100/OR 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
CONTRIBUINT ES
INDIVIDUAIS
2025 99/OR 31/01/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O R$ 17.502,11 R$ 17.502,11 R$ 17.502,11
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDENCIÁ RIA
DE VOTUPORANGA PATRONAL - DEFICIT
2025 98/OR 31/01/2025 INSTITUTO DE CONTRIBUIÇÃ O A R$ 21.626,63 R$ 21.626,63 R$ 21.626,63
PREVIDENCIA MUNICIPIO PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE VOTUPORANGA PATRONAL DO MÊS
2025 97/OR 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURO DE ACIDENTE DE R$ 1.419,68 R$ 1.419,68 R$ 1.419,68
SEGURIDADE SOCIAL TRABALHO DEVIDO NO
MÊS
2025 96/OR 31/01/2025 INSTITUTO NACIONAL DA CONTRIBUIÇÃ O A R$ 17.036,21 R$ 17.036,21 R$ 17.036,21
SEGURIDADE SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
PATRONAL DO MÊS
2025 95/OR 30/01/2025 INSTITUTO DE FOLHA DE PAGAMENTO R$ 48.220,78 R$ 48.220,78 R$ 48.220,78
PREVIDENCIA MUNICIPIO
DE VOTUPORANGA
2025 94/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 89.399,00 R$ 89.399,00 R$ 89.399,00
MUNICIPAL
2025 93/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 19.760,62 R$ 19.760,62 R$ 19.760,62
MUNICIPAL
2025 92/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.395,60 R$ 5.395,60 R$ 5.395,60
MUNICIPAL
2025 91/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 5.029,46 R$ 5.029,46 R$ 5.029,46
MUNICIPAL
2025 90/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 27.314,99 R$ 27.314,99 R$ 27.314,99
MUNICIPAL
2025 89/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 16.583,64 R$ 16.583,64 R$ 16.583,64
MUNICIPAL
2025 88/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.554,38 R$ 6.554,38 R$ 6.554,38
MUNICIPAL
2025 87/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 12.808,85 R$ 12.808,85 R$ 12.808,85
MUNICIPAL
2025 86/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14.972,58 R$ 14.972,58 R$ 14.972,58
MUNICIPAL
2025 85/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.095,98 R$ 9.095,98 R$ 9.095,98
MUNICIPAL
2025 84/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.813,19 R$ 2.813,19 R$ 2.813,19
MUNICIPAL
2025 83/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.811,37 R$ 1.811,37 R$ 1.811,37
MUNICIPAL
2025 82/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.329,21 R$ 1.329,21 R$ 1.329,21
MUNICIPAL
2025 81/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 3.007,48 R$ 3.007,48 R$ 3.007,48
MUNICIPAL
2025 80/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 2.777,23 R$ 2.777,23 R$ 2.777,23
MUNICIPAL
2025 79/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 1.864,81 R$ 1.864,81 R$ 1.864,81
MUNICIPAL
2025 78/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 709,86 R$ 709,86 R$ 709,86
MUNICIPAL
2025 77/OR 30/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FOLHA DE PAGAMENTO R$ 81.486,43 R$ 81.486,43 R$ 81.486,43
MUNICIPAL
2025 76/OR 30/01/2025 FILMANDO EMOCOES SERVIÇO DE MANUTENÇÃO R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
PRODUCOES E EVENTOS URGENTE NO PAINEL DE
LTDA LED "TIPO TELÃO" DO
PLENÁRIO DR. OCTAVIO
VISCARDI. BEM
PATRIMONIAL : "PAINÉL
DE LED - TIPO TELÃO
- PRO LIGHT PROCESSADOR
TAM 4X2 M", REGISTRADO
SOB O NÚMER
2025 75/OR 30/01/2025 R C V DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 603,60 R$ 603,60 R$ 603,60
RA DE AGUA MINERAL MINERAL PARA
LTDA CONSUMO DA CÂMARA.
2025 67/DA 30/01/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ -479,96 R$ -479,96 R$ -479,96
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR LEONARDO DA
SILVA BRIGAGÃO EM
ARARAQUARA, ABATE, SÃO
CARLOS E RIO CLARO,
DEBATENDO SOBRE
POLÍTICAS PUBLICA DA
CAUSA ANIMAL, BEM
COMO CONHECENDO
OS
2025 74/OR 29/01/2025 SILVANA SANTANA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 10.948,00 R$ 10.948,00 R$ 10.948,00
MAFRA 21615353828 PARA EFETUAR
HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA
DO CARPETE DO PLENÁRIO
DR. OCTÁVIO VISCARDI.
2025 22/AN 29/01/2025 ROSANGELA ANDRE PEDIDO GERADO A R$ -11.187,60 R$ 0,00 R$ 0,00
06568132888 PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000008/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 7 - MOD.
FORMATADA: 7 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENT
O DE ÁGUA MINERAL
PARA ATENDER O
CONSUMO REGULAR DA
CÂMARA, COM ENTREGA DE
FORMA PARCELADA
PELO PERÍODO DE
01 (UM) ANO.
2025 73/OR 28/01/2025 CLINIMED DE VOTUPORANGA REALIZAÇÃO DE EXAMES R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
LTDA - EPP PERIÓDICOS. ATESTADO DE
SAÚDE OCUPACIONAL
(ASO) DOS SEGUINTES
SERVIDORES: EMERSON
LUIS PANIAGUA
BORTOLAIA; DENISE
CRISTINA RAUTCH
SILVA; DENISE
PERES VIEIRA; E
JOSE MARCELINO
2025 72/OR 28/01/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE UNIDADE R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
SANTOS DE ARMAZANAMEN
TO "SSD SATA 3"
PARA INSTALAÇÃO
NO COMPUTADOR
DESKTOP SOB O NÚMERO DE
BEM PATRIMONIAL
001/2033, QUE SERÁ
UTILIZADO NO GABINETE
DE VEREADOR 05 (EMERSON
PEREIRA).
2025 71/OR 28/01/2025 PETRA COMERCIAL AQUISIÇÃO DE 05 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00
LTDA (CINCO) FRIGOBARES
PARA INSTALAÇÃO
NOS GABINETES
DOS VEREADORES.
OS FRIGOBARES
SERÃO INSTALADOS
NOS GABINETES
DE VEREADORES
QUE AINDA NÃO POSSUEM
O ELETRODOMÉS
TICO.
2025 70/OR 27/01/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 54,50 R$ 54,50 R$ 54,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 69/OR 27/01/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 338,00 R$ 338,00 R$ 338,00
DE MATERIAL DE
EXPEDIENTE PARA
ATENDER AS DEMANDAS
COTIDIANAS DOS SETORES
LEGISLATIVO E
ADMINISTRAT IVO.
2025 68/OR 27/01/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
DE ESCRITORIO
2025 67/AD 27/01/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR LEONARDO DA
SILVA BRIGAGÃO EM
ARARAQUARA, ABATE, SÃO
CARLOS E RIO CLARO,
DEBATENDO SOBRE
POLÍTICAS PUBLICA DA
CAUSA ANIMAL, BEM
COMO CONHECENDO
OS
2025 66/OR 27/01/2025 SEBASTIAO LOURENÇO DE ESTAREMOS NA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
OLIVEIRA FILHO OPORTUNIDAD E
JUNTAMENTE COM O
VEREADOR LEONARDO DA
SILVA BRIGAGÃOEM
ARARAQUARA, ABATE, SÃO
CARLOS E RIO CLARO,
DEBATENDO SOBRE
POLÍTICAS PUBLICA DA
CAUSA ANIMAL, BEM
COMO CONHECENDO
OS PROJETOS DE PROTEÇÃO
ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO
EM VOTUPORANGA
.
2025 65/OR 27/01/2025 LEONARDO DA SILVA ESTAREMOS NA R$ 280,00 R$ 280,00 R$ 280,00
BRIGAGAO OPORTUNIDAD E EM
ARARAQUARA, ABATE, SÃO
CARLOS E RIO CLARO,
DEBATENDO SOBRE
POLÍTICAS PUBLICA DA
CAUSA ANIMAL, BEM
COMO CONHECENDO
OS PROJETOS DE PROTEÇÃO
ANIMAL PARA IMPLANTAÇÃO
EM VOTUPORANGA
.
2025 64/OR 24/01/2025 LA SOM ELETRONICA AQUISIÇÃO DE MÍDIAS R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 525,00
LTDA ME DE ARMAZENAMEN
TO USB PARA USO DOS
VEREADORES.
2025 63/OR 24/01/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 54,21 R$ 54,21 R$ 54,21
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 62/OR 24/01/2025 SUPERMERCAD O PORECATU AQUISIÇÃO DE ITENS DE R$ 403,20 R$ 403,20 R$ 403,20
LTDA MERCADO PARA
ENTREGA IMEDIATA.
2025 61/OR 24/01/2025 NATIVA MOTO E PESCA TROCA DE ÓLEO- MOTO R$ 36,00 R$ 36,00 R$ 36,00
LTDA. - EPP HONDA -CG-160
FAN.
2025 60/OR 24/01/2025 ARABIM MATERIAIS AQUISIÇÃO DE R$ 195,38 R$ 195,38 R$ 195,38
PARA CONSTRUCAO MATERIAIS PARA
LTDA MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO
DA CÂMARA.
2025 59/OR 23/01/2025 LUPERCIO JOSE DOS AQUISIÇÃO DE CABO R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00
SANTOS HDMI.
2025 58/OR 23/01/2025 NOROLUZ MATERIAIS AQUISIÇÃO DE ANTENA R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
ELETRICOS LTDA EXTERNA PARA
CAPTAÇÃO DE SINAL PARA
TV, DA RECEPÇÃO.
2025 57/OR 23/01/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 231,00 R$ 231,00 R$ 231,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO. DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 56/OR 21/01/2025 R C V DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 603,60 R$ 603,60 R$ 603,60
RA DE AGUA MINERAL MINERAL PARA
LTDA CONSUMO DA CÂMARA.
2025 55/OR 21/01/2025 OZEIAS DE JESUS CONFECÇÃO DE ADESIVOS R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
PONTES 33834936871 NUMÉRICOS PARA
IDENTIFICAÇ ÃO DE
PORTAS DE GABINETES
DOS VEREADORES.
DE 01 A 25 . INCLUI OS
SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO
NAS PORTAS.
2025 54/OR 20/01/2025 WR COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE ESTANTES R$ 11.120,45 R$ 11.120,45 R$ 11.120,45
ACESSORIOS E DE AÇO REFORÇADO
PERIFERICOS LTDA. COM PRATELEIRAS
, DESTINADAS
À ORGANIZAÇÃO
DE ITENS NO DEPÓSITO DA
CÂMARA MUNICIPAL
DE VOTUPORANGA
.
2025 53/OR 17/01/2025 SILVIA DALTO AQUISIÇÃO COMPLEMENTA R$ 965,00 R$ 965,00 R$ 965,00
R DE INSUMOS DE
MATERIAL PARA
JARDINAGEM, PARA
CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO
DE PROJETO DE
JARDINAGEM DA ÁREA
FRONTAL À RECEPÇÃO DA
CÂMARA.
2025 52/OR 17/01/2025 J.MAHFUZ LTDA AQUISIÇÃO DE 02 R$ 320,00 R$ 320,00 R$ 320,00
TELEFONES FIXOS SEM
FIO PARA SEREM
UTILIZADOS EM
GABINETES DE
VEREADORES.
2025 51/OR 17/01/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 84,00 R$ 84,00 R$ 84,00
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO ).
2025 50/OR 15/01/2025 JUNIO NAOTO SUZUKI ME AQUISIÇÃO DE R$ 460,00 R$ 460,00 R$ 460,00
MATERIAIS PARA
MANUTENÇÃO DIVERSA NOS
AMBIENTES DA CMV.
NECESSIDADE :
MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
JUSTIFICATI VA DA
NECESSIDADE DA
CONTRATAÇÃO : PLAFON DA
RECEPÇÃO QUEIMADO,
SINALIZADOR DA G
2025 49/OR 14/01/2025 TAMIRIS DE PAULA AQUISIÇÃO DE R$ 404,94 R$ 404,94 R$ 404,94
MONTREZOR CALDANA MATERIAIS PARA
ACONDICIONA R OS
ENFEITES DE NATAL QUE
SERÃO RETIRADOS E
TAMBÉM INSUMOS
PARA A MÁQUINA
HIPERAUTOMÁ TICA DE
CAFÉ.
2025 48/OR 14/01/2025 DENISE APARECIDA FORMALIZAÇÃ O DE R$ 113,50 R$ 113,50 R$ 113,50
RODRIGUES MARABEIS DEMANDA 1. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA. 2.
JUSTIFICATI VA/NECESSID
ADE: OS MATERIAIS
SOLICITADOS SERÃO
UTILIZADOS NO GABINETE
LEGISLATIVO .
2025 47/OR 14/01/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA FORMALIZAÇÃ O DE R$ 138,50 R$ 138,50 R$ 138,50
DEMANDA 1. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE EXPEDIENTE
PARA ENTREGA
IMEDIATA. 2.
JUSTIFICATI VA/NECESSID
ADE: OS MATERIAIS
SOLICITADOS SERÃO
UTILIZADOS NO GABINETE
LEGISLATIVO .
2025 46/OR 14/01/2025 R C V DISTRIBUIDO AQUISIÇÃO DE ÁGUA R$ 645,84 R$ 645,84 R$ 645,84
RA DE AGUA MINERAL MINERAL PARA
LTDA CONSUMO DA CÂMARA.
2025 45/OR 10/01/2025 TOPPING FORROS LTDA AQUISIÇÃO DE R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
- EPP FECHADURA DAS
DIVISÓRIAS DRY WALL,
DOS GABINETES
DOS VEREADORES.
2025 44/OR 10/01/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO- R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE PLACA- GDK8336.
VOTUPORANGA LT
2025 43/OR 10/01/2025 JMC COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE EPIS R$ 164,00 R$ 164,00 R$ 164,00
EQUIPAMENTO S DE PARA ENTREGA
PROTECAO INDIVIDUA IMEDIATA.
2025 42/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA VALOR CONFORME R$ 1.681,33 R$ 1.681,33 R$ 1.681,33
MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRAT
IVO 3/2025 PROCESSO
INTERNO 3/2025 DE
NILTON CESAR
SANTIAGO
2025 41/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA VALOR CONFORME R$ 5.044,01 R$ 5.044,01 R$ 5.044,01
MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRAT
IVO 3/2025 PROCESSO
INTERNO 3/2025 DE
NILTON CESAR
SANTIAGO
2025 40/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA 50% DE FERIAS DE R$ 17.020,22 R$ 17.020,22 R$ 17.020,22
MUNICIPAL SERVIDORES
2025 39/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DE SERVIDORES R$ 30.886,54 R$ 30.886,54 R$ 30.886,54
MUNICIPAL
2025 38/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA 1/3 DE FERIAS DE R$ 6.313,62 R$ 6.313,62 R$ 6.313,62
MUNICIPAL SERVIDOR
2025 37/OR 09/01/2025 VOTUPORANGA CAMARA FERIAS DE VEREADORES R$ 18.940,88 R$ 18.940,88 R$ 18.940,88
MUNICIPAL
2025 36/OR 08/01/2025 VITORIA COMERCIO DE LAVAGEM DO VEICULO R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00
COMBUSTIVEI S DE -PLACA-FQZ- 6C28
VOTUPORANGA LT
2025 35/OR 08/01/2025 PAPELARIA ALVITO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 78,00 R$ 78,00 R$ 78,00
DE ESCRITORIO
2025 34/OR 07/01/2025 FAR2 SOLUCOES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA R$ 3.725,00 R$ 3.725,00 R$ 3.725,00
INTELIGENTE S LTDA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE EMISSÃO
DE CERTIFICADO
DIGITAL, PADRÃO
ICP-BRASIL (INFRAESTRU
TURA DE CHAVES
PÚBLICAS BRASILEIRA)
, TIPOS A1 (DIGITAL) E
A3 (EM TOKEN USB),
PARA PESSOA JURÍDICA
(E-CNPJ) E PESSOA
FÍSICA (E-CPF)
PARA ATENDER AS
NECESSIDADE S DA CÂMARA
MUNICIPAL DE
VOTUPORANGA . PROCESSO:
PROCESSO INTERNO Nº
1/2024 (E-CAM).
2025 33/OR 07/01/2025 CASA DAS FERRAMENTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL R$ 102,50 R$ 102,50 R$ 102,50
VOTUPORANGA EIRELI - ME DE USO NO DEPTO DE
SERVIÇOS GERAIS
(MANUTENÇÃO )
2025 32/OR 07/01/2025 CASA DAS TINTAS DE AQUISIÇÃO DE TINTAS R$ 620,00 R$ 620,00 R$ 620,00
VOTUPORANGA LTDA PARA PISO INTERTRAVAD
O, DA ENTRADA DA
CÂMARA.
2025 31/OR 06/01/2025 PRIMEIRO TABELIONATO SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃ R$ 173,34 R$ 173,34 R$ 173,34
DE NOTAS E DE PROTESTO O E RECONHECIME
DE LET NTO DE ASSINATURAS
(FIRMAS), DUAS CÓPIAS
DA ATA DE POSSE DA
19ª LEGISLATURA
- DA CÂMARA.
2025 30/OR 06/01/2025 VOTUPORANGA OFICIAL DE VALOR DOS EMOLUMENTOS R$ 102,56 R$ 102,56 R$ 102,56
REGISTRO DE IMOVEIS E CARTORIAIS RELATIVO A
ANEXO AVERBAÇÃO E REGISTRO DA
ATA DE POSSE DA
19ª LEGISLATURA
, DO BIÊNIO-2025
A 2026.
2025 29/OR 02/01/2025 ZILDA M. DE OLIVEIRA REGISTRO FOTOGRÁFICO R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
FLORES ME COM EDIÇÃO DE FOTOS,
REVELAÇÃO, FORNECIMENT
O DE ÁLBUM TAMANHO 20
X 25 CM, COM MALETA,
RELATIVO A SESSÃO DE
POSSE DO PREFEITO,
VICE- PREFEITO E
VEREADORES, NO DIA
01/01/2025.
2025 28/OR 02/01/2025 PADARIA TEMPAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS R$ 3.370,00 R$ 3.370,00 R$ 3.370,00
VOTUPORANGA LTDA DE ALIMENTAÇÃO
, TIPO COFFE
BREACK, PARA
FESTIVIDADE S DA SESSÃO
DE POSSE DE PREFEITO,
VICE PREFEITOE
VEREADORES, DE
01/01/2025.
2025 27/OR 02/01/2025 THAIS CAROLINE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00
LISBOA DA ROCHA FLORAL PARA CENTRO DE
FERRARI 40813984882 MESA, CONTENDO
LÍRIO, ROSAS
BRANCAS, BEGONIAS
LILÁS, E ROXAS,
TAMANHO 1 METRO X 15
CM ALTURA., PARA
ORNAMENTAÇÃ O DE
AMBIENTE NA SESSÃO DE
POSSE DE PREFEI
2025 26/GL 02/01/2025 JOSNEIMAR FERREIRA DE PEDIDO GERADO A R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
FREITAS PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000014/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
INEXIGIBILI DADE - Nº
MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
CONTRATAÇÃO DE
ENGENHEIRO ELETRICISTA
QUALIFICADO E
HABILITADO, PARA
ASSISTIR E SUBSIDIAR À
FISCALIZAÇÃ O DA
EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS RELACIONADO
S COM A SUBSTITUIÇÃ
O DOS INVERSORES
NO SISTEMA DE
MICROGERAÇÃ O DE
ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAIC A NA SEDE
DA CÂMARA DE
VOTUPORANGA .
2025 25/ES 02/01/2025 EDGAR LEITE FERNANDES PEDIDO GERADO A R$ 4.776,00 R$ 2.166,00 R$ 2.166,00
ALIMENTOS LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000011/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 10 - MOD.
FORMATADA: 10 -
AQUISIÇÃO DE CAFÉ,
BEBIDAS QUENTES E
INSUMOS PARA
MÁQUINA DE CAFÉ
VENDING, A FIM DE
ATENDER O CONSUMO
REGULAR DA CÂMARA, COM
ENTREGA DE FORMA
PARCELADA PELO
PERÍODO DE 01 (UM) ANO
2025 24/ES 02/01/2025 R. T. DISTRIBUDOR PEDIDO GERADO A R$ 10.106,30 R$ 10.106,30 R$ 10.106,30
A EIRELI - ME PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000010/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 8 - MOD.
FORMATADA: 8 -
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
2025 23/ES 02/01/2025 PADARIA TEMPAO PEDIDO GERADO A R$ 7.412,68 R$ 7.412,68 R$ 7.412,68
VOTUPORANGA LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000007/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 6 - MOD.
FORMATADA: 6 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O PREPARO E
FORNECIMENT O DE
LANCHES PARA OS
SERVIDORES E
VEREADORES, COM ENTREGA
DE FORMA PARCELADA
PELO PERÍODO DE
01 (UM) ANO.
2025 22/ES 02/01/2025 ROSANGELA ANDRE PEDIDO GERADO A R$ 11.187,60 R$ 0,00 R$ 0,00
06568132888 PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000008/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 7 - MOD.
FORMATADA: 7 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENT
O DE ÁGUA MINERAL
PARA ATENDER O
CONSUMO REGULAR DA
CÂMARA, COM ENTREGA DE
FORMA PARCELADA
PELO PERÍODO DE
01 (UM) ANO.
2025 21/ES 02/01/2025 TATIANE DE OLIVEIRA PEDIDO GERADO A R$ 39.859,86 R$ 30.337,68 R$ 30.337,68
LEAO NEVES PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000006/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 5 - MOD.
FORMATADA: 5 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZA DA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE INTÉRPRETE
DA LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS (LIBRAS) DE
FORMA PRESENCIAL,
COM CESSÃO DE USO DE
IMAGEM E VOZ PARA
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁ
RIAS, SOLENES E
OUTROS EVENTOS DE
INTERESSE SOCIAL
REALIZADOS PELA CÂMARA
MUNICIPAL
2025 20/ES 02/01/2025 POSTO VILAR VOTUPORANGA PEDIDO GERADO A R$ 12.261,98 R$ 4.003,26 R$ 4.003,26
LTDA PARTIR DO RESULTADO
DA LICITAÇÃO:
000004/24 - ANO MOD.:
2024 - MODALIDADE:
DISPENSA ELETRÔNICA
(PORTAL DE COMPRAS) -
Nº MOD.: 3 - MOD.
FORMATADA: 3 -
AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEI S (GASOLINA
E ETANOL), COM O
FORNECIMENT O
PARCELADO, POR MEIO DE
ABASTECIMEN TO
DIRETAMENTE NA BOMBA DO
FORNECEDOR
2025 19/ES 02/01/2025 VEROCHEQUE REFEICOES EMPENHO GLOBAL R$ 28.200,00 R$ 14.065,00 R$ 14.065,00
LTDA ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS DE SERVIÇOS DE
AUXLIO ALIMENTAÇÃO
, PARA O PERÍODO DE
JANEIRO E FEVEREIRO
DE 2025.
2025 18/ES 02/01/2025 TIM S A EMPENHO GLOBAL R$ 21.600,00 R$ 21.072,56 R$ 21.072,56
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNIC AÇÕES
TELEFONIA MÓVEL
-PACOTE DE DADOS, PARA
O PERÍODO DE 01/01 A
02/10/2025.
2025 17/ES 02/01/2025 TIM S A EMPENHO GLOBAL R$ 20.466,00 R$ 20.466,00 R$ 20.466,00
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNIC AÇÕES
TELEFONIA MÓVEL
-PACOTE DE VOZ, PARA O
PERÍODO DE 01/01 A
02/10/2025.
2025 16/ES 02/01/2025 TELEFONICA BRASIL SA EMPENHO GLOBAL R$ 9.000,00 R$ 8.975,46 R$ 8.975,46
ESTIMATIVO, RELATIVO AS
DESPESAS COM
TELEFONIA FIXA, PARA
O EXERCÍCIO DE 2025.
2025 15/ES 02/01/2025 SUPERINTEND ENCIA DE EMPENHO GLOBAL R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00
AGUA E ESGOTOS DE RELATIVO AS DESPESAS
VOTUPORANGA COM CONSUMO DE ÁGUA E
REDE DE CAPTAÇÃO DE
ESGOTO, PARA O
PERÍODO EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 14/GL 02/01/2025 SINO CONSULTORIA EMPENHO GLOBAL DAS R$ 31.673,40 R$ 31.673,40 R$ 31.673,40
E INFORMATICA DESPESAS ESTIMADAS
LTDA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE
DE GERENCIAMEN
TO DE PROCESSO
LEGISLATIVO . REF AO
PERÍODO DE 01/01 A
30/11/2025 (3.
ADITIVO)
2025 13/GL 02/01/2025 SERVICON AR CONDICIONAD EMPENHO GLOBAL DAS R$ 6.644,00 R$ 6.644,00 R$ 6.644,00
O LTDA - ME DESPESAS DE MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE AR
CONDICIONAD O CENTRAL E
INDIVIDUAL PARA O
PERÍODO DE 01/01 A
03/09/2025. (1.
ADITIVO)
2025 12/ES 02/01/2025 BRASILSEG COMPANHIA VALOR DO EMPENHO R$ 3.000,00 R$ 2.789,36 R$ 2.789,36
DE SEGUROS GLOBAL DAS DESPESAS
COM SEGURO DE VIDA DOS
SERVIDORES E
VEREADORES DA CÂMARA,
PARA O EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 11/ES 02/01/2025 SANTA CASA DE MISERIC. VALOR DO EMPENHO R$ 23.535,50 R$ 16.857,72 R$ 16.857,72
VOTUPORANGA PLANO GLOBAL DE DESPESAS
SANSAUDE ORÇAMETÁRIA S DO PLANO
DE ASSISEN CIA MÉDICA
DOS SERVIDORES
DA CÂMARA, PARA O
PERÍODO DE 01/01 A
18/03/2025. (ADITIVO
-PRORRGAÇÃO EXCEPCIONAL
).
2025 10/GL 02/01/2025 P&P COLIBRI - VALOR DO EMPENHO R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
CONSULTORIA E SOLUCOES ESTIMADO DAS
S/S - LTDA DESPESAS COM LOCACAO
DE SISTEMA PARA
COMPILACAO, GERENCIAMEN
TO E DIVULGACAO
DE ATOS OFICIAIS
PARA O PERÍODO DE
01/01 A 11/07/2025
(3. ADITIVO)
2025 9/GL 02/01/2025 MGL POWER COMERCIO E VALOR DO EMPENHO R$ 8.850,00 R$ 8.850,00 R$ 8.850,00
SERVICOS LTDA ESTIMADO DAS
DESPESAS COM LOCACAO
DE EQUIPAMENTO
S DE NOBREAK
PARA PCS - INFORMÁTICA
, PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025
2025 8/GL 02/01/2025 GOVERNANÇAB RASIL SA VALOR DO EMPENHO R$ 20.929,02 R$ 20.929,02 R$ 20.929,02
TECNOLOGIA E GESTAO EM ESTIMADO DAS
SERV DESPESAS COM LOCACAO
DE SOFTWARE GESTÃO RH,
FOLHA DE PAGAMENTO,
PORTAL TRANSPARENC
IA E ATENDIMENTO
AO CIDADAO, PARA O
PERÍODO DE 01/01 A
11/07/2025 .(2
ADITIVO)
2025 7/ES 02/01/2025 FUNDACAO RADIO VALOR DO EMPENHO R$ 115.663,29 R$ 111.457,35 R$ 111.457,35
EDUCACIONAL DE VOTUP. GLOBAL ESTIMADO DE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO
EMTV ABERTA DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁ RIAS DA
CÂMARA, PARA O
PERIDO DE 01/01 A
11/07/2025.
2025 6/GL 02/01/2025 FIORILLI SOFTWARE EMPENHO GLOBAL - R$ 20.421,44 R$ 20.421,44 R$ 20.421,44
LTDA ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM LOCAÇÃO E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE DE
GERENCIAMEN TO
CONTÁBIL, FINANCEIRO,
COMPRAS, PATRIMÔNIO
E MÓDULO TRANSPARÊNC
IA PARA AS CÂMARA, NO
PERÍODO DE 01/
2025 5/ES 02/01/2025 ELEKTRO ELETRICIDAD EMPENHO GLOBAL - R$ 144.000,00 R$ 124.000,00 R$ 124.000,00
E E SERVICOS ESTIMATIVA DE DESPESAS
S/A COM CONSUMO E
DISTRIBUIÇÃ O DE
ENERGIA ELÉTRICA
PARA USO DAS
INSTALAÇÕES DA CÂMARA,
PARA O EXERCÍCIO
DE 2025.
2025 4/ES 02/01/2025 EMPRESA BRASILEIRA EMPENHO GLOBAL - R$ 7.200,00 R$ 1.195,02 R$ 1.195,02
DE CORREIOS E ESTIMATIVA DE DESPESAS
TELEGRAFOS COM POSTAGEM E
ENTREGA DE CORRESPONDÊ
NCIAS NO ANO DE
2025.
2025 3/ES 02/01/2025 V1 PRODUCAO DE VIDEOS EMPENHO GLOBAL - R$ 13.691,31 R$ 13.691,31 R$ 13.691,31
LTDA ESTIMATIVA DE DESPESAS
COM SERVIÇOS DE
GRAVAÇÃO DAS SESSÕES
LEGISLATIVA S PARA O
PERIODO DE 01/01 A
12/07/2025 - (ADITIVO
- 3).
2025 2/ES 02/01/2025 CGMP - CENTRO DE EMPENHO GLOBAL - R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
GESTAO DE MEIOS DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
PAGAMENTO S.A. COM PEDÁGIO DE PASSAGEM
DE VEÍCULOS DA CÂMARA
NAS RODOVIAS.
2025 1/ES 02/01/2025 CENTRO SOCIAL DE EMPENHO GLOBAL - R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00
VOTUPORANGA PRESTAÇÃO DE CONVÊNIO
-SERVIÇOS DE
ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO
FINBANCEIRO DE 2025.